企業(yè)的自查報告
隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升，我們使用報告的情況越來越多，其在寫作上具有一定的竅門。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編收集整理的企業(yè)的自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
企業(yè)的自查報告1
1、企業(yè)基本情況
2、近3年的收入，應(yīng)納稅額，已納稅額，（要列明稅種）
3、自查結(jié)果，有無問題，何種問題
4、處理措施，調(diào)整方式
5、結(jié)尾（我公司今后..............做一個..........納稅人，范文之整改報告:企業(yè)所得稅自查報告。
國稅提綱就54條，也是這么寫,不用按提綱逐條的分析和列明，分兩大塊寫就行，增值稅和企業(yè)所得稅。主要是寫如果哪方面發(fā)現(xiàn)了問題，著重寫一些問題發(fā)生原因，怎樣處理之類的，沒有問題的就可以概括為未發(fā)現(xiàn)其他問題等。
根據(jù)市局工作安排，我局于20xx年7月至9月開展企業(yè)所得稅納稅評估工作。納稅評估企業(yè)需先進(jìn)行自查。希望貴單位對此次工作給與高度重視，根據(jù)稅收法律法規(guī)的規(guī)定全面自查20xx年度各項(xiàng)收入、各項(xiàng)成本費(fèi)用是否符合稅法有關(guān)規(guī)定，其中自查重點(diǎn)如下：
一、預(yù)繳申報方面
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實(shí)行據(jù)實(shí)預(yù)繳企業(yè)所得稅的企業(yè)，應(yīng)將《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）》第4行“實(shí)際利潤額”的填報數(shù)據(jù)，與企業(yè)當(dāng)期會計(jì)報表上載明的“利潤總額”數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，是否存在未按《國家稅務(wù)總局關(guān)于填報企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表有關(guān)問題的通知》（國稅函[20xx]635號）第一條規(guī)定申報的情況。
�。ǘ┱咭�(guī)定
1、依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于填報企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表有關(guān)問題的通知》（國稅函[20xx]635號）第一條的規(guī)定，“實(shí)際利潤額”應(yīng)填報按會計(jì)制度核算的利潤總額減除以前年度待彌補(bǔ)虧損以及不征稅收入、免稅收入后的余額。事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位比照填報。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)填報本期取得預(yù)售收入按規(guī)定計(jì)算出的預(yù)計(jì)利潤額。
2、依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)所得稅預(yù)繳工作的通知》（國稅函 [20xx] 34號）第四條的規(guī)定，對未按規(guī)定申報預(yù)繳企業(yè)所得稅的，按照《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
二、收入方面
1、企業(yè)取得的各種收入須按照稅收法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。
政策依據(jù)：
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》國務(wù)院令第512號第十二條至二十六條；
《國家稅務(wù)總局關(guān)于確認(rèn)企業(yè)所得稅收入若干問題的通知》（國稅函[20xx]第875號）。
2、不征稅收入：
�。�1）不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用不得在稅前扣除；不征稅收入用于支出所形成的資產(chǎn)，其折舊、攤銷不得在稅前扣除；
（2）不征稅收入不得填報為免稅收入；
（3）不征稅收入不得作為廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除基數(shù)；
�。�4）不征稅收入（即使作為應(yīng)稅收入申報），其對應(yīng)的研究開發(fā)費(fèi)不得加計(jì)扣除；
（5）軟件生產(chǎn)企業(yè)取得的即征即退的增值稅款,未按規(guī)定用于研究開發(fā)軟件產(chǎn)品和擴(kuò)大再生產(chǎn)的，不能確認(rèn)為不征稅收入；
（6）符合不征稅收入確認(rèn)條件的即征即退的增值稅款，僅限于軟件生產(chǎn)企業(yè)取得的，該軟件生產(chǎn)企業(yè)須符合如下條件：取得軟件企業(yè)證書，并在證書有效期內(nèi)，且通過當(dāng)年年審的；
�。�7）軟件生產(chǎn)企業(yè)取得的即征即退的增值稅款符合不征稅收入確認(rèn)條件且作為不征稅收入填報的，若取得的增值稅即征即退稅款不大于研究開發(fā)支出金額的，按取得的增值稅即征即退稅款做全額納稅調(diào)增處理，有加計(jì)扣除的同時要做納稅調(diào)增處理；若取得的增值稅即征即退稅款大于研究開發(fā)支出金額的，按研究開發(fā)支出金額做納稅調(diào)增處理，有加計(jì)扣除的同時做納稅調(diào)增處理。
政策依據(jù)：
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第七條；
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第二十六條；
《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于財(cái)政性資金 行政事業(yè)性收費(fèi) 政府性基金有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》（財(cái)稅 [20xx] 151號）；
《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于專項(xiàng)用途財(cái)政性資金有關(guān)企業(yè)所得稅處理問題的通知》（財(cái)稅 [20xx] 87號）；
《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》（財(cái)稅[20xx]1號）第一條第（一）款。
3、企業(yè)發(fā)生的視同銷售行為應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)處理。
政策依據(jù)：
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十三條、第二十五條；
《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)處置資產(chǎn)所得稅處理問題的通知》（國稅函[20xx]828號）第二條、第三條；
《國家稅務(wù)總局關(guān)于做好20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作的通知》（國稅函[20xx]148號第三條第（八）款）。
4、投資收益:
（1）企業(yè)取得的投資收益不應(yīng)作為計(jì)算企業(yè)計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的基數(shù)；
�。�2）居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益為免稅收入，但不包括連續(xù)持有居民企業(yè)公開發(fā)行并上市流通的股票不滿12個月取得的投資收益。
政策依據(jù)：
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十四條；
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十七、八十三條；
《國家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》（國稅函[20xx]79號）第三、四、八條對于投資收益稅務(wù)處理的相關(guān)規(guī)定。
三、成本費(fèi)用方面
1、工資薪金：
�。�1）國有性質(zhì)企業(yè)的工資薪金不應(yīng)超過政府有關(guān)部門給予的限定數(shù)額；
�。�2）已計(jì)提尚未發(fā)放給員工的工資薪金不能稅前扣除；
（3）工資薪金的合理性必須符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金及職工福利費(fèi)扣除問題的通知》（國稅函[20xx]3號）第一條的規(guī)定；
（4）工資薪金中不應(yīng)包括職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用；
�。�5）工資薪金發(fā)放對象為企業(yè)任職或受雇的員工；
（6）對于實(shí)施股權(quán)激勵的企業(yè)，以權(quán)益結(jié)算的股份支付，不得作為工資薪金支出在稅前扣除；
�。�7）已經(jīng)實(shí)現(xiàn)貨幣化改革的、按月按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放或支付的住房補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼，稅收上不得作為工資薪金支出在稅前扣除；
（8）繳納的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險和職工住房公積金超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部分，必須進(jìn)行納稅調(diào)整。
政策規(guī)定：
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十四條；
《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金及職工福利費(fèi)扣除問題的通知》（國稅函[20xx]3號）；
《財(cái)政部關(guān)于企業(yè)加強(qiáng)職工福利費(fèi)財(cái)務(wù)管理的通知》（財(cái)企[20xx]242號）（該文件中與稅收法律法規(guī)不一致的，以稅收法律法規(guī)為準(zhǔn)）。
2、職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)方面：
（1）職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)支出不能超過稅法允許扣除的限額；
�。�2）職工福利費(fèi)支出范圍必須符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金及職工福利費(fèi)扣除問題的通知》（國稅函[20xx]3號）第三條規(guī)定；
�。�3）職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)支出的對象應(yīng)為企業(yè)職工；
�。�4）職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)支出中不應(yīng)包括應(yīng)由職工個人負(fù)擔(dān)的支出費(fèi)用；
�。�5）企業(yè)20xx年以前按規(guī)定計(jì)提但尚未使用的職工福利費(fèi)余額，20xx年及以后年度發(fā)生的職工福利費(fèi)，應(yīng)先沖減上述福利費(fèi)余額；
�。�6）企業(yè)20xx年以前結(jié)余的職工福利費(fèi)，改變用途的，應(yīng)調(diào)整增加企業(yè)應(yīng)納稅所得額；
�。�7）對于軟件生產(chǎn)企業(yè)全額稅前扣除職工教育經(jīng)費(fèi)中的職工培訓(xùn)費(fèi)用，須能夠準(zhǔn)確劃分職工教育經(jīng)費(fèi)中的職工培訓(xùn)費(fèi)用支出，整改報告《企業(yè)所得稅自查報告》(http://www.msguai.com)。
政策規(guī)定：
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十條；
《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金及職工福利費(fèi)扣除問題的通知》（國稅函[20xx]3號）第三條、第四條；
《財(cái)政部關(guān)于企業(yè)加強(qiáng)職工福利費(fèi)財(cái)務(wù)管理的通知》（財(cái)企[20xx]242號）（該文件與稅收法律法規(guī)不一致的，以稅法為準(zhǔn)）；
《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干稅務(wù)事項(xiàng)銜接問題的通知》（國稅函[20xx]98號）第四條；
《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅執(zhí)行中若干稅務(wù)處理問題的通知》（國稅函[20xx]202號）第四條；
《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》（財(cái)稅[20xx]1號）；
《財(cái)政部國家發(fā)展和改革委員會 國家稅務(wù)總局 科學(xué)技術(shù)部 商務(wù)部關(guān)于技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)有關(guān)稅收政策問題的通知》（財(cái)稅 [20xx]63號）。
3、利息支出：
�。�1）企業(yè)從非金融機(jī)構(gòu)借款利息支出超過按照金融機(jī)構(gòu)同期同類貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算的數(shù)額，須進(jìn)行納稅調(diào)整；
