審計自查報告

　　在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報告的用途越來越大，報告具有語言陳述性的特點(diǎn)。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的審計自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

審計自查報告1

　　接某字【20xx】號文件后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次自查整改工作，成立了由局長為組長，各分管副局長為副組長，各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人為成員的自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組。對各項(xiàng)工作進(jìn)行了具體安排和部署。

　　一、認(rèn)真抓好自查工作

　　各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人根據(jù)自己的職能和工作實(shí)際，對照《我省行政審批制度改革工作中存在的問題清單》進(jìn)行了細(xì)致的自查，自查結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審核后上報。

　　二、加強(qiáng)警示教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)

　　我局在自查過程中沒有出現(xiàn)違規(guī)和違法問題，局黨組高度重視全體干部職工的廉潔自律教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)，“改進(jìn)思想作風(fēng)、提高黨性修養(yǎng)”觀看反腐倡廉警示教育片等活動在全體工作人員中唱響積極向上的'主旋律。使全體工作人員時刻牢記責(zé)任重于泰山，自覺做到堅(jiān)持依法辦事。

　　三、行政審批事項(xiàng)辦理情況

　　通過自查，今年我局辦理行政審批事項(xiàng)時未出現(xiàn)超時限辦理、效率低下等問題；不存在故意增設(shè)及隨意放寬條件問題;不存在超法定職權(quán)范圍實(shí)施審批或繼續(xù)審批已取消的事項(xiàng)問題；不存在擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)問題；不存在服務(wù)態(tài)度差、推諉扯皮、暗箱操作以及以權(quán)、以崗謀私問題。

　　通過自查，我局行政審批工作不存在《我省行政審批制度改革工作中存在的問題清單》中所列的問題。

審計自查報告2

尊敬的教育局領(lǐng)導(dǎo)：

　　接上級會議精神，為了進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)審計和專項(xiàng)檢查工作，我園就此項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，規(guī)范工作。

　　幼兒園的`財務(wù)工作規(guī)范與否事關(guān)教育的形象，事關(guān)教育的民主和法制建設(shè)，事關(guān)教育事業(yè)的全面健康發(fā)展，也事關(guān)幼兒園的可持續(xù)發(fā)展。因此，我園對把這項(xiàng)工作作為幼兒園的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來抓，定期在班子里進(jìn)行教育和學(xué)習(xí)，力求達(dá)到思想上高度統(tǒng)一，行為上嚴(yán)格遵守。園長經(jīng)常詢問財務(wù)運(yùn)行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。通過落實(shí)此項(xiàng)工作，推進(jìn)幼兒園管理的法制化和規(guī)范化。

　　二、完善管理制度，加大制度的落實(shí)力度

　　幼兒園在制定的學(xué)校財務(wù)管理制度匯編的基礎(chǔ)上，根據(jù)發(fā)展情況，逐年修訂，現(xiàn)已形成了較為完善和科學(xué)的管理制度。同時，在制度保障的基礎(chǔ)上，我園加大制度的'宣傳、學(xué)習(xí)、落實(shí)、檢查的力度，使制度落到實(shí)處。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)室管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理的情況。

　　經(jīng)過自查，我園沒有無預(yù)算、超預(yù)算支出、無截留、挪用、擠占財政資金、也沒有違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼，財務(wù)核算方面較規(guī)范

　　通過以上檢查結(jié)果，使我園對此項(xiàng)檢查工作有了更深入的認(rèn)識，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續(xù)規(guī)范財務(wù)工作，是我們幼兒園義不容辭的責(zé)任。

審計自查報告3

　　根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內(nèi)控風(fēng)險排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:

　　一、儲蓄存款業(yè)務(wù)

　　儲蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個人存款賬戶實(shí)名制無虛假的證件開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進(jìn)行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準(zhǔn)確無抬高存款利率無多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。

　　二、企業(yè)帳戶管理

　　對帳戶的開立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項(xiàng)帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的'情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補(bǔ)批的情況。

　　三、內(nèi)部結(jié)算檢查

　　1、印章管理檢查

　　按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

　　2、有價單證及重要空白憑證市檢查

　　有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫登記制度會計主管按規(guī)定進(jìn)行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。

　　3、賬務(wù)組織檢查

　　分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實(shí)分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。

　　四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查

　　對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單質(zhì)押的貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。

　　五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

　　嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金對風(fēng)險因素進(jìn)行了及時的彌補(bǔ)并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風(fēng)險建立了長效的管理機(jī)制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項(xiàng)基本的管理工作。

審計自查報告4

　　我局自接到上級關(guān)于開展財務(wù)大檢查及會計基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，認(rèn)真對照檢查，將本單位XX年以來的會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、自查基本情況

　　財務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況我單位財務(wù)工作由XX科負(fù)責(zé)，單位按照財務(wù)工作要求，設(shè)置有財務(wù)主管1名，會計、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財務(wù)工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

　　內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了11項(xiàng)財務(wù)管理制度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財務(wù)制度，保證了財務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。

　　建立和完善各項(xiàng)制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

　　在財務(wù)工作過程中，我局嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。

　　在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。預(yù)算編制執(zhí)行情況我局嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分，項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對財務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會討論共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。

　　財務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

　　資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離，達(dá)到了相互制約相互監(jiān)督的目的'，保障了公共資產(chǎn)的安全。

　　為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項(xiàng)財物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映。

　　定期開展資產(chǎn)清理，及時與實(shí)物管理人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

　　在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求，根據(jù)上級批復(fù)情況進(jìn)行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。

