實(shí)用的項(xiàng)目計(jì)劃范文五篇
光陰迅速，一眨眼就過去了，相信大家對(duì)即將到來的工作生活滿心期待吧！此時(shí)此刻我們需要開始制定一個(gè)計(jì)劃。計(jì)劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的項(xiàng)目計(jì)劃5篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
項(xiàng)目計(jì)劃 篇1
系 別： 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院專 業(yè)： 班 級(jí)： 企劃111任課老師： 王效忠 團(tuán)隊(duì)成員1：班級(jí) 企劃111 學(xué)號(hào) 1104143112
姓名劉豐 成績(jī)
團(tuán)隊(duì)成員2：班級(jí) 企劃112 學(xué)號(hào) 1107143135
姓名 王恒 成績(jī)
團(tuán)隊(duì)成員3：班級(jí) 企劃112學(xué)號(hào)1107143137
姓名 李忠金 成績(jī)
團(tuán)隊(duì)成員4：班級(jí) 企劃111 學(xué)號(hào)
姓名張秦榮成績(jī)
校園傳媒項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書
團(tuán)隊(duì)成員：組長(zhǎng)劉豐
組員王恒
李忠金
張秦榮
20xx年4 月 1 日
目 錄
一.項(xiàng)目產(chǎn)品介紹..........................................5
二.企業(yè)戰(zhàn)略..................................................6
三.市場(chǎng)預(yù)測(cè)..................................................9
四.營(yíng)銷策略..................................................12
五.制造計(jì)劃..................................................13
六.經(jīng)營(yíng)管理..................................................13
七.財(cái)務(wù)計(jì)劃..................................................18
八.風(fēng)險(xiǎn)管理..................................................29
摘要
校園傳媒有限公司以“引導(dǎo)廣大學(xué)子理性消費(fèi)”為己任，據(jù)高校傳媒市場(chǎng)的需求應(yīng)運(yùn)而生。公司秉承“給學(xué)生最大的實(shí)惠”和“給商家最好的性價(jià)比”為服務(wù)理念。主要以多種傳媒手段相結(jié)合的方式，組建專業(yè)校園傳媒隊(duì)伍，力求將優(yōu)質(zhì)的服務(wù)擴(kuò)展到常州各高校，乃至全國(guó)，讓更多的商家和學(xué)生搭建一座橋梁并從中受益。我們始終認(rèn)為“理論必須基于實(shí)踐”，這不僅是我們公司的核心文化也是我們企業(yè)的信念，無論多么困難我們都將堅(jiān)定的走下去。校園傳媒有限公司是以學(xué)生為主體，由學(xué)生自主經(jīng)營(yíng)，同時(shí)引進(jìn)部分外部專業(yè)優(yōu)秀人才而組建的專業(yè)化校園傳媒企業(yè)，公司以《校園DM》雜志為主導(dǎo)，采取多種傳媒手段相結(jié)合的方式——包括傳統(tǒng)傳媒手段（校園DM，各種貼近學(xué)生生活的宣傳冊(cè)，免費(fèi)贈(zèng)送物品等。）、新型傳媒手段（網(wǎng)站，DVG網(wǎng)絡(luò)電視，校園BBS、校園代理等）以及高校特有的落地實(shí)踐活動(dòng)等傳播營(yíng)銷方式。校園傳媒有限公司突破了以往單純?yōu)閺V告宣傳而宣傳的方式，采用多維一體的校園傳媒方式，不僅預(yù)期廣告效果大大增強(qiáng)，而且還促進(jìn)了校園文化的傳播和發(fā)展，節(jié)約了資源的使用。同時(shí)公司通過吸納勤工儉學(xué)（兼職）崗位，幫助大學(xué)生自主實(shí)踐、創(chuàng)業(yè)，項(xiàng)目具有極大的受益性（收益群體：學(xué)生和公司）。公司成立前3年，主要是以《校園DM》雜志為主，配合各種落地實(shí)踐活動(dòng)，重點(diǎn)開發(fā)合肥本地高校市場(chǎng)，同時(shí)逐步完善公司內(nèi)部各項(xiàng)機(jī)制，建立高素質(zhì)的專業(yè)隊(duì)伍。公司成立4到5年期間，將逐步形成三維一體、全方位的宣傳機(jī)制，同時(shí)將品牌逐步擴(kuò)展到江蘇省省各大高校，不斷鞏固市場(chǎng)占有率。5年之后，將利用品牌進(jìn)軍全國(guó)高校市場(chǎng)，建立高校校園傳媒第一品牌。為了更好地展示公司業(yè)務(wù)操作流程，我們?cè)谙旅嬖O(shè)立了一個(gè)專門的章節(jié)進(jìn)行具體
介紹。校園傳媒有限公司在常州黃金廣場(chǎng)現(xiàn)共有骨干成員3名，員工2名，同時(shí)在常州市12家高校分別設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，專業(yè)涉及政治學(xué)、金融學(xué)、新聞學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、法律學(xué)、物電學(xué)等。公司正式成立后還將廣泛吸收高素質(zhì)的營(yíng)銷、編輯、策劃等各個(gè)方面的專業(yè)優(yōu)秀人才。公司采取直線職能式的'組織結(jié)構(gòu)，并建立完善的激勵(lì)和約束機(jī)制，力求塑造“創(chuàng)新、卓越、高效、務(wù)實(shí)”的企業(yè)文化。 校園傳媒廣告公司前期投入資本相對(duì)較小，可以通過融資和貸款的方式解決，公司運(yùn)行后主要通過邊籌集資本邊運(yùn)營(yíng)的方式進(jìn)行。通過對(duì)公司五年的發(fā)展預(yù)測(cè)，公司具有良好的發(fā)展前景及贏利能力。在公司運(yùn)營(yíng)中，存在著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，如合作風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、信息傳播風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí)，對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)，我們都有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)對(duì)策。
第一章 項(xiàng)目產(chǎn)品介紹
