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部門預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告（通用12篇）
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部門預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告（通用12篇）1
根據(jù)《攀枝花市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)工作的通知》（攀財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào)）要求，現(xiàn)將20xx年度部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下。
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)。
1．統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署，組織起草全市“三農(nóng)”有關(guān)政策。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。
2．統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。
3．?dāng)M訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
4．指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評(píng)定工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，組織制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
5．負(fù)責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；a(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港、網(wǎng)具監(jiān)督管理。
6．負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展農(nóng)業(yè)機(jī)械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)、新機(jī)具，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫棚、機(jī)電提灌、機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
7．負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理。
8．組織開展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9．負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。制定有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測(cè)方法地方標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
10．負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。會(huì)同有關(guān)部門制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測(cè)、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
11．負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省級(jí)、市級(jí)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
12．負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃，并組織實(shí)施和管理。
13．制定全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施，牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
14．指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
15．牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對(duì)外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際交流合作，落實(shí)對(duì)外援助政策，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)開放合作。
16．編制全市煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施市級(jí)煙草扶持項(xiàng)目。
17．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市本級(jí)的辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。
18．負(fù)責(zé)全市國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)的改革與發(fā)展。
19．依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對(duì)農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。
20．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
21．完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)組成。
我局屬行政機(jī)構(gòu)，會(huì)計(jì)核算也是采用行政會(huì)計(jì)制度。有一個(gè)二級(jí)部門—攀西無公害中心，無公害中心采用事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算制度（獨(dú)立預(yù)算單位）。除農(nóng)辦秘書科外,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)和農(nóng)村改革科（行政審批科）、鄉(xiāng)村建設(shè)和治理指導(dǎo)科、農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化科、種業(yè)種植業(yè)和農(nóng)藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)園區(qū)科、畜牧獸醫(yī)和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場(chǎng)開發(fā)和經(jīng)濟(jì)合作科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農(nóng)民和新經(jīng)濟(jì)組織科、計(jì)劃投資財(cái)務(wù)科、行政執(zhí)法監(jiān)督科（攀枝花市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)）、人事科（中共攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)委員會(huì)辦公室）；直屬事業(yè)單位10個(gè)：攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校、攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)站、攀枝花市畜牧站。
編制部門核定我局及非獨(dú)立核算事業(yè)單位編制160人，20xx年在職人員總數(shù)148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機(jī)關(guān)工勤人員7人;編內(nèi)臨聘人員3人；事業(yè)人員76人；退休人員95人。
20xx年底，固定資產(chǎn)為1339.45萬元。
二、部門財(cái)政資金收支情況
�。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算安排和支出情況。
20xx年攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為3343.21萬元，均為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算3343.21萬元，其中：基本支出3012.21萬元，項(xiàng)目支出331萬元。
1．基本支出安排及使用情況。
20xx年年初安排基本支出預(yù)算3343.21萬元，具體安排工資福利支出2427.58萬元，日常公用支出414.63萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出170萬元。
2．項(xiàng)目支出安排及使用情況。
20xx年年初安排項(xiàng)目支出預(yù)算331萬元，具體安排業(yè)務(wù)運(yùn)行支出10萬元，部門預(yù)算項(xiàng)目支出321萬元。
�。ǘ┳芳宇A(yù)算安排和支出情況。
20xx年追加預(yù)算總額為337.7萬元，安排基本支出追加13.39萬元，其中，人員支出追加33.78萬元，公用支出追減20.40萬元；安排項(xiàng)目支出追加681.57萬元。
�。ㄈ⿲ｍ�(xiàng)資金安排及支出情況。
20xx年年初安排專項(xiàng)資金331萬元，市級(jí)追加專項(xiàng)681.57萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入86.74萬元，總收入880.24萬元�？傊С�809.99萬元，主要項(xiàng)目使用情況：一是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)54.00萬元,主要用于農(nóng)牧及水產(chǎn)新品種引進(jìn)示范和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)與人才培訓(xùn)；二是病蟲害防治52.00萬元,主要用于動(dòng)物重大疫病防控；三是農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷44萬元,主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；四是其他農(nóng)業(yè)支出588.38萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳及信息化建設(shè)及臺(tái)創(chuàng)園發(fā)展等。
�。ㄋ模┙Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
20xx年年初結(jié)余270.53萬元，年末結(jié)余172.50萬元，主要是省級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)余，當(dāng)年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余270.53萬元。
20xx年支出總額為3865.68萬元，其中工資福利支出2631.37萬元，占總支出68.07%；商品和服務(wù)支出1234.30萬元，占總支出的`31.93%（其中含項(xiàng)目支出840.07萬元，占總支出的21.73%）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助393.12萬元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬元，占總支出的0.30%。
按支出功能分類主要用于以下方面:
農(nóng)林水支出3110.24萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，專項(xiàng)項(xiàng)目支出主要用于農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和其他農(nóng)業(yè)支出等。
社會(huì)保障和就業(yè)支出394.32萬元。主要用于機(jī)關(guān)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和醫(yī)療保險(xiǎn)及離退休人員支出等。
住房保障支出213.48萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
一般公共服務(wù)支出52.84萬元。主要用于支付聘請(qǐng)專家及引進(jìn)人才的專項(xiàng)補(bǔ)助。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.74萬元。主要用于動(dòng)物疫病防控實(shí)驗(yàn)設(shè)備支出。
科學(xué)技術(shù)支出8.04萬元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
20xx年，我們?cè)谑形�、市政府的�?jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的關(guān)心支持下，以“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”為統(tǒng)攬，緊緊圍繞“鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建、構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村、培育新型農(nóng)業(yè)主體、嚴(yán)防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點(diǎn)工作，強(qiáng)化措施，落實(shí)責(zé)任，掛圖作戰(zhàn)，全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
�。ㄒ唬┦屑�(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
1．年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況。
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右，同比增長(zhǎng)5.6%；第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)5.1%，增速達(dá)到近10年來最高水平；農(nóng)村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。
�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對(duì)象對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的滿意度達(dá)90%以上。
2．市級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全市非洲豬瘟進(jìn)行了有效防控，攀枝花沒有出現(xiàn)非洲豬瘟疫情；開展芒果有機(jī)肥應(yīng)用及提質(zhì)增效田間試驗(yàn)，通過比較不同種類生物有機(jī)肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應(yīng)，驗(yàn)證其在芒果上的應(yīng)用效果，完成各種試驗(yàn)布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬畝、產(chǎn)量2.06萬噸，大春種植糧食面積56.79萬畝、產(chǎn)量23.77萬噸；早春蔬菜面積14.8萬畝、產(chǎn)量52.6萬噸、產(chǎn)值21.57億元，外銷率達(dá)72.72%；枇杷1.3萬噸、產(chǎn)值3.2億元，桑葚13萬畝、產(chǎn)量7.6萬噸、產(chǎn)值1.9億元，芒果種植面積達(dá)70萬畝，產(chǎn)量29萬噸，烤煙種植7.5萬畝，預(yù)計(jì)收購煙葉19萬擔(dān)，產(chǎn)值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬頭。全面完成了年度目標(biāo)任務(wù)。
�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價(jià)，確保豬肉市場(chǎng)有序供應(yīng)，促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)種養(yǎng)平衡，促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；芒果有機(jī)肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值，逐步形成施肥標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，提高土壤有機(jī)質(zhì)、減少化肥污染，耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。
�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)90%以上。
�。ǘ┥霞�(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展；全年中心獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室通過熒光定量PCR檢測(cè)非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計(jì)1400余份，檢測(cè)結(jié)果均為陰性；開展奶油果技術(shù)培訓(xùn)，奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到90%以上，病死畜禽100%實(shí)現(xiàn)無害化處理；完成農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。
2．效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價(jià)，確保豬肉市場(chǎng)有序供應(yīng)；開展處置農(nóng)業(yè)執(zhí)法收繳農(nóng)藥活動(dòng)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全省級(jí)例行監(jiān)測(cè)合格率≥97%；奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn)；完善了管理制度，實(shí)現(xiàn)了集體經(jīng)濟(jì)的管理、運(yùn)行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤，增強(qiáng)股東對(duì)集體經(jīng)濟(jì)管理的參與度和關(guān)注度。
3．滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)90%以上。
�。ㄈ┳栽u(píng)結(jié)論。
根據(jù)部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我局20xx年整體支出，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對(duì)保障全市農(nóng)業(yè)工作的正常運(yùn)行、項(xiàng)目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，取得了一定的成績(jī)。按照部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為99分，主要是節(jié)能降耗做的不夠，扣1分。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┢x績(jī)效目標(biāo)及其原因。
20xx年度，我局部分項(xiàng)目預(yù)算存在偏離績(jī)效目標(biāo)情況，其組要原因體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
1．年初部門預(yù)算編制細(xì)化程度不夠，導(dǎo)致在執(zhí)行總體績(jī)效目標(biāo)是部分存在偏差，致使項(xiàng)目預(yù)算存在年中、年末追加追減的現(xiàn)象。
2．部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，慣性思維嚴(yán)重，報(bào)賬不及時(shí)，造成年底因未及時(shí)報(bào)賬造成績(jī)效目標(biāo)偏差。
3．“五險(xiǎn)一金”因年初部門預(yù)算所采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與社保、醫(yī)保、公積金中心的繳費(fèi)基數(shù)不一致，單位繳費(fèi)數(shù)額大大高于部門預(yù)算核定數(shù)，墊付資金負(fù)擔(dān)沉重，造成績(jī)效目標(biāo)偏差。
4．行政機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)很難確定，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益等難以量化，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和執(zhí)行之間難免出現(xiàn)偏差。
（二）改進(jìn)措施。
1．加強(qiáng)預(yù)算編制的合理性。預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓，在今后的工作中，我局進(jìn)一步重視部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算業(yè)務(wù)控制，充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的重要作用。嚴(yán)格按市本級(jí)部門預(yù)算編報(bào)程序進(jìn)行編制，基本支出預(yù)算按照單位的基礎(chǔ)信息和核定的標(biāo)準(zhǔn)編制，保證單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出預(yù)算根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，結(jié)合財(cái)政部門預(yù)算安排情況，科學(xué)細(xì)化項(xiàng)目。
2．積極開展預(yù)算績(jī)效管理工作。在今后的工作中，我局將在預(yù)算編制環(huán)節(jié)通過事前評(píng)價(jià)的方式，發(fā)現(xiàn)并去除評(píng)價(jià)不高的項(xiàng)目，避免財(cái)政資金的浪費(fèi)。在財(cái)政支出過程中，及時(shí)根據(jù)資金使用進(jìn)度，考核階段性目標(biāo)的完成進(jìn)度，提高資金使用效率。并在每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行嚴(yán)格自查，根據(jù)事前設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)科學(xué)評(píng)判支出的效率效果，并將評(píng)價(jià)結(jié)果合理運(yùn)用于來年的預(yù)算編制中。做到預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析，做好部門整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。
3．加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)。一是與“五險(xiǎn)一金”管理部門協(xié)調(diào)，盡力讓繳費(fèi)基數(shù)與財(cái)政部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一致。二是多與財(cái)政部門溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節(jié)約，確保職工的保障利益。
4．合理確定評(píng)價(jià)指標(biāo)。根據(jù)行政機(jī)關(guān)的職能職責(zé)研究制定科學(xué)合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，行政機(jī)關(guān)本身不會(huì)創(chuàng)造財(cái)富，根本無法評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)效益等，因此，指標(biāo)設(shè)定應(yīng)重效果、輕效益，重服務(wù)、輕權(quán)力，重宏觀、輕微觀。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況
通過這次自評(píng)，進(jìn)一步提高了我局的績(jī)效管理水平，更加認(rèn)識(shí)到了績(jī)效管理對(duì)部門綜合管理提升的重要性，自評(píng)結(jié)果將用于20xx年及以后年度編制部門預(yù)算的重要參考和日常管理的標(biāo)靶，吸取經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作，讓工作與績(jī)效目標(biāo)匹配，讓成果與工作推進(jìn)互動(dòng)。下一步，我們將適時(shí)公開公示我局的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效成果，以經(jīng)得起上級(jí)、服務(wù)對(duì)象及社會(huì)大眾的肯定和滿意為準(zhǔn)繩，繼續(xù)開展財(cái)政部門預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
部門預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告（通用12篇）2
一、部門概況：
�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成
本單位為一級(jí)預(yù)算部門，設(shè)2個(gè)職能股室：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室。
�。ǘC(jī)構(gòu)職能:
(1)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)工會(huì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國(guó)工會(huì)章程》和《工會(huì)法》使工會(huì)真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。
(2)突出工會(huì)職能，加大維護(hù)力度切實(shí)為職工說話、辦事、增強(qiáng)工會(huì)的凝聚力，擴(kuò)大工會(huì)在社會(huì)上的影響，面對(duì)新形勢(shì)，從源頭參與抓起，做到切實(shí)維護(hù)職工的.合法權(quán)益，積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動(dòng)送溫暖工程向制度化、經(jīng)�；⑸鐣�(huì)化方向發(fā)展，并積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動(dòng)，并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評(píng)比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評(píng)比表彰工作。
(3)努力實(shí)現(xiàn)“五突破一加強(qiáng)”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內(nèi)有關(guān)職工利益的安全檢查，勞動(dòng)爭(zhēng)議，仲裁等工作，為維護(hù)職工的合法權(quán)益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應(yīng)有的職能作用，在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系的主要手段，切實(shí)為職工的經(jīng)濟(jì)利益、著力建立機(jī)制，提高質(zhì)量，講求實(shí)效，對(duì)國(guó)有、集體和國(guó)家有產(chǎn)權(quán)占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會(huì)制度，推行事務(wù)公開和廠務(wù)公開，堅(jiān)持職代會(huì)民主評(píng)議。并按照建設(shè)“四有”職工隊(duì)伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國(guó)觀、民族觀和宗教觀的教育。
(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實(shí)做好上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)和加強(qiáng)工會(huì)的自身建設(shè)。
（三）人員概況
縣總工會(huì)機(jī)關(guān)行政編制4人，實(shí)有人數(shù)為行政人員5人，行政工勤1人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況
20xx年本年收入合計(jì)：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
20xx年本年支出合計(jì)：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。20xx年本單位財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)�；局С鲇糜诒Ｕ侠硖量h總工會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況。
�。ㄒ唬�、部門預(yù)算管理
我會(huì)嚴(yán)格按縣級(jí)部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)認(rèn)真編制完成20xx年預(yù)算編制工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算草案、預(yù)算編制。全面、科學(xué)填報(bào)20xx年績(jī)效目標(biāo)，嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求認(rèn)真完成并作出公示。
�。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況
我會(huì)按要求對(duì)20xx年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體支出符合財(cái)政政策。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我會(huì)按要求對(duì)20xx年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體支出符合財(cái)政支出要求，支出均用于辦公場(chǎng)所的辦公費(fèi)及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會(huì)20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。
（二）存在問題。
無
（三）改進(jìn)建議
無
部門預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告（通用12篇）3
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號(hào)）、《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財(cái)績(jī)〔20xx〕85號(hào)）等有關(guān)文件精神，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
1、上年結(jié)余953.02萬元。（主要結(jié)余資金為確權(quán)頒證證工程項(xiàng)目未支付款）
2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預(yù)算內(nèi)收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。
3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金，伙食補(bǔ)助等開支；一般商品和服務(wù)支出1017.06萬元，其中，用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出金額為966.28萬元（主要用于確權(quán)頒證項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、家庭農(nóng)場(chǎng)扶持項(xiàng)目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費(fèi)及村級(jí)財(cái)務(wù)管理、減負(fù)經(jīng)費(fèi)及土地流轉(zhuǎn)仲裁等項(xiàng)目的'開支）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費(fèi)用等支出。
4、累計(jì)結(jié)余417.54萬元。（主要結(jié)余資金為家庭農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、確權(quán)頒證項(xiàng)目未支付款）
20xx年度，本單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)政撥付資金主要用于重點(diǎn)土地確權(quán)頒證推進(jìn)工作、開展村級(jí)財(cái)務(wù)清查公開工作、加強(qiáng)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和維護(hù)農(nóng)民利益工作、積極開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作、切實(shí)搞好農(nóng)村土地承包和流轉(zhuǎn)監(jiān)管工作，貫徹落實(shí)產(chǎn)權(quán)制度改革工作會(huì)議精神，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作等。
