規(guī)范經營自查報告
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，我們都不可避免地要接觸到報告，不同種類的報告具有不同的用途。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編幫大家整理的規(guī)范經營自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
規(guī)范經營自查報告1
南京路第一支行在接到分行營業(yè)部下發(fā)的有關整治不規(guī)范經營問題相關文件的通知后，立即組織全行員工進行學習討論，并在支行長的帶領下成立了自查小組，由劉翠霞擔任組長，全行員工為小組成員。我支行本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標準的.現(xiàn)象。
(二)強制捆綁、不當搭售。在向客戶提供金融服務，尤其是發(fā)放借款時，將理財、保險、信用卡、基金等金融產品強制捆綁、搭售的行為。
(三)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(四)套餐服務、蒙騙客戶。以提供一攬子服務和全方面解決方案為名，重復營銷，重復收費的行為。
(五)公示“七不準、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
圍繞以上重點，我支行在支行長的帶領下在行內進行了專項檢查自查工作，我支行在大堂公告欄內均公告郵儲銀行項目收費明示;在支行大堂顯著位置公式“七不準、四公開”，并做好客戶解釋工作;
客戶到我支行辦理各項金融服務時，能夠做到不向客戶捆綁搭售理財、保險、信用卡、基金等金融產品;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;支行大堂內公布投訴舉報電話;經自查，我支行無“七不準、四公開”相關規(guī)定。
規(guī)范經營自查報告2
xx市區(qū)XXX藥店，位于XXX區(qū)XXX號鋪面，企業(yè)負責人XXX，經營面積200平方米，共有員工10人，經營品種4000余個，經營方式零售，經營范圍為中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品；從開業(yè)至今無違規(guī)經營，也未受到顧客投訴，顧客反映較好，為在今后的工作中繼續(xù)加強和提高藥品質量管理，保證人民用藥安全、合理、有效，提高我店形象，確保顧客買到質量可靠的藥品，我店嚴格按照《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規(guī)范》及實施細則進行藥品質量管理，根據《藥品零售企業(yè)GSP認證檢查評定標準》進行自檢自查，自查結果為“通過GSP認證”現(xiàn)將我店實施GSP情況的自查情況報告如下：
一、管理職責
我店嚴格按《藥品經營許可證》所批準的經營方式、經營范圍從事藥品經營活動，所有證照懸掛于藥店顯著位置，方便群眾監(jiān)督。
我店根據藥品經營的特點和特殊性，設立了具有藥劑師職稱的專職質量管理員，賦予“一票否決權”，負責藥店的日常管理工作及整個藥店經營活動的質量管理和監(jiān)督，并定期對驗收員、養(yǎng)護員進行職業(yè)技能培訓及崗位人員培訓。設立了兼職驗收員，負責對整個藥店所有藥品的質量驗收；設立了兼職養(yǎng)護員，負責整個藥店藥品的養(yǎng)護工作。制定了符合《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規(guī)范》等法律法規(guī)又適合我店運作的《質量管理制度》，使所崗位所有操作都實行制度化，避免“以情管人”的隨意性，保證了質量管理的連續(xù)性和可操作性。
我店對《質量管理制度》中的各項規(guī)章制度定期檢查和考核，一般為每季度一次，并根據檢查考核對相關人員進行獎勵和處罰，并建立記錄。每年進行一次質量內部評審，一般為每年的11月到12月，并建立記錄。
關鍵項3項，一般項13項。自查考評結果關鍵項完全達到，一般項（6006）以外，均達到要求。其中條款（6006）質量管理機構或專職質量管理人員應負責建立企業(yè)所經營
藥品并包含質量標準等的.質量檔案，我店善未達到。我們將在今后的工作中落實具體人員逐步完善。
二、人員與培訓
我店質量管理員為藥劑師，符合GSP管理要求。驗收員、養(yǎng)護員、營業(yè)員均為高中（中專）以上學歷，達到GSP認證標準。所有人員都經西山區(qū)疾病預防控制中心體檢合格，無傳染病、精神病等可能會污染藥品的疾病，并持有健康證。同時建立了員工檔案、健康檔案。
我店所有人員經藥品監(jiān)督管理培訓考核，成績合格后方可上崗。在崗后，根據我店制度定期由質量管理員進行在職培訓考核。并建立了培訓檔案。