近年來，為促進(jìn)大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)，國(guó)家出臺(tái)了一系列大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持政策，根據(jù)中共常州市委常州市人民政府關(guān)于鼓勵(lì)和扶持大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)的政策意見（長(zhǎng)發(fā)【xxx】6號(hào)）規(guī)定，大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)，可獲得場(chǎng)地、資金、貸款、稅收、培訓(xùn)等各個(gè)方面的政策支持，如意見規(guī)定：“大學(xué)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目申請(qǐng)無償資助的，由相關(guān)部門審批，每個(gè)項(xiàng)目一般在20萬元以內(nèi)，且不超過企業(yè)自有資金的投入額度。首期撥付審批總額的60%，其余部分在首期資助資金通過考核審計(jì)后即予撥付�！薄ⅰ按髮W(xué)生自主創(chuàng)業(yè)三年內(nèi)，同級(jí)財(cái)政采取先征后返的方式減免其營(yíng)業(yè)稅和個(gè)人所得稅的地方所得部分，市屬行政事業(yè)性收費(fèi)全免；經(jīng)評(píng)定為成長(zhǎng)性好的項(xiàng)目，可繼續(xù)享受二年政策優(yōu)惠” 等。 校園傳媒有限公司以“引導(dǎo)廣大學(xué)子理性消費(fèi)”為己任，據(jù)高校傳媒市場(chǎng)的需求應(yīng)運(yùn)而生。公司秉承“給學(xué)生最大的實(shí)惠”.
項(xiàng)目計(jì)劃 篇2
同志們：
關(guān)于前一階段工作，剛才領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)總結(jié)清楚了，就不說了。關(guān)于下一步工作說兩件事：一是規(guī)劃，二是項(xiàng)目建設(shè)。
一、規(guī)劃
年初以來，由委、委組織部組織一些大班子領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)分別到長(zhǎng)三角地和西部地進(jìn)行了考察學(xué)習(xí)，看了一些改革發(fā)展先進(jìn)地。回來后，通過近幾個(gè)月的工作，進(jìn)一步達(dá)成了共識(shí)。已經(jīng)委托同濟(jì)大學(xué)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究院為做規(guī)劃，同濟(jì)大學(xué)根據(jù)實(shí)際，搞了一個(gè)規(guī)劃大綱。前幾天他們來了，有關(guān)科局和各鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了座談，座談后又到下面進(jìn)行調(diào)研，回來又交流了一些思路。就規(guī)劃而言，簡(jiǎn)單講幾句，借著國(guó)家對(duì)西部大開發(fā)的新政策，即中共中央號(hào)文件，下一步針對(duì)的優(yōu)惠政策，再加上現(xiàn)在即將進(jìn)入，們將要做好規(guī)劃，結(jié)合這些，搞了一個(gè)城鄉(xiāng)一體化規(guī)劃。這個(gè)規(guī)劃有三個(gè)概念：一是大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)，二是循環(huán)經(jīng)濟(jì)，三是低碳經(jīng)濟(jì)。
為什么說搞大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)，基于兩點(diǎn)：一是宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境和形式，二是實(shí)際。平方公里，兩個(gè)中心城，按5公里半徑輻射，城輻射有40多個(gè)村，現(xiàn)在交通等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步向前推進(jìn)，隨著各種條件的改善，城市功能對(duì)鄉(xiāng)村的'輻射能力越來越強(qiáng)，所以說，從統(tǒng)籌城鄉(xiāng)角度考慮，從推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化戰(zhàn)略考慮，未來總體思路是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)村城市化、城鄉(xiāng)一體化�；谶@個(gè)概念，個(gè)人認(rèn)為“一、兩城、多園”是規(guī)劃的框架。一是大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)，兩城是兩個(gè)中心城，多園就農(nóng)業(yè)本身來講，包括種植業(yè)園、養(yǎng)殖業(yè)園、加工園、生態(tài)園，五個(gè)鎮(zhèn)根據(jù)不同的功能定位和產(chǎn)業(yè)分工來搞好大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃。大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)以兩城為依托，兩城以多園為依托，園里以項(xiàng)目為依托，這是整體思路。簡(jiǎn)單通報(bào)工作，下一步還要繼續(xù)討論和論證。
二、項(xiàng)目
項(xiàng)目基本上分三塊。
第一塊是過去已經(jīng)規(guī)劃、現(xiàn)在正在建設(shè)的項(xiàng)目。種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)項(xiàng)目，還有生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目，這個(gè)大家心里都有數(shù)，不必多講。
第二是要規(guī)劃、整理、包裝好項(xiàng)目。馬上進(jìn)入九月份，每年這個(gè)期間，國(guó)家也好，自治也好，都在上上下下溝通，尤其是們基層，一定要規(guī)劃、整理、包裝好項(xiàng)目，向上申報(bào)，搶頭班車。尤其是將要進(jìn)入規(guī)劃，們這些項(xiàng)目要早早進(jìn)入盤子，要早打算、早準(zhǔn)備。
第三是招商引資項(xiàng)目。現(xiàn)在看們農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，最近幾年來全靠企業(yè)來拉動(dòng)，過去叫“企業(yè)加基地、市場(chǎng)加科技”。那么招商引資一定要加大力度，包括對(duì)內(nèi)招商，不要一提招商，就向外看，實(shí)際上們干的一些項(xiàng)目，都是們城市工商資本進(jìn)入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，來帶動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)在形勢(shì)很好，希望大家堅(jiān)定信心。像赤峰蒙東三江科技公司紅豆杉提取項(xiàng)目投資近30個(gè)億，對(duì)拉動(dòng)們園發(fā)展有重要意義。大家要按本鎮(zhèn)和全規(guī)劃，加快招商引資或者說農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)?nèi)、對(duì)外招商
項(xiàng)目計(jì)劃 篇3
(XX——XX學(xué)年度第一學(xué)期)
