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公司年度總結(jié)與計(jì)劃 -計(jì)劃
2006 年度工作總結(jié)和 2007 年工作計(jì)劃 2006 年 11 月 08 日 星期三 上午 08:57 公司 2006 年度工作總結(jié)和 2007 年工作計(jì)劃 第一部分:2006 年工作的簡(jiǎn)要回顧 2006 年是 XXXX 有限公司成立的第三年.在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下, 經(jīng)過全體員工共同的努力,我們完成了新廠區(qū)建設(shè),搬遷工作,克服了由于搬遷而帶來的停產(chǎn)近三個(gè)月 的實(shí)際困難,較好地實(shí)現(xiàn)了年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃,取得了可喜的經(jīng)營(yíng)成果和工作局面,為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn) 發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ). 2006 年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況 : 1,利潤(rùn)計(jì)劃指標(biāo) X 萬元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) X 萬元,較上年增長(zhǎng) X% ; 2,銷售收入計(jì)劃指標(biāo) X 萬元,實(shí)現(xiàn)銷售收入 X 萬元,較上年增長(zhǎng) X% ; 3,新增訂貨計(jì)劃指標(biāo) X 萬元,實(shí)現(xiàn)新增訂貨 X 萬元,較上年增長(zhǎng) 23% ; 4,工業(yè)總產(chǎn)值計(jì)劃指標(biāo) X 萬元,實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 X 萬元,較上年增長(zhǎng) X% ; 5,回收貨款計(jì)劃指標(biāo) X 萬元,實(shí)現(xiàn)回收貨款 X 元,較上年增長(zhǎng) X% ; 6,員工年人均收入 X 萬元,較上年增長(zhǎng) X% . 2006 年的主要工作可以概括為以下八個(gè)突出特點(diǎn): 一, 調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置,完善內(nèi)部管理 為適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的要求及適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要,2006 年公司對(duì)機(jī) 構(gòu)設(shè)置進(jìn)行了一些調(diào)整,年初以來成立了銷售分公司和山東,包頭兩個(gè)客戶服務(wù)部,將一大批優(yōu)秀的員 工充實(shí)到銷售和售后服務(wù)工作的一線,加大了市場(chǎng)開發(fā)力度,建立了公司的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò);年底將制造部和 技術(shù)部合并,使技術(shù)和生產(chǎn)的配合更加緊密;成立了營(yíng)銷分公司下屬的技術(shù)開發(fā)科,為提高公司對(duì)新產(chǎn) 品的研發(fā)和提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力做了鋪墊. 從管理入手,加強(qiáng)制度建設(shè),完善了一批規(guī)章制度,規(guī) 范了相關(guān)部門的工作程序,如財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,采購(gòu)合同評(píng)審制度,人事行政制度等,進(jìn)一步規(guī)范了公司 運(yùn)行程序,保證各項(xiàng)工作有序進(jìn)行. 二, 加強(qiáng)員工培訓(xùn),加大"應(yīng)本"人才儲(chǔ)備比重 員工培訓(xùn)是企業(yè)成功的基礎(chǔ).員工培訓(xùn)主要體現(xiàn)在 兩個(gè)方面:一是重視一線員工的培訓(xùn);二是重視管理人員的培訓(xùn).公司從今年開始十分重視員工的培訓(xùn) 工作,組織了入職教育,安全生產(chǎn),消防知識(shí),加工技能,裝配技能,技術(shù)知識(shí)等六項(xiàng)培訓(xùn),受訓(xùn)人數(shù) 平均 92 人,員工滿意率達(dá)到 99%.通過培訓(xùn),制造部已培養(yǎng)出了十余名能獨(dú)立操作的徒工,大大緩解了 技術(shù)工人不足的難題.