�。�2）企業(yè)向無關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人借款發(fā)生的利息支出，在符合規(guī)定的前提下，按照金融企業(yè)同期同類貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算扣除；
�。�3）企業(yè)的投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額，企業(yè)對外借款所發(fā)生的利息支出，須按規(guī)定作納稅調(diào)整；
�。�4）企業(yè)已計(jì)提但確實(shí)無法償付的利息支出，須按稅法規(guī)定計(jì)入當(dāng)期應(yīng)稅收入計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。（浪子注：此處可否推定為按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提但為支付的符合扣除標(biāo)準(zhǔn)的利息可以在稅前扣除？）
政策依據(jù)：
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十八條；
《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)關(guān)聯(lián)方利息支出稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)稅收政策問題的通知》（財(cái)稅[20xx]121號）；
《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)向自然人借款的`利息支出企業(yè)所得稅稅前扣除問題的通知》（國稅函[20xx]777號）；
《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)投資者投資未到位而發(fā)生的利息支出企業(yè)所得稅前扣除問題的批復(fù)》（國稅函[20xx]312號）。
4、資產(chǎn)損失：
（1）企業(yè)發(fā)生的資產(chǎn)損失屬于須經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審批后方能扣除的范圍的，須取得稅務(wù)機(jī)關(guān)的批復(fù)文件；
（2）已作損失處理的資產(chǎn)，部分或全部收回的，須作納稅調(diào)整；自然災(zāi)害或意外事故損失有補(bǔ)償?shù)牟糠�，須作納稅調(diào)整。
政策規(guī)定：
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第八條；
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十二條；
《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除政策的通知》（財(cái)稅[20xx]57號）；
《企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除管理辦法》（國稅發(fā)[20xx]88號）；
《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)以前年度未扣除資產(chǎn)損失企業(yè)所得稅處理問題的通知》國稅函[20xx]772號。
5、其他費(fèi)用支出：
（1）不得利用虛開發(fā)票或虛列人工費(fèi)等虛增成本。
�。�2）不得使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費(fèi)用。
�。�3）不得隨意改變成本計(jì)價方法，調(diào)節(jié)利潤。
�。�4）不得超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)。
�。�5）不得擅自擴(kuò)大研究開發(fā)費(fèi)用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。
�。�6）企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi)不得進(jìn)行稅前扣除。
�。�7）計(jì)提的不符合規(guī)定的準(zhǔn)備金須進(jìn)行納稅調(diào)整。
（8）工會經(jīng)費(fèi)應(yīng)憑工會組織開具的《工會經(jīng)費(fèi)撥款專用收據(jù)》在規(guī)定的比例內(nèi)稅前扣除。
�。�9）公益性捐贈的對象應(yīng)符合財(cái)稅[20xx]160號、京財(cái)稅[20xx]542號文件有關(guān)規(guī)定，并取得文件規(guī)定的有關(guān)公益性捐贈票據(jù)。
三、稅收優(yōu)惠方面：
享受稅收優(yōu)惠企業(yè)，須按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批或備案。
四、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)還應(yīng)重點(diǎn)自查以下內(nèi)容：
1、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)生的借款利息支出的自查要求見本提綱“成本費(fèi)用”中“利息支出”部分。
2、內(nèi)資房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在 20xx年1月1日前（不含）將開發(fā)產(chǎn)品轉(zhuǎn)為自用的，尚未進(jìn)行稅務(wù)處理的，應(yīng)按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)征收企業(yè)所得稅問題的通知》（國稅發(fā)[20xx]31號）第六條的規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)處理。
3、外資房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的政策銜接須符合《北京市國家稅務(wù)局北京市地方稅務(wù)局轉(zhuǎn)發(fā)<國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法的通知>的通知》（京國稅發(fā)[20xx]92號）第五條的規(guī)定。
4、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在開發(fā)項(xiàng)目（成本對象）開工前或已向稅務(wù)機(jī)關(guān)備案的開發(fā)項(xiàng)目（成本對象）發(fā)生改變時，應(yīng)按照《北京市國家稅務(wù)局北京市地方稅務(wù)局轉(zhuǎn)發(fā)<國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法的通知>的通知》（京國稅發(fā)[20xx]92號）第六條的規(guī)定及時向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報送《開發(fā)項(xiàng)目（成本對象）情況備案表》；
20xx年1月1日前已開工未完工的，應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)報《開發(fā)項(xiàng)目（成本對象）情況備案表》。
5、符合《北京市國家稅務(wù)局北京市地方稅務(wù)局轉(zhuǎn)發(fā)<國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法的通知>的通知》（京國稅發(fā)[20xx]92號）第六條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形之一的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，應(yīng)在開工前向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報送《土地預(yù)算成本情況表》。
6、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的計(jì)稅成本的核算應(yīng)符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法的通知》（國稅發(fā)[20xx]31號）第四章的相關(guān)規(guī)定，其中重點(diǎn)提示以下內(nèi)容：
�。�1）對本期未完工和尚未建造的成本對象應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的成本費(fèi)用，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)分別建立明細(xì)臺帳，稅務(wù)處理應(yīng)符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法的通知》（國稅發(fā)[20xx]31號）第二十八條第（五）項(xiàng)的規(guī)定。
�。�2）房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)生的預(yù)提費(fèi)用的稅前扣除應(yīng)符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法的通知》（國稅發(fā)[20xx]31號）第三十二條的規(guī)定。
�。�3）停車場所的稅務(wù)處理應(yīng)符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法的通知》（國稅發(fā)[20xx]31號）第三十三條的規(guī)定。
�。�4）房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在結(jié)算計(jì)稅成本時其實(shí)際發(fā)生的支出應(yīng)當(dāng)取得但未取得合法憑據(jù)的，稅務(wù)處理應(yīng)符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法的通知》（國稅發(fā)[20xx]31號）第三十四條的規(guī)定。
7、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的納稅申報應(yīng)符合《北京市國家稅務(wù)局北京市地方稅務(wù)局轉(zhuǎn)發(fā)<國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法的通知>的通知》（京國稅發(fā)[20xx]92號）附件四《房地產(chǎn)企業(yè)所得稅納稅申報表填報口徑》的要求。
8、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)產(chǎn)品完工條件確認(rèn)應(yīng)符合國稅函[20xx]201號文件的有關(guān)規(guī)定。
納稅人應(yīng)全面自查20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳情況，不局限于本提綱中的內(nèi)容。請您在自查報告中詳細(xì)說明自查中發(fā)現(xiàn)的問題，并按規(guī)定時間將自查報告報送主管稅務(wù)所。本次自查主要針對20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳，如果自查中發(fā)現(xiàn)涉及以前年度所得稅申報問題，請?jiān)谧圆閳蟾嬷袉为?dú)說明。自查報告須加蓋公章，自查中沒發(fā)現(xiàn)問題的，要在自查報告中明確說明。自查中如有疑問，請及時與稅收管理員聯(lián)系。
企業(yè)的自查報告2
本公司于**年**月**日注冊成立，于**年**月**日取得《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》，等級為：腳手架搭設(shè)作業(yè)分包資質(zhì)**級，證書編號為：***；并于同年*月*日取得《安全生產(chǎn)許可證》，編號為：***。公司注冊資本**萬元人民幣，經(jīng)營范圍：房建、橋梁腳手架安裝、總承包（憑資質(zhì)經(jīng)營）；塔吊、鋼模板、吊車、攪拌機(jī)租賃；土石方工程。根據(jù)上級文件精神及建筑業(yè)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司**年度資質(zhì)監(jiān)督檢查自查報告如下：
一、根據(jù)國家建筑安裝相關(guān)規(guī)定，健立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，并將所承包工程全部建檔立卷保管，以備查驗(yàn)。公司各項(xiàng)規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上，牢固樹立誠信經(jīng)營觀念。
二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對公司員工進(jìn)行三級安全培訓(xùn)，所有員工一律持證上崗。從腳手架進(jìn)場、安裝、拆除等方面的'安全知識進(jìn)行培訓(xùn)，公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書，對生產(chǎn)過程中存在的安全隱患立即整改。
三、公司擁有各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)人員等**人，全都持證上崗。定期(每季度)組織有關(guān)部分負(fù)責(zé)人對安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作出工作總結(jié)；重大項(xiàng)目，向公司法人辦公會議匯報。
四、業(yè)績：承建**工程，建筑面積約***㎡，腳手架搭建總造價**萬元；
以上工程全部按期完工，并經(jīng)驗(yàn)收合格，得到總承包單位的一致好評。
五、xx年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入***萬元，交納稅金及附加8.8萬元。年末資產(chǎn)總計(jì)**萬元，固定資產(chǎn)原值**萬元，年末存貨***萬元。
六、公司自成立以來，對總承包單位提出的問題及存在的安全隱患，及時整改到位，至今未發(fā)生任何安全事故，處于良好狀態(tài)，自我鑒定合格。
特此報告!