新的學(xué)期開始了,為了搞好六小本學(xué)期遠(yuǎn)程教育點(diǎn)的各項(xiàng)工作，為學(xué)校的教育教學(xué)工作服好務(wù)，為本校師生對(duì)教育衛(wèi)星寬帶網(wǎng)提供的多媒體資源信息的查詢，創(chuàng)造便利條件，加強(qiáng)全體教師與外界教師的教育、教學(xué)信息的交流，帶動(dòng)周邊社區(qū)群眾對(duì)教育和其它實(shí)用信息的了解，提高群眾的整體素質(zhì)，現(xiàn)將本學(xué)期的工作計(jì)劃如下。
一、組織機(jī)構(gòu)：
領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成員：
領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常管理和項(xiàng)目的正常運(yùn)行，對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評(píng)估和指導(dǎo)交流，組織社區(qū)群眾觀摩學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備的交接、驗(yàn)收、配發(fā)、安裝、調(diào)試，對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)建立檔案。
二、加強(qiáng)校本培訓(xùn)：
1、繼續(xù)加強(qiáng)本校教師對(duì)教育信息網(wǎng)絡(luò)資源應(yīng)用能力的培養(yǎng)和提高，充分利用好這些寶貴資源。讓每一位教師對(duì)所要應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)資源信息能熟練的接收、下載，并且將下載信息應(yīng)用到自己的課件制作和課堂教學(xué)中去，讓學(xué)生得到最新的知識(shí)，得到最新最好的教育和熏陶。
2、對(duì)鄰近的社區(qū)群眾進(jìn)行教育信息化開放活動(dòng)，讓社區(qū)群眾更多的了解遠(yuǎn)程教育資源，為社區(qū)群眾的學(xué)習(xí)和生活提供更多更好的服務(wù)。
三、做好遠(yuǎn)程教育點(diǎn)節(jié)目的的各項(xiàng)工作。
1、利用所有可能利用的'時(shí)間，特別是在教研活動(dòng)中，積極組織教師收看優(yōu)秀示范課和實(shí)時(shí)課堂。
2、按時(shí)下載遠(yuǎn)程資源節(jié)目，及時(shí)整理，分門別類保存，并及時(shí)編輯目錄，向師生通知遠(yuǎn)程教育網(wǎng)中的優(yōu)秀節(jié)目的播出時(shí)間，以便師生能及時(shí)的收看并查詢已有節(jié)目，讓資源及時(shí)的應(yīng)用于教育教學(xué)中去，為老師服好務(wù)，為學(xué)生服好務(wù)。
3、引導(dǎo)和提醒教師利用遠(yuǎn)程教育網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的豐富資源，下載積累各種資料，提高資源的利用率。
4、本學(xué)期要繼續(xù)組織教師進(jìn)行課件的制作、交流，并進(jìn)行評(píng)比活動(dòng)，促進(jìn)教師加強(qiáng)遠(yuǎn)程教育信息在教學(xué)中的應(yīng)用，使老師對(duì)遠(yuǎn)程資源和互聯(lián)網(wǎng)資源的應(yīng)用經(jīng)�；�、習(xí)慣化、主動(dòng)化。
5、有計(jì)劃的組織學(xué)生觀看“實(shí)時(shí)課堂”、“同步課堂”激發(fā)孩子們對(duì)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)學(xué)習(xí)的興趣，增加學(xué)生獲取知識(shí)的渠道，為提高課堂教學(xué)的質(zhì)量，加一把力。
充分調(diào)動(dòng)教師利用項(xiàng)目資源的積極性，有效地為教學(xué)服務(wù)，本學(xué)期學(xué)校要求全體教師經(jīng)常性收看遠(yuǎn)程教育項(xiàng)目的教育資源，教研組要有目的的組織收看“示范課”、“同步課堂”“學(xué)科資源”等節(jié)目，每位教師收看“示范課”不少于10課時(shí)，下載10篇優(yōu)秀論文、10篇優(yōu)秀教案、積極瀏覽教育資源網(wǎng)站，做2課時(shí)的課件，上好兩節(jié)多媒體課，撰寫遠(yuǎn)程資源使用計(jì)劃，學(xué)期末要有使用總結(jié)。學(xué)科教師要使遠(yuǎn)程教育項(xiàng)目的教育資源進(jìn)入學(xué)生課堂，充分利用好遠(yuǎn)程資源。
四、做好節(jié)目接收：
每周一和周二下載完畢所有的資源，周二下午快速整理，并及時(shí)打印出目錄，最好能于周二課外活動(dòng)或次日早晨發(fā)放到各教研組、各辦公室。
五、為師生和社區(qū)群眾做好服務(wù)工作：
1、學(xué)校將大力為教師利用網(wǎng)絡(luò)資源創(chuàng)造便利條件，盡可能多的添置相應(yīng)的硬件設(shè)備和應(yīng)用軟件。
2、學(xué)校繼續(xù)不定時(shí)地對(duì)社區(qū)群眾進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)知識(shí)的培訓(xùn)，將更多的新知識(shí)和新觀念傳播到群眾中去。
3、繼續(xù)建設(shè)和完善遠(yuǎn)程教育點(diǎn)的各種檔案，及時(shí)準(zhǔn)確地作好各種應(yīng)用記錄。
項(xiàng)目計(jì)劃 篇4
1、企業(yè)簡(jiǎn)介、企業(yè)歷史變革以及股東情況，管理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)歷；項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介；
2、項(xiàng)目介紹；
3、企業(yè)營(yíng)銷策略；
4、項(xiàng)目商業(yè)模式；
5、企業(yè)近三年財(cái)務(wù)年度報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)告；年度審計(jì)報(bào)告；企業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)資料；
6、項(xiàng)目投資金額及融資計(jì)劃；
7、資金使用規(guī)劃，預(yù)期收入及投資回報(bào)率；
8、企業(yè)未來戰(zhàn)略規(guī)劃。
由于商業(yè)計(jì)劃書（項(xiàng)目可行性報(bào)告）屬于訂制報(bào)告，以下報(bào)告目錄僅供參考，成稿目錄可能根據(jù)客戶需求和行業(yè)分類有所變化。
第一章 公司概述
一、公司基本情況
二、公司股本結(jié)構(gòu)
三、公司管理及組織結(jié)構(gòu)
四、對(duì)公司未來發(fā)展的預(yù)測(cè)
五、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
六、公司的納稅情況
第二章 研究與開發(fā)
一、研究資金投入
二、研發(fā)人員情況
三、研發(fā)設(shè)備
四、研發(fā)的`產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性及發(fā)展趨勢(shì)
第三章 產(chǎn)品或服務(wù)
一、產(chǎn)品主要目錄
二、產(chǎn)品特征