20xx年12月，本單位嚴(yán)格按照財(cái)政資金預(yù)決算要求，全面公開了20xx年度資金預(yù)算和整體執(zhí)行情況。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的。根據(jù)職能部門工作需要，本單位嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標(biāo)要求，在財(cái)力有限的情況下，全面搞好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，力爭(zhēng)有工作成績(jī)，有實(shí)際效果，主要目的是進(jìn)一步履行好崗位職責(zé)，20xx年度，本單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金、小型專項(xiàng)預(yù)算資金、職工基本支出資金足額及時(shí)到位，財(cái)政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級(jí)管理要求。切實(shí)搞好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)工作。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。按照財(cái)政主管局的績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，本單位每季度主持召開專題會(huì)議，嚴(yán)格執(zhí)行年初財(cái)政預(yù)算，特別是小型專項(xiàng)資金要�？顚Ｓ�，三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，嚴(yán)把財(cái)政資金出入關(guān)，實(shí)行季度績(jī)效評(píng)價(jià)，各項(xiàng)工作開展效果明顯。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)性分析。由于本單位工作主要是開展農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)，財(cái)政預(yù)算資金流量小，沒有部門經(jīng)營(yíng)性收入。
�。ǘ┬市苑治�。本單位的村級(jí)財(cái)務(wù)管理和清理審計(jì)工作，農(nóng)民負(fù)擔(dān)減負(fù)維權(quán)監(jiān)管工作，土地流轉(zhuǎn)管理工作，農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權(quán)制度改革推進(jìn)工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，部門工作效率明細(xì)提高，在年度考核中成績(jī)優(yōu)良。
�。ㄈ┬б嫘苑治�。本單位狠抓減負(fù)維權(quán)工作，積極推進(jìn)土地確權(quán)頒證工作，認(rèn)真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場(chǎng)，加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)清理工作，推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作，為維護(hù)一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)做出了重大貢獻(xiàn)，產(chǎn)生了很好的社會(huì)效益和影響力。
四、存在的問題
1、小型專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度偏低。
2、業(yè)務(wù)編制量少，人均業(yè)務(wù)量大，工作積極性有待加強(qiáng)。
五、有關(guān)建議
1、進(jìn)一步完善部門預(yù)算管理，保證部門業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動(dòng)性。
2、建立部門集體財(cái)產(chǎn)管理制度，規(guī)范部門職責(zé)履職行為，逐步實(shí)施專項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)制度。
部門預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告（通用12篇）4
一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況
我廳在20xx年部門預(yù)算編制工作中，績(jī)效目標(biāo)指向明確，符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、結(jié)合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效、效益等方面進(jìn)行了具體量化。
我廳現(xiàn)由專人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理，并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》中提出預(yù)算績(jī)效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項(xiàng)目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)。
二、自評(píng)得分情況及說明
本次考核得分：扣除不涉及項(xiàng)后的實(shí)際自查分95/扣除不涉及項(xiàng)后的總分98*100=96.94分，具體情況如下：
�。ㄒ唬┙M織保障體系——機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門內(nèi)部明確預(yù)算績(jī)效管理職能到處室并有專人負(fù)責(zé)的，得3分。
我廳預(yù)算績(jī)效管理職能處室為裝備財(cái)務(wù)保障處，裝財(cái)處易江玲具體負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
�。ǘ┻^程管控體系——事前績(jī)效評(píng)估
分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門自行組織開展政策、項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估的（包括新增和延續(xù)性的政策或項(xiàng)目），得6分。
根據(jù)《項(xiàng)目管理辦法》開展項(xiàng)目事情績(jī)效評(píng)估，將績(jī)效評(píng)估達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目納入部門項(xiàng)目庫，最后根據(jù)項(xiàng)目庫進(jìn)行部門預(yù)算編制。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
�。ㄈ┻^程管控體系——事中績(jī)效監(jiān)控
1.分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：監(jiān)控自評(píng)報(bào)告質(zhì)量。1.報(bào)送時(shí)效。按時(shí)報(bào)送的得2分，遲報(bào)一天扣0.2分，直至此項(xiàng)為0。2.報(bào)告規(guī)范。自評(píng)報(bào)告符合自評(píng)提綱要求的得2分；不符要求的，每處扣0.2分，直至此項(xiàng)為0。3.報(bào)告完整。報(bào)告內(nèi)容覆蓋所有批復(fù)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目的得2分，覆蓋不完全的按實(shí)際比例×2分計(jì)算得分。
已按時(shí)報(bào)送監(jiān)控自評(píng)報(bào)告，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
2.分值12分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控質(zhì)量。1.執(zhí)行進(jìn)度得分=部門1-8月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度%/（0.667×0.9）×3分。2.預(yù)算調(diào)劑得分=（1-（10×部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)））×4分。其中：若部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)>0.1，此項(xiàng)得0分。（因考核需要，預(yù)算調(diào)劑指標(biāo)考核時(shí)間在重點(diǎn)監(jiān)控時(shí)間（1-8月）的基礎(chǔ)上適當(dāng)延長(zhǎng)）3.完成指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得分=項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中完成指標(biāo)1-8月按期完成個(gè)數(shù)/完成指標(biāo)總個(gè)數(shù)×5分。(對(duì)20xx年度的考核根據(jù)重點(diǎn)監(jiān)控和監(jiān)控自評(píng)換算得分）
執(zhí)行進(jìn)度得分2分，預(yù)算調(diào)劑得分4，完成指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得分5。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得11分。
（四）過程管控體系——事后績(jī)效評(píng)價(jià)
1.分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門按規(guī)定如期完成部門整體支出、政策支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告的，得5分；開展了自評(píng)但報(bào)送報(bào)告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未開展或未提交報(bào)告的不得分。
本部門如期完成部門整體支出績(jī)效自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得5分。
2.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門整體支出、政策支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范的，得2分，一處不規(guī)范扣0.2分，直至此項(xiàng)為0；內(nèi)容完整、分析全面、觀點(diǎn)客觀、建議舉措操作可行的得2分，發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣0.2分，直至此項(xiàng)為0。
本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
3.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：有專項(xiàng)預(yù)算的部門，每年選取至少1個(gè)專項(xiàng)開展自評(píng)的，得4分。無專項(xiàng)預(yù)算的部門，每年選取至少1個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目開展自評(píng)的，得4分。
已對(duì)部門預(yù)算項(xiàng)目開展自評(píng),本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
4.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)財(cái)政組織的重點(diǎn)政策、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)如期完成自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告的，得3分；開展了自評(píng)但提交自評(píng)報(bào)告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。未開展或未提交報(bào)告的此項(xiàng)不得分。
對(duì)財(cái)政組織的重點(diǎn)政策、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)如期完成自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告,本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
（五）過程管控體系——績(jī)效目標(biāo)管理
1.分值9分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量9分。績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配等，根據(jù)財(cái)政廳對(duì)部門年度績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)審核復(fù)審得分換算。
部門績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得9分。
2.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):在財(cái)政廳、省人大審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)時(shí)一次通過的，得3分；被退回或要求修改完善的，每個(gè)項(xiàng)目或每反饋一個(gè)問題扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。
在財(cái)政廳、省人大審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)時(shí)一次通過。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
3.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按規(guī)定對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)的，得3分；未開展的，不得分。
已對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
4.分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):績(jī)效目標(biāo)自評(píng)準(zhǔn)確率6分。根據(jù)財(cái)政廳組織開展的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)核查結(jié)果得分換算。未開展目標(biāo)自評(píng)的，此項(xiàng)不得分。
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)準(zhǔn)確。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
（六）過程管控體系——績(jī)效結(jié)果應(yīng)用
1.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅�，最�?分；未應(yīng)用不得分。
將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
2.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門根據(jù)績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)果，對(duì)績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等進(jìn)行整改、優(yōu)化、調(diào)整的，得3分。重點(diǎn)審核及復(fù)審提出修改建議，部門未整改的，每一項(xiàng)扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。
績(jī)效目標(biāo)審核中，重點(diǎn)審核及復(fù)審未對(duì)本部門績(jī)效目標(biāo)提出修改建議。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
3.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):通過績(jī)效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅�，最�?分；未應(yīng)用不得分。
通過績(jī)效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