企業(yè)的自查報告3
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于開展20xx年金融統(tǒng)計(jì)檢查的通知》的要求及市人行的總體部署安排，為嚴(yán)格執(zhí)行金融統(tǒng)計(jì)制度，提升金融統(tǒng)計(jì)水平，我行根據(jù)統(tǒng)計(jì)檢查的`具體內(nèi)容逐項(xiàng)展開自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、提高認(rèn)識、組織開展自查。
針對本次檢查的相關(guān)內(nèi)容，我行統(tǒng)計(jì)ab崗認(rèn)真學(xué)習(xí)通知要求，組織開展統(tǒng)計(jì)自查工作，對照自查內(nèi)容逐項(xiàng)排查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改落實(shí)，進(jìn)一步提高金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)能力，明確統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)。
二、金融統(tǒng)計(jì)自查情況
我行在本次自查中，大中小企業(yè)貸款均按新的企業(yè)規(guī)模分類標(biāo)準(zhǔn)劃分，各類貸款按照新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)劃分，嚴(yán)格執(zhí)行保障性安居工程貸款、涉農(nóng)貸款等專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定；認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)工作組織管理，貫徹落實(shí)《江蘇省農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)貸款統(tǒng)計(jì)臺帳指引》的規(guī)定。
三、存在的問題及整改措施
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1、金融統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。作為金融統(tǒng)計(jì)ab崗位人員，對金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)法律知識掌握不夠全面，對統(tǒng)計(jì)指標(biāo)理解不夠深入，從而往往忽視統(tǒng)計(jì)口徑，報表填寫不規(guī)范等現(xiàn)象發(fā)生。
2、統(tǒng)計(jì)崗位新人員培訓(xùn)工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于統(tǒng)計(jì)人員變動，統(tǒng)計(jì)崗位新人員未實(shí)行崗前培訓(xùn)，或?qū)鹑诮y(tǒng)計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)不太熟悉，往往造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報送不及時等現(xiàn)象發(fā)生。
（二）整改措施
1、組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)制度規(guī)定，加深對金融統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的、理解，提高認(rèn)識，明確職責(zé)，嚴(yán)格按照人行金融統(tǒng)計(jì)要求報送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
2、認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)崗位變動交接和新人員統(tǒng)計(jì)知識培訓(xùn)與指導(dǎo)，統(tǒng)計(jì)崗位新人員任職前必須學(xué)習(xí)金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)知識和規(guī)定，新人且由老人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，從而確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報送準(zhǔn)確、及時、口徑一致。
企業(yè)的自查報告4
從最初組織生產(chǎn)開始，廠里一直嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求，步步為營，堅(jiān)實(shí)走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過程中，得到了濟(jì)南長清質(zhì)檢分局大量的無私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障，沒有出現(xiàn)過什么質(zhì)量事故。
廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經(jīng)過正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購進(jìn)，并附有出廠檢驗(yàn)報告，質(zhì)量要求很嚴(yán)格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。
廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進(jìn)和使用都是嚴(yán)格按照gb 760的要求做的。
春節(jié)過后，按照濟(jì)南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局長清分局，關(guān)于加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)變化情況，采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況、生產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗(yàn)情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面，逐條進(jìn)行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的`，及時做了整改�，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售。現(xiàn)將企業(yè)目前能達(dá)到的情況匯報如下：
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況：企業(yè)名稱為濟(jì)南市長清區(qū)眾惠食品廠，廠址是濟(jì)南市長清區(qū)歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，檢驗(yàn)方式為自行檢驗(yàn)，固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號為qs3701xxxxxx，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經(jīng)營范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。
二、采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：本廠主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進(jìn)時索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了gb760的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺賬。
三、生產(chǎn)過程控制情況：我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫均保持獨(dú)立空間，沒有交叉污染。
四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計(jì)、ph計(jì)、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗(yàn)室測量比對情況均符合相關(guān)規(guī)定最新20xx年企業(yè)自查報告工作報告
檢驗(yàn)人員經(jīng)過山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書。按照國家標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報告留存?zhèn)洳�，對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識標(biāo)注情況：我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和qs標(biāo)識以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
企業(yè)的自查報告5
1、《藥品經(jīng)營許可證》和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
2、企業(yè)實(shí)施《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》情況的自查報告
3、企業(yè)非違規(guī)經(jīng)營假劣藥品問題的說明及有效的證明文件
4、企業(yè)負(fù)責(zé)人員和質(zhì)量管理人員情況表
5、企業(yè)藥品驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)人員情況表
6、企業(yè)經(jīng)營場所、倉儲、驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)等設(shè)施、設(shè)備情況表
7、企業(yè)所屬非法人機(jī)構(gòu)情況表
8、企業(yè)藥品經(jīng)營質(zhì)量管理制度目錄
9、企業(yè)質(zhì)量管理組織、機(jī)構(gòu)的設(shè)置與職能框架圖
10、企業(yè)經(jīng)營場所和倉庫的.平面布局圖
企業(yè)的自查報告6
按照市局轉(zhuǎn)發(fā)省局《關(guān)于開展糧食統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量專項(xiàng)檢查工作的通知》(*糧文?20xx?74號)要求，我局及時安排、認(rèn)真組織，開展了對轄區(qū)內(nèi)所有納入統(tǒng)計(jì)日常管理的涉糧企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量大檢查�，F(xiàn)就檢查有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
截至目前，我縣申請取得糧食收購資格的涉糧經(jīng)營及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)共20家，其中：國有糧食購銷企業(yè)1家，民營糧食加工經(jīng)營企業(yè)3家，飼料轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)1家，其他企業(yè)15家(其中，由原各基層國有糧食購銷企業(yè)改制后注冊成立的民營性質(zhì)的企業(yè)14家、由原國有的縣種子公司改制后注冊成立的民營性質(zhì)的種子經(jīng)營企業(yè)1家)。以上企業(yè)全部納入了我局統(tǒng)計(jì)日常管理。
我局設(shè)有專職統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計(jì)人員，歸屬在局監(jiān)督檢查股。按照《糧食流通管理?xiàng)l例》和《國家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度》等的要求開展全社會統(tǒng)計(jì)及統(tǒng)計(jì)監(jiān)督檢查等工作。
二、檢查工作組織開展情況
為了順利開展好檢查工作，我局成立了由主抓副局長任組長的統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂下發(fā)了《關(guān)于開展糧食統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量專項(xiàng)檢查的通知》(*糧字[20xx]20號)，重點(diǎn)就各單位如何開展好統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作作了明確安排，并要求各單位要以此次檢查為契機(jī)，認(rèn)真夯實(shí)統(tǒng)計(jì)工作基礎(chǔ)、提高統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量。
在各單位開展自查的同時，我局組織人員對*糧公司、**公司等5家重點(diǎn)單位開展了檢查(復(fù)查)。檢查中，我們從統(tǒng)計(jì)從業(yè)人員是否有統(tǒng)計(jì)職業(yè)資格，
統(tǒng)計(jì)原始單據(jù)是否整理規(guī)范、保存完整，統(tǒng)計(jì)臺賬是否建立、記載是否完整，統(tǒng)計(jì)報表上報是否及時、保存是否完整，原始單據(jù)、臺賬、報表之間數(shù)據(jù)是否一致等方面開展了認(rèn)真的檢查、核實(shí)。
三、檢查結(jié)果
從整體檢查情況來看，在統(tǒng)計(jì)制度執(zhí)行和統(tǒng)計(jì)管理工作中，我局領(lǐng)導(dǎo)重視，明確有主抓領(lǐng)導(dǎo)，有專門的工作機(jī)構(gòu)和專職工作人員，工作責(zé)任制度明確具體。工作開展中，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展對社會各類涉糧企業(yè)的'法規(guī)政策宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督檢查，全社會統(tǒng)計(jì)覆蓋面逐步提高。