　　及時清理往來款項(xiàng)，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時回籠。

　　二、存在問題通過自查

　　我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規(guī)意識不強(qiáng)。二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制依據(jù)充分，合理，但實(shí)際執(zhí)行中，個別預(yù)算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達(dá)到報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項(xiàng)，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

　　三、整改措施

　　進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)報銷審核流程，刻制經(jīng)費(fèi)審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚，明確會計人員與實(shí)物管理人員職責(zé)，經(jīng)費(fèi)開支中堅(jiān)持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予審核報銷。及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán)格按照上級批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實(shí)相符。加強(qiáng)對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在財務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴(yán)格以財經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。

審計自查報告5

　　根據(jù)教育局的文件精神，4月15日，我校對食堂的食品衛(wèi)生、設(shè)備安全等進(jìn)行了逐項(xiàng)自查。從自查的情況看，基本符合教育部的規(guī)定�，F(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、好的方面有以下幾點(diǎn)：

　　1、食堂衛(wèi)生設(shè)施健全。學(xué)校自20xx年起，陸續(xù)投入了近幾百萬元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事設(shè)備，食堂的設(shè)備、設(shè)施基本實(shí)現(xiàn)了餐具、廚具不銹鋼化，墻面、地面瓷磚化。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設(shè)施健全，各加工區(qū)布局合理，周圍環(huán)境整潔優(yōu)美�；�本符合教育部的文件要求。

　　2、內(nèi)部管理比較規(guī)范。一是組織健全。自20xx年起我校就成立了以校長于法文為組長的“食品衛(wèi)生管理監(jiān)督小組”，并分派后勤處一名副主任導(dǎo)職管理食堂，整個后勤執(zhí)行“梯形”管理，“食品衛(wèi)生監(jiān)督小組”定期、不定期的對食堂進(jìn)行衛(wèi)生檢查;二是管理規(guī)范。20xx年食堂出臺了《長沙二中飲食服務(wù)管理細(xì)則》，對食堂的全面工作進(jìn)行了制度化、規(guī)范化。從人員、調(diào)入、設(shè)備、采購、保管、加工、出售等所有管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了細(xì)化并狠抓落實(shí)。

　　3、食品采購、貯存、加工衛(wèi)生情況良好。食品采購我們嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》的要求進(jìn)行采購，所有統(tǒng)一采購的食品(包括大米、面粉、肉類、食油、種類調(diào)味、柴油等)都進(jìn)行嚴(yán)格的考察把關(guān)，并按國家規(guī)定進(jìn)行索證。各班組自行采購的配菜、家禽類，我們執(zhí)行“簽訂合同，定點(diǎn)供應(yīng)”的`辦法，與集市固定攤點(diǎn)、菜農(nóng)簽訂《供貨質(zhì)量保證書》，確保食品衛(wèi)生安全，價格優(yōu)惠。食品貯存嚴(yán)格按照分類、分架、隔墻、離地的原則。加工程序比較合理，生熟、縈素分開，嚴(yán)格“三刀三板”和清洗消毒制度�；�本符合教育部的文件要求。

　　4、食堂證照齊全、合法有效，所有工作人員每年都進(jìn)行體格檢查，每年都進(jìn)行衛(wèi)生知識的培訓(xùn)，并人人辦理“兩證”。平時積極配合、主動接受衛(wèi)生行政部門的監(jiān)督與指導(dǎo)，這方面我們做得比較好。

　　5、種類設(shè)備的安全狀況良好。食堂配屬的各類炊事機(jī)械、用電設(shè)備、消防設(shè)備、電路、開關(guān)插座、各類庫房的安全狀況都比較好，管理比較規(guī)范、到位，操作規(guī)程明確。

　　二、存在問題

　　在自查過程中也暴露出一些問題，歸結(jié)起來有以下兩點(diǎn)：

　　1、部分學(xué)生的飲食習(xí)慣不科學(xué)、不衛(wèi)生，外訂盒飯現(xiàn)象較多。

　　2、食堂的個別工人懶惰，清洗蔬菜或清洗大米時沒能嚴(yán)格按規(guī)定程序操作，食品中有砂石、蟲、草等現(xiàn)象時有發(fā)生。

　　三、整改措施

　　為有效的控制學(xué)校食物中毒事件發(fā)生，做好各類事故隱患監(jiān)控，切實(shí)保障學(xué)校師生員工健康安全。我們著重從以下幾個方面著手解決：

　　1、加大宣傳教育力度，增強(qiáng)學(xué)生的食品衛(wèi)生、安全意識。學(xué)校衛(wèi)生室、食堂要通過課堂教育、板報、知識講座等多種形式加大教育力度，使食品衛(wèi)生安全方面的知識深入人心，自覺抵制假冒、偽劣產(chǎn)品，維護(hù)自身健康。同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛(wèi)生法》進(jìn)行操作營業(yè)。

　　2、加大管理力度，使師生員工形成良好的生活、工作習(xí)慣。重點(diǎn)抓好早操，督促學(xué)生早睡早起;加強(qiáng)門衛(wèi)管理，杜絕校門流動攤點(diǎn)的食品流入學(xué)校;食堂生產(chǎn)加工加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)管，嚴(yán)格操作規(guī)程。加大獎懲力度。

　　3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋，杜絕白色污染和食源性疾病的發(fā)生。

審計自查報告6

　　根據(jù)組織安排，本人于xx年12月至xx年元月?lián)�任XX鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審?fù)╗xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報告如下：

　　一、職責(zé)范圍和分工

　　(一)主持黨委、人大全面工作，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實(shí)。

　　(二)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織的'戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅(jiān)持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>