三、正在開發(fā)及待開發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
四、產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計(jì)劃及成本
五、現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力
第四章 市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)分析
一、行業(yè)分析
二、目標(biāo)市場(chǎng)
1、細(xì)分市場(chǎng)
2、目標(biāo)顧客群
3、5年生產(chǎn)計(jì)劃、收入和利潤(rùn)
4、市場(chǎng)規(guī)模、目標(biāo)市場(chǎng)所占份額
5、營(yíng)銷策略
三、競(jìng)爭(zhēng)分析
1、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)策略及所占市場(chǎng)份額
3、競(jìng)爭(zhēng)策略
4、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
第五章 營(yíng)銷策略
一、營(yíng)銷機(jī)構(gòu)和營(yíng)銷隊(duì)伍
二、營(yíng)銷渠道的選擇和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)
三、廣告策略和促銷策略
四、價(jià)格策略
五、市場(chǎng)開拓計(jì)劃
第六章 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
一、新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
二、公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)能力
三、品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力
四、現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備或者將要購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備
五、現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝流程
六、生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)分析及生產(chǎn)過程
第七章 融資說明
一、投資計(jì)劃：
二、融資規(guī)模
三、資金使用計(jì)劃
四、退出機(jī)制
第八章 財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析
一、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
二、盈利前景
三、還款計(jì)劃
四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
第九章 風(fēng)險(xiǎn)因素
一、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
三、管理風(fēng)險(xiǎn)
四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
項(xiàng)目計(jì)劃 篇5
第一章 項(xiàng)目總論
第一節(jié) 項(xiàng)目基本情況
一、項(xiàng)目名稱 ××縣××綜合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) ××縣城濱河路
三、項(xiàng)目建設(shè)單位 ××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司
四、項(xiàng)目服務(wù)方式、時(shí)間、診療科目和床位編制 服務(wù)方式：針對(duì)患者需求，提供醫(yī)院門診、住院服務(wù)以及上門服務(wù)； 服務(wù)時(shí)間：正常門診：8：30—17：30；同時(shí)提供24小時(shí)急診服務(wù)； 診療科目：預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科； 床位編制： 張。
五、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人員配備 擬設(shè)醫(yī)院采取董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的CEO負(fù)責(zé)制，××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司的科室設(shè)置將分為臨床、醫(yī)技、護(hù)理、管理與服務(wù)四個(gè)版塊。 醫(yī)院現(xiàn)有在職職工55人，其中專業(yè)技術(shù)人員50人，專業(yè)技術(shù)人員中，有副高級(jí)技術(shù)職稱的3人，中級(jí)技術(shù)職稱7 人，初級(jí)技術(shù)人員40人。
六、擬設(shè)醫(yī)院與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系與影響： 擬設(shè)醫(yī)院是××縣人民醫(yī)院、××縣中醫(yī)院等綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的有益補(bǔ)充，與擬設(shè)醫(yī)院不存在相互干擾與惡性競(jìng)爭(zhēng)，可以在區(qū)域內(nèi)形成良好的合作與互補(bǔ)關(guān)系，能為區(qū)域內(nèi)的患者提供更優(yōu)質(zhì)和更全面的醫(yī)療服務(wù)。
第二節(jié) 項(xiàng)目投資內(nèi)容
××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司擬投資800余萬元，項(xiàng)目占地約20畝，建設(shè)內(nèi)容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施，建筑面積約3000平方米，該項(xiàng)目得到批準(zhǔn)后開始建設(shè)，計(jì)劃在一年完成項(xiàng)目建設(shè)。
第三節(jié) 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論
本項(xiàng)目的建設(shè)，是有效滿足××縣醫(yī)療市場(chǎng)的需要，也是實(shí)現(xiàn)××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要舉措。
可行性研究表明：
第一 該項(xiàng)目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場(chǎng)潛力，項(xiàng)目實(shí)施后，能獲得充分的市場(chǎng)開發(fā)基礎(chǔ)。