4.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實(shí)施的，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅郑罡?分；未應(yīng)用不得分。
將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實(shí)施。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
5.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):對(duì)中央和省級(jí)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)全面整改的，得3分；有未整改的，每一項(xiàng)扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。
無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
6.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按要求將績(jī)效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開的，得2分。按要求將績(jī)效目標(biāo)完成情況、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等績(jī)效信息隨同部門年終決算公開的，得2分。
將績(jī)效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開；按要求將績(jī)效目標(biāo)完成情況、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等績(jī)效信息隨同部門年終決算公開。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
�。ㄆ撸┗A(chǔ)支撐體系——制度建設(shè)
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):截至考核年度，本部門出臺(tái)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細(xì)則、操作規(guī)程等，每制定一個(gè)得1分,最高3分。
出臺(tái)經(jīng)費(fèi)管理辦法、法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法、項(xiàng)目管理辦法。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
�。ò耍┗A(chǔ)支撐體系——培訓(xùn)宣傳。
1.0分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):考核年度舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的，得3分。
已舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
2.分值2分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將本部門預(yù)算績(jī)效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站、省級(jí)黨政網(wǎng)以及其他相關(guān)媒體登載宣傳的，每次得0.5分；在中央級(jí)別媒體、網(wǎng)站上登載宣傳的'，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉(zhuǎn)載的，不重復(fù)計(jì)算得分。
本部門預(yù)算績(jī)效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站登載。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得2分。
（九）考核監(jiān)督體系——考核機(jī)制
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門將相關(guān)處室、所屬預(yù)算單位預(yù)算績(jī)效管理工作納入部門年度績(jī)效考核的，得3分；未納入的，不得分。
已納入對(duì)處室年度工作考核內(nèi)容�！俄�(xiàng)目管理辦法》第五章第二十二條規(guī)定：預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后對(duì)部門安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的重要依據(jù)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
（十）考核監(jiān)督體系——監(jiān)督機(jī)制
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將本部門預(yù)算績(jī)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì)、部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門等匯報(bào)報(bào)送的，得2分。
未將本部門預(yù)算績(jī)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì)、部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門匯報(bào)報(bào)送。本項(xiàng)指標(biāo)不得分。
�。ㄊ唬┢渌荚u(píng)事項(xiàng)——協(xié)同配合
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):支持配合評(píng)價(jià)組等開展績(jī)效評(píng)價(jià)等績(jī)效管理工作，并及時(shí)提供相關(guān)材料的，得2分；反之，經(jīng)核實(shí)的，不得分。
我廳不涉及此項(xiàng)考核指標(biāo)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)不計(jì)分。
�。ㄊ┢渌荚u(píng)事項(xiàng)——工作實(shí)效
分值2分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按時(shí)報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料的，得2分；逾期報(bào)送的，不得分；逾期7天的，取消考核評(píng)比資格。
按時(shí)報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得2分。
�。ㄊ┘臃猪�(xiàng)——推進(jìn)預(yù)算改革
分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門推進(jìn)績(jī)效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措，取得明顯成效的，經(jīng)復(fù)評(píng)認(rèn)定后予以加分，最高加5分。
無推進(jìn)改革預(yù)算項(xiàng)目。本項(xiàng)指標(biāo)不加分。
�。ㄊ模p分項(xiàng)——發(fā)現(xiàn)反映問題
分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):被審計(jì)部門或財(cái)政部駐川監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理方面問題的，每一項(xiàng)扣0.5分，最高扣5分。
20xx年的審計(jì)檢查事項(xiàng)中，未反映的有關(guān)預(yù)算績(jī)效方面的問題。本項(xiàng)指標(biāo)不減分。
三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足
我廳現(xiàn)由專人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理，并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》中提出預(yù)算績(jī)效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項(xiàng)目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)。
四、下一步工作改進(jìn)舉措
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步完善績(jī)效管理體制機(jī)制。
要堅(jiān)持制度先行，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)，使績(jī)效管理工作制度化、規(guī)范化，主動(dòng)接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察部門的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、考核，使評(píng)價(jià)工作從現(xiàn)在的被動(dòng)評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)到自我評(píng)價(jià)與財(cái)政部門評(píng)價(jià)相結(jié)合的格局上來。建立預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作的“三位一體”機(jī)制，將績(jī)效預(yù)期目標(biāo)申報(bào)、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用這三方面內(nèi)容貫穿于每個(gè)項(xiàng)目。
�。ǘ┣袑�(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
要把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)各業(yè)務(wù)處室下年度安排預(yù)算和考核的重要依據(jù)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，對(duì)績(jī)效低下的專項(xiàng)資金，取消或調(diào)整支持方式，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，使財(cái)政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公示制度，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布，以增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的規(guī)范性和約束力，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)財(cái)政資金的跟蹤問效用和決策信息反饋?zhàn)饔�，努力使評(píng)價(jià)結(jié)果更具公正性和權(quán)威性。
部門預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告（通用12篇）5
一、主要目標(biāo)
從20xx年起，在全縣范圍內(nèi)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預(yù)算決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。
二、工作重點(diǎn)
（一）建立全方位預(yù)算績(jī)效管理格局
將績(jī)效管理實(shí)施對(duì)象從項(xiàng)目預(yù)算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體績(jī)效、政府收支預(yù)算及政策拓展，逐步提高績(jī)效管理層級(jí)。
1.實(shí)施政策和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效管理范圍覆蓋到所有使用財(cái)政資金的各類政策和項(xiàng)目。對(duì)新增政策和項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估；對(duì)實(shí)施期超過一年的重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問效，建立動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)調(diào)整機(jī)制；對(duì)即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，及時(shí)完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績(jī)效不高的政策和項(xiàng)目。政策類、項(xiàng)目類的預(yù)算績(jī)效管理，分別由新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門負(fù)責(zé)實(shí)施。
2.實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體預(yù)算績(jī)效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位的預(yù)算收支全面納入績(jī)效管理，增強(qiáng)其預(yù)算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點(diǎn)任務(wù)，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
3.穩(wěn)步推進(jìn)政府預(yù)算績(jī)效管理。將縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算全面納入績(jī)效管理。預(yù)算收入要實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與宏觀經(jīng)濟(jì)政策相銜接。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、量力而行；堅(jiān)持有保有壓，著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn)；堅(jiān)持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設(shè)定過高民生標(biāo)準(zhǔn)和擅自擴(kuò)大保障范圍。
�。ǘ┙⑷^程預(yù)算績(jī)效管理鏈條
將預(yù)算績(jī)效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)，著力打造事前、事中、事后有機(jī)銜接的預(yù)算績(jī)效管理鏈條，實(shí)現(xiàn)事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算編制同步，目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算執(zhí)行同步，事后績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位履職問責(zé)和行政效能考核同步的績(jī)效管理閉合、循環(huán)鏈條。
1.建立績(jī)效評(píng)估機(jī)制。建立新增政策和項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門要重點(diǎn)圍繞立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、方案完整性、計(jì)劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績(jī)效評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備條件�？h、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門要加強(qiáng)其他重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估，大力推進(jìn)關(guān)口前移，加快實(shí)現(xiàn)預(yù)算立項(xiàng)評(píng)價(jià)前置化、制度化、機(jī)制化，并將評(píng)價(jià)、評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，對(duì)重點(diǎn)單位、重大項(xiàng)目組織第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立開展績(jī)效評(píng)估。