　　(三)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群團(tuán)組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的重大事項(xiàng)。

　　(四)全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作，履行村級組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé)，加強(qiáng)以村黨支部為核心的村級組織建設(shè)。

　　(五)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。

　　二、任職期間財政、財務(wù)收支和工作目標(biāo)、任務(wù)完成情況

　　在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，XX鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項(xiàng)目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的.工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機(jī)遇，迎難而上，苦干實(shí)干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是XX鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化最大的時期，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)。

　　(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機(jī)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐明顯加快

　　1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達(dá)14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達(dá)2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計1200萬元，同比增長15.6%。

　　2、重點(diǎn)項(xiàng)目強(qiáng)力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo)，依托項(xiàng)目建設(shè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設(shè)、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項(xiàng)目相繼開工建設(shè)。

　　3、做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)13000多畝，總產(chǎn)量達(dá)600萬公斤;二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專業(yè)合作社進(jìn)步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，xx年XX巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)XX墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在XX村試點(diǎn)種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點(diǎn)建設(shè)，先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養(yǎng)殖，引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。

　　(二)堅(jiān)持以人為本，大力實(shí)施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)

　　1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村

　　全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，xx年縣安排改造任務(wù)279戶，實(shí)際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設(shè)點(diǎn)更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進(jìn)，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。

　　2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達(dá)到100%;加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，組織了XX鎮(zhèn)xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進(jìn)一步營造了教師隊(duì)伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年一貫制中小學(xué)校，規(guī)劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。

　　3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)�！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進(jìn)行生態(tài)堤段的規(guī)劃。

審計自查報告7

　　為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問題的指示精神，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：

　　一、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。一證，學(xué)校憑物價部門的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi)；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費(fèi)公開卡》繳費(fèi)；一單，學(xué)校憑《收費(fèi)結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算；兩公開，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公開收費(fèi)的使用情況四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費(fèi)時間，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費(fèi)現(xiàn)象，嚴(yán)格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執(zhí)行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費(fèi)、班費(fèi)，我們堅(jiān)決停收。

　　2、學(xué)校認(rèn)真實(shí)行收費(fèi)公開制度。學(xué)校收費(fèi)前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費(fèi)政策、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。

　　3、學(xué)生微機(jī)上機(jī)費(fèi)、語音上機(jī)費(fèi)能保證上足課時。

　　4、進(jìn)校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅(jiān)持學(xué)生自愿的原則，無強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。

　　5、我校認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi)、享受助學(xué)金補(bǔ)足，并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。

　　6、學(xué)生參加平安保險，堅(jiān)持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。

　　二、加強(qiáng)對中小學(xué)收費(fèi)資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進(jìn)行

　　1、為了加強(qiáng)財務(wù)管理，實(shí)行財務(wù)監(jiān)督，每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費(fèi)小組，及時準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作，把所有收費(fèi)全部上繳教委財務(wù)。

　　2、所收取的費(fèi)用全部交給區(qū)教委財務(wù)，學(xué)校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。

　　3、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實(shí)施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。

　　4、學(xué)校有理財小組，能監(jiān)督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項(xiàng)開支有審批、教代會通過制度。

　　雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。

　　本年度，我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的'行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過�，F(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下：

　　一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視

　　1、幼兒園配有財務(wù)辦公室，配有專(兼職)財務(wù)人員1人。

　　2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運(yùn)行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。

　　3、財務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。

　　二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了�？顚Ｓ谩�

　　三、加強(qiáng)財務(wù)支出管理

　　1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

　　四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運(yùn)行

　　1、根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。

　　2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。

　　五、本年度收支情況：

　　1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共20人，學(xué)雜費(fèi)總收：26000元�？傊В簒x元。結(jié)余：xx元。

　　2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共42人，學(xué)雜費(fèi)總收：54600元�？傊В簒x元。結(jié)余：xx元。

　　此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，嚴(yán)守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運(yùn)行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

審計自查報告8

　　根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知》的要求，xxxxx衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目，結(jié)合本院20xx年的實(shí)際情況，逐條對照，認(rèn)真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：

　　一、財務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

　　1、本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)工作制度》、《會計監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務(wù)報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。

　　2、財務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。

　　二、預(yù)算執(zhí)行和會計核算情況

　　1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，采用復(fù)式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會計帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留、挪用專項(xiàng)資金（包括合療、醫(yī)保等�？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。

　　2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004xx萬元。其中：財政補(bǔ)助收入為928xx萬元；醫(yī)療收入為76xx萬元。財政補(bǔ)助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi)865xx萬元；公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金63xx萬元。

　　3、全年支出情況： 20xx年本院總支出990xx萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206xx萬元；醫(yī)療支出784xx萬元。按二級明細(xì)劃分總支出情況為：工資及福利支出118xx萬元；對個人和家庭補(bǔ)助支出734xx萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi)）。；藥品支出34xx萬元；非財政資本支出2xx萬元；維修費(fèi)30xx萬元；其他公用經(jīng)費(fèi)72xx萬元（含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助）。

　　4、20xx年收支結(jié)余：20xx年年末結(jié)余14xx萬元，提取專用基金（職工福利基金）6xx萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8xx萬元。

　　三、預(yù)算外資金收支管理情況：

　　由于本院業(yè)務(wù)用房20xx年拆除重建，未開展住院業(yè)務(wù)，本院對下屬的xxxx門診（1-6月）xxxx門診部（1-9月）給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費(fèi)用由各點(diǎn)獨(dú)立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務(wù)，達(dá)到收支兩條線的運(yùn)行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。