第二，××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司具有成功運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)、擁有眾多經(jīng)驗(yàn)豐富的專家、配備了大批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，這些資源能夠產(chǎn)生集約效應(yīng)，使其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具備較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。
第三，本項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均符合公司的發(fā)展要求，同時(shí)也能為當(dāng)?shù)貛砹己玫纳鐣?huì)效益。 綜上所述，建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益上具有良好發(fā)展前景。
第二章 項(xiàng)目背景分析
鑒于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)直接和人們的生活息息相關(guān)，國(guó)家一直非常注重醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展和相關(guān)政策的制定。
國(guó)家自20xx年5月以來連續(xù)頒發(fā)了《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生改革指導(dǎo)意見》、《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理的實(shí)施意見》等十來個(gè)深化改革的政策，各地也相繼出臺(tái)了相關(guān)的配套實(shí)施措施。這些政策措施通過分類規(guī)范管理，提供稅收等優(yōu)惠政策，正式承認(rèn)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合法地位，提倡社會(huì)力量舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，以競(jìng)爭(zhēng)來改進(jìn)服務(wù)，提高水平，優(yōu)化資源配置，以市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)化的運(yùn)作，滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的服務(wù)要求。
《醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》提出，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和制度建設(shè)。強(qiáng)化政府責(zé)任，初步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生保健制度框架，采用適宜醫(yī)療技術(shù)和基本藥物，為全體城鄉(xiāng)居民提供安全、有效、方便、價(jià)廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度建設(shè)，擴(kuò)大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、推進(jìn)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、完善城鄉(xiāng)困難居民醫(yī)療救助，發(fā)展商業(yè)健康保 險(xiǎn)，逐步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次的醫(yī)療保障制度。按照政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開、營(yíng)利性與非營(yíng)利性分開的原則，深化改革，完善醫(yī)院管理制度。改革管理體制，打破醫(yī)院隸屬關(guān)系，實(shí)行屬地化和全行業(yè)管理；改革醫(yī)院運(yùn)行機(jī)制和以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制，規(guī)范醫(yī)院收支管理；改革人事制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度和收入分配制度。 黨的十七大報(bào)告明確提出強(qiáng)化政府責(zé)任和投入，完善國(guó)民健康政策。到20xx 年在全國(guó)已初步建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度框架，到20xx年建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。
《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》指出，“圍繞構(gòu)建和諧社會(huì)的要求，大力發(fā)展教育、醫(yī)療衛(wèi)生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務(wù)事業(yè)”；“明確教育、文化、廣播電視、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等等社會(huì)事業(yè)的公共服務(wù)職能，對(duì)能夠?qū)嵭惺袌?chǎng)經(jīng)營(yíng)的服務(wù)，要?jiǎng)訂T社會(huì)力量增加市場(chǎng)供給”；“鼓勵(lì)社會(huì)資金投入服務(wù)業(yè)，大力發(fā)展非公有服務(wù)企業(yè)，提高非公有制經(jīng)濟(jì)在服務(wù)行業(yè)中的比重”。
《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實(shí)施意見》指出，“教育、文化、廣播電視、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等部門對(duì)本領(lǐng)域能夠?qū)嵭惺袌?chǎng)化經(jīng)營(yíng)的服務(wù)，抓緊研究提出放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，鼓勵(lì)社會(huì)力量增加供給的具體措施”。
以上國(guó)家政策表明：政府不但要加大在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)方面的投入，而且鼓勵(lì)社會(huì)力量參與國(guó)家醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè)，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步得到發(fā)展。
隨著國(guó)家“全民醫(yī)�！闭叩耐菩�、隨著國(guó)家對(duì)老百姓基本醫(yī)療保障措施的逐步到位，這部分潛在的市場(chǎng)將轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)。
第三章 項(xiàng)目投資的必要性與可行性
第一節(jié) 項(xiàng)目投資的必要性
本項(xiàng)目投資的必要性體現(xiàn)在以下方面：
（一）滿足××醫(yī)療市場(chǎng)的需要
1。健康意識(shí)的提高