2.強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按規(guī)定設(shè)定績(jī)效目標(biāo)或目標(biāo)審核未通過的一律不得安排預(yù)算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置范圍從政策和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)擴(kuò)大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)�？�(jī)效目標(biāo)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、單位職能、中長(zhǎng)期規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和效果四個(gè)維度設(shè)定，做到導(dǎo)向清晰、具體量化、合理可行。預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。
3.做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，確保財(cái)政資金安全、高效。對(duì)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行偏離、未達(dá)預(yù)期進(jìn)度或目標(biāo)的，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要分析原因并及時(shí)糾正；對(duì)確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)的，應(yīng)按規(guī)定程序調(diào)整。對(duì)實(shí)施中與績(jī)效目標(biāo)有較大偏差或存在嚴(yán)重問題的政策、項(xiàng)目要暫緩執(zhí)行或停止預(yù)算執(zhí)行；對(duì)問題整改不到位的予以調(diào)減或收回預(yù)算資金，督促及時(shí)整改落實(shí)，同時(shí)向縣政府報(bào)告。
4.組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位自評(píng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)相結(jié)合的多維度績(jī)效評(píng)價(jià)體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要逐步加大績(jī)效自評(píng)力度，加快實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體績(jī)效、重大政策和項(xiàng)目績(jī)效的自評(píng)全覆蓋；要選擇部分資金規(guī)模大、社會(huì)關(guān)注度高的政策和項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送縣政府，并向縣級(jí)財(cái)政部門和相應(yīng)主管部門備案；縣級(jí)財(cái)政部門要探索建立對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果的財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)機(jī)制，重點(diǎn)審核評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，建立財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)目錄管理機(jī)制，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要影響、社會(huì)公眾普遍關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位、重大政策和項(xiàng)目開展單項(xiàng)或整體績(jī)效評(píng)價(jià)。
5.加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。健全完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋制度和問題整改責(zé)任制，加快形成結(jié)果反饋、問題整改、績(jī)效提升的良性循環(huán)，將評(píng)價(jià)結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃，用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和資金管理，用于調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績(jī)效”向“我要有績(jī)效”轉(zhuǎn)變。
6.強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效信息公開。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要將年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)決算向社會(huì)主動(dòng)公開；將績(jī)效自評(píng)報(bào)告、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，在報(bào)告形成20日內(nèi)主動(dòng)向社會(huì)公開�？h級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和審計(jì)部門應(yīng)將績(jī)效問題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績(jī)效信息公開作為監(jiān)督和審計(jì)的重要內(nèi)容�？h級(jí)財(cái)政部門要將績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效考核等績(jī)效信息及時(shí)反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位，各有關(guān)責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要及時(shí)整改和完善預(yù)算管理。
�。ㄈ┙⑷采w預(yù)算績(jī)效管理體系
加快構(gòu)建覆蓋“四本預(yù)算”的預(yù)算績(jī)效管理新體系，著力增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政收入質(zhì)量、預(yù)算支出效益特別是重大政策和項(xiàng)目的實(shí)施效果，同時(shí)，積極開展基建投資項(xiàng)目、政府投資基金、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)、PPP項(xiàng)目的績(jī)效管理；政府性基金預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注征收標(biāo)準(zhǔn)、使用效果和對(duì)專項(xiàng)債務(wù)的支撐能力；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)國(guó)家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注各類社會(huì)保險(xiǎn)基金收支政策效果、基金管理、預(yù)算平衡、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、可持續(xù)性等情況。加強(qiáng)“四本預(yù)算”的`統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)，整合使用方向相同或類似的預(yù)算資金，提升財(cái)政資金配置績(jī)效。
三、保障措施
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工
堅(jiān)持黨對(duì)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用，增強(qiáng)把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要建立黨委、黨組領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理力量。
1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門貫徹落實(shí)方案，明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績(jī)效管理工作時(shí)間表和路線圖，確保各項(xiàng)具體工作落到實(shí)處。
2.縣級(jí)財(cái)政部門要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，健全與全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理力量。要加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息系統(tǒng)一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息資源共享；要牽頭建立預(yù)算績(jī)效管理工作專家?guī)�，�?duì)專業(yè)性強(qiáng)的工作應(yīng)當(dāng)引入專家參與和評(píng)估，提升工作質(zhì)量；要牽頭制定涵蓋績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用等預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。
3.新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門分別負(fù)責(zé)政策、項(xiàng)目的績(jī)效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理流程，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件。
4.國(guó)資管理部門負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算績(jī)效管理。
5.人力資源和社會(huì)保障部門、醫(yī)療保障部門負(fù)責(zé)社�；痤A(yù)算績(jī)效管理。
6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門要切實(shí)承擔(dān)起主體責(zé)任，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門整體、政策和項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效管理，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績(jī)效管理制度辦法，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門預(yù)算整體績(jī)效報(bào)告制度，組織實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門及所屬單位全過程預(yù)算績(jī)效管理，并對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門績(jī)效結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)，確保預(yù)算績(jī)效管理延伸至基層單位和資金使用終端。
�。ǘ┩晟茦�(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化考核激勵(lì)
1.縣級(jí)財(cái)政部門要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類管理相結(jié)合的共性績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系框架。各部門要負(fù)責(zé)建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，并報(bào)縣級(jí)財(cái)政部門備案。
2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績(jī)效管理工作情況將納入政府績(jī)效和干部政績(jī)考核體系，作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報(bào)制度，對(duì)工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門給予表彰，對(duì)推進(jìn)不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門提請(qǐng)縣政府進(jìn)行約談并責(zé)令限期整改。
3.財(cái)政部門會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位建立“掛鉤”機(jī)制，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對(duì)績(jī)效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對(duì)績(jī)效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn)，對(duì)交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整，對(duì)低效無效資金一律削減或取消，對(duì)長(zhǎng)期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。
�。ㄈ〾簩�(shí)責(zé)任，健全問責(zé)機(jī)制
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位預(yù)算績(jī)效負(fù)總責(zé)，項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效承擔(dān)具體責(zé)任，對(duì)重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績(jī)效終身責(zé)任追究制。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要自覺接受本級(jí)人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處財(cái)政資金低效無效使用、造成重大損失浪費(fèi)的行為�？h級(jí)財(cái)政部門要開展全過程財(cái)政重點(diǎn)政策和項(xiàng)目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位整體的績(jī)效監(jiān)督工作。縣級(jí)審計(jì)部門要依法對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績(jī)效管理情況開展審計(jì)監(jiān)督并納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容。財(cái)政、審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法問題線索應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位因事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效自評(píng)結(jié)果不實(shí)造成重大損失浪費(fèi)的依紀(jì)依法追究主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任，切實(shí)做到花錢必問效、無效必問責(zé)。
部門預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告（通用12篇）6
根據(jù)《德江縣財(cái)政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（德財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)）要求，現(xiàn)將德江縣總工會(huì)20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：
一、單位概況
�。ㄒ唬┎块T主要職能
1.負(fù)責(zé)單位工會(huì)組建工作；
2.指導(dǎo)基層工會(huì)加強(qiáng)對(duì)行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障等事項(xiàng)，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。
3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動(dòng)爭(zhēng)議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動(dòng)關(guān)系。
4.加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開展安全生產(chǎn)競(jìng)賽等適合單位特點(diǎn)的'工會(huì)活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。