通過招聘應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生和專業(yè)技術(shù)工人的工作,改善員工隊(duì)伍的年齡結(jié)構(gòu)和專 業(yè)水準(zhǔn),為企業(yè)做好了人力資源的儲(chǔ)備工作. 三, 全力做好企業(yè)搬遷工作,完成資產(chǎn)增值 為了擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模,提升企業(yè)形象和實(shí)力,公司在 董事會(huì)授權(quán)下,積極策劃和運(yùn)作了企業(yè)的搬遷建設(shè)工作.在鐵西區(qū)政府和沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)各相關(guān)部 門及各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和協(xié)調(diào)下,XXXXXX 有限公司成功購(gòu)買了 1#標(biāo)準(zhǔn)廠房,迅速的完成了 1#標(biāo)準(zhǔn)廠房改 造工程. 并且在先期購(gòu)買開發(fā)區(qū) 1#標(biāo)準(zhǔn)廠房的基礎(chǔ)上又投資興建了綜合樓和完成了二期裝配廠房的前期 準(zhǔn)備工作. 公司從九月底開始設(shè)備搬遷,在全體員工的積極努力下,僅用了兩個(gè)月時(shí)間,于十一月下 旬完成了公司整體搬遷工作,恢復(fù)了正常生產(chǎn). 四, 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,拓寬融資渠道 為了解決企業(yè)流動(dòng)資金緊張,生產(chǎn)投入不足的問題,一方面在企 業(yè)內(nèi)部挖潛,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理中的成本核算,統(tǒng)籌兼顧收支平衡,減少占用,將有限的資金投入到生產(chǎn)中, 最大限度地保證了銷售合同的進(jìn)度要求.另一方面,為解決新廠區(qū)建設(shè)的資金投入的問題,積極拓寬融 資渠道,先后與 XX 銀行 XX 支行,XX 銀行 XX 分行等接觸,公司于 9 月份在 XX 銀行沈陽分行貸款 600 萬元,用于新廠區(qū)的建設(shè). 五, 成立銷售分公司,加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) 營(yíng)銷工作一直是公司整體工作中一個(gè)重要的環(huán)節(jié),起著 龍頭的作用.為強(qiáng)化營(yíng)銷工作,拓展市場(chǎng),多簽一手合同,公司將原來的營(yíng)銷部組建為銷售分公司.并 且制定了《營(yíng)銷人員薪資考核辦法》,促進(jìn)了營(yíng)銷人員的工作主動(dòng)性,積極性,為打開銷售工作的新局 面起到了促進(jìn)作用.為了做好市場(chǎng)開發(fā)和售后服務(wù)工作,公司先后在 XXXX 和 XXXXXXXX 地區(qū)成立了客戶 服務(wù)部,不但擴(kuò)寬了信息渠道,而且提高了客戶滿意度.拉近了我公司與客戶,市場(chǎng)的距離. 六, 加 強(qiáng)生產(chǎn)組織工作,確保生產(chǎn)計(jì)劃順利實(shí)施 2006 年,公司在生產(chǎn)組織工作中,面臨上半年訂單集中,生 產(chǎn)任務(wù)量大,生產(chǎn)周期嚴(yán)重不足,生產(chǎn)資金十分緊缺的困難局面.面對(duì)這道道難關(guān),我們?cè)谏a(chǎn)組織中, 對(duì)內(nèi)打破常規(guī),深挖潛力,提高機(jī)床設(shè)備的生產(chǎn)效率,銜接好裝配作業(yè)進(jìn)度,強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的服務(wù)與指 導(dǎo),把住質(zhì)量關(guān)等.對(duì)外廣泛搜尋外協(xié)外委的合作廠家,互相幫助,建立信譽(yù),用有限的資金確保生產(chǎn) 所需的毛坯,機(jī)加件,配套件按時(shí)回廠.從而保證了內(nèi)蒙大中礦業(yè)等設(shè)備的順利產(chǎn)成,以及 XXXX 機(jī)械 所需的大量備件的進(jìn)度要求, 受到了梁老板及用戶的高度贊揚(yáng). 七, 加大技術(shù)改造, 提高質(zhì)量意識(shí) 過 去的一年里技術(shù)部門在設(shè)計(jì),工藝,工裝各方面均做了大量工作.在設(shè)計(jì)上:完成了 Φ1800 米熱鋸機(jī) 的設(shè)計(jì)工作;改造了 XXXX 集團(tuán)公司的產(chǎn)品 2100×3000 濕式格子型球磨機(jī),將原設(shè)計(jì)鎢金瓦支承改為滾 動(dòng)軸承支承;轉(zhuǎn)化 XXXXXXXX 有限公司單機(jī)架可逆式冷軋機(jī).在工藝上:編制了 XXXXXX 公司 XX 臺(tái)軋鋼 設(shè)備的機(jī)加工藝,裝配工藝;編制了軸承支承套球磨機(jī)機(jī)加工藝,裝配工藝.在工裝上,設(shè)計(jì)及加工廣 州華揚(yáng)產(chǎn)品多種工裝工具,包括鏜銷機(jī),鉆模,多種胎具及樣板等. 