××的文化教育事業(yè)不斷發(fā)展提高，隨著××居民受教育程度的進(jìn)一步提高、范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大，健康知識(shí)將逐步得到普及、人們的保健觀念將逐步增強(qiáng)，潛在的各種醫(yī)療需求將逐步明晰。
2。支付能力的提高
隨著××的經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，各種醫(yī)療的高端需求將逐步增加；隨著“全民醫(yī)�！� 措施的逐步到位，以前那些有病但看不起的患者將得到基本醫(yī)療的保障，老百姓的基本支付能力提高。這樣，從前相當(dāng)大的一塊潛在的市場(chǎng)將轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)。根據(jù)宏觀預(yù)測(cè)，××人口在醫(yī)療保健方面的消費(fèi)支出會(huì)繼續(xù)上升。
3。各種疾病的變化
隨著電腦的逐步普及、工作生活節(jié)奏的加快、居民生活水平的提高等因素的變化，隨之而來的各種疾病的發(fā)病率將會(huì)上升，患者對(duì)各種醫(yī)療服務(wù)的需求增加。
以上的變化，將導(dǎo)致醫(yī)療市場(chǎng)的迅速放大、醫(yī)療需求迅猛增加。這種發(fā)展趨勢(shì)，要求有足夠的、貼近老百姓的醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)為患者提供服務(wù)。 而××現(xiàn)有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)雖然有一定的規(guī)模，但總體來說目前在經(jīng)營(yíng)方面好不能滿足廣大人民群眾的看病需求。因此，××縣××綜合醫(yī)院的建設(shè)，將能夠有效滿足××迅速放大的醫(yī)療市場(chǎng)。
�。ǘ�(gòu)建醫(yī)療服務(wù)體系的需要
隨著××經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、人們生活水平的提高，在意識(shí)上呈現(xiàn)出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現(xiàn)出從“治好病”到“看好病”的變化，老百姓對(duì)看病醫(yī)療的需求將呈現(xiàn)“多層次、多元化”的趨勢(shì)。尤其是中高收入群體日益壯大，這些人群既重視獲得滿意的診療效果，對(duì)醫(yī)療質(zhì)量有較高的期望，又注重就醫(yī)過程的便利性、舒適性、私密性和專有性，而對(duì)價(jià)格的敏感性較低，附加值比較高。
以上這些變化要求醫(yī)療機(jī)構(gòu)具備良好的服務(wù)能力，以滿足患者多層次的、差異化的服務(wù)需求。就目前而言，××現(xiàn)有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)比較注重硬件設(shè)施的建設(shè)，而其所提供的服務(wù)離差異化的標(biāo)準(zhǔn)還有相當(dāng)?shù)木嚯x。因此，××縣需要管理水平較高，服務(wù)良好，特色明顯，具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的進(jìn)入。
與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分：公司通過院內(nèi)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組、市場(chǎng)部客戶服務(wù)組來加強(qiáng)院內(nèi)服務(wù)的管理，通過優(yōu)化診療流程、制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)培訓(xùn)帶教、考核評(píng)估等方式來促進(jìn)院內(nèi)服務(wù)的提升。尤其要注重從潛在的病源中充分發(fā)掘、促成轉(zhuǎn)化。同時(shí)，將經(jīng)常性進(jìn)行患者滿意度的調(diào)查，以及時(shí)掌握患者的意見和需求。作為××縣××綜合醫(yī)院，也將通過落實(shí)公司各項(xiàng)服務(wù)措施、提高醫(yī)院的服務(wù)能力，從而滿足××患者多層次的服務(wù)需求。
因此，××縣××綜合醫(yī)院的建設(shè)，將有效完善公司的醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略布局，有效解決基層患者醫(yī)療服務(wù)的可及性問題。
根據(jù)以上論述，為了滿足××患者的需求、為××老百姓提供多層次的服務(wù)，××縣××綜合醫(yī)院的建設(shè)是十分必要的。
第二節(jié) 項(xiàng)目投資的可行性
一、外部環(huán)境的可行性
�。ㄒ唬┱邔用�
××縣委、縣政府十分重視民營(yíng)醫(yī)院的發(fā)展，近年來年縣委、縣政府、縣衛(wèi)生主管部門陸續(xù)出臺(tái)了衛(wèi)生事業(yè)改革相關(guān)的配套方案和加快民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展的眾多舉措，大力引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提倡社會(huì)力量舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，采取各種措施推進(jìn)民營(yíng)醫(yī)院健康發(fā)展，以競(jìng)爭(zhēng)來改進(jìn)服務(wù)、提高水平。給予民營(yíng)醫(yī)院在機(jī)構(gòu)和人員的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)評(píng)審、人員職稱評(píng)定和晉升、醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資格、科研課題招標(biāo)等方面與公立醫(yī)院享有同等待遇，使優(yōu)秀民營(yíng)醫(yī)院具備了加快發(fā)展的良好環(huán)境。
�。ǘ┦袌�(chǎng)層面
從市場(chǎng)的空間看：如前所述，××醫(yī)療市場(chǎng)的空間為 億元左右（不含每年新增），但目前的開發(fā)僅為 億元/年。加之××縣××綜合醫(yī)院地處縣城，可以輻周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，巨大的市場(chǎng)基礎(chǔ)為未來××縣××綜合醫(yī)院的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)空間。
從眼科醫(yī)療支付能力來看：一方面，縣城經(jīng)濟(jì)較其他地方發(fā)達(dá)，老百姓個(gè)人的支付能力強(qiáng)；另一方面，由于政府在衛(wèi)生事業(yè)方面的投入比較大，醫(yī)療保障水平逐步提高。市場(chǎng)強(qiáng)大的支付能力是未來的××縣××綜合醫(yī)院迅速獲得市場(chǎng)份額的有力保障。
從老百姓對(duì)民營(yíng)醫(yī)院認(rèn)同度來看：由于××縣××綜合醫(yī)院的發(fā)展走在全縣改革開放的前列，老百姓的思想比較解放。加之政策開放，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展程度比較高，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)都能夠在自身約束和在衛(wèi)生主管部門的嚴(yán)格監(jiān)管下，規(guī)范經(jīng)營(yíng)。因此，××老百姓對(duì)民營(yíng)醫(yī)院認(rèn)同度相對(duì)比較高。
