個人總結較為詳細的退稅系統(tǒng)操作流程 -個人工作總結

以下是個人總結較為詳細的退稅系統(tǒng)操作流程，有不妥之處或錯誤的希望大家指出。1.首先每次走貨之后盡快讓客人開增值稅發(fā)票，盡量在兩個月內開出，省得麻煩，拿到增值稅發(fā)票之后，把抵扣聯(lián)進行認證，并在背后注上認證當天的日期，在發(fā)票聯(lián)旁邊注上核銷單號和退稅率。2.根據核銷單里的出口貨物價值，核對浦東發(fā)展銀行發(fā)過來的到匯通知，在到匯通知上注上核銷單號(可一個到匯通知多個核銷單號，也可多個到匯通知一個核銷單號，總之兩個的總和差不多就可以，誤差控制在-200~+200)，然后拿著標有核銷單號的到匯通知去浦發(fā)銀行拿核銷聯(lián)。3.在核銷系統(tǒng)里進行核銷，具體步驟為：(1)進入系統(tǒng)的代碼為0001，密碼為*(2)每次進入后要點數據交換的數據提取(下載全部可用數據，然后下載折算率信息，都直接默認的一直點下去)進行數據更新(3)選擇正處理的批次報審，然后點右邊的新建，貿易方式選擇一般貿易。(4)根據核銷單選擇核銷單。然后填加就可，然后下面的收匯水單根據核銷專用聯(lián)的號碼選擇填加就可。(5)保存(6)放入待申報業(yè)務(7)數據報送(8)打印(在已報審業(yè)務中)打印兩份并加蓋公章(9)拿去外匯管理局左邊第一個的窗口一進行申報核銷。4.外貿企業(yè)出口退稅申報流程：用戶名為*不用密碼。(1)、通過退稅系統(tǒng)完成出口明細申報數據的錄入、審核。1)錄入關聯(lián)號(08年之前都是2008120001開始，09年2009010001，第二批最好緊接上一批編號)2)申報批次(第幾批，目前為第2批)3)序號(看當前數據為第幾個)4)出口發(fā)票號(企業(yè)出口商品的訂單外運編號)5)報關單號(報關單的海關編號的后九位+品名的編碼001。)6)出口日期(報關單上面的出口日期)7)美元離岸價(報關單里的FOB價格)8)核銷單號9)商品代碼(商品編號即HSCODE，10位，不滿10位+00)10)品名：(把系統(tǒng)的默認品名更改為發(fā)票的品名)11)出口數量(報關單品名后面的數量，注意單位要一致)12)保存，點審核認可(2)通過退稅系統(tǒng)完成進貨明細申報數據的錄入、審核。1)關聯(lián)號，跟出口明細一致對應2)稅種按默認3)申報年月按默認4)批次，跟出口明細一致對應為當前批5)序號(當前數據的第幾個)6)進貨憑證號(發(fā)票的左邊號碼+右邊編號18位7)供貨方納稅號(增值稅發(fā)票的左下角銷貨單位的納稅人識別號)8)發(fā)票開票日期9)商品代碼(商品編號即HSCODE，10位，不滿10位+00)10)商品名稱：(把系統(tǒng)的默認品名更改為發(fā)票的品名)11)數量(發(fā)票后面的數量，注意單位要一致)12)計稅金額：(發(fā)票里的稅率前面的金額)，打進去之后后面的其他項自動生成，但要注意系統(tǒng)生成的稅額要跟增值稅發(fā)票一模一樣)13)保存審核認可(3)通過系統(tǒng)中"數據處理"的"進貨出口數量關聯(lián)檢查"和"換匯成本檢查"后生成預申報數據。(4)網上預申報和察看預審反饋。1)外貿系統(tǒng)的數據加工處理，生成預申報數據，出現生成預申報軟盤，里面關聯(lián)號寫上最后一個關聯(lián)號后，出現文本查看器，然后點關閉，繼續(xù)點遠程申報，然后申報數據會產生在D：\111\進出口單證\退稅系統(tǒng)\out_port\中。2)到寧波國稅局網站進行預申報3)進入國稅退稅網之后點左邊的外貿企業(yè)預審的+號，出現退稅申報預審，點申報數據上傳，瀏覽路徑為D：\111\進出口單證\退稅系統(tǒng)\out_port\中。然后就可以查詢國稅的預審情況有了就下載數據下來4)進入外貿退稅系統(tǒng)進行預申報信息處理，進入系統(tǒng)的預審反饋處理的第一項，然后把剛從國稅退稅網下載的反饋信息進行讀入，然后選擇第三項的退稅預審信息處理。進行查看，反復進行以上三步直到，沒出現錯誤E。但W的警告可以存在，不影響。最后把預審反饋信息打印一份蓋公章(5)在申報系統(tǒng)中錄入單證備案數據。(可以省略不做)(6)預審通過后，進行正式申報，在外貿退稅系統(tǒng)的預審反饋處理的第四個把預申報數據確認到正式申報數據中。(7)在退稅正式申報中，打印出口明細申報表(由于我們系統(tǒng)有點問題，出口明細要在D：\111\進出口單證\退稅系統(tǒng)里最下面找到一個_tssb_sb_prt_tmp_dbf.xls做個副本進行調整和打印)、進貨明細申報表各2份，出口退稅申報匯總表4份；并生成退稅申報軟盤(要把所有的東西都打印好才能生成軟盤，軟盤中應該有12個文件，并在生成好的退稅軟盤上寫上企業(yè)的名稱和海關代碼。(8)準備退稅申報資料，到退稅科正式申報退稅；(需要在出口日期算起

90天內進行正式申報)。所需資料如下：打印好的專用封面紙；《外貿企業(yè)出口退稅進貨明細申請表》；2份蓋公章《外貿企業(yè)出口退稅出口明細申請表》；2份蓋公章出口退稅專用核銷單；出口退稅專用報關單；增值稅票抵扣聯(lián)退稅匯總申報表；4份蓋公章預審反饋信息打印一份蓋公章(上面已經打過)退稅(抵稅)申請審批確認書2份蓋公章(其他不用填)資料封底。(即生成的軟盤，可直接發(fā)郵件給陳老師)以上單據在裝訂時請按關聯(lián)號排列，所有單據豎著放靠右側在上方裝訂，裝訂成一冊。并加蓋公章。企業(yè)到退稅機關辦理退稅正式申報，退稅機關審核軟盤及報表和資料合格以后，企業(yè)將軟盤和資料及一套退稅申報表交給退稅機關，退稅機關會將一張退稅匯總申報表簽字蓋章后返還給企業(yè)。正式申報退稅即完成。(9)稅款的退還稅務局得到退稅的批復之后，會將數據上傳到稅網，同時系統(tǒng)自動發(fā)送電子郵件。一般是45個工作日。企業(yè)看到后，可以到"數據管理"-"退稅批復"欄目中查看

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