為了提高全公司質(zhì)量意識(shí),保證 公司通過 XX 認(rèn)證有限公司對(duì)我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行后的監(jiān)督審核,公司將六月定為"質(zhì)量月",開 展了主題為"規(guī)范化工作,創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品"的質(zhì)量月活動(dòng).通過培訓(xùn),使員工真正認(rèn)識(shí)到所從事工作與產(chǎn) 品質(zhì)量的相關(guān)性和重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn).并通過查問題,找隱患,規(guī)范了工作流 程,提高了產(chǎn)品質(zhì)量.七月,公司順利通過了 XX 認(rèn)證有限公司對(duì)我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行后的第一次 監(jiān)督審核. 八, 發(fā)揮黨團(tuán)工會(huì)組織作用,增強(qiáng)員工凝聚力 2007 年公司不斷加強(qiáng)黨團(tuán)工會(huì)在公司中的紐帶,宣傳, 帶頭作用,通過一系列活動(dòng)和措施,增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力.3.8 節(jié)期間在全公司女職工中開展了"巾幗風(fēng) 采"等一系列活動(dòng),寓教于樂,豐富多彩的活動(dòng)形式深受女職工的好評(píng),凝聚了人心,鼓舞了士氣.公 司黨總支按照上級(jí)部門要求,針對(duì)公司整個(gè)黨員狀況,今年"七.一"節(jié)前夕在黨員,青年團(tuán)員和積極 分子中開展"黨在我心中"競(jìng)答活動(dòng),全體黨員參加率達(dá) 100%.今年培養(yǎng),發(fā)展黨員一名;預(yù)備黨員轉(zhuǎn) 正三名. 公司工會(huì)繼續(xù)開展關(guān)心員工生活的諸如送生日蛋糕,員工婚喪嫁娶,有病住院進(jìn)行及時(shí)祝賀, 探視,慰問等活動(dòng),讓員工感到公司大家庭的溫暖.并籌劃了對(duì) XXX 和 XXX 的"愛心捐款活動(dòng)",在梁 先生及公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,全廠 90%的員工獻(xiàn)了愛心,兩次捐款總額共計(jì) 14,535.00 元. 今年六月份, 公司組織最佳員工代表去韓國(guó)度假旅游,在員工中引起了極大的震動(dòng)和反響,在公司內(nèi)形成了比學(xué)先進(jìn) 的良好氛圍,為今后公司推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)做好了鋪墊. 在看到公司發(fā)展變化和取得成績(jī)的同時(shí),我 們也清醒的看到存在的問題. 一,企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,管理創(chuàng)新能力不夠; 二,公司的高技能人才特別是高水平的研發(fā)人員不足,難以適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展的需要; 三,技術(shù)工人的老齡化問題嚴(yán)重,一線后備力量短缺; 四,企業(yè)流動(dòng)資金短缺,嚴(yán)重制約公司生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和發(fā)展.這些問題有待于在新的一年努力加以改 進(jìn). 第二部分:2007 年的工作計(jì)劃 2007 年是有限公司搬遷到新廠區(qū)的第一年,在新環(huán)境,新條件下, 公司要抓住機(jī)遇和挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展.今年工作的總體思路是繼續(xù)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,提高贏利水平, 強(qiáng)化企業(yè)基礎(chǔ)管理工作和企業(yè)文化建設(shè),保證公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展. 