5.指導(dǎo)基層對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、上解，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
6.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)上或會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級(jí)工會(huì)的決定，負(fù)責(zé)閉會(huì)期間工會(huì)的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會(huì)的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì)決議的執(zhí)行。
7.推動(dòng)創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng)，“雙愛雙評(píng)”活動(dòng)，并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結(jié)合。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
德江縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。
�。ㄈ┤藛T情況
總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機(jī)關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。
二、整體支出績(jī)效情況
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績(jī)效目標(biāo)為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費(fèi)17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項(xiàng)目無匹配資金。
三、全年績(jī)效目標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬�20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。
（二）20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。
四、存在問題及下步打算
經(jīng)過自評(píng)，我單位還存在著以下問題：對(duì)部門整體支出績(jī)效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡(jiǎn)單，指標(biāo)細(xì)化不夠。下步工作中，我會(huì)將進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)部門整體支出績(jī)效管理，做好年初績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)量化，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績(jī)效監(jiān)控及年終的績(jī)效評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)的應(yīng)用工作。
五、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用建議
（一）從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評(píng)價(jià)，20xx年部門整體支出資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分。
（二）將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，提高資金使用效益。
部門預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告（通用12篇）7
一、基本情況
我單位屬正科級(jí)行政單位，現(xiàn)有在冊(cè)人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，具體是：文書（法規(guī)）股，秘書一科，秘書二科，綜合信息科，常務(wù)股，人事股（機(jī)關(guān)黨委辦公室），調(diào)查研究股，全面深改股，財(cái)經(jīng)股，機(jī)要密碼股，保密股，檔案管理股，機(jī)要保密政務(wù)服務(wù)中心；另下轄事業(yè)單位兩個(gè)，市委辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
代做財(cái)務(wù)賬務(wù)兩個(gè)，其中行政單位一個(gè)，即市委督查局；事業(yè)單位1個(gè)，即中共仁懷市委黨史研究室。
二、職能概述
我單位主要職能如下：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)辦理市委日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
�。ǘ﹪@中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；組織安排市委各種會(huì)議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實(shí)情況，轉(zhuǎn)達(dá)和督辦落實(shí)省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示。
�。ㄈ┏袚�(dān)市委文稿的起草、修改和審核工作；負(fù)責(zé)市委日常文書處理，承擔(dān)市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔(dān)為市委制定有關(guān)規(guī)章制度的服務(wù)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的有關(guān)工作，組織指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（四）承擔(dān)廳級(jí)以上和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的接待工作，承擔(dān)大型觀摩活動(dòng)、考察活動(dòng)及重要會(huì)議的后勤保障工作；承擔(dān)食堂監(jiān)管、公務(wù)用車車輛管理、辦公用房和周轉(zhuǎn)房調(diào)配、物業(yè)管理、會(huì)議中心后勤、節(jié)能減排工作。負(fù)責(zé)中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門機(jī)密文電、信件及密碼的`傳遞工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)市委辦機(jī)關(guān)行政事務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理等工作。
（六）負(fù)責(zé)市級(jí)重要接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作，參與接待部分重要賓客的工作。
�。ò耍﹨f(xié)調(diào)市人大常委會(huì)辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀(jì)委機(jī)關(guān)的有關(guān)事宜。
�。ň牛┩瓿墒形褪∥k公廳及市委交辦其他任務(wù)。
（十）市委黨史研究室貫徹執(zhí)行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨史研究工作。
�。ㄊ唬┦形讲榫重�(fù)責(zé)督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實(shí)情況，負(fù)責(zé)《市委常委會(huì)工作要點(diǎn)》、《市政府工作報(bào)告》等全市性重要文件和市黨代會(huì)、市委全委會(huì)、市委常委會(huì)、市政府全體會(huì)議、市政府常務(wù)會(huì)議、市委和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)等重要會(huì)議議定事項(xiàng)及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項(xiàng)和督促檢查。
三、資金使用及預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）資金使用情況
我單位20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)共計(jì)1748.79萬元，項(xiàng)目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項(xiàng)目，主要用途是保障我辦工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)及市委相關(guān)平臺(tái)的正常運(yùn)行等，主要內(nèi)容：1、督查局工作經(jīng)費(fèi)5萬元；2、高速公路公益性廣告牌對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)4.76萬元；3、市委重大事項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)319.20萬元；4、黨研室工作經(jīng)費(fèi)17.23萬元；5、政策研究室經(jīng)費(fèi)0.78萬元；6、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)1313.88萬元。
（二）預(yù)算績(jī)效管理情況
我單位年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。
四、其他需要說明問題
無。
五、項(xiàng)目自評(píng)情況
我辦績(jī)效管理情況總體較好，對(duì)預(yù)算專項(xiàng)支出的7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)綜合得分98分，其中對(duì)車輛綜合保障中心費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)情況如下：
（一）該項(xiàng)目資金情況：年中追加預(yù)算87.94萬元，實(shí)際支出87.94萬元。
�。ǘ┠甓瓤傮w目標(biāo)完成情況：提高了我辦工作效率，確保了我辦工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
�。ㄈ┚唧w指標(biāo)完成情況：
1、數(shù)量指標(biāo)：購置公務(wù)用車3臺(tái)，其中新能源1輛，國(guó)產(chǎn)紅旗1輛，考斯特1輛。年度指標(biāo)值3，全年實(shí)際值3；
2、質(zhì)量指標(biāo)：資金使用是否規(guī)范 ，年度指標(biāo)值：是，全年實(shí)際值：是�。�
3、時(shí)效指標(biāo)：購車經(jīng)費(fèi)是否及時(shí)支付， 年度指標(biāo)值：是，全年實(shí)際值：是；
4、成本指標(biāo)： 資金是否控制在預(yù)算內(nèi)， 年度指標(biāo)值：是，全年實(shí)際值：是。
5、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：車輛使用滿意度，年度指標(biāo)值：≥95％，全年實(shí)際值：100％，
�。ㄋ模┰擁�(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：很好，得分100分。
部門預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告（通用12篇）8
一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況
20xx年，我辦在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政部門的.指導(dǎo)下積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。我單位以實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為保障，提高財(cái)政資金使用效益，扎實(shí)有效推進(jìn)了我辦預(yù)算績(jī)效管理工作，預(yù)算績(jī)效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工。二是做好事前目標(biāo)績(jī)效編制并及時(shí)報(bào)送。三是加強(qiáng)事中績(jī)效跟蹤監(jiān)控，深入開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)施自評(píng)和核查。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)。
二、自評(píng)得分情況及說明
通過自查自評(píng)，20xx年度我辦預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)得分97.35分，具體為：組織保障體系4分，過程管控體系81.85分，基礎(chǔ)支撐體系4.5分，考評(píng)監(jiān)督體系2分，其他考評(píng)事項(xiàng)5分。具體分值及得分依據(jù)如下：
�。ㄒ唬┙M織保障體系（4分）
根據(jù)市政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、直屬事業(yè)單位職責(zé)及分工，我辦預(yù)算績(jī)效管理工作由辦公室副主任王興全分管，行政科具體辦理。四級(jí)調(diào)研員王平負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)管理，邱強(qiáng)、黃智慧負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)辦理。
�。ǘ┻^程管控體系（81.85分）
一是年初預(yù)算申報(bào)各類項(xiàng)目時(shí)，提前做好調(diào)研，精準(zhǔn)測(cè)算，科學(xué)合理進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，據(jù)實(shí)申報(bào)。二是項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，逐項(xiàng)落實(shí)到各辦公室及具體經(jīng)辦人，強(qiáng)調(diào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行督促，確保按進(jìn)度完成。三是實(shí)時(shí)進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控管理，以設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)為核心，認(rèn)真收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，把數(shù)據(jù)信息背后所反映出來的情況和問題進(jìn)行全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地梳理，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)行全面監(jiān)控。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行全程跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改，從而提高了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性和有效。四是科學(xué)應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高財(cái)政資金使用效率。
（三）基礎(chǔ)支撐體系（4.5分）
我辦一直高度重視制度建設(shè)，相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標(biāo)績(jī)效考核辦法》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》《巴中市人民政府辦公室財(cái)務(wù)管理制度》《巴中市人民政府資產(chǎn)管理制度》《巴中市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)汽車使用與安全管理制度》等相關(guān)制度，為績(jī)效管理工作提供了制度保障。
�。ㄋ模┛荚u(píng)監(jiān)督體系（2分）
我辦堅(jiān)持以《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標(biāo)績(jī)效考核辦法》以及相關(guān)財(cái)務(wù)制度來考核監(jiān)督內(nèi)部科室，但預(yù)算績(jī)效管理工作考核監(jiān)督還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
（五）其他考評(píng)事項(xiàng)（5分）