　　總院人員工資、津貼按績效考核并堅(jiān)持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費(fèi)、電話費(fèi)、招待費(fèi)等所有費(fèi)用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行列支，并實(shí)行經(jīng)辦人、院長、財務(wù)簽審小組三簽字，無揮霍浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　四、銀行帳號開設(shè)和管理

　　全院共按照規(guī)定的.審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項(xiàng)目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。

　　五、預(yù)算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況

　　總院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理，實(shí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新，對各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價嚴(yán)格按物部門的規(guī)定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費(fèi)、亂罰款行為。

　　六、專項(xiàng)資金的管理使用

　　合療、孕娩補(bǔ)助等專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求，在收到款項(xiàng)后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報補(bǔ)助資料真實(shí)，既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。

　　七、資產(chǎn)管理情況：

　　因xxx門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機(jī)外，未購置大的固定資產(chǎn)。

　　20xx年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室，20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進(jìn)行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。

審計自查報告9

　　根據(jù)《xx區(qū)審計局審計通知書》xx區(qū)審計通字12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計檢查實(shí)際情況，對本單位的.財政財務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、基本情況：

　　xx中學(xué)創(chuàng)辦于xx年x月，是xx區(qū)的高級中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處�，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財務(wù)隸屬于xxxx。

　　二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況

　　20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767

　　人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.

　　三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。

　　20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財政專戶款：元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。

　　四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；

　　沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴(kuò)大開支范圍、提高

　　開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。

　　五、各年度各種專項(xiàng)資金，做到了專款專用、及時撥付。

　　六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。

　　七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。

　　八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。

審計自查報告10

　　]為深入貫徹省總第十一屆二次全委會確定的全省工會XX總體思，落實(shí)“打牢工會物質(zhì)基礎(chǔ)”的'任務(wù)，全面加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)收繳和工作，根據(jù)省總工會云工[XX]23號及云獄電[XX]128號文件，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會財務(wù)大檢查工作，我獄積級組織了相關(guān)人員對本工會財務(wù)工作進(jìn)行了自檢，現(xiàn)將自檢自查工作如下：

　　一、對XX年1月1日至XX年12月31日工會財務(wù)進(jìn)行了自檢自查，認(rèn)真查看憑證賬簿主要清查工會經(jīng)費(fèi)財政劃撥和非財劃經(jīng)費(fèi)是否按比例足額計撥，《》（）。經(jīng)與財務(wù)科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計核實(shí)XX年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經(jīng)費(fèi)為32261.06元實(shí)際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644。00元計撥經(jīng)費(fèi)為66763.73元，實(shí)際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費(fèi)6235.96元。XX年度工人工資總額為1676199.40元計撥經(jīng)費(fèi)為33523.99元實(shí)際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經(jīng)費(fèi)為85812.87元實(shí)際撥入數(shù)82554.34元，XX年干部增資未提工會經(jīng)費(fèi)故少撥3260.66元，此兩項(xiàng)經(jīng)核實(shí)后將在XX年度補(bǔ)撥付工會。

　　二、工會收到行政計撥非財劃經(jīng)費(fèi)都按比例足額上解。

　　三、系統(tǒng)工會對下補(bǔ)助的送款、專項(xiàng)補(bǔ)助款都嚴(yán)格按照規(guī)定�？顚Ｓ�。

　　總之，我單位工會嚴(yán)格按照工會財務(wù)會計制度進(jìn)行財務(wù)收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對、現(xiàn)金賬，按季編制基層工會資產(chǎn)負(fù)債表及基層工會經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算表，編寫財務(wù)工作，會計信息真實(shí)、正確、合法、賬表、賬賬、賬實(shí)相符。

審計自查報告11

　　一、貫徹實(shí)施《工會法》和《實(shí)施辦法》工作的基本情況

　　（一）認(rèn)真做好政策宣傳和學(xué)習(xí)組織工作

　　近幾年來，我院工會以貫徹實(shí)施修改后的《工會法》為契機(jī)，通過廣播、板報、專欄、校園網(wǎng)、會議培訓(xùn)等多種媒介和形式，積極向廣大會員群眾和教職工宣傳《工會法》和《實(shí)施辦法》，在學(xué)院掀起了學(xué)習(xí)《工會法》、貫徹《工會法》、落實(shí)《工會法》的普法高潮。20xx年11月，院工會組織舉辦了學(xué)習(xí)貫徹中華全國總工會XX大XX、《中國工會章程》（修正案）、《中華人民共和國工會法》學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，分管工會工作的學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)王德位同志和學(xué)院中層干部、院工會委員、分工會干部、教代會組長等共61人參加了學(xué)習(xí)培訓(xùn)班。培訓(xùn)會上，分管院領(lǐng)導(dǎo)王德位、院工會主席鄭良忠、院工會副主席劉潔等同志分別傳達(dá)了全總XX大XX，組織學(xué)習(xí)了《工會法》，宣講了《工會法》知識答題的相關(guān)內(nèi)容。培訓(xùn)班發(fā)放各種學(xué)習(xí)資料180余份，并當(dāng)場組織開展了《工會法》知識問卷答題。通過這些活動的開展，提高了學(xué)院黨政干部的法律意識，增強(qiáng)了工會干部的工作信心，提高了工作效率，讓職工深刻認(rèn)識和理解《工會法》的重大意義和法律條文，營造了良好的學(xué)法、護(hù)法、守法氛圍。