二 OO 七年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃 1,利 潤(rùn): X 萬元; 2,工 業(yè) 總 產(chǎn) 值: X 萬元; 3,銷 售 訂 貨 額: X 萬元; 4,回 收 貨 款: X 萬元; 5,銷 售 收 入: X 萬元; 6,員工年人均 收入: X 萬元. 2007 年要重點(diǎn)抓好以下 7 個(gè)方面的工作 一, 確保指標(biāo)落實(shí),強(qiáng)化績(jī)效考核工作 公司對(duì)各部門實(shí)行目標(biāo)管理,指標(biāo)考核,責(zé)任落實(shí)的政策, 在公司總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)確定的前提下,各部指標(biāo)分解落實(shí),部門經(jīng)理實(shí)行年薪制,年薪與指標(biāo)完成情況掛 鉤考核. 1, 工程部計(jì)劃指標(biāo): 工業(yè)總產(chǎn)值: 萬元; 回收貨款: 萬元; 銷售收入: 萬元; 利 X X X 潤(rùn): X 萬元. 2,銷售分公司計(jì)劃指標(biāo): 新增定貨額:X 萬元; 回收貨款: X 萬元; 銷售費(fèi)用: X 萬 元. 3,制造部計(jì)劃指標(biāo): 工業(yè)總產(chǎn)值: X 萬元; 百元產(chǎn)值成本: X 元. 4,各部門經(jīng)理年薪基 數(shù) 工程部經(jīng)理年薪 X 萬元; 銷售分公司經(jīng)理年薪 X 萬元; 制造部經(jīng)理年薪 X 萬元; 各部 門經(jīng)理的年薪與各部承擔(dān)指標(biāo)的完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn). 二, 強(qiáng)化計(jì)劃管理 ,完善企業(yè)的基礎(chǔ)管理工作 公司搬遷到新廠區(qū)后,生產(chǎn)條件,辦公環(huán)境得到了 明顯的改善.為了進(jìn)一步創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)效果,公司將進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作. 1,強(qiáng)化績(jī) 效考核的責(zé)任機(jī)制,使公司的各項(xiàng)指標(biāo)分解落實(shí)到各部門,各崗位,實(shí)行目標(biāo)管理,量化考核. 2,建 立崗位工作標(biāo)準(zhǔn),確保執(zhí)行力暢通,強(qiáng)化公司的基礎(chǔ)管理工作. 3,強(qiáng)化計(jì)劃管理工作,公司的各項(xiàng)工 作都要通過年度計(jì)劃的指導(dǎo)安排去實(shí)施. 各部門的工作都要通過工作計(jì)劃去管理, 控制檢查和落實(shí). 4, 加大考核工作力度,優(yōu)勝劣汰,建設(shè)一支素質(zhì)高,技術(shù)過硬,紀(jì)律嚴(yán)明的員工隊(duì)伍. 5,建立員工培訓(xùn) 的有效機(jī)制,采取"走出去,請(qǐng)進(jìn)來"的措施,有針對(duì)性的開展員工培訓(xùn)工作. 三, 進(jìn)一步加大營(yíng)銷工作力度,開創(chuàng)銷售工作新局面 1,準(zhǔn)確市場(chǎng)定位.繼續(xù)利用 XX 的信譽(yù)和名望, 借鑒的"服務(wù)"優(yōu)勢(shì),主攻中,小型礦山,采石場(chǎng)和中,小型鋼鐵企業(yè), 鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額. 2, 組建銷售分公司業(yè)務(wù)部,重點(diǎn)做好國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)和鋼材市場(chǎng)的軋鋼,壓延和酸洗等設(shè)備的訂貨工作,擴(kuò) 大銷售渠道,實(shí)現(xiàn)新的增長(zhǎng). 3,在現(xiàn)有兩個(gè)客戶服務(wù)部的基礎(chǔ)上,二 OO 六年力爭(zhēng)再增加 1～2 個(gè)客戶 服務(wù)部,增強(qiáng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的功能和市場(chǎng)份額. 4,盯緊"XX"這塊市場(chǎng),發(fā)揮我們的"技術(shù),質(zhì)量"優(yōu)勢(shì), 把沈重華揚(yáng)機(jī)械公司建設(shè)成 XXXX 的軋鋼,壓延設(shè)備的生產(chǎn)基地.進(jìn)一步做好與 XX 外貿(mào),設(shè)計(jì)院,生產(chǎn) 處,銷售處等部門的聯(lián)系工作,爭(zhēng)取多定貨. 四, 強(qiáng)化生產(chǎn)組織工作,確保銷售合同履約率,確保 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面實(shí)現(xiàn) 公司搬遷后, 生產(chǎn)能力的擴(kuò)大及公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要, 促使生產(chǎn)系統(tǒng)面臨新的挑戰(zhàn), 為強(qiáng)化生產(chǎn)管理工作,要求做到: 1,提高"市場(chǎng)"和"用戶"意識(shí),轉(zhuǎn)變墨守陳規(guī)和按部就班的生產(chǎn) 組織觀念.