我辦一直積極支持并配合績(jī)效評(píng)價(jià)工作，及時(shí)提供相關(guān)材料并做好相關(guān)保障工作，按規(guī)定時(shí)間報(bào)送自查報(bào)告及相關(guān)材料。
三、存在的問題及不足
預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一定成績(jī)，但還存在一些問題，一是全過程預(yù)算績(jī)效管理制度體系不健全，工作流程和操作細(xì)節(jié)需進(jìn)一步規(guī)范。二是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹落實(shí)不夠到位。三是有效進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作有待加強(qiáng)。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。二是積極開展績(jī)效跟蹤監(jiān)控，及時(shí)糾偏，確保績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。三是積極開展績(jī)效自評(píng)工作，積極運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，提高資金使用效率。四是進(jìn)一步修訂完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。五是積極同財(cái)政部門溝通，尋求預(yù)算績(jī)效管理工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支撐。
部門預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告（通用12篇）9
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，根據(jù)益陽市資陽區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作》的通知（益資財(cái)【20xx】22號(hào)）。我單位于20xx年11月，組織力量對(duì)本單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績(jī)效相關(guān)”的原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，對(duì)本單位20xx度預(yù)算績(jī)效情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。現(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、部門概況
資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)人民政府系科級(jí)行政機(jī)關(guān)，辦公地址坐落于資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū)。截至20xx年底，新橋河鎮(zhèn)人民政府在職實(shí)有人數(shù)91人，其中：行政編制43人、事業(yè)編制48人。自20xx年6月機(jī)構(gòu)改革調(diào)整之后，新橋河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)共設(shè)19個(gè)站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀(jì)委、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、人武部、婦聯(lián)、團(tuán)委、工會(huì)。
鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的預(yù)算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行全鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算、總預(yù)算，負(fù)責(zé)監(jiān)督全鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算、總決算等；負(fù)責(zé)管理和發(fā)放各類政策性補(bǔ)貼資金，進(jìn)一步完善惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放機(jī)制；負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，特別是對(duì)扶貧資金的管理，提高財(cái)政資金使用效益；負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；填報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報(bào)表及相關(guān)資料的收集與整理。
二、部門資金基本情況
新橋河鎮(zhèn)20xx年安排部門預(yù)算共計(jì)20xx.97萬元，總支出20xx.97萬元，其中：一般公共服務(wù)支出655.07萬、科學(xué)技術(shù)支出5萬、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬、社會(huì)保障和就業(yè)支出105.78萬、衛(wèi)生健康支出126.62萬、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬、農(nóng)林水支出1121.31萬、住房保障支出49.69萬。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為13.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。
三、20xx年，根據(jù)年初計(jì)劃的重點(diǎn)工作，本單位通過對(duì)財(cái)政資金的使用，取得了如下績(jī)效：
一是全面做好城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分運(yùn)用財(cái)政調(diào)劑作用，積極爭(zhēng)取各項(xiàng)優(yōu)惠政策，并積極帶動(dòng)社會(huì)資金的投入，引導(dǎo)和支持企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升、科技創(chuàng)新、開拓市場(chǎng)和發(fā)展生產(chǎn)，以培養(yǎng)財(cái)政收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”政策，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門預(yù)算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法，壓縮行政管理開支和各種非生產(chǎn)性開支，嚴(yán)格控制部分增支因素，“三公”經(jīng)費(fèi)明顯下降。四是合理利用財(cái)力，保障重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)費(fèi)用和社會(huì)公益事業(yè)的'正常開支。五是落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步增加對(duì)農(nóng)業(yè)的投入和各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，不斷穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增收。六是繼續(xù)推行城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，切實(shí)解決了廣大農(nóng)民看病難、看病貴的熱點(diǎn)問題。七是繼續(xù)實(shí)行國(guó)庫集中支付制度，嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，使財(cái)政總預(yù)算真實(shí)反映了財(cái)政資金的實(shí)際支出數(shù),進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)財(cái)政資金來源和去向的管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作，鎖定債務(wù)基數(shù)，嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，完善“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動(dòng)了資金使用的公開度、透明度。十是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，完善財(cái)政管理機(jī)制，推進(jìn)財(cái)務(wù)人員依法行政，依法理財(cái)。
四、績(jī)效自評(píng)具體如下：
20xx年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”總預(yù)算數(shù)為13.5萬元，實(shí)際支出數(shù)為12.26萬元（其中：公務(wù)接待費(fèi)6.22萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.04萬元），支出小于預(yù)算，因此，20xx年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算符合相關(guān)規(guī)定。20xx年度年初工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作目標(biāo)管理符合區(qū)委、區(qū)政府總體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及職責(zé)，體現(xiàn)當(dāng)年重點(diǎn)工作，資金投入相匹配，財(cái)政資金預(yù)算完成率＝（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%＝100%。建立了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，但也存在專項(xiàng)資金管理制度和厲行節(jié)約制度不健全的情況。支出大部分符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，支出一定程度上符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)區(qū)政府績(jī)效考核文件精神，績(jī)效目標(biāo)在本年基本完成，20xx年度績(jī)效考核結(jié)果為一類單位。
20xx年，我鎮(zhèn)努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預(yù)算績(jī)效管理，是我國(guó)財(cái)政部門的重點(diǎn)關(guān)注部分，一個(gè)完整有效的績(jī)效管理方案，需要以預(yù)算為導(dǎo)向，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際過程中支出進(jìn)行合理化分配，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。
與此同時(shí)，通過這次自評(píng)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還存在著一些不容忽視的問題，財(cái)政管理還不夠規(guī)范，財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。針對(duì)上述問題，我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦袑⒓訌?qiáng)理論政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等法規(guī)制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與年初預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
五、自評(píng)結(jié)論
根據(jù)以上預(yù)算績(jī)效情況，我單位20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。
部門預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告（通用12篇）10
一、項(xiàng)目自評(píng)工作基本情況
�。ㄒ唬┙M織實(shí)施情況
20xx年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，是根據(jù)道真自治縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知（道財(cái)通【20xx】16號(hào)）要求，按照部門的項(xiàng)目支出情況進(jìn)行自評(píng)。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)
通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實(shí)施的項(xiàng)目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟(jì)來源，服務(wù)對(duì)象滿意度在90%以上，總體實(shí)施的5個(gè)項(xiàng)目，綜合得分89.77分。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的'、對(duì)象和范圍
為了貫徹落實(shí)黨的十九大全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效精神，通過開展20xx年所有專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目支出管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
績(jī)效評(píng)價(jià)按道財(cái)通[20xx]16號(hào)文件的評(píng)價(jià)要求，績(jī)效指標(biāo)按滿分100分計(jì)算，其中：其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
根據(jù)縣財(cái)政關(guān)于開展20xx年度財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作的通知，按部門的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行自評(píng)工作。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬Q策（投入）情況
20xx年項(xiàng)目預(yù)算是按實(shí)際需要開展工作情況設(shè)置，依據(jù)充分。全年資金投入70萬元。
�。ǘ┻^程情況
資金管理和資金使用嚴(yán)格按財(cái)政的管理規(guī)定執(zhí)行。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況
1.本單位年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出212萬元，實(shí)際收入70萬元，實(shí)際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)支出。
2.財(cái)政撥入單位的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬元，保證了各項(xiàng)工作任務(wù)的有效落實(shí)，項(xiàng)目資金70萬元，按有關(guān)政策規(guī)定和上級(jí)部門要求，�？顚Ｓ�，全部實(shí)施完成，不斷增強(qiáng)了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務(wù)對(duì)象的滿意度。
（四）效益情況
當(dāng)年組織實(shí)施的項(xiàng)目，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織全局干部職工在有關(guān)部門的指導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實(shí)責(zé)任，保證了資金的及時(shí)到位，各行目標(biāo)任務(wù)均已完成，單位對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了自評(píng)，綜合得分89.77分，縣財(cái)政撥付的各種項(xiàng)目資金，保障了各項(xiàng)工作目標(biāo)的完成，補(bǔ)助的大病醫(yī)療救助項(xiàng)目資金，減輕了生大病職工的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
四、成本效益分析
主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議：
在開展各項(xiàng)專項(xiàng)工作時(shí)，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