關鍵項4項，一般項8項。關鍵項完全達到，一般項完全達到。
三、設施與設備
我店經營面積為200平方米，有符合藥品陳列要求要求的柜臺51個，共61米，并根據“四分開”原則將其劃分為非藥品區(qū)和藥品區(qū)，藥品區(qū)又劃分為處方藥盒非處方藥、外用藥和內服藥、易串味藥單獨陳列。營業(yè)有貨架、柜臺齊
備，銷售柜組標示醒目，店面環(huán)境清潔衛(wèi)生，地面平整，所有藥品經營之路管理工作配以電子計算機管理，并配有經昆明市技術監(jiān)督局檢驗合格的溫濕度計一臺，防塵工具、防潮用品、防蟲用品、防鼠用品齊備，工作正常，達到GSP標準要求。
關鍵項3項，一般項10項。關鍵項達到2項（另6801項為合理缺項），一般項達到7項（另6705、6807、6808項為合理缺項）。
四、進貨與驗收
我店采購員嚴格按“按需采購、擇優(yōu)采購”的原則從通GSP認證的實力雄厚、品種齊全的合法企業(yè)購入藥品，票據合法，做到票、帳、貨相符，驗收按質量管理制度程序，驗品名、批準文號、生產廠家、規(guī)格、批號、效期、生產日期、說明書、包裝、外觀質量等，并做好記錄，達到GSP要求，首營品種、首營企業(yè)審核按GSP要求進行。
關鍵項9項，一般項14項。關鍵項達到7項（另7007、7002項為合理缺項），一般項達到13項（另7504項為合理缺項）。
五、陳列與養(yǎng)護
藥品按“五分開”原則和按功效分類陳列，藥品擺放做到標示不到置、上下不混跺、左右不叉花，老批號放在新批號前，嚴格按照“先進先出”的原則出貨。每天早上和下午按時記錄溫濕度，發(fā)現(xiàn)超范圍時及時采取處理措施，保證陳列藥品的環(huán)境符合要求，定期檢查陳列藥品的質量并做好記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時報質量管理員按GSP要求進行處理并做好記錄。
關鍵項8項，一般項16項。關鍵項達到7項（另7707項為合理缺項），一般項達到12項（另7706、7709、7804、7901四項為合理缺項）。
六、銷售與服務
營業(yè)員根據藥品說明書向顧客介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項，處方藥的銷售需經具有藥劑師技術職稱的人員審核方可銷售，并做好處方藥銷售記錄，留檔兩年備查。在藥店顯著位置設置了服務公約、監(jiān)督電話、顧客意見征詢簿，對顧客給予我們的寶貴意見，我們認真處理和及時反饋。
規(guī)范經營自查報告3
某零售藥店一貫能堅持執(zhí)行《藥品管理法》、GSP及實施細則要求，不斷加強藥品質量管理，貫徹實施"質量第一、依法經營"的原則。經過積極整改完善，使我藥店藥品質量管理工作得到提升�，F(xiàn)自查情況如下：
一、藥店基本情況
某零售藥店是經營多年的老店，經營方式為藥品零售，經營范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經營中西藥品種有800多種。 本企業(yè)在多年的藥品經營活動中一貫堅持依法經營、質量第一的服務宗旨。藥店現(xiàn)有4人，其中2名藥師，藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經驗，建立了覆蓋GSP全過程質量管理體系文件，對全體員工積極培訓。嚴把藥品購進、驗收、養(yǎng)護、銷售服務質量關，各項質量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務意識良好。
經營場所面積60平方米，內配備有空調1臺、冷藏柜1臺，電腦1臺及其他藥品養(yǎng)護、陳列銷售、處方調配的設施設備若干。能夠滿足日常藥品經營調配的實際需要。
二、全體員工高度重視，全面履行質量管理職能
我藥店多年來一直確保質量管理體系的有效運作，由專職的質管員進行質量管理工作的分配與監(jiān)督，質管員能不斷強化全體員工的`責任心與質量意識，在運行藥店質量體系，指導各崗位質量管理工作的同時，全面保證藥品購進和服務質量。藥店于年初重新修改了藥店質量管理體系文件。經過多年的體系運作，我藥店質量管理體系文件更具規(guī)范性，可操作性強。通過執(zhí)行相關規(guī)定，再次明確了各崗位的工作職責，建全補充了藥品質量信息檔案；藥品質量檔案；員工教育培訓檔案；企業(yè)質量管理體系文檔等；保證各崗位質量管理工作的有序開展。
我店平常非常重視人員的素質教育與提高；在滿足GSP崗位配置要求的基礎上，全面參加市醫(yī)藥技能培訓中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術培訓，不斷提升專業(yè)知識水平。同時今年以來我藥店全面檢查維護設施設備的狀況，進行電腦維護升級，以更好地保證日常管理工作的需要與滿足GSP要求。在營業(yè)場所內嚴格進行藥品的分類管理，在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎上，進行更科學的藥品用途分類。