�。ㄈ┵Y源層面
在人力資源、醫(yī)療技術(shù)、物資供應(yīng)、品牌共享、信息資訊、市場(chǎng)開拓等方面，××縣××綜合醫(yī)院將能夠與公司整體產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)，調(diào)動(dòng)公司的優(yōu)勢(shì)資源參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
二、內(nèi)部環(huán)境的可行性
�。ㄒ唬┘夹g(shù)層面的保障
目前對(duì)于符合要求的醫(yī)療機(jī)構(gòu)來說，在基本臨床醫(yī)療技術(shù)已經(jīng)趨于同質(zhì)化，在技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)轉(zhuǎn)向高端、前沿技術(shù)方面。
醫(yī)院將大力引進(jìn)技術(shù)人才組建學(xué)科梯隊(duì)，同時(shí)公司將通過在醫(yī)生支援、醫(yī)院間會(huì)診、醫(yī)生培養(yǎng)等方面的相關(guān)措施，以公司在某些領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)來推動(dòng)××縣××綜合醫(yī)院的發(fā)展。因此，醫(yī)院臨床醫(yī)生的技術(shù)水平的和公司的技術(shù)支撐，為××縣××綜合醫(yī)院在技術(shù)層面上提供了保障。
�。ǘ┏晒�(jīng)營(yíng)模式的保障
公司通過多年的探索，積累了豐富的`市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)不同的市場(chǎng)具有很強(qiáng)的適應(yīng)能力和開拓能力，并通過了實(shí)踐的驗(yàn)證。
××縣××綜合醫(yī)院將借鑒公司成功市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，全面拓寬“市場(chǎng)營(yíng)銷”的涵義，著重于提升品牌知名度和美譽(yù)度；同時(shí)，通過品牌宣傳、社區(qū)篩查、參與公益慈善活動(dòng)、患者教育、集團(tuán)客戶開發(fā)、建立醫(yī)生網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)生繼續(xù)教育等立體化的營(yíng)銷方式，多渠道開發(fā)患者來源，快速提高市場(chǎng)占有率，縮短市場(chǎng)培育期。
�。ㄈ⿲I(yè)化的管理能力保障
與××縣其他的醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比，××縣××綜合醫(yī)院在管理上將更加專業(yè)化。醫(yī)院將實(shí)行CEO與業(yè)務(wù)院長(zhǎng)合理分工的管理體制：CEO主要負(fù)責(zé)醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)管理和服務(wù)質(zhì)量，業(yè)務(wù)院長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)臨床技術(shù)和醫(yī)療質(zhì)量。通過這種合理的分工，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，使醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)管理和醫(yī)療業(yè)務(wù)相得益彰。同時(shí)，實(shí)行院務(wù)會(huì)集體決策制，推行院科兩級(jí)管理制、充分調(diào)動(dòng)各級(jí)人員的積極性。醫(yī)院將根據(jù)經(jīng)營(yíng)的需要，對(duì)各各項(xiàng)工作的各項(xiàng)流程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)都有相應(yīng)的制度安排。
（四）差異化的服務(wù)能力保障
××縣××綜合醫(yī)院將能夠?qū)⒐緝?yōu)秀的服務(wù)模式進(jìn)行有效地移植，使患者服務(wù)工作得到有效保障，并不斷創(chuàng)新服務(wù)方式，為不同層次的眼病患者提供多層次的服務(wù)，并形成相應(yīng)的價(jià)格梯次為患者提供多層次的就醫(yī)選擇，滿足患者差異化的服務(wù)需求。差異化的服務(wù)將構(gòu)成未來的××縣××綜合醫(yī)院的核心能力。 綜上所述，××縣××綜合醫(yī)院的建設(shè)項(xiàng)目，從各個(gè)主要層面來看，都是切實(shí)可行的。
第四章 ××縣市場(chǎng)狀況
第一節(jié) ××縣經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展情況
一、人口、經(jīng)濟(jì)狀況
××縣××綜合醫(yī)院所在地甸陽鎮(zhèn)是××的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。20xx年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值192620萬元，比上年增長(zhǎng)13。2%。財(cái)政總收入17388元，增長(zhǎng)17。58%，農(nóng)民人均純收入2686元。戶籍總?cè)丝?3。4萬人，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入突破萬元大關(guān)，達(dá)11666元，增長(zhǎng)9。0%。
二、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展
全縣共有各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu)30個(gè)，其中：縣級(jí)醫(yī)院4個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院15個(gè)，門診10個(gè)，專科防治所1個(gè)。共有床位443張，衛(wèi)生技術(shù)人員531人，每萬人擁有衛(wèi)生技術(shù)人員16人。有137個(gè)村級(jí)衛(wèi)生所，443名村級(jí)衛(wèi)生技術(shù)員。 三、醫(yī)療保障狀況 20xx年末全縣參加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)9112人。參加農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)的人數(shù)為5510人。參加失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù)為7608人。參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)為11565人。新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合人數(shù)286324人，參合率94。15%。
第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案