從各單位自查和我局抽查情況來看，經(jīng)過幾年來我局糧食流通統(tǒng)計(jì)管理有關(guān)工作的開展，我縣涉糧企業(yè)的統(tǒng)計(jì)法規(guī)政策意識和統(tǒng)計(jì)實(shí)際工作有了較大提升，絕大部分單位統(tǒng)計(jì)從業(yè)人員都持有統(tǒng)計(jì)職業(yè)資格證和《糧食流通統(tǒng)計(jì)制度》學(xué)習(xí)證，統(tǒng)計(jì)相關(guān)基礎(chǔ)工作逐步扎實(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量逐步提高。
四、存在的主要問題及整改情況
一是個別企業(yè)(指**公司)人員流動性較大，統(tǒng)計(jì)人員不穩(wěn)定。新上崗人員無統(tǒng)計(jì)職業(yè)資格證、業(yè)務(wù)生疏;甚至因業(yè)務(wù)手續(xù)交接不嚴(yán)格，造成統(tǒng)計(jì)檔案資料缺失、不完整，業(yè)務(wù)銜接不上。
二是部分企業(yè)(主要指由原各基層國有糧食購銷企業(yè)改制后注冊成立的民營性質(zhì)的14家企業(yè))因故未能正常開展經(jīng)營，雖有企業(yè)之名、但無經(jīng)營之實(shí)，經(jīng)營業(yè)績空白，所以，未能正常報送相關(guān)統(tǒng)計(jì)(月)報表。
三是非國有企業(yè)的統(tǒng)計(jì)工作有待進(jìn)一步規(guī)范。限于企業(yè)負(fù)責(zé)人的管理決策意識、統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平及其他一些原因，相對來說非國有糧食經(jīng)營企業(yè)的統(tǒng)計(jì)工作有待進(jìn)一步規(guī)范。主要表現(xiàn)在：一是部分單位有關(guān)糧食收購、銷售等碼單制作不科學(xué)、填寫不規(guī)范、傳遞不合理、歸集整理不及時、不完整，或因其他人為原因，造成查對核實(shí)困難。其統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性無法核定;二是對有關(guān)企業(yè)從糧食交易市場競買的臨儲小麥或不完善粒超標(biāo)小麥等政策
性糧食，《交易細(xì)則》中雖有諸多明確的監(jiān)管要求，但實(shí)無有效的監(jiān)管手段;何況有關(guān)的競價交易信息不能及時準(zhǔn)確全面地通報給基層糧食行政管理部門，掌握不到企業(yè)的“底細(xì)”，這部分糧食究竟有多少真正落實(shí)了政策要求很難下結(jié)論。
四是由于糧食流通環(huán)節(jié)多，難免出現(xiàn)諸如甲從農(nóng)戶收購了糧食已作了(從生產(chǎn)者直接收購)統(tǒng)計(jì)上報，爾后銷給了某糧食經(jīng)營或加工企業(yè)乙，乙再作(從生產(chǎn)者直接收購)統(tǒng)計(jì)上報這樣的重復(fù)統(tǒng)計(jì)等問題。
五是目前沿用的最低收購價糧食(數(shù)量包干)管理制度過于死板，有關(guān)損耗不能正常核銷，出現(xiàn)了事實(shí)上的“賬實(shí)不符”。
對以上個別企業(yè)存在的統(tǒng)計(jì)人員無職業(yè)資格(指**公司、**公司)的問題，已責(zé)成企業(yè)限期送學(xué)取證;對部分單位統(tǒng)計(jì)臺賬記載中出現(xiàn)的不規(guī)范等問題，當(dāng)場作了指導(dǎo)糾正;對因搬遷不慎(指**公司)、業(yè)務(wù)交接不嚴(yán)格(指**公司)等導(dǎo)致檔案資料丟失不全的，要求企業(yè)加強(qiáng)管理，避免類似事件的再次發(fā)生。同時，要求所有企業(yè)的統(tǒng)計(jì)人員要積極加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)法規(guī)政策和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)及電腦應(yīng)用等知識的學(xué)習(xí)，努力提高統(tǒng)計(jì)工作水平。
企業(yè)的自查報告7
一、企業(yè)基本情況：
我公司系私營企業(yè)，經(jīng)營地址：xxxxxx主營：xxxx注冊資金：xxx人。法人代表：xxx，在冊職工工資總額xxxx。20xx年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20xx年度經(jīng)營性虧損xx元。
二、流轉(zhuǎn)稅（地稅）：
1、主營業(yè)務(wù)收入：我公司20xx年1月—20xx年12月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入xx元。
2、營業(yè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅xx元，已繳納多少xx元，應(yīng)補(bǔ)繳多少xx元。
3、城市維護(hù)建設(shè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅xx元，已繳納多少xx元，應(yīng)補(bǔ)繳多少xx元。
4、教育費(fèi)附加：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳納教育費(fèi)附加xx元，已繳納多少xx元，應(yīng)補(bǔ)繳多少xx元。
5、殘疾人就業(yè)保障金：我公司20xx年1月—20xx年12月年應(yīng)繳殘疾人就業(yè)保障金多少xx元，已繳納多少xx元，應(yīng)補(bǔ)繳多少xx元。
6、防洪保安資金：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳防洪保安資金多少xx元，已繳納多少xx元，應(yīng)補(bǔ)繳多少xx元。
7、地方教育附加費(fèi)：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳多少xx元，已繳納多少xx元，應(yīng)補(bǔ)繳多少xx元。
三、地方各稅部分：
1、個人所得稅：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工資收入元，我公司20年度-20年度個人工資收入未達(dá)到個人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無個人所得稅。
2、土地使用稅：我公司20xx年度-20xx年度應(yīng)稅土地面積10000平方米，應(yīng)納土地使用稅2萬元，已繳納。
3、房產(chǎn)稅：我公司20xx年度-20xx年度應(yīng)稅房產(chǎn)原值1000萬元，應(yīng)納房產(chǎn)稅8、4萬元，已繳納。
4、車船稅：我公司擁有乘用車輛，應(yīng)繳納車船稅元，已繳納；商用車輛，其中客車輛，應(yīng)繳納車船稅xx元，已繳納；貨車輛，應(yīng)繳納車船稅xx元，已繳納。
5、印花稅：我公司20xx年度-20xx年度主營業(yè)務(wù)收入元，按0、03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計(jì)xx元。合計(jì)應(yīng)繳納印花稅xx元。
四、規(guī)費(fèi)、基金部分：
1、我公司20xx年度-20xx年度為職工150人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。
2、我公司20xx年度-20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。
五、發(fā)票使用情況：
20xx年度-20xx年度我公司開具了xx發(fā)票，多少張，金額多少，已全部記帳作收入。
企業(yè)的'自查報告8
根據(jù)《藥品管理法》、《藥品管理法實(shí)施條例》及《浙江省藥品零售企業(yè)驗(yàn)收實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)資料。本企業(yè)通過自查各項(xiàng)工作已基本符合gsp跟蹤檢查的要求，現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下：
一、企業(yè)概況
本企業(yè)名稱溫嶺市大溪瑩康藥店，創(chuàng)建于xx年11月，變更于20xx年9月29日，現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人蔣秀珍，質(zhì)量負(fù)責(zé)人蔣秀珍，注冊地址：溫嶺市大溪鎮(zhèn)潘郎路118號，倉庫地址：本店5樓，營業(yè)面積45平方米，倉儲面積40平方米，員工總數(shù)3人，3人全部藥師，從事藥品質(zhì)量管理、驗(yàn)收及養(yǎng)護(hù)工作的有2名，占員工總數(shù)的60%。
企業(yè)主要設(shè)施設(shè)備有空調(diào)、電冰箱、換氣扇、溫濕度計(jì)、電子秤等，保證陳列與儲存的藥品的質(zhì)量。
經(jīng)營范圍中藥（飲片）（限品種供應(yīng)）、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、化學(xué)藥品、生物制品，經(jīng)營西藥品種約300種。上年12個月銷售額10萬元，利稅0、35萬元。
二、質(zhì)量管理體系自查情況
�。ㄒ唬┤藛T
本企業(yè)共有員工3名，企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《藥品管理法》第76條、第83條規(guī)定的情形（其中擔(dān)任質(zhì)量管理人員1名，處方審核人員1名，驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)各1名，營業(yè)員3名）。3名全部藥師上述人員均已參加當(dāng)年的健康檢查，并建立員工檔案。
本企業(yè)定期組織員工進(jìn)行法律、法規(guī)、專業(yè)知識等培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并建立檔案。
�。ǘ﹫鏊O(shè)施
本企業(yè)營業(yè)面積45平方米，倉庫面積40平方米，周圍環(huán)境整潔無污染源，營業(yè)場所與倉庫、辦公、生活等區(qū)已分開。營業(yè)場所、營業(yè)用貨架、柜臺齊備，柜組標(biāo)志醒目。處方藥與非處方藥分類陳列，有相應(yīng)的指南性標(biāo)志與警示語，設(shè)置抗菌藥物專柜、易串味藥品專柜、拆零藥品專柜。倉庫地面和四壁平整、清潔，并配置保證藥品正常儲存的.貨架，與地面有一定的襯墊物。配有空調(diào)、排風(fēng)扇、電冰箱、溫濕度計(jì)等。營業(yè)場所和倉庫均已配置防塵、防潮、防蟲、防鼠、防霉變等設(shè)備，衡量器具均已經(jīng)過計(jì)量監(jiān)督部門校驗(yàn)。
�。ㄈ┵|(zhì)量管理制度與管理職責(zé)
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及gsp跟蹤檢查的要求，本企業(yè)設(shè)置質(zhì)量負(fù)責(zé)人1名兼專職質(zhì)量管理員，具體負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，制定了各類人員崗位職責(zé)及各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，對藥品購進(jìn)、驗(yàn)收、陳列、儲存、養(yǎng)護(hù)、保管、銷售等環(huán)節(jié)作了具體規(guī)定，并對制度的執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查考核，建立檔案。
�。ㄋ模┻M(jìn)貨與驗(yàn)收
本企業(yè)在購進(jìn)藥品時嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)要求，對首營企業(yè)的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核，簽訂明確質(zhì)量條款的購貨合同或質(zhì)量協(xié)議書。對購進(jìn)的藥品，由驗(yàn)收員按有關(guān)規(guī)定對藥品的外觀質(zhì)量、包裝、標(biāo)識等項(xiàng)目認(rèn)真檢查逐批驗(yàn)收，并做好各種質(zhì)量記錄。
�。ㄎ澹╆惲信c儲存
店堂陳列藥品實(shí)行分類存放，藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥分柜陳列；易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設(shè)專柜陳列。對倉庫儲存藥品按類別擺放，藥品堆垛與墻面間距30cm，與地面間距不少于10cm。藥品出庫執(zhí)行“先產(chǎn)先出，近期先出”的原則。
藥品養(yǎng)護(hù)檢查倉庫每季一次，營業(yè)場所每月一次，對近效期藥品、易霉變、易潮解的藥品縮短檢查周期。
�。╀N售與售后服務(wù)
本企業(yè)在藥品經(jīng)營活動中堅(jiān)持“顧客至上、質(zhì)量第一”的方針，在店堂懸掛設(shè)立服務(wù)公約，設(shè)立咨詢服務(wù)臺，由駐店藥師掛牌咨詢服務(wù)，所有處方經(jīng)駐店藥師審核，嚴(yán)格把關(guān)，每張?zhí)幏接蓪徍�、調(diào)配人員簽字，店堂公布監(jiān)督電話。隨時接受顧客的批評和質(zhì)量投訴，改進(jìn)和提高本企業(yè)的經(jīng)營服務(wù)質(zhì)量。
三、存在問題和整改措施
�。ㄒ唬貛X市藥監(jiān)局gsp認(rèn)證現(xiàn)場檢查缺陷項(xiàng)目，本企業(yè)gsp認(rèn)證于20xx年9月11日通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)缺陷項(xiàng)目。
整改措施：
a、整改時間：20xx年日開9月11日開始
b、整改責(zé)任人：蔣秀珍
c、整改結(jié)果
1、（6006）企業(yè)未建立包含藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量檔案。設(shè)立專職質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營藥品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的質(zhì)量檔案。
2、（6011）企業(yè)管理人員收集了藥品信息但未進(jìn)行分析。安排專人對藥品信息進(jìn)行建立檔案并且加以分析。
3、（6806）企業(yè)藥品倉庫缺少捕鼠板、紗門。立即購買捕鼠板、安裝紗門。