　　（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，形成了良好的工會工作新格局

　　學(xué)院黨政高度重視工會工作，認(rèn)真貫徹中共中央《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨對工會工作的領(lǐng)導(dǎo)的通知》精神，切實(shí)加強(qiáng)和改善對工會工作的.領(lǐng)導(dǎo)，注重工會領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，定期召開會員代表大會對工會領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行換屆選舉，堅(jiān)持按照《工會法》和《工會章程》的規(guī)定，選配群眾基礎(chǔ)好，有一定工群眾工作經(jīng)驗(yàn)的同志擔(dān)任工會主席和副主席，指定政策業(yè)務(wù)水平較高的院級領(lǐng)導(dǎo)分管工會工作，定期召開會議聽取工會工作匯報，研究工會工作的重大問題，按時足額撥付工會經(jīng)費(fèi)。堅(jiān)持把貫徹落實(shí)《工會法》和《實(shí)施辦法》的重點(diǎn)放在全力支持工會依法組織開展工作上。

　　（三）完善工會組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)組織建設(shè)

　　目前我院的工會委員會和工會經(jīng)費(fèi)審查委員會是20xx年4月召開工會員代表大會選舉產(chǎn)生的。院工會委員會設(shè)主席、副主席各1人，委員9人。經(jīng)費(fèi)審查委員會設(shè)主任1人，委員6人。院工會下設(shè)有組織與民主管理、宣傳教育、女教職工、生活福利、文藝體育等五個專業(yè)委員會，每個委員會設(shè)主任1名，委員4名。

　　我院現(xiàn)有17個部門分工會，每個分工會設(shè)主席1名，委員1~2名。

　　現(xiàn)在正在辦理工會法人

　　資格變動登記手續(xù)。

　　（四）強(qiáng)化維權(quán)機(jī)制的建設(shè)，加大維權(quán)工作力度

　　幾年來，學(xué)院工會始終堅(jiān)持以依法維權(quán)，建立和諧勞動關(guān)系，維護(hù)校園和諧穩(wěn)定大局為己任，高度關(guān)注教職工的切身利益，切實(shí)維護(hù)教職工的合法權(quán)益，積極參與學(xué)院改革等涉及職工切身利益等重大事項(xiàng)的決策。相繼組織召開教職工代表大會或教職工代表團(tuán)組長聯(lián)席會議，討論和審議通過了學(xué)院人事分配制度改革方案、新校區(qū)建設(shè)方案、教職工崗位聘任方案等一系事關(guān)學(xué)院建設(shè)發(fā)展和教職工切身利益的重要規(guī)章制度。參與了教職工《聘用協(xié)議》、外聘員工管理辦法等制定等工作。積極參與勞動爭議和人事爭議調(diào)解，認(rèn)真調(diào)查處理勞動人事爭議糾紛，維護(hù)學(xué)院和教職工雙方的正當(dāng)權(quán)益和合法利益，為建立和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系，促進(jìn)校園和諧與穩(wěn)定做出了積極的貢獻(xiàn)。

審計自查報告12

　　根據(jù)總行下發(fā)的《銀行稽內(nèi)控風(fēng)險排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:

　　一、儲蓄存款業(yè)務(wù)

　　儲蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個人存款賬戶實(shí)名制無虛開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進(jìn)行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準(zhǔn)確無抬高存款利率無多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。

　　二、企業(yè)帳戶管理

　　對帳戶的開立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項(xiàng)帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同

　　帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補(bǔ)批的情況。

　　三、內(nèi)部結(jié)算檢查

　　1、印章管理檢查 按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對印章的.制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

　　2、有價單證及重要空白憑證市檢查 有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫登記制度會計主管按規(guī)定進(jìn)行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。

　　3、賬務(wù)組織檢查 分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實(shí)分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。

　　四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查

　　對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單業(yè)務(wù)進(jìn)

　　行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。

　　五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

　　嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金對風(fēng)險因素進(jìn)行了及時的彌補(bǔ)并采取了有效措施。 我支行已經(jīng)對內(nèi)控風(fēng)險建立了長效的管理機(jī)制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項(xiàng)基本的管理工作。20xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標(biāo)。

審計自查報告13

　　根據(jù)青委密(XX)2號《關(guān)于組織開展專項(xiàng)保密檢查的通知》，我局按照檢查工作要求組織了檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，健全組織

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)保密工作管理，組織開展好專項(xiàng)保密檢查工作，我局領(lǐng)導(dǎo)作出了專門批示，要求明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)保密工作檢查，并研究決定成立專項(xiàng)保密檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由副局長朱民任組長，辦公室主任賴偉春任副組長，徐海龍、戴偉為工作成員，形成一級抓一級、一級管一級、一級向一級負(fù)責(zé)的保密工作責(zé)任體系。

　　二、制定要點(diǎn)，有序部署

　　年初根據(jù)《青浦區(qū)保密委員會關(guān)于XX年保密工作要點(diǎn)》(青委密〔XX〕1號)以及區(qū)委保密委會議紀(jì)要(青委密辦〔XX〕2號)工作要求，結(jié)合我局工作實(shí)際，制定了XX年度保密工作要點(diǎn)，提出了XX年保密工作的目標(biāo)要求、工作內(nèi)容和工作重點(diǎn)，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和責(zé)任人員。同時繼續(xù)將履行保密責(zé)任納入全局目標(biāo)管理考核內(nèi)容，嚴(yán)格獎懲措施，推動保密管理工作健康有序開展。