部門預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告（通用12篇）11
為全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《巢湖市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（巢政辦【20xx】6號(hào)文件、《巢湖市預(yù)算績(jī)效管理考核問責(zé)暫行辦法》（巢政辦【20xx】4號(hào)）及《巢湖市預(yù)算績(jī)效管理工作考核實(shí)施細(xì)則》（巢財(cái)【20xx】9號(hào)）等相關(guān)文件精神，我辦根據(jù)市預(yù)算考核要求，就20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作自查報(bào)告如下：
一、20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
按照預(yù)算法“講求績(jī)效”的基本原則和國(guó)務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革的總體部署，建立健全預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制和相關(guān)制度，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，對(duì)提高財(cái)政資金使用的效益，我辦20xx年度全面推行績(jī)效目標(biāo)管理工作，以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，努力提升績(jī)效自評(píng)管理成效，進(jìn)步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)的質(zhì)量。
1.抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。
2.探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。
3.深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，以此為基礎(chǔ)，形成自評(píng)報(bào)告。
4.強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。
5.健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理的工作水平
二、自評(píng)情況
�。ㄒ唬┗A(chǔ)工作管理。我辦公室高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，注重基礎(chǔ)工作，關(guān)注財(cái)政下發(fā)的預(yù)算。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)管理。我辦嚴(yán)格按照財(cái)政的要求，在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送績(jī)效目標(biāo)，如每月的人員工資發(fā)放，公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)的.匯繳等，都能按時(shí)準(zhǔn)確的辦理到位，無拖拉現(xiàn)象。
（三）績(jī)效監(jiān)控管理。我辦按要求對(duì)預(yù)算績(jī)效跟蹤監(jiān)控，全年有計(jì)劃的執(zhí)行目標(biāo)預(yù)算。
�。ㄋ模┛�(jī)效評(píng)價(jià)管理。我辦20xx年度基本支出和項(xiàng)目支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。財(cái)政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)，支出按規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工。公用經(jīng)費(fèi)全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等，比如購置復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電腦等。公用經(jīng)費(fèi)用到實(shí)處，提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費(fèi)主要是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)，與上年相比，本年度有所減少。
（五）結(jié)果運(yùn)用管理。在財(cái)政部門的指導(dǎo)下，我辦20xx年出色的完成了績(jī)效管理工作，為下年奠定了夯實(shí)的基礎(chǔ)。
三、預(yù)算績(jī)效管理工作存在的問題
我辦在工作中還存在些不足，尤其是資金的使用上，還需要更好的與財(cái)政部門溝通，杜些不合理的開支。
四、下階段工作計(jì)劃
新年將始，我辦會(huì)繼續(xù)做好預(yù)算績(jī)效的管理工作，認(rèn)真按照財(cái)政部門的要求，保證預(yù)算的準(zhǔn)確性。
部門預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告（通用12篇）12
一、部門概況：
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1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)。
2、依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。
3、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問題，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)反映職工群眾的意愿和要求；關(guān)注弱勢(shì)群體和困難群體，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4、指導(dǎo)基層工會(huì)、行業(yè)工會(huì)、機(jī)關(guān)工會(huì)組織建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策的研究、研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層各工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。
6、會(huì)同區(qū)委組織部等有關(guān)部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)人選；制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)。
7、協(xié)助區(qū)政府做好全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范的推薦和評(píng)選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范的管理工作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定發(fā)展工會(huì)事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)企（事）業(yè)的發(fā)展。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
（二）基本情況：
東區(qū)總工會(huì)人員編制數(shù)7人、實(shí)有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人，自聘人員10人)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、組宣工作部、維權(quán)工作部。
二、部門資金基本情況
�。ㄒ唬�20xx年度部門預(yù)算收入情況:
20xx年東區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算收入為240.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入240.42萬元。
（二）20xx年度部門預(yù)算支出情況：
20xx年東區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元），項(xiàng)目支出47.51萬元。
�。ㄈ┢渌Y金收支及結(jié)余情況：
20xx年東區(qū)總工會(huì)無其他收入、無財(cái)政結(jié)余。
（四）部門財(cái)政支出管理情況
1、預(yù)算編制情況：
20xx年東區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格按照東區(qū)財(cái)政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，并按時(shí)按質(zhì)完成報(bào)送決算編制等工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算編制草案，不存在應(yīng)編、未編、錯(cuò)誤列編，東區(qū)財(cái)政局根據(jù)預(yù)算編制草案，進(jìn)行審核，批復(fù)20xx年部門預(yù)算收入240.42萬元，預(yù)算支出總計(jì)240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元、項(xiàng)目支出47.51萬元。及時(shí)按規(guī)定上繳結(jié)余資金。
2、執(zhí)行管理情況：
一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定。二是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，確保資金及時(shí)、足額到位，�？顚Ｓ�，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對(duì)財(cái)政撥付的專項(xiàng)資金進(jìn)行自檢自查，做好資金的項(xiàng)目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益，財(cái)政各項(xiàng)專項(xiàng)工作按時(shí)高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為240.42萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為416.56萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為416.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率為173.26%，超預(yù)算的原因主要是財(cái)政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會(huì)經(jīng)費(fèi)232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會(huì)部門支出數(shù)中核算。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、�？顚Ｓ�。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況：
20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。
�。�1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
�。�2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。
（3）20xx年收入為416.56萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款416.56萬元；支出為：416.56萬元，其中：Ａ、按功能分類：一般公共服務(wù)支出377.35萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.35萬元，衛(wèi)生健康支出8.77萬元，住房保障支出13.09萬元；
B、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)258.68萬元），項(xiàng)目支出：1.82萬元。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況
年度目標(biāo)任務(wù): 20xx年，東區(qū)總工會(huì)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市總工會(huì)的`大力支持下，以“團(tuán)結(jié)動(dòng)員億萬職工積極建功新時(shí)代，開創(chuàng)我國(guó)工運(yùn)事業(yè)和工會(huì)工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會(huì)“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題，不斷完善基層工會(huì)組織建設(shè)，提升基層工會(huì)組織服務(wù)能力，全心全意當(dāng)好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導(dǎo)轄區(qū)職工堅(jiān)定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當(dāng)好職工群眾的“娘家人”，用實(shí)際行動(dòng)開創(chuàng)新時(shí)期有高度、有溫度、有厚度的工會(huì)組織；在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，20xx年工作，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。
總工會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預(yù)算增加176.14萬元。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬元。實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的控制政策。
（二）區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化，在報(bào)銷接待費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等時(shí)使用現(xiàn)金結(jié)算較少。
20xx年預(yù)算安排總工會(huì)項(xiàng)目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運(yùn)營(yíng)成本經(jīng)費(fèi)。年度項(xiàng)目資金支出1.82萬元，以上項(xiàng)目均未完成年初目標(biāo)任務(wù)，由于財(cái)政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計(jì)劃推進(jìn)，但區(qū)總工會(huì)在本級(jí)資金的支持下取得了較好的社會(huì)效益，滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)論：
1. 20xx年總工會(huì)的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
2. 20xx年總工會(huì)部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。
3.自我評(píng)價(jià)得分：部門預(yù)算管理49分，專項(xiàng)預(yù)算管理17分，績(jī)效結(jié)果應(yīng)用10分，合計(jì)76分。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
（一）存在問題：
1.績(jī)效目標(biāo)管理意識(shí)淡薄。
2.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保資金使用及時(shí)、有效。
3.預(yù)算編制精準(zhǔn)度不夠。
（二）改進(jìn)措施：
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，增強(qiáng)可執(zhí)行性；；強(qiáng)化部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項(xiàng)目的可實(shí)施性，對(duì)資金使用和管理實(shí)施績(jī)效管理、建立考核機(jī)制，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況
對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升部門管理服務(wù)效能，及時(shí)公開公示績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
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