4、（7201）企業(yè)在浙江春天醫(yī)藥有限公司簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議書注明有效期。及時聯(lián)系浙江春天醫(yī)藥有限公司的聯(lián)系人，重新簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書，并注明有效期。
5、（7802）企業(yè)對易霉變、近效期的藥品未酌情縮短養(yǎng)護(hù)周期。設(shè)立專職人員對易霉變、近效期的藥品進(jìn)行重新養(yǎng)護(hù)，并酌情縮短養(yǎng)護(hù)周期。
�。ǘ貛X市藥監(jiān)局于20xx年8月2日日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)以下3項(xiàng)缺陷項(xiàng)目。
整改措施：
a、整改時間：20xx年8月2日開始
b、整改責(zé)任人：蔣秀珍
c、整改結(jié)果
1、（2、3、8）今年企業(yè)未開展繼續(xù)教育，未建立培訓(xùn)檔案。立即開展繼續(xù)教育，并及時建立檔案。
2、（2、10、7）現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)該企業(yè)有處方登記，該組不能提供。設(shè)立專職人員對處方進(jìn)行及時登記。
3、（2、4、8）金銀花露屬非藥品未放于非藥品區(qū)。及時把金銀花露放置于非藥品區(qū)，以后對于藥品和非藥品進(jìn)行嚴(yán)格擺放。
四、gsp跟蹤檢查情況自查結(jié)果
通過gsp跟蹤檢查自查，對照《藥品零售企業(yè)》gsp認(rèn)證現(xiàn)場檢查評定標(biāo)準(zhǔn)109項(xiàng)，本企業(yè)涉及到的項(xiàng)目有99項(xiàng)（本店無經(jīng)營特殊管理的藥品或不經(jīng)營中藥飲片），因此合理缺項(xiàng)為（不經(jīng)營特殊管理藥品合理缺項(xiàng)5項(xiàng)：6801、7007、7402、7703、8301；不經(jīng)營中藥飲片合理缺項(xiàng)5項(xiàng)：6807、7508、7707、7708、8111），經(jīng)過自查我們認(rèn)為基本符合換證評定標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)特向溫嶺市藥監(jiān)局提出gsp跟蹤檢查申請。
企業(yè)的自查報告9
山東菏澤德泰化工有限公司100萬噸/年芳烴抽提項(xiàng)目
環(huán)境保護(hù)自查報告
建設(shè)單位：山東菏澤德泰化工有限公司（蓋章）
20xx年6月17日
一、 建設(shè)單位基本情況，本項(xiàng)目概況
1、單位基本情況：
山東菏澤德泰化工有限公司地處菏澤市開發(fā)區(qū)煤化工業(yè)園，20xx年12月，投資24000萬元建設(shè)100萬噸/年油漿芳烴抽提裝置采用與其他科研單位聯(lián)合開發(fā)了催化裂化外甩油漿雙溶劑抽提新工藝，對重油催化裝置的產(chǎn)品油漿進(jìn)一步加工，生產(chǎn)重芳烴系列高附加值化工產(chǎn)品，廣泛用于道路瀝青、橡膠、塑料和碳素纖維材料等行業(yè)，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈并達(dá)到催化油漿綜合利用之目的，減輕了環(huán)境污染。
2、項(xiàng)目概況：
�。�1）項(xiàng)目組成：擬建項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為100萬t/a芳烴抽提裝置，由主體工程、儲運(yùn)工程、環(huán)保工程和公用工程部分組成，擬建項(xiàng)目組成情況見表1-1。
項(xiàng)目組成一覽表1-1
�。�2）主要建設(shè)內(nèi)容： 見工程主要設(shè)備表1-2。
表1-2 主要設(shè)備一覽表
菏澤德泰化工有限公司100萬噸/年芳烴抽提項(xiàng)目于20xx年9月委托山東省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院編制了《山東菏澤德泰化工有限公司100萬噸/年芳烴抽提項(xiàng)目環(huán)境影響報告書》，并于20xx年10月得到山東省環(huán)保局批復(fù)。
菏澤德泰化工有限公司100萬噸/年芳烴抽提項(xiàng)目于20xx年10月開工建設(shè)， 20xx年3月竣工驗(yàn)收，在20xx年4月得到菏澤市環(huán)保局同意進(jìn)行試生產(chǎn)，批復(fù)試生產(chǎn)時間為：20xx年4月2日—20xx年7月1日。在試生產(chǎn)期間未出現(xiàn)環(huán)境污染情況。菏澤德泰化工有限公司100萬噸/年芳烴抽提項(xiàng)目總投資24000萬元，其中環(huán)保投資1920萬元。
二、 環(huán)評批復(fù)落實(shí)情況
1、施工期間環(huán)保措施落實(shí)情況
該項(xiàng)目在施工期間嚴(yán)格按照《山東菏澤德泰化工有限公司100萬噸/年芳烴抽提項(xiàng)目環(huán)境影響報告書》要求，認(rèn)真落實(shí)環(huán)境影響報告書中環(huán)保措施。為減少對周圍環(huán)境的`影響，我們采取了以下控制措施，將不利影響降到了最低。
1.1噪聲污染控制措施
（1）、合理安排施工時間。安排施工計(jì)劃時，應(yīng)盡可能避免大量的高噪聲設(shè)備同時施工，避開周圍環(huán)境對噪聲的敏感時間，避免夜間施工量。盡量加快施工進(jìn)度，縮短整個工期。
�。�2）、降低設(shè)備聲級。盡量選用了低噪聲施工機(jī)械；施工過程中有專門的設(shè)備維護(hù)人員，運(yùn)輸車輛采取控速進(jìn)場措施。
�。�3）、降低人為噪聲。根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門制定的噪聲防治條例的要求施工，以免影響周圍村民的生活。
1.2揚(yáng)塵污染控制措施
（1）、施工場地每天定時灑水，防止浮塵產(chǎn)生，在大風(fēng)日加大了灑水量及灑水次數(shù)。
（2）、施工場地內(nèi)運(yùn)輸通道及時進(jìn)行了清掃、沖洗，以減少汽車行駛揚(yáng)塵。
�。�3）、運(yùn)輸車輛進(jìn)入施工場地應(yīng)低速行駛，或限速行駛，減少揚(yáng)
企業(yè)的自查報告10
按照山食藥監(jiān)37號文件通知要求開展企業(yè)安全生產(chǎn)自查自糾活動。我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極組織相關(guān)人員抓好組織發(fā)動，認(rèn)真開展自查自糾，不留死角。針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)按照定人員、定時間、定措施、定資金的原則制定整改計(jì)劃，落實(shí)整改措施，嚴(yán)防事故發(fā)生。現(xiàn)就自查情況總結(jié)如下。
一、強(qiáng)化管理，明確責(zé)任
為切實(shí)加強(qiáng)對我公司安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，公司調(diào)整充實(shí)了公司安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)組，力爭做到目標(biāo)明確，責(zé)任落實(shí)，工作到位，防患于未然。
二、細(xì)化措施，落實(shí)到位
全面貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針和市安全生產(chǎn)工作有關(guān)文件精神，堅(jiān)持做到依法管理，強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格檢查，督促整改，讓隱患得到消除，事故得到控制。以監(jiān)管工作為重點(diǎn)，嚴(yán)防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保員工生命財(cái)產(chǎn)安全。
三、工作內(nèi)容及措施辦法得當(dāng)
1、加強(qiáng)安全知識的宣傳教育，努力提高全公司職工安全生產(chǎn)意識。認(rèn)真開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策的宣傳教育，倡導(dǎo)和抓好安全文化建設(shè)，增強(qiáng)公司職工安全生產(chǎn)意識。我企業(yè)按照有關(guān)要求，積極主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)，并切實(shí)抓好企業(yè)職工安全生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技能的培訓(xùn)，努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達(dá)100%。
2、強(qiáng)化安全責(zé)任管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。本單位安全工作的第一責(zé)任人，對本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)直接責(zé)任，必須切實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時排除各類安全隱患，嚴(yán)防各類安全事故的發(fā)生。一是要認(rèn)真貫徹落實(shí)好與公司簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，做到有崗、有位、有責(zé)。二是公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組定期組織人員對各個部門落實(shí)的情況進(jìn)行檢查、督促，并將情況登記在冊，作為年終綜合考核的評分依據(jù)。三是各單位要結(jié)合自身實(shí)際，制定和完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行，杜絕“三違”現(xiàn)象，切實(shí)做到安全生產(chǎn)有章可循。
3、突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，加大隱患排查整改力度。
a、開展了綜合性安全生產(chǎn)大檢查。企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組每季度組織開展一次綜合性的安全生產(chǎn)大檢查，對車間存在的重大隱患，督促其制定整改措施，安排專人督促整改，并將隱患排查以及整改情況備案存檔；各車間和安全責(zé)任單位每月組織一次安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，制定措施，落實(shí)專人，限期整改，并將情況及時上報企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組。
b、車間內(nèi)安全隱患排查。車間用電規(guī)范化，建立了臨時搭接電線使用檔案，并組織電力維修部門統(tǒng)一檢查了車間內(nèi)用電線路，保障車間內(nèi)用電安全。二是重點(diǎn)檢查了生產(chǎn)設(shè)備，對檢查出的隱患問題由車間主任牽頭負(fù)責(zé)整改，并記錄在案，對車間物品分類規(guī)劃做出相應(yīng)調(diào)整，要求歸類、規(guī)范存放相關(guān)物料、產(chǎn)品、機(jī)械備件。完善車間內(nèi)消防標(biāo)志、注意事項(xiàng)、指示標(biāo)志等安全標(biāo)識。
四、存在的問題與不足
1、企業(yè)員工（車間）安全生產(chǎn)意識較為淡薄，安全法律法規(guī)宣傳教育工作有待加強(qiáng)。
2、安全生產(chǎn)工作投入不足。
在安全生產(chǎn)工作上雖然取得了一定的成績，但離上級管理部門的.要求還有一定的差距，我們將在今后的工作中發(fā)揚(yáng)成績，找出差距，彌補(bǔ)不足。我們將牢固樹立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓發(fā)展，抓安全就是顧大局。進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任心和緊迫感，樹立“生產(chǎn)必須安全，安全為了生產(chǎn)”的指導(dǎo)思想，切實(shí)履行職責(zé)，警鐘長鳴，常抓不懈，確保公司上下生產(chǎn)安全，經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
企業(yè)的自查報告11
一、藥店概況
我店成立于20xx年XX月，位于XXXX，營業(yè)面積XX平方米，。藥店現(xiàn)有職工XX人，其中XX藥師人，藥士XX人，藥學(xué)學(xué)歷XX人。經(jīng)營中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品等共XX個品種，年銷售總額XX萬元，擁有固定資產(chǎn)XX萬元。藥店制定了較完善的質(zhì)量管理制度，執(zhí)行情況良好，從無經(jīng)營假劣藥品及其他違法違規(guī)行為。
二、自查情況
�。ㄒ唬┕芾砺氊�(zé)：
在一年的經(jīng)營工作中，我店始終堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，嚴(yán)格按照藥事法規(guī)規(guī)范經(jīng)營，做到了按照依法批準(zhǔn)的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍從事藥品經(jīng)營活動，從根本上杜絕了各種違法違規(guī)事件的發(fā)生。目前，本店質(zhì)量崗位健全，職責(zé)明確，職能發(fā)揮良好。GSP質(zhì)量管理制度是藥店藥品經(jīng)營的行為準(zhǔn)則，因此我店按照GSP及其實(shí)施細(xì)則的要求制定了質(zhì)量方針目標(biāo)、藥品購進(jìn)管理、首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核管理、藥品養(yǎng)護(hù)管理、藥品驗(yàn)收管理、藥品陳列管理、藥品銷售管理、處方調(diào)配管理、不合格藥品管理及人員培訓(xùn)、衛(wèi)生和人員健康管理等XX項(xiàng)管理制度，并把學(xué)習(xí)和制度執(zhí)行情況納入綜合考核，每季度對制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，并對檢查情況進(jìn)行記錄，對檢查中存在的問題制定了改進(jìn)措施，并責(zé)令相關(guān)崗位限期整改，保證了制度的貫徹實(shí)施。
�。ǘ┤藛T與培訓(xùn)