嚴格執(zhí)行供貨客戶評審與首營企業(yè)審批制度，確保供貨單位及采購藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營企業(yè)客戶檔案，堅持"質量第一、依法經營"的原則；嚴格執(zhí)行首營企業(yè)管理制度與程序。藥品質量驗收方面，由我店驗收員嚴格執(zhí)行驗收管理制度的規(guī)定，按照藥品驗收程序要求對購進藥品進行逐批號驗收，加強對進口藥品的驗收管理。
藥品陳列時，嚴格實施藥品分類管理，規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項要求，組織好藥品的科學分類陳列；按GSP要求開展養(yǎng)護工作，對重點養(yǎng)護品種、近效期品種、易變質品種加強養(yǎng)護檢查；對有質量疑似問題藥品，及時向質管員反映；
起到了積極預防，確保藥品質量的目的。做好藥品銷售與售后服務是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴格按照許可證核準的經營方式和范圍開展藥品銷售活動。其次是嚴格遵循"先產先出、先進先出、近期先出"的原則，做到銷售藥品的數(shù)量準確、質量完好；所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質量是否符合要求，是否按近效期原則發(fā)貨等。在門店內合理安全的用藥服務咨詢，指導顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應信息。
三、GSP自查情況
我店在GSP認證工作完成之后，繼續(xù)落實全員、全過程的藥品質量管理。通過GSP認證工作的再落實，我藥店人員的精神面貌得到全面的改善，人員素質有了明顯提高�，F(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合GSP要求。對日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處，都能積極認真整改�，F(xiàn)自查合格！
規(guī)范經營自查報告4
根據總行下發(fā)的《關于在轄內銀行業(yè)金融機構開展整治部規(guī)范經營專項治理活動的通知》，我支行認真組織學習，對照主要問題進行了重點排查，現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：
一、根據通知的要求，我行及時召開了專項治理工作會議，成立了以xxx行長為組長的自查小組。重新學習了“七不準，四公開”進一步統(tǒng)一了員工的思想與認識。
二、通過自查小組的討論，結合我行的實際情況，列出了本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標準的現(xiàn)象。
(二)以貸轉存，存貸掛鉤。即在發(fā)放貸款時強制設定條款或協(xié)商約定將部分貸款轉為存款和以存款作為審批發(fā)放貸款的前提條件。
(三)轉嫁成本、增加負擔。將經營成本以費用形式轉嫁給客戶，增加客戶資金成本。
(四)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(五)公示“七不準、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
三、自查自糾結果及分析
(一)我支行在大堂電子屏將銀監(jiān)會的“七不準、四公開”內容進行了公示;公布了服務收費價目和舉報投訴電話，并做好客戶解釋工作;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;我行信貸業(yè)務堅持實貸實付和受托支付的原則，不存在違規(guī)的現(xiàn)象。
(二)在支票出售的業(yè)務辦理中工本費和手續(xù)費一起收取，存在未給客戶提供實質性服務的前提下就收取費用的.現(xiàn)象，不符合質價相符的原則。對于此問題將及時的上報總行，進行溝通解決。
(三)我行對特定對象堅持服務優(yōu)惠和減費讓利，對醫(yī)保、民政、學校等進行了服務的優(yōu)惠，對小微企業(yè)、個體工商戶進行了費用的減免，切實履行了相應的社會責任。
在此次的自查自糾中我行始終貫徹銀監(jiān)會關于銀行業(yè)整治不規(guī)范經營問題的精神，落實了相關的規(guī)定。通過此次的自查自糾進一步提升了我行員工的商業(yè)道德和社會責任感，加強以客戶為中心的服務理念，通過對發(fā)現(xiàn)問題的整改進一步規(guī)范我行的經營行為，促進了我行的健康穩(wěn)定的發(fā)展。
規(guī)范經營自查報告5