　　三、認(rèn)真實(shí)施，嚴(yán)格檢查

　　加強(qiáng)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理，嚴(yán)格實(shí)行物理隔離，定期檢查，從源頭上堵塞失密泄密隱患。采取互聯(lián)網(wǎng)與內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)物理隔離的辦法，減少涉密計算機(jī)泄密的.機(jī)會，設(shè)立了專門的計算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)相連，供審計人員上網(wǎng)查閱信息資料;定期對上網(wǎng)進(jìn)行安全檢查;實(shí)行優(yōu)盤、移動硬盤等外接設(shè)備使用登記制度，嚴(yán)格涉密載體的使用管理，進(jìn)一步做好了涉密載體的清理、清查和登記工作，確保國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密絕對安全。

　　四、強(qiáng)化管理，防范風(fēng)險

　　加強(qiáng)保密工作學(xué)習(xí)、宣傳。高度重視保密工作，加強(qiáng)《保密法》的宣傳，每年組織一次保密專題學(xué)習(xí)，將保密要求與業(yè)務(wù)工作同部署、同要求、同安排，同時結(jié)合全局會議，反復(fù)重申保密工作的重要性，提出保密目標(biāo)管理要求。

　　加強(qiáng)保密制度建設(shè)。建立保密工作雙月檢查制度，完善雙月保密檢查臺賬，定期報告雙月保密檢查情況。完善日常保密工作檢查制度，開展保密文件、檔案、保密信訪件的登記、流轉(zhuǎn)、注銷工作檢查，確保全年保密件無遺失。完善保密檢查糾錯機(jī)制，及時指正疏漏環(huán)節(jié)，確保全局各部門、每位干部保密檢查全覆蓋、無過失。

　　加強(qiáng)工作檢查。將保密工作貫穿于審計工作的各個環(huán)節(jié)，定期不定期開展檢查，切實(shí)保守好被審計單位涉及的國家秘密、商業(yè)秘密和工作秘密。加強(qiáng)對外出攜帶手提電腦、涉密軟盤、光盤、u盤等載體的管理和檢查，嚴(yán)防因丟失造成涉密信息的泄露，確保保密工作不存漏洞。

　　總之，我局在開展保密工作中，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，具體措施有力，督查效果明顯。但我們清醒地認(rèn)識到，保密工作是維護(hù)國家安全和利益的重要手段，是維護(hù)國家統(tǒng)一、民族團(tuán)結(jié)和社會穩(wěn)定的重要保障，我們在今后的工作中，要不斷完善地制度，加強(qiáng)保密工作管理，把保密工作各項(xiàng)要求切實(shí)落到實(shí)處，確保無泄密事件發(fā)生。

審計自查報告14

　　根據(jù)縣委組織部、紀(jì)委、財政局、民政局、農(nóng)委、審計局等六部委聯(lián)合發(fā)文《民基字【20xx】206號》文件要求，我鎮(zhèn)及時對全鎮(zhèn)5個村民委員會的財務(wù)情況進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下:

　　一、基本情況:

　　鎮(zhèn)現(xiàn)有5個行政村，90個村民小組，農(nóng)村人口13063人，耕地面積8359畝。20xx年全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入2。69億元，農(nóng)民人均純收入14811元�，F(xiàn)有村兩委干部35人(不含大學(xué)生村官)。

　　二、財務(wù)狀況:

　　根據(jù)安排，結(jié)合實(shí)際工作具體要求，我鎮(zhèn)主要從以下幾個方面著手進(jìn)行了財務(wù)檢查:

　　1、村財務(wù)各項(xiàng)收支情況:全鎮(zhèn)各村未出現(xiàn)私設(shè)小金庫、公款私存現(xiàn)象，就各村今年至11月30日的收入、支出進(jìn)行統(tǒng)計，村集體的主要資金來源是村級轉(zhuǎn)移支付資金。全鎮(zhèn)村級總收入1126239.15元，其中補(bǔ)助收入699354元;其他收入135290.75元;發(fā)包及上交收入5300元;經(jīng)營收入296294.4元。各村的財務(wù)收入及時上交村級資金賬戶，做到了應(yīng)收盡收。全鎮(zhèn)村級總支出1033371.62元，其中管理費(fèi)用171392元，其他支出861979.62元。各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照三資管理制度進(jìn)行審批，沒有出現(xiàn)招待費(fèi)、包車費(fèi)、禮品、白條入賬等現(xiàn)象。

　　2、各種債權(quán)、債務(wù)情況:因各村集體經(jīng)濟(jì)相當(dāng)薄弱，除20xx年以前鎮(zhèn)政府借用村集體資金12.118161元外，沒有發(fā)生其他債權(quán)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。全鎮(zhèn)匯總的村集體現(xiàn)有債務(wù)總額441751元，其中包括原貴源村委會辦公樓欠賬42300元;原貴川村委會辦公樓欠賬170000元;村辦公樓欠賬85000元;原小溪村委會辦公樓欠賬83851元;西村村西村至東太坑機(jī)耕路路基欠賬53000元。

　　3、財務(wù)開支審批程序和執(zhí)行情況:在財務(wù)審批程序方面，各村民委員會都能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，，工程項(xiàng)目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會議，進(jìn)行決策。在檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。

　　4、財務(wù)公開情況:充分發(fā)揮了村務(wù)監(jiān)督委員會監(jiān)督作用。各村村務(wù)監(jiān)督委員會成員由3人組成，每季度至少召開一次民主理財會，對財務(wù)收支進(jìn)行審核監(jiān)督，由財務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時上墻公布，做到了至少每季度公開一次財務(wù)，按照“一票據(jù)一公開”，使村級財務(wù)公開的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。

　　5、制度建設(shè)情況:近年來，我鎮(zhèn)結(jié)合實(shí)際，在執(zhí)行好《村集體三資管理制度》的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善了村級財務(wù)管理的各項(xiàng)配套制度，制定了《鎮(zhèn)村級財務(wù)支出管理細(xì)則》。如嚴(yán)格執(zhí)行村級開支審批報賬程序、嚴(yán)格控制備用金和現(xiàn)金支付限額、嚴(yán)格控制購買辦公用品、壓縮辦公經(jīng)費(fèi)以及通訊費(fèi)、交通差旅費(fèi)、招待費(fèi)等、民主理財和財務(wù)公開制度、會計檔案管理制度、“一事一議”籌資籌勞制度等。同時加大宣傳教育力度，提高鎮(zhèn)村干部和村民對村級財務(wù)管理重要性的認(rèn)識，教育引導(dǎo)村干部熟悉財務(wù)法規(guī)和財務(wù)制度，自覺執(zhí)行各項(xiàng)制度，遏制不按財務(wù)規(guī)章制度辦事的現(xiàn)象。在具體落實(shí)中，始終堅(jiān)持所有應(yīng)納入村級財務(wù)管理的收入項(xiàng)目全部納入到鎮(zhèn)農(nóng)村三資代理中心統(tǒng)一管理。做到凡是收入所有權(quán)歸村組集體的，一律都要及時交到村級集體資金帳戶，嚴(yán)禁集體資金體外循環(huán)。

　　三、存在的問題:

　　1、大部分村集體經(jīng)濟(jì)相當(dāng)薄弱。村兩委沒有把應(yīng)有的集體資產(chǎn)和資源產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，單靠上級補(bǔ)助資金難以維持村級組織日常運(yùn)轉(zhuǎn)，村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展愈顯困惑，村級公益事業(yè)難以開展，導(dǎo)致村組干部工作積極性難以發(fā)揮。

　　2、村務(wù)監(jiān)督委員會的監(jiān)督機(jī)制沒有充分發(fā)揮作用。村務(wù)公開、民主管理工作不夠到位。雖然建立了監(jiān)督組織，但沒有定期開展監(jiān)督活動。以財務(wù)公開為重點(diǎn)的村務(wù)公開，在公開的內(nèi)容、方式和時間上都與相關(guān)規(guī)定的要求有一定差距。個別村只單純強(qiáng)調(diào)財務(wù)公開，而不注重資產(chǎn)資源處置上的公開，對集體發(fā)包事項(xiàng)、農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策等方面的公開還不全面。

　　3、村集體資產(chǎn)、資源臺賬管理不完善。部分村對屬于集體的資金、資產(chǎn)和資源家底不清、管理較亂，村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資、界定權(quán)屬及資產(chǎn)變動情況不能及時準(zhǔn)確登記，造成賬實(shí)不符。

　　4、經(jīng)濟(jì)合同簽訂不規(guī)范。有些村對村集體的資產(chǎn)、資源的經(jīng)營發(fā)包、租賃、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、工程建設(shè)、土地承包流轉(zhuǎn)等項(xiàng)目不重視合同簽訂，合同簽訂隨意性大;個別的不按照民主程序，不公開、不進(jìn)行招投標(biāo)、不召開村民大會或村民代表會議討論決定;有些合同要素不全、條款不明、權(quán)利和義務(wù)的規(guī)定不對等、不全面;有的甚至沒有書面合同。

　　四、下一步努力方向:

　　1、加強(qiáng)村干部廉潔自律和財經(jīng)法規(guī)教育。組織村兩委和村監(jiān)委成員認(rèn)真學(xué)習(xí)《藍(lán)田鎮(zhèn)農(nóng)村集體三資管理制度》及其他關(guān)于村集體財務(wù)管理等文件，提高村干部法律和財經(jīng)管理意識。

　　2、健全完善財務(wù)管理制度。完善村級財務(wù)收支計劃、管理費(fèi)用開支范圍與標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)審批制度等村財管理內(nèi)部控制制度，經(jīng)村民代表會議研究通過后組織實(shí)施。

　　3、加強(qiáng)村級組織資產(chǎn)、資源管理。一是落實(shí)登記資產(chǎn)、資源臺賬，盤查固定資產(chǎn)，并要與財務(wù)賬簿中固定資產(chǎn)相一致。二是按照“三資”管理的.規(guī)定，做好資產(chǎn)、資源對外承包項(xiàng)目的發(fā)包、合同簽訂及結(jié)算兌現(xiàn)等程序手續(xù)工作，及時將集體的各項(xiàng)收入納入設(shè)立的村級資金賬戶和進(jìn)行財務(wù)結(jié)報，嚴(yán)禁私存、挪用，設(shè)賬外賬、小金庫。

　　4、執(zhí)行好村財季度結(jié)報制度，規(guī)范報銷單據(jù)及手續(xù)。各村應(yīng)及時開展財務(wù)結(jié)算和民主理財活動，每季度按時結(jié)報，村監(jiān)委和報賬員應(yīng)按照程序把好報銷單據(jù)初審關(guān)，合法有效的原始憑證方可給予批準(zhǔn)和支付，不規(guī)范的原始憑證不得給予批準(zhǔn)和支付款項(xiàng)，也不得傳送代理會計做賬。

　　5、規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目報批手續(xù)。嚴(yán)格按照縣委及鎮(zhèn)黨委關(guān)于農(nóng)村集體“三資”管理規(guī)定要求，做好工程建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)、合同簽訂、預(yù)決算、驗(yàn)收等手續(xù)，5萬元以上項(xiàng)目必須報鎮(zhèn)招投標(biāo)中心組織招投標(biāo)，5萬元以下可由村級安排組織簡易招投標(biāo)。