質(zhì)量負(fù)責(zé)人為XXX職稱，處方審核員為XXX職稱，符合GSP規(guī)定，企業(yè)負(fù)責(zé)人為XXXXXXX，曾參加市XX次培訓(xùn)，對直接接觸藥品人員，每年進(jìn)行一次健康檢查，并建立了健康檔案，未發(fā)現(xiàn)可能污染藥品的疾病患者。
為提高職工對實(shí)施GSP的認(rèn)識、提高全員素質(zhì)，我們開展了職業(yè)道德、法律法規(guī)、專業(yè)知識等多內(nèi)容、多形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并建立了員工培新檔案，對新上崗的的員工進(jìn)行了崗前專業(yè)技能和法規(guī)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗。通過一系列的教育培訓(xùn)，員工的質(zhì)量意識、業(yè)務(wù)素質(zhì)、法制、法律觀念都有了長足的進(jìn)步和提高，為我店實(shí)施GSP打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
�。ㄈ┰O(shè)施與設(shè)備
經(jīng)過改造建設(shè)，目前我店XX公營業(yè)場所及輔助設(shè)施達(dá)到了與GSP相適應(yīng)的要求，做到了寬敞、明亮、整潔，配備了符合規(guī)定的消防、防盜設(shè)備并建立了定期檢查、保養(yǎng)、使用檔案。確保了藥品經(jīng)營過程中的質(zhì)量，達(dá)到了GSP的要求。
�。ㄋ模┻M(jìn)貨與驗(yàn)收
為防止假劣藥品進(jìn)入我店，購進(jìn)中我店重點(diǎn)加強(qiáng)了對供貨單位銷售人員的資格審查、購入藥品合法性審核和合同管理，整改報告。首先是選擇和審查供貨單位，明確規(guī)定必須從具有合法資格、“證照”齊全的正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)進(jìn)貨，其次是認(rèn)真審核藥品的合法性和質(zhì)量的可靠性，對購進(jìn)的藥品及進(jìn)口藥品，均嚴(yán)格按照GSP要求和規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行審核。對首營品種重點(diǎn)審核。按照要求嚴(yán)格簽訂進(jìn)貨合同，合同質(zhì)量條款明確，藥品附產(chǎn)品合格證；藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求；購進(jìn)的`藥品均具有合法票據(jù)，按照規(guī)定建立了藥品購進(jìn)記錄，做到了票、帳、貨相符。
在藥品質(zhì)量的驗(yàn)收環(huán)節(jié)上，驗(yàn)收人員做到了按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對所購進(jìn)的藥品進(jìn)行逐批驗(yàn)收，并按照《藥品驗(yàn)收質(zhì)量管理制度》規(guī)定的抽樣原則，對藥品的包裝、標(biāo)簽、說明書以及產(chǎn)品合格證和藥品的外觀質(zhì)量等進(jìn)行逐一檢查，進(jìn)口藥品認(rèn)真核對加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報告書》復(fù)印件及中文說明書，驗(yàn)收首營品種，均有該批號的質(zhì)量檢驗(yàn)報告書。藥品質(zhì)量的驗(yàn)收均按照GSP規(guī)定建立了驗(yàn)收記錄，記錄完整、詳實(shí)、規(guī)范。
�。ㄎ澹╆惲信c儲存
店內(nèi)陳列藥品的質(zhì)量和包裝符合規(guī)定，按藥品用途進(jìn)行了分類陳列擺放，思想?yún)R報范文處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥、藥品與非藥品，按要求分開進(jìn)行了陳列存放，拆零藥品集中存放于拆零專柜，并保留原包裝及標(biāo)簽，拆零記錄詳細(xì)，每月定期對陳列藥品進(jìn)行檢查、養(yǎng)護(hù)，對質(zhì)量檢查情況進(jìn)行了詳細(xì)記錄，對用于藥品養(yǎng)護(hù)所用的儀器設(shè)備建有定期的檢查、維修紀(jì)錄。
（六）銷售與服務(wù)
藥店在銷售工作中，嚴(yán)格遵照依法經(jīng)營的經(jīng)營方式和范圍從事藥品經(jīng)營活動，《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》及職業(yè)人員證明材料按要求進(jìn)行了懸掛，藥品銷售過程中嚴(yán)格按照說明書向顧客正確介紹藥品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事項(xiàng)。藥品拆零使用工具、包裝袋清潔衛(wèi)生，藥師負(fù)責(zé)對非處方藥用藥服務(wù)咨詢，工作時間著裝統(tǒng)一，佩戴胸卡，營業(yè)室內(nèi)設(shè)有服務(wù)公約、監(jiān)督電話、顧客意見薄，對顧客反映的意見，按程序及時處理并記錄。為方便顧客，實(shí)行24小時服務(wù)制。對質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況按質(zhì)量管理制度規(guī)定每季度進(jìn)行一次自查考核并記錄，對存在的問題制定改進(jìn)措施及時整改，藥店在銷售服務(wù)工作中，從沒有發(fā)生過藥品質(zhì)量事故。
我店依法經(jīng)營，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以優(yōu)異的服務(wù)態(tài)度，贏得了顧客的信任。
三、主要問題及整改措施
為更好的實(shí)施GSP，我店通過匯報、看現(xiàn)場、查資料、調(diào)查詢問等方式進(jìn)行了全面自查。通過自查，我們認(rèn)為已基本符合《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其《實(shí)施細(xì)則》的要求，但在某些方面仍然存在著一定的差距：（如：一是藥店人員對業(yè)務(wù)缺少自覺性，二是服務(wù)質(zhì)量還不夠規(guī)范）。
對上述存在的問題，我店做了認(rèn)真的分析研究，制定了措施，要求各崗位人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)自覺性，力爭在較短的時間內(nèi)熟悉掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)質(zhì)量，同時我們將以這次GSP認(rèn)證為契機(jī)進(jìn)一步增強(qiáng)質(zhì)量管理意識，加大質(zhì)量管理的工作力度，對全店硬件建設(shè)和軟件管理不斷加強(qiáng)和完善，努力使我店的質(zhì)量管理工作逐步走向現(xiàn)代化、規(guī)范化和制度化，為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
企業(yè)的自查報告12
�。ㄒ唬┴�(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)不到位
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機(jī)關(guān)人員的工會經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi)，與足額劃撥相差甚遠(yuǎn)，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
�。ǘ┒悇�(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會經(jīng)費(fèi)后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家，也只達(dá)到30%。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費(fèi)、工會業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%，有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%。有的.開發(fā)區(qū)工會會計(jì)、出納一人擔(dān)任，不符合會計(jì)核算規(guī)定，財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計(jì)人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷，待會計(jì)人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán)，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。
�。ㄎ澹┼l(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財(cái)務(wù)工作薄弱
�。┤藛T素質(zhì)不高，會計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱
有些區(qū)、縣工會財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識不強(qiáng)，存在會計(jì)核算不及時、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費(fèi)時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象�？h級文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
我公司積極組織，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業(yè)的自查報告13
為了保障食品質(zhì)量安全，著重細(xì)節(jié)控制，細(xì)化生產(chǎn)過程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素質(zhì)，加強(qiáng)巡檢與出廠檢驗(yàn)，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場，杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)落實(shí)質(zhì)量安全主題責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定，及新鄭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的具體要求。我司高度重視并安排專人對落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定進(jìn)行了自查，現(xiàn)將企業(yè)自查匯報如下：
企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)情況：
一、企業(yè)應(yīng)保持資質(zhì)的一致性。
我司手續(xù)一應(yīng)俱全，營業(yè)執(zhí)照及全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。
(一)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書內(nèi)容一致;我司的廠址在薛店鎮(zhèn)食品工業(yè)園，獲證單品烤腸(熏蒸香腸火腿制品)與生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。
(二)企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的，應(yīng)按規(guī)定報告。
我司目前生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)和工藝都與取證時一致，以后如有調(diào)整將及時向上級主管部門匯報備案。
(三)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照一致。
食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營業(yè)執(zhí)照的字號名稱都是河南省弘潤食品有限公司，完全一致。
二、企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)制度。
(一)企業(yè)采購食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的)和購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購的原料肉批次進(jìn)行了采購索證(動檢證、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。
(二)對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄：
我公司采購的原料：雞肉、雞皮、豬分割肉等批次進(jìn)行了索取三證(動檢證、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證);輔料：白糖、淀粉、食品添加劑(磷酸鹽、亞硝酸鈉、紅曲紅、誘惑紅、卡拉膠、)等均購自取得生產(chǎn)許可證的合法企業(yè);采購的包裝袋均批次進(jìn)行了采購驗(yàn)證并進(jìn)行記錄、索證(包裝袋的許可證復(fù)印件)。
(三)企業(yè)采購進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的.，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。
到目前為止，我司采用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品均系國內(nèi)生產(chǎn)，均索取了有效的檢驗(yàn)、檢疫證明。
(四)企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨采用記錄的內(nèi)容一致。
我司使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致，如換品牌均及時索證備案。
(五)企業(yè)應(yīng)建立和包材各種購進(jìn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄;我司已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲存、保管、領(lǐng)用、出庫等記錄。