第一節(jié) 建設(shè)規(guī)劃
一、院址選擇
擬建區(qū)位于縣城城北、施七公路以西或者國(guó)土、建設(shè)部門指定的其它建設(shè)地點(diǎn)。
二、建設(shè)規(guī)模
擬投資800余萬元，項(xiàng)目占地約20畝，建設(shè)內(nèi)容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施，建筑面積約3000平方米、床位編制 張、醫(yī)院配備人員 人、設(shè)計(jì)最大門診量 人次/天。
三、診療科目及人員配置
包括預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科等診療。
第二節(jié) 環(huán)保、供電、給排水
一、主要污染物來源
醫(yī)院污物來自醫(yī)院門診部和住院部的化驗(yàn)室、治療室、手術(shù)室、藥劑室、洗衣房、浴室衛(wèi)生間等的醫(yī)療垃圾和廢棄物。
二、設(shè)計(jì)原則
依據(jù)國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的政策法規(guī)和當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)局、衛(wèi)生局對(duì)該醫(yī)院項(xiàng)目的審批要求，解決好廢水、污物等污染問題，保護(hù)好環(huán)境，對(duì)醫(yī)院的廢水、污物等污染物進(jìn)行有效的處理。經(jīng)與有關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)查看及資料收集后，結(jié)合多項(xiàng)同類廢水、污物等處理的成功經(jīng)驗(yàn)，遵循運(yùn)行可靠、管理方便、投資及運(yùn)行費(fèi)用經(jīng)濟(jì)等原則，進(jìn)行設(shè)計(jì)、建設(shè)。
設(shè)計(jì)依據(jù)、原則： 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)工作的方針政策，符合國(guó)家的有關(guān)法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。遵守《醫(yī)院污水處理指南》有關(guān)醫(yī)院污水處理的原則。
充分考慮醫(yī)院污水污物及生活污水污物排放的實(shí)際情況，切合醫(yī)院的實(shí)際采用實(shí)用、可靠的工藝技術(shù)和設(shè)備，提高自動(dòng)化控制水平和管理水平，并確保污物處理系統(tǒng)投放后運(yùn)行穩(wěn)定，易于操作、管理和維護(hù)。 在重點(diǎn)設(shè)計(jì)處理工藝技術(shù)的同時(shí)，優(yōu)化總體設(shè)計(jì)，避免二次污染。
三、處理方案
根據(jù)有關(guān)部門的規(guī)定，醫(yī)院污水排入污水管道，必須符合《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)局及衛(wèi)生部門的要求，對(duì)于醫(yī)院的污物進(jìn)行有效的處理，一方面考慮細(xì)菌、病毒的種類和數(shù)量，另一方面還應(yīng)考慮理化指標(biāo)和毒理指標(biāo)，對(duì)醫(yī)院污水產(chǎn)生、處理、排放的全過程進(jìn)行控制，全面考慮醫(yī)院污水排放的基本要求，同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。結(jié)合醫(yī)院的特點(diǎn)，醫(yī)院污水的處理采用一級(jí)或二級(jí)處理方案，根據(jù)污水性質(zhì)及本單位多項(xiàng)該類污水處理成功經(jīng)驗(yàn)，確定采用混凝沉淀——消毒處理工藝；污物按無機(jī)、有機(jī)垃圾分類收集處理，尤其對(duì)具有衛(wèi)生學(xué)意義的病人檢查標(biāo)本廢棄物等污物，安排專人、定時(shí)、定點(diǎn)收集，并按要求進(jìn)行嚴(yán)格處理，污水、污物處理構(gòu)筑物及設(shè)施與醫(yī)院整體建設(shè)同時(shí)進(jìn)行和裝備。建立健全規(guī)章制度，配置專人管理，對(duì)已處理的污水進(jìn)行監(jiān)控，并按規(guī)定及時(shí)報(bào)送衛(wèi)生監(jiān)測(cè)部門。醫(yī)院醫(yī)療污水處理池?cái)M設(shè)在生活污水處理池旁，該工程全部完成投入運(yùn)營(yíng)后，可大大減少污染物的排放量，消除污水中所攜帶的病原體對(duì)水環(huán)境的污染，使外排污水達(dá)到國(guó)家允許的排放標(biāo)準(zhǔn)，滿足環(huán)境保護(hù)的要求，具有良好的環(huán)境效益和社會(huì)效益。
四、供電、給排水、消防設(shè)施情況
醫(yī)院的供水、供電將按有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)安裝，供電采用雙向電路，供水達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。按照醫(yī)院的具體設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，上報(bào)消防主管部門，獲得有關(guān)審批手續(xù)，并委托有關(guān)設(shè)計(jì)部門按有關(guān)消防規(guī)定設(shè)計(jì)，配置先進(jìn)的消防器材，實(shí)行專人管理，完全達(dá)到消防驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排
本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間計(jì)劃一年。具體進(jìn)度為：
一、20xx年6月—20xx年9月：完成項(xiàng)目可研報(bào)告、 申請(qǐng)立項(xiàng)等項(xiàng)目前期工作。
二、20xx年9月—20xx年11月：完成20畝土地購(gòu)置工作。
三、20xx年11月—20xx年5月：建設(shè)辦公樓1幢及附屬設(shè)施（新建公共廁所1個(gè)50平方米，建立相應(yīng)的污水處理設(shè)施2個(gè)），建筑總面積面積3000平方米。
四、20xx年5月—20xx年6月：建設(shè)綠地及道路面積 平方米。
第七章 投資估算
此項(xiàng)目總投資為800萬元，包括固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金投資和裝修費(fèi)用，具體為：
一、投資 萬元修建門診住院樓一幢；
二、投資 萬元建設(shè)綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施；
三、購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備 萬元。
第八章 項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)
第一節(jié) 經(jīng)營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)成本估算
為了確定項(xiàng)目未來的經(jīng)營(yíng)和盈利情況，對(duì)項(xiàng)目的收入和成本費(fèi)用作出接近實(shