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天然氣公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃議案
時(shí)間的腳步是無(wú)聲的，它在不經(jīng)意間流逝，成績(jī)已屬于過(guò)去，新一輪的工作即將來(lái)臨，是時(shí)候開(kāi)始制定計(jì)劃了。好的計(jì)劃是什么樣的呢？下面是小編精心整理的天然氣公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃議案，希望對(duì)大家有所幫助。
天然氣公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃議案 1
20xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃（草案）是在認(rèn)真分析、總結(jié)20xx年計(jì)劃完成情況的基礎(chǔ)上，按照省政府對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體安排，結(jié)合公司董事會(huì)的要求，本著“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以安全生產(chǎn)為中心，以強(qiáng)化管理為基礎(chǔ)，以提高科技水平為手段，以經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)”的指導(dǎo)思想編制而成，具體內(nèi)容如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案）
（一）外銷(xiāo)氣量：181500萬(wàn)立方米。
�。ǘI(yíng)業(yè)收入：198070萬(wàn)元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：196526萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)收入：1544萬(wàn)元。
（三）總成本費(fèi)用：159948萬(wàn)元。其中：
1、原材料：121150萬(wàn)元；
2、輸氣成本：26771萬(wàn)元；
3、其他業(yè)務(wù)成本：754萬(wàn)元；
4、管理費(fèi)用：6017萬(wàn)元；
5、財(cái)務(wù)費(fèi)用：3831萬(wàn)元；
6、銷(xiāo)售費(fèi)用：320萬(wàn)元；
7、營(yíng)業(yè)稅金及附加：1105萬(wàn)元。
�。ㄋ模┩顿Y收益：447萬(wàn)元。
�。ㄎ澹├麧�(rùn)總額：38569萬(wàn)元。
�。┒惡罄麧�(rùn)：32784萬(wàn)元。
�。ㄆ撸┐螅ňS）修、更（技）改項(xiàng)目計(jì)劃：其中：
1、大（維）修項(xiàng)目：計(jì)劃費(fèi)用1100萬(wàn)元。其中：
�。�1）大修項(xiàng)目：完成分析儀器大修、場(chǎng)站及跨越防腐工程、機(jī)場(chǎng)跨越大修工程、車(chē)輛大修，共計(jì)4項(xiàng)。計(jì)劃費(fèi)用150萬(wàn)元。
�。�2）維修項(xiàng)目：完成場(chǎng)站維修、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)維修、生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)維修、物業(yè)管理系統(tǒng)維修、物資管理系統(tǒng)維修，共計(jì)5個(gè)大項(xiàng)（13個(gè)小項(xiàng)）。計(jì)劃費(fèi)用950萬(wàn)元。
2、更（技）改項(xiàng)目：完成靖邊壓氣站照明設(shè)施改造、涇河分輸站改造、咸陽(yáng)站新科供氣支路改擴(kuò)建、應(yīng)急指揮及網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議（系統(tǒng)設(shè)備部分）、智能巡檢信息系統(tǒng)、西安基地動(dòng)力中心搬遷改造等項(xiàng)目，共計(jì)20項(xiàng)，計(jì)劃費(fèi)用3354萬(wàn)元。注：其中費(fèi)用百萬(wàn)元以上的項(xiàng)目共計(jì)6項(xiàng)，計(jì)劃費(fèi)用2861萬(wàn)元，需由公司提交可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)、概算等基礎(chǔ)資料，由董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
3、上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目：完成閥室改建為分輸站工程、場(chǎng)站（工藝、計(jì)量、自控）改造、延安基地?cái)U(kuò)建工程等，共計(jì)7項(xiàng)，計(jì)劃費(fèi)用7642萬(wàn)元。
�。ò耍┲饕夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：
1、輸差±2％；
2、設(shè)備完好率≥98％；
3、泄漏率<3‰；
4、設(shè)備保養(yǎng)對(duì)號(hào)率100%；
5、氣款回收率≥98％；
6、全年實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)無(wú)重大責(zé)任事故；
7、主干線斷氣時(shí)間≤36小時(shí)／次。
二、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃（草案）
20xx年擬安排固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目30項(xiàng)（含暫定項(xiàng)目），共計(jì)投資86112萬(wàn)元。其中：續(xù)建項(xiàng)目11項(xiàng)，擬投資28602萬(wàn)元；新建項(xiàng)目9項(xiàng)，擬投資50660萬(wàn)元；前期項(xiàng)目10項(xiàng)，擬投資6850萬(wàn)元。具體項(xiàng)目進(jìn)度及投資安排如下：
�。ㄒ唬├m(xù)建項(xiàng)目
1、靖西二線（四期）工程（工程投資20135萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成靖邊壓氣站工程；黃陵壓氣站完成主體工程，具備投運(yùn)條件。累計(jì)完成投資13897萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設(shè)計(jì)中的.剩余工程，計(jì)劃投資1300萬(wàn)元。
2、寶雞至漢中輸氣管道工程（工程投資53653萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、部分物資采購(gòu)、試驗(yàn)段及部分控制性工程施工，同時(shí)完成場(chǎng)站的征地及部分線路工程。累計(jì)完成投資32100萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：完成場(chǎng)站及除隧道外的線路主體工程。計(jì)劃投資15000萬(wàn)元。
3、西安調(diào)度指揮中心大樓工程（工程投資12619.16萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目報(bào)建及部分主體工程施工。累計(jì)完成投資5230萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：完成剩余主體施工及配套設(shè)備、設(shè)施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計(jì)劃投資4500萬(wàn)元。
4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2357萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、儲(chǔ)備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計(jì)完成投資1150萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：完成儲(chǔ)備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計(jì)劃投資620萬(wàn)元。
5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2794萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、儲(chǔ)備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計(jì)完成投資1130萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：完成儲(chǔ)備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計(jì)劃投資970萬(wàn)元。
6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2967萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、儲(chǔ)備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計(jì)完成投資1200萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：完成儲(chǔ)備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計(jì)劃投資910萬(wàn)元。
7、延長(zhǎng)縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2859萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)等前期準(zhǔn)備工作，并于年內(nèi)開(kāi)工，完成部分工程量。累計(jì)完成投資720萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：完成儲(chǔ)備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計(jì)劃投資1150萬(wàn)元。
8、扶風(fēng)縣天然氣城市氣化工程（工程投資4525萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成主管線施工、常興站擴(kuò)建、部分中壓管網(wǎng)建設(shè)及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機(jī)采購(gòu)；完成1400余用戶入戶配套工程。累計(jì)完成投資2499萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：完成部分中壓管網(wǎng)、辦公基地的建設(shè)；完成1800余用戶入戶配套工程；根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況逐步延伸管網(wǎng)建設(shè)。計(jì)劃投資550萬(wàn)元。
9、延安cng加氣母站工程（工程投資4379萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項(xiàng)目可研及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理（上報(bào)待批）。累計(jì)完成投資108萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資1950萬(wàn)元。
10、視頻監(jiān)控項(xiàng)目（工程投資538萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成設(shè)計(jì)及90%工程量。累計(jì)完成投資486萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：完成剩余10%工程量。計(jì)劃投資52萬(wàn)元。
11、西安調(diào)度控制指揮中心（工程投資20xx萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成項(xiàng)目可研編制。累計(jì)完成投資10萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：完成設(shè)備采辦集成招標(biāo)。計(jì)劃投資1600萬(wàn)元。
（二）新建項(xiàng)目
1、咸陽(yáng)至寶雞天然氣輸氣管道復(fù)線工程（工程投資40117萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研編制及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理。累計(jì)完成投資925萬(wàn)元。
該項(xiàng)目已獲省發(fā)改委核準(zhǔn)。20xx年計(jì)劃安排：完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資37062萬(wàn)元。
2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2955.54萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告編制。累計(jì)完成投資30萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資1200萬(wàn)元。
3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資4388.91萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告編制。累計(jì)完成投資30萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資1200萬(wàn)元。
4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程估算投資3000萬(wàn)元）
20xx年計(jì)劃安排：完成可研及專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告編制，待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資1200萬(wàn)元。
5、靖西管道銅川新區(qū)分輸站工程（中冶供氣項(xiàng)目）（工程投資1618萬(wàn)元）截止20xx年底已完成可研及核準(zhǔn)報(bào)批，開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資50萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：完成工程設(shè)計(jì)并建成投運(yùn)。計(jì)劃投資1568萬(wàn)元。
6、天宏硅業(yè)供氣項(xiàng)目（工程估算投資950萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及核準(zhǔn)手續(xù)上報(bào)，開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。
20xx年計(jì)劃安排：建成投運(yùn)。計(jì)劃投資950萬(wàn)元。
7、寶雞眉縣cng加氣母站工程（工程投資3011萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告編制，開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資125萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資2000萬(wàn)元。
8、涇陽(yáng)cng加氣母站工程（工程投資3357萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告編制，開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資125萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資2000萬(wàn)元。
9、搶險(xiǎn)應(yīng)急器材中心（工程估算投資3500萬(wàn)元）
截止20xx年底已完成可研，并將相關(guān)材料報(bào)規(guī)劃、土地等部門(mén)審批，辦理項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)。累計(jì)完成投資20萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：完成工程設(shè)計(jì)及建設(shè)任務(wù)。計(jì)劃投資3480萬(wàn)元。
�。ㄈ┣捌陧�(xiàng)目
1、西安至商州輸氣管道工程（待比選項(xiàng)目）
截止20xx年底已完成可研編制及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理。累計(jì)完成投資58萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開(kāi)展工程設(shè)計(jì)，適時(shí)開(kāi)工建設(shè)。計(jì)劃投資1500萬(wàn)元。
2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程（待比選項(xiàng)目）
20xx年計(jì)劃安排：完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等核準(zhǔn)附件，待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開(kāi)展工程設(shè)計(jì)，適時(shí)開(kāi)工建設(shè)。計(jì)劃投資1500萬(wàn)元。
3、渭南—敷水—潼關(guān)輸氣管道工程