(六)企業(yè)不應(yīng)使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品;我司的退貨均按規(guī)定做無害化處理，從不使用回收食品作為食品原料。
三.企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)過程控制制度。
(一)企業(yè)應(yīng)定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄;我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃又有主管副總監(jiān)督。
(二)企業(yè)應(yīng)定期對必備生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄，同時應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施等安全控制記錄;我司對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒由主管吳建華負(fù)責(zé)并記錄，同時記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細(xì)內(nèi)容，從而保證能隨時開機(jī)生產(chǎn)。
(三)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類，品名，生產(chǎn)日期或批號使用數(shù)量等。我司生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類，品名，生產(chǎn)日期或批號，使用數(shù)量等均有生產(chǎn)主管牛紅月記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
(四)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄，溫度控制，車間潔凈度控制等;我司生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況及腌制工序的原料解凍程度，投料攪拌溫度、時間、抽真空時間等由品控員葉曉光負(fù)責(zé);蒸制記錄由工段長唐麗和程榮欣負(fù)責(zé)監(jiān)督并記錄。
(五)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設(shè)備，設(shè)施正常運(yùn)行。，現(xiàn)場人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)，不應(yīng)使用回收食品等;生產(chǎn)過程中嚴(yán)格要求工人不得串崗，遵守廠規(guī)及操作規(guī)程，生熟區(qū)分開，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，本項(xiàng)工作由車間主任李俊釗和李瑞彩負(fù)責(zé)。
四.企業(yè)應(yīng)建立出廠檢驗(yàn)制度。
(一)企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)論，檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)合格證號或檢驗(yàn)報告編號，檢驗(yàn)時間等記錄內(nèi)容。我司出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號或檢驗(yàn)報告編號，檢驗(yàn)時間等內(nèi)容均由化驗(yàn)員 作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
(二)企業(yè)的檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力。
我司化驗(yàn)員xxx是經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)學(xué)習(xí)并拿有化驗(yàn)員資格證書的專業(yè)化驗(yàn)員。
企業(yè)的自查報告14
一、20xx年環(huán)境保護(hù)情況
20xx年是貴陽市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)建“生態(tài)經(jīng)濟(jì)市”、全面完成和超額完成“十五”計(jì)劃和銜接“十一五”規(guī)劃的關(guān)鍵年，全市環(huán)保系統(tǒng)在國家環(huán)�？偩�、省環(huán)保局的關(guān)心指導(dǎo)下，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持“以人為本”，落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀，按照市委、市政府實(shí)現(xiàn)“兩個率先”和“環(huán)境立市”、建設(shè)“生態(tài)經(jīng)濟(jì)市”、實(shí)施“大貴陽”的戰(zhàn)略目標(biāo)，深入開展各項(xiàng)環(huán)境目標(biāo)責(zé)任的落實(shí)，不斷加大環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理和執(zhí)法力度，環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)工作取得了新進(jìn)展。重點(diǎn)開展了“南明河三年變清”環(huán)境綜合整治長效管理機(jī)制建設(shè)、清潔能源工程建設(shè)、環(huán)境敏感區(qū)域及飲用水源地保護(hù)等項(xiàng)工作。
�。ㄒ唬┏鞘协h(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善
20xx年貴陽市大氣環(huán)境質(zhì)量繼續(xù)改善，二氧化硫年平均值為0。070毫克/立方米，達(dá)到國家環(huán)境空氣質(zhì)量三級標(biāo)準(zhǔn)；二氧化氮年平均值為0。020毫克/立方米，保持在國家環(huán)境空氣質(zhì)量一級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)；大氣可吸入顆粒物年平均值為0。081毫克/立方米，達(dá)到國家環(huán)境空氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)；空氣污染指數(shù)年平均值為66，空氣質(zhì)量達(dá)到優(yōu)、良的頻率為94%。
地面水環(huán)境質(zhì)量保持在良好狀況，地面水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為94。44%，飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為98。18%。城市區(qū)域環(huán)境噪聲和交通干線噪聲平均值進(jìn)一步下降，分別為55。6分貝和69。3分貝。
�。ǘ┏鞘协h(huán)境綜合整治進(jìn)一步深入
1．全面開展第四屆市長環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書20xx執(zhí)行情況檢查和考核，較好地通過了省政府的檢查和考核，再次居全省第一。按期完成國家對我市城市環(huán)境綜合整治定量考核的檢查審核，較上年提高考核分值6分。
2．完成了大氣、水環(huán)境容量核定工作，并通過國家環(huán)�？偩纸M織的驗(yàn)收。配合相關(guān)部門在企業(yè)開展了清潔生產(chǎn)試點(diǎn)工作；清潔能源工程建設(shè)工作取得階段性成果，云巖、南明、小河、花溪、金陽新區(qū)范圍內(nèi)的4—6.5蒸噸/小時燃煤鍋爐的清潔能源改造工作全面完成；烏當(dāng)、白云、清鎮(zhèn)、修文、息烽和開陽范圍內(nèi)1蒸噸/小時和2蒸噸/小時以下燃煤供熱裝置清潔能源改造工作也分期完成。
�。ㄈ┪廴菊稳〉眯逻M(jìn)展
1．繼續(xù)抓好南明河長治久清工作，按南明河環(huán)境保護(hù)長效管理的責(zé)任制要求，各級環(huán)境監(jiān)察部門繼續(xù)加強(qiáng)對已無工業(yè)廢水排放的污染單位進(jìn)行現(xiàn)場檢查工作，確保其不再產(chǎn)生工業(yè)廢水，堅(jiān)持對沿岸82家污染源加大日常監(jiān)督管理執(zhí)法力度，確保污水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放不反彈或閉路循環(huán)。同時堅(jiān)持南明河巡查制度，對沿岸的大氣、固體廢棄物等其它污染源進(jìn)行動態(tài)管理。加強(qiáng)對小河、花溪、二橋污水處理廠的日常監(jiān)督管理工作，確保設(shè)施正常運(yùn)行，污水達(dá)標(biāo)排放。全年沒有發(fā)現(xiàn)超標(biāo)反彈現(xiàn)象，切實(shí)保證了南明河的長治久清，鞏固了“南明河三年變清”所取得的階段性成果。
2．加強(qiáng)飲用水源地保護(hù)工作，對紅楓湖、阿哈水庫、北郊水廠等城市集中式飲用水源地周邊的工業(yè)廢水排放單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查和拉網(wǎng)式排查，查出問題，及時整改。于20xx年2月，提前完成了省市關(guān)注的取締紅楓湖、百花湖流域網(wǎng)箱養(yǎng)殖工作，共取締網(wǎng)箱937口。在省市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，與相關(guān)部門密切配合，于20xx年12月完成了取締“兩湖”溫流水養(yǎng)殖工作，全面完成了取締“兩湖”流域投餌養(yǎng)殖工作，保護(hù)了貴陽市的飲用水安全。
（四）生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作扎實(shí)推進(jìn)
1．加大對生態(tài)環(huán)境的保護(hù)與建設(shè)，加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)境功能區(qū)、重點(diǎn)資源開發(fā)區(qū)和生態(tài)良好區(qū)（三區(qū)）的環(huán)境保護(hù)工作；在各區(qū)、市、縣組織創(chuàng)建全國環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)和省級生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作，共開展創(chuàng)建了7個省級生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)，花溪區(qū)花溪鎮(zhèn)被國家環(huán)�？偩质谟鑷壹壄h(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)稱號。開展、完成了全市畜禽養(yǎng)殖污染調(diào)查工作，摸清了我市畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖小區(qū)環(huán)境污染現(xiàn)狀及污染物處理情況，并在花溪區(qū)實(shí)施了“農(nóng)村畜禽養(yǎng)殖污染防治及村寨環(huán)境綜合整治”項(xiàng)目。
2．積極開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)察，加大了對煤礦、非煤礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)管力度，開展生態(tài)環(huán)境綜合治理。同時，加大對轄區(qū)范圍內(nèi)的`2個自然保護(hù)區(qū)、17個風(fēng)景名勝區(qū)、3個森林公園的檢查力度，對“三區(qū)”內(nèi)的破壞生態(tài)環(huán)境違法行為及時制止和糾正，保證了環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，切實(shí)保護(hù)了我市的生態(tài)環(huán)境和自然資源。
�。ㄎ澹﹪�(yán)格環(huán)境執(zhí)法，加大環(huán)境監(jiān)察和監(jiān)督管理力度
1．加強(qiáng)對工業(yè)污染源監(jiān)督管理工作，加快污染源在線監(jiān)測工作力度，推進(jìn)全市工業(yè)污染源達(dá)標(biāo)工作。在全市開展了工業(yè)企業(yè)廢水處理設(shè)施運(yùn)行專項(xiàng)檢查和工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)工作，確保各工業(yè)企業(yè)環(huán)保治理設(shè)施正常運(yùn)行、污染物達(dá)標(biāo)排放。組織開展471家工業(yè)污染源實(shí)現(xiàn)全面達(dá)標(biāo)排放工作，全市95%以上工業(yè)污染源實(shí)現(xiàn)全面達(dá)標(biāo)排放。貴陽市空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)建成并投入使用；貴陽市空氣污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)正在安裝。目前，貴州輪胎股份有限公司等10家單位的大氣污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)已安裝完畢。
2．開展環(huán)保專項(xiàng)整治工作，嚴(yán)厲查處偷排污染物和環(huán)保處理設(shè)施不正常運(yùn)行的違法違規(guī)行為，有針對性地開展環(huán)保整治工作，及時解決群眾反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題；開展了“整治違法排污企業(yè)，保障群眾健康”環(huán)保專項(xiàng)行動，20xx年我市環(huán)保專項(xiàng)行動共出動6810人次，現(xiàn)場檢查3225家污染源單位，對122件違法行為進(jìn)行了查處，罰款40。235萬元。完成了省級、市級27家掛牌督辦項(xiàng)目的污染整治工作，各區(qū)、市、縣的16家區(qū)級掛牌督辦項(xiàng)目也全部完成整治工作。全年共開展污染源日常檢查工作12877家次，查處137件環(huán)境違法行為，處罰金額71。38萬元。