嚴(yán)肅生產(chǎn)指揮,嚴(yán)密生產(chǎn)計(jì)劃,靈活生產(chǎn)調(diào)度,提高應(yīng)變能力,確保生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施. 2,力 爭(zhēng)添置 2～3 臺(tái)大型機(jī)加設(shè)備,滿足產(chǎn)品機(jī)械加工的需要,減少機(jī)加外協(xié)費(fèi)用,降低生產(chǎn)成本. 3,積 極利用社會(huì)上的機(jī)械制造能力,選擇既能保證質(zhì)量和進(jìn)度,價(jià)格適中,又能承受一定資金壓力的長(zhǎng)期合 作伙伴,來擴(kuò)大我們的生產(chǎn)規(guī)模. 4,采取相應(yīng)措施,降低采購(gòu)成本,在同比采購(gòu)價(jià)格的基礎(chǔ)上,2007 年要降低采購(gòu)成本 300 萬元. 五, 做好財(cái)務(wù)管理工作,降低成本和費(fèi)用,解決生產(chǎn)資金嚴(yán)重不足的困難. 1,面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈, 訂貨價(jià)格偏低的現(xiàn)實(shí),要切實(shí)做好成本核算,增產(chǎn)節(jié)約和降低費(fèi)用的工作.2007 年要力爭(zhēng)節(jié)約成本費(fèi)用 X 萬元. 2,生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,勢(shì)必要求生產(chǎn)資金相應(yīng)投入.為解決生產(chǎn)資金嚴(yán)重不足的問題,要繼續(xù) 做好融資貸款工作,爭(zhēng)取在已有的貸款的基礎(chǔ)上,再增加銀行貸款的支持. 六, 切實(shí)做好技術(shù)和質(zhì)量管理工作,夯實(shí)企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ) 1,引進(jìn),培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)人才,為企業(yè) 發(fā)展增后勁. 2,針對(duì)搬遷后的實(shí)際狀況,做好工藝裝備的投入和技術(shù)支持工作. 3,強(qiáng)化 ISO9001 質(zhì) 量管理體系的貫標(biāo)工作,力爭(zhēng)在十月份取得 14000 及 19000 的環(huán)保,安全管理體系認(rèn)證工作.通過三位 一體管理體系的認(rèn)證和執(zhí)行,提高公司的綜合管理水平 4,加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)隊(duì)伍的建設(shè),提高產(chǎn)品技術(shù)水 平和科技含量,提高產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力. 七, 做好員工培訓(xùn),深挖內(nèi)部潛力 1,進(jìn)一步挖掘內(nèi)部潛力,培訓(xùn)新入職大學(xué)生,計(jì)劃在 2007 年培 養(yǎng)出設(shè)計(jì)員 2 人,工藝員 2 人,鉚焊計(jì)劃員 1 人,銷售業(yè)務(wù)員 3～4 人,探傷員 1 人(兼職). 2,吸 收,培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)工人,做好人員配置和勞動(dòng)管理工作,提高生產(chǎn)效率. 八, 做好企業(yè)文化的培育工作,解決企業(yè)生存,發(fā)展之本 公司經(jīng)過三年的發(fā)展,尤其是搬遷到新廠 區(qū)之后,企業(yè)文化建設(shè)應(yīng)該提到重要議事日程上來.一個(gè)成功的企業(yè),一個(gè)想要持續(xù)發(fā)展的企業(yè),必須 重視企業(yè)文化建設(shè)工作. 2007 年公司要通過企業(yè)文化建設(shè)工作來逐步確立企業(yè)精神,企業(yè)宗旨以及員工價(jià)值取向和 IC 識(shí)別 系統(tǒng),以此來提升企業(yè)形象,使員工自覺維護(hù)企業(yè)信譽(yù),增強(qiáng)凝聚力,使客戶認(rèn)同公司的產(chǎn)品和文化. 1,制定員工行為規(guī)范,確立公司核心價(jià)值觀,增強(qiáng)員工對(duì)公司的認(rèn)同感和歸屬感; 2,發(fā)揮黨組織和 群團(tuán)組織的作用,調(diào)動(dòng)各方力量,作好企業(yè)文化的宣傳,教育工作; 3,關(guān)心員工生活,為員工解決實(shí) 際困難,免除后顧之憂,提高員工生活質(zhì)量,為企業(yè)文化的建設(shè)工作打好基礎(chǔ). 4,做好后勤保障工作, 為員工創(chuàng)造一個(gè)好的工作,生活環(huán)境. 新的一年已經(jīng)向我們走來,我們要搶抓機(jī)遇,開拓創(chuàng)新,拼搏 進(jìn)取,為實(shí)現(xiàn)公司 2007 年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)而努力奮斗!
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