20xx年計(jì)劃安排：完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等核準(zhǔn)附件，待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開(kāi)展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資500萬(wàn)元。
4、漢中—西鄉(xiāng)—安康輸氣管道工程
截止20xx年底已完成可研編制及項(xiàng)目核準(zhǔn)，開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資2300萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：開(kāi)展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資3000萬(wàn)元。
5、漢中cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告編制，開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資125萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開(kāi)展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資50萬(wàn)元。
6、安康cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告編制，開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資125萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開(kāi)展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資50萬(wàn)元。
7、商洛cng加氣母站工程
20xx年計(jì)劃安排：完成項(xiàng)目可研編制等前期準(zhǔn)備工作。計(jì)劃投資50萬(wàn)元。
8、榆林cng加氣母站工程
20xx年計(jì)劃安排：完成項(xiàng)目可研編制等前期準(zhǔn)備工作。計(jì)劃投資50萬(wàn)元。
20xx年計(jì)劃安排：完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等核準(zhǔn)附件，待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開(kāi)展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資100萬(wàn)元。上述議案已經(jīng)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)�，F(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
天然氣公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃議案 2
一、引言
隨著全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)及我國(guó)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)的明確，天然氣作為清潔、高效的化石能源，在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的地位日益凸顯。為了積極響應(yīng)國(guó)家能源政策，把握市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本年度天然氣公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃議案，旨在通過(guò)科學(xué)規(guī)劃與合理布局，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，為社會(huì)提供更加穩(wěn)定、可靠的清潔能源供應(yīng)。
二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
供應(yīng)能力提升：鑒于市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，我們將加大勘探開(kāi)發(fā)力度，優(yōu)化開(kāi)采技術(shù)，提升天然氣產(chǎn)量，確保穩(wěn)定供應(yīng)。同時(shí)，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商的合作，拓寬氣源渠道，增強(qiáng)供應(yīng)的安全性和靈活性。
市場(chǎng)拓展與服務(wù)優(yōu)化：深入分析市場(chǎng)需求，精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶群體，加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度，推廣天然氣在工業(yè)、民用、交通等領(lǐng)域的應(yīng)用。優(yōu)化客戶服務(wù)體系，提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
技術(shù)創(chuàng)新與節(jié)能減排：加大科技研發(fā)投入，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。同時(shí)，積極探索并實(shí)踐節(jié)能減排技術(shù)，減少生產(chǎn)過(guò)程中的碳排放，推動(dòng)公司綠色發(fā)展。
安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理：牢固樹(shù)立安全發(fā)展理念，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，完善應(yīng)急預(yù)案體系，提升應(yīng)急響應(yīng)能力，確保生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全穩(wěn)定。
三、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃
勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目：計(jì)劃投入專(zhuān)項(xiàng)資金用于新氣田勘探、老氣田增產(chǎn)改造及非常規(guī)天然氣資源開(kāi)發(fā)，旨在增加儲(chǔ)量，提高開(kāi)采效率，為長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
管網(wǎng)與儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)：加大輸氣管網(wǎng)建設(shè)力度，擴(kuò)大覆蓋范圍，提高輸氣能力。同時(shí)，新建或擴(kuò)建儲(chǔ)氣設(shè)施，增強(qiáng)調(diào)峰能力，保障供應(yīng)安全。
智能化改造與信息化升級(jí)：推進(jìn)公司智能化、信息化建設(shè)，投資建設(shè)智能監(jiān)控系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)等，提升運(yùn)營(yíng)效率和管理水平，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。
環(huán)保與節(jié)能減排項(xiàng)目：投資環(huán)保設(shè)施改造和節(jié)能減排技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目，減少生產(chǎn)過(guò)程中的污染排放，提升資源利用效率，助力公司實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型。
四、保障措施
強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)：成立專(zhuān)項(xiàng)工作小組，明確職責(zé)分工，確保計(jì)劃順利實(shí)施。
完善制度建設(shè)：建立健全相關(guān)管理制度，為計(jì)劃執(zhí)行提供制度保障。
加強(qiáng)資金保障：多渠道籌集資金，合理安排資金使用，確保投資計(jì)劃順利實(shí)施。
強(qiáng)化監(jiān)督考核：建立監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估考核，確保各項(xiàng)任務(wù)按期完成。
五、結(jié)語(yǔ)
本議案的'實(shí)施，將有力推動(dòng)天然氣公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與固定資產(chǎn)投資的協(xié)調(diào)發(fā)展，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為我國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。我們堅(jiān)信，在全體員工的共同努力下，公司定能迎來(lái)更加輝煌的未來(lái)。
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