3．抓好重點(diǎn)行業(yè)污染治理工作，治理一批污染項(xiàng)目，對污染較重，群眾反映強(qiáng)烈的16家單位16個項(xiàng)目報請市政府作為20xx年環(huán)境污染限期治理項(xiàng)目限期治理。重點(diǎn)抓好貴陽鋼廠污染治理、貴陽發(fā)電廠兩臺20萬千瓦機(jī)組脫硫設(shè)施建設(shè)，其中：貴陽鋼廠鍋爐脫硫除塵系統(tǒng)已完成安裝，正在調(diào)試，電爐及除塵工程已施工完畢并投入試運(yùn)行；貴陽發(fā)電廠2臺20萬千瓦機(jī)組脫硫設(shè)施已建設(shè)完畢，并投入試運(yùn)行；清鎮(zhèn)電廠2臺20萬千瓦機(jī)組脫硫設(shè)施已經(jīng)動工。
4．開展東出口及鐵路、高等級公路沿線環(huán)境綜合整治工作。重點(diǎn)開展了貴遵高等級公路可視范圍內(nèi)企業(yè)污染整治，公路沿線的沙文鐵廠、貴陽鐵廠、龍井鐵廠等一批高爐已全部拆除；南明龍騰金屬加工廠等一批企業(yè)已停產(chǎn)關(guān)閉，其余正按環(huán)境整治計(jì)劃進(jìn)行治理，有效改善了公路兩側(cè)沿線的環(huán)境質(zhì)量。在20xx年環(huán)保專項(xiàng)行動中，我市首次對片區(qū)污染進(jìn)行了整治，將污染嚴(yán)重、群眾投訴強(qiáng)烈的白云區(qū)沙文鎮(zhèn)小鋼鐵冶煉問題列入了市級掛牌督辦項(xiàng)目之一，市、區(qū)環(huán)保部門共同加大執(zhí)法力度，完成了該片區(qū)的7家小鋼鐵冶廠的限期關(guān)停任務(wù)，根除了污染問題，有效地改善了沙文片區(qū)大氣環(huán)境質(zhì)量。
5．健全完善排污許可證管理制度。全面組織開展全市排污許可證發(fā)放工作，同時對未按排污許可證規(guī)定排污和無證排污的單位依法予以嚴(yán)肅查處。
6．加強(qiáng)危險化學(xué)品安全管理。對我市氰化物系列危險化學(xué)劇毒物品的銷毀實(shí)行嚴(yán)格審批，對危險化學(xué)劇毒物品的運(yùn)送和銷毀過程進(jìn)行全程安全監(jiān)控，嚴(yán)防危險化學(xué)劇毒物品的流失，同時健全規(guī)范監(jiān)督銷毀危險化學(xué)劇毒物品的檔案管理制度。抓好危險、劇毒化學(xué)品的監(jiān)管，審批銷毀 （六）積極推進(jìn)中日環(huán)保示范城市項(xiàng)目建設(shè)
繼續(xù)推進(jìn)中日環(huán)境合作示范城市項(xiàng)目建設(shè)，加快并推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度：煤氣輸配擴(kuò)建工程、貴州省水泥廠粉塵綜合治理工程、水晶集團(tuán)汞污染治理工程、貴陽市空氣質(zhì)量與污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)、林東潔凈煤工程、貴鋼大氣污染治理等6個子項(xiàng)目正按計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行中，部分工程已經(jīng)建成并投入使用。
�。ㄆ撸┉h(huán)境宣傳教育得到進(jìn)一步加強(qiáng)
圍繞“6.5”世界環(huán)境日系列宣傳活動為中心，配合國家環(huán)保總局在貴陽組織開展了百名市長進(jìn)社區(qū)活動，重點(diǎn)開展了創(chuàng)建綠色社區(qū)和綠色學(xué)校活動，在全市共創(chuàng)建14個市級綠色社區(qū)、20所綠色學(xué)校。并在全市社區(qū)設(shè)置5000塊環(huán)境保護(hù)宣傳牌，有效地宣傳了環(huán)境保護(hù)，使環(huán)保理念進(jìn)一步深入到全市的人民群眾當(dāng)中去。
二、十五工作回顧
“十五”期間，全市環(huán)保系統(tǒng)認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照建設(shè)“大貴陽”和實(shí)施“環(huán)境立市”的戰(zhàn)略目標(biāo)，切實(shí)貫徹環(huán)境保護(hù)基本國策，堅(jiān)持實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓城市環(huán)境綜合整治和省市長環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制的落實(shí)，加大環(huán)保執(zhí)法力度，緊緊圍繞強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)督管理，改善城市環(huán)境質(zhì)量這兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，深化污染防治工作，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為，貴陽市環(huán)境污染得到有效控制，城市環(huán)境質(zhì)量明顯改善，生態(tài)環(huán)境保護(hù)得到加強(qiáng)。
一是大氣環(huán)境質(zhì)量明顯改善。二氧化硫達(dá)到國家環(huán)境空氣質(zhì)量三級標(biāo)準(zhǔn)；二氧化氮年平均值一直保持在國家環(huán)境空氣質(zhì)量一級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)；可吸入顆粒物達(dá)到國家環(huán)境空氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)。
二是水環(huán)境質(zhì)量明顯改善。地表水水質(zhì)總體狀況趨于好轉(zhuǎn)，城市飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率近年來均保持在98%以上。城市河流水質(zhì)得到改善，“南明河三年變清”工作實(shí)現(xiàn)階段性目標(biāo)。全面取締了紅楓湖、百花湖流域投餌養(yǎng)殖，確保了“兩湖”水質(zhì)不受養(yǎng)殖業(yè)污染。
三是城市聲環(huán)境質(zhì)量明顯改善。噪聲污染得到有效控制，城市區(qū)域環(huán)境噪聲和交通干線噪聲逐年下降，保持在國家規(guī)定范圍內(nèi)，沒有因近年來大規(guī)模城市建設(shè)而出現(xiàn)惡化。
四是城市環(huán)境綜合整治工作取得明顯成效，城市環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，城市控制污染、治理污染的能力顯著提高。
三、20xx年我環(huán)境保護(hù)展望
1．嚴(yán)格實(shí)施污染物排放總量控制，各區(qū)、市、縣和各企業(yè)不得超標(biāo)排放污染物。依法加強(qiáng)排污許可證的申報、發(fā)放和監(jiān)督管理；積極引導(dǎo)和推動全社會建立資源節(jié)約及循環(huán)經(jīng)濟(jì)意識，進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目在資源節(jié)約、循環(huán)利用、清潔生產(chǎn)方面的審批和核定工作，促進(jìn)資源節(jié)約新技術(shù)新工藝的使用；繼續(xù)推動和實(shí)施清潔能源工程，開拓新的清潔能源，重點(diǎn)抓好已經(jīng)取得的清潔能源改造工作成果，防止反彈，堅(jiān)決打掉違法鍋爐。積極支持市公交公司做好汽車燃油改燃?xì)夤ぷ�，進(jìn)一步改善城市空氣質(zhì)量。
2．繼續(xù)加大城市環(huán)境綜合整治力度，做好啟動創(chuàng)建國家環(huán)保模范城市工作的準(zhǔn)備，科學(xué)地制訂創(chuàng)模方案，建立起相應(yīng)考核機(jī)制，確保創(chuàng)模工作按時完成；加大城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，抓緊貴陽市危險廢物暨醫(yī)療廢物處理中心設(shè)施建設(shè)的前期工作。提高全市控制和處理污染的能力，保障環(huán)境安全和逐步改善環(huán)境質(zhì)量，防止發(fā)生重、特大環(huán)境污染事故。
3．進(jìn)一步加大生態(tài)環(huán)境的保護(hù)與建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)保工作的協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)良好的人居環(huán)境：根據(jù)《貴陽市生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》制定階段性目標(biāo)。保證階段性目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。繼續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、重點(diǎn)資源開發(fā)區(qū)和生態(tài)良好區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作。以建設(shè)社會主義新農(nóng)村為指導(dǎo)，開展環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)和生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）建設(shè)，配合省政府、省環(huán)保局搞好農(nóng)村小康環(huán)保行動計(jì)劃，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展環(huán)境綜合整治工作試點(diǎn)，加強(qiáng)農(nóng)村畜禽養(yǎng)殖污染防治，消除工業(yè)污染對農(nóng)村造成的影響，保護(hù)農(nóng)村飲用水源，改善水質(zhì)；推進(jìn)無公害農(nóng)產(chǎn)品基地的建設(shè)，推動我市綠色農(nóng)業(yè)、有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。
4．做好全市污染物普查的數(shù)據(jù)處理，對污染源實(shí)施動態(tài)管理，為環(huán)境管理決策提供依據(jù)。
5．加強(qiáng)敏感區(qū)域和水資源尤其是飲用水源安全工作，抓好紅楓湖、百花湖、阿哈水庫、北郊水廠等城市重點(diǎn)飲用水源地及各區(qū)市縣飲用水源地周邊整治和生態(tài)綜合建設(shè)工作。繼續(xù)抓好南明河長治久清工作，強(qiáng)化南明河三年變清長效管理機(jī)制，堅(jiān)決制止沿岸各污染源單位超標(biāo)排放，鞏固取得的階段性成果。
6．開展專項(xiàng)整治活動，及時解決群眾反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。在云巖、南明、小河三個中心城區(qū)繼續(xù)開展
以降低噪聲、飲食油煙為中心的“兩降”工作的基礎(chǔ)上，把花溪、烏當(dāng)、白云三個區(qū)納入重點(diǎn)整治區(qū)域，集中開展噪聲、餐飲油煙整治。進(jìn)一步推進(jìn)全市工業(yè)污染源達(dá)標(biāo)工作，全市工業(yè)污染源單位達(dá)標(biāo)率達(dá)95％。加強(qiáng)對全市固體廢物、危險化學(xué)品及放射源的監(jiān)督管理工作。在全市探索建立企業(yè)環(huán)保信用等級評定制度。
7．積極開展環(huán)境保護(hù)對外合作與交流：繼續(xù)推進(jìn)中日環(huán)境合作示范城市項(xiàng)目建設(shè)，加快并推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度；利用其他外援項(xiàng)目，提高我市的環(huán)境質(zhì)量。
8．加強(qiáng)環(huán)境宣傳教育，搞好綠色社區(qū)創(chuàng)建工作，在全市創(chuàng)建15個綠色社區(qū)活動，創(chuàng)建15所市級綠色學(xué)校，在全市范圍設(shè)置環(huán)境保護(hù)宣傳展板。
企業(yè)的自查報告15
一、重大投資項(xiàng)目情況
1、20xx—20xx年重大項(xiàng)目投資情況，項(xiàng)目決策、實(shí)施程序是否規(guī)范；
2、已完工（完成投資）項(xiàng)目的效益情況，對達(dá)不到預(yù)期效益的`，分析查找原因；在建項(xiàng)目進(jìn)展情況，投資中遇到的困難和問題，是否存在重大風(fēng)險，是否制定風(fēng)險防控措施；
3、工程建設(shè)項(xiàng)目落實(shí)責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制、監(jiān)理制等規(guī)定情況，是否存在超概算、超預(yù)算現(xiàn)象；
4、境外項(xiàng)目投資情況，存在的問題、原因及對策；
5、項(xiàng)目跟蹤審計(jì)和后評價工作開展情況。
二、投資計(jì)劃執(zhí)行情況
1、近五年投資計(jì)劃編制、執(zhí)行情況，投資規(guī)模與方向，實(shí)際投資與計(jì)劃的偏差及原因，是否嚴(yán)格控制計(jì)劃外投資；
2、投資資金籌集、到位情況，投資對企業(yè)資金安全的影響，是否存在較大財(cái)務(wù)風(fēng)險；
3、年度投資計(jì)劃與戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的銜接情況，圍繞“轉(zhuǎn)、調(diào)、創(chuàng)”，分析企業(yè)的投資方向、結(jié)構(gòu)、領(lǐng)域；
4、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資情況，分析投資效果；
5、分析近五年投資對企業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)拉動影響，對加快企業(yè)主業(yè)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、增強(qiáng)創(chuàng)新能力、提升核心競爭力等方面的影響促進(jìn)作用。
三、投資管理制度及機(jī)制
1、企業(yè)投資決策、實(shí)施、后評價、責(zé)任追究等內(nèi)部管理制度建設(shè)、執(zhí)行情況；
2、投資內(nèi)部職責(zé)權(quán)限劃分情況，投資管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行是否科學(xué)有效，是否對權(quán)屬企業(yè)投資實(shí)施有效管控；
3、是否嚴(yán)格執(zhí)行《山東省省管企業(yè)投資管理暫行辦法》等規(guī)定。
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