　　6、加強(qiáng)村財公開、民主管理。村級組織應(yīng)及時將涉及財務(wù)方面的重大事項(xiàng)交民主決策程序通過，并將情況在村務(wù)公開欄張貼公布。對每季度的《資金收支明細(xì)表》、《會計科目余額表》等財務(wù)公開資料，由村報賬員及時領(lǐng)回，經(jīng)村兩委負(fù)責(zé)人和村監(jiān)委主任審閱簽字同意后，進(jìn)行張貼公開，接受廣大群眾監(jiān)督。

　　7、加大對村級財務(wù)經(jīng)辦員的培訓(xùn)力度及管理。用1-2年時間使村級財務(wù)經(jīng)辦人員全部取得會計證，使村級財務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)持證上崗。村兩委負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)村級財務(wù)的管理，經(jīng)常性地進(jìn)行檢查和督促，對確實(shí)不能勝任工作的村級財務(wù)經(jīng)辦員應(yīng)及時撤換。

審計自查報告15

　　根據(jù)《省法制辦關(guān)于開展全省行政執(zhí)法和行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)監(jiān)督檢查的通知》的要求，我局結(jié)合文件的精神，認(rèn)真按照審計法所規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序開展審計執(zhí)法，執(zhí)法質(zhì)量和水平得到了進(jìn)一步的提高。

　　一、積極做好依法行政的基礎(chǔ)性工作

　　一是加強(qiáng)對依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。專門成立了以局長為組長、分管副局長為副組長，楊芬芳、薛超為成員的依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對全局依法行政工作進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)，對審計執(zhí)法過錯進(jìn)行確認(rèn)和追究。并設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體負(fù)責(zé)依法行政資料復(fù)核、整理等日常工作。

　　二是加強(qiáng)審計計劃管理。每年年初，我們都根據(jù)市委市政府、上級審計機(jī)關(guān)及組織部門的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內(nèi)容、審計重點(diǎn)等作出明確規(guī)定。對每個審計項(xiàng)目，我們都事先進(jìn)行審前調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，編制審計實(shí)施方案，對審計目的、內(nèi)容、重點(diǎn)、程序、時間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計工作高效、順暢地完成。

　　三是實(shí)行審前公示等審務(wù)公開制度。在審計進(jìn)點(diǎn)時，在被審計單位醒目位置張貼審計內(nèi)容公示書，將審計流程、審計目的、審計內(nèi)容、審計組成員、審計紀(jì)律、監(jiān)督舉報電話予以公開。

　　二、嚴(yán)格依法行政

　　我局依法行政事項(xiàng)主要為審計檢查，并相應(yīng)地對審計查出的'違規(guī)行為依照《中華人民共和國審計法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。對每項(xiàng)審計我們都嚴(yán)格按照審計法及審計署制定的各項(xiàng)審計規(guī)范要求的程序?qū)嵤�。同時，我局建立了以審前調(diào)查進(jìn)點(diǎn)見面會、審前公示、審計復(fù)核、審計紀(jì)律反饋、審計質(zhì)量責(zé)任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度，安排3名分管領(lǐng)導(dǎo)對審計業(yè)務(wù)工作進(jìn)行全面考核和監(jiān)控，確保各項(xiàng)審計工作程序合法、文書規(guī)范。

　　對每個審計項(xiàng)目，我們都要求由專人在項(xiàng)目結(jié)束后及時進(jìn)行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個審計項(xiàng)目的各種立項(xiàng)和結(jié)果文件及審計證據(jù)、審計底稿、審計日記等一應(yīng)俱求。

　　我們還采取邀請專家授課、外出學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)骨干經(jīng)驗(yàn)交流等形式，組織審計人員進(jìn)行審計技能和法規(guī)知識培訓(xùn)，提高審計人員依法行政的能力。

　　三、積極建立和推行行政執(zhí)法責(zé)任制

　　一是按時完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照市政府的統(tǒng)一部署，我們結(jié)合本單位的職責(zé)分工，對所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的"三定"規(guī)定，反復(fù)進(jìn)行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認(rèn)，對審計執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項(xiàng)具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認(rèn)真地進(jìn)行分類編排。

　　二是建立審計執(zhí)法考核與責(zé)任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計執(zhí)法過錯責(zé)任追究制度，對審計執(zhí)法過錯行為、追究過錯的種類和辦法等進(jìn)行了詳細(xì)地規(guī)定。并出臺了審計業(yè)務(wù)考核辦法，規(guī)定從文書質(zhì)量、查出力度等幾個方面對審計項(xiàng)目進(jìn)行考核，考核結(jié)果落實(shí)到人，并且每季度在局內(nèi)部通報一次考核結(jié)果，同時將考核結(jié)果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。

　　四、其他情況說明

　　一是我局今年沒有制定出臺有關(guān)規(guī)范性文件，也未擅自設(shè)定行政審批。

　　二是我局沒有行政許可項(xiàng)目。

　　三是我局在審計處理處罰時，所依據(jù)審計法律法規(guī)沒有涉及到自由裁量權(quán)情況。

　　四是我局作出審計處理處罰決定時，都在審計決定書中明確告知被審計單位不服審計決定的可以采取行政復(fù)議或行政訴訟等途徑。到目前為止，我局未發(fā)生被審計單位提出行政復(fù)議和行政訴訟的情況。

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