自 查 匯 報 根據集團公司下發(fā)的《關于嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經營行為的通知》，我公司認真組織學習，及時召開了專項工作會議，學習通知精神，嚴格按通知精神要求進行落實。 且對照主要問題進行了重點排查，現(xiàn)將落實及自查、自糾情況匯報如下：
一、成立了以總經理為組長的自查、自糾領導小組。全面動員，按照集團公司的要求，自查自糾，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正。
二、自查、自糾小組結合我公司的實際情況，在對外借款、對外擔保、合同管理、對外租賃、對外投資等經營活動項目上，進行了自查。
1、投資
1）投資行為：公司進行收購（含購買）、出售、置換實物資產或其他資產，承包，財產租賃等行為
2）投資決策權限：公司股東大會在不違反國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，宏觀調控及產業(yè)政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項。
3）投資管理
總經理辦公會對項目計劃書、可行性分析報告等事項進行審查和綜合評估，決定實施或報董事會、股東大會批準實施。
經自查：目前公司無投資行為。
2、擔保
1）擔保行為：公司為他人提供擔保的.行為。
2）擔保決策權限： 公司嚴格控制為他人提供擔保，必須提供擔保的事項需按照決策權限由股東大會或董事會審議批準。
3）擔保管理： 遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則，公司有權拒絕來自任何方面的強制命令而為他人提供擔保。
4）擔保責任
未按規(guī)定程序擅自越權簽訂的擔保合同，對公司造成損害的，相關責任人應承擔相應的法律責任。
經自查：目前公司無擔保行為。
3、借貸
1）借貸行為：公司向
金融機構或法律允許的其他主體借入資金的行為。
2）借貸管理
公司根據發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經理辦公會，總經理辦公會決定 實施或根據授權報董事會或股東大會批準實施。
經自查：目前公司無借貸行為。
4、合同管理
1）健全制度，規(guī)范合同管理
為了更好地規(guī)范合同管理，公司專設有合同管理小組，負責組織公司規(guī)范合同管理，管理職能和管理人員職責明確，建立了合同審批流程和簽認辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度，形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。
強化了有關合同專用章印鑒管理，對合同文本進行清理驗收全面歸檔，強化了合同資信調查、簽訂、審批、會簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié)，促進了合同規(guī)范化管理，使合同履約率達到100%。
三、整改措施
在下步工作中，我們要強化措施，促進企業(yè)按期復查，跟蹤整治，確保嚴格管理、規(guī)范經營。
1、加強領導、樹立規(guī)范經營意識。要強化措施，認真落實責任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認真貫徹落實關于《嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經營行為的通知》精神，切實做到抓實、抓細。
2、遵章守法，建立健全相關規(guī)章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，做好宣傳教育培訓工作，增強領導和工人的依法規(guī)范經營意識和法制觀念。
3、嚴明紀律，嚴肅責任追究。
隨時自查自糾，且對公司的規(guī)章制度進行全面梳理，對公司的管理制度進行完善和修 訂。加大對各項工作的督導和考核，要按照“誰出事、誰負責”的原則嚴肅追究責任。具體做法：
1）對公司的外部環(huán)境和內部生產經營涉及的各項法律風險隱患進行深入分析和評估，涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款，要進一步補充完善。
2）建立法律風險評估制度，通過開展相關講座、咨詢法律顧問等手段，提高防范法律風險能力，正確識別面臨的法律風險，有針對性地采取防范措施，使風險得以可控、在控。
依法治企是一項長期性、日常性的工作，我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工作
的關系，做到有機結合，相互促進。將以此次自查自糾工作為契機，切實將依法經營、規(guī)范管理的要求貫穿到公司的各項工作之中，推動公司各項工作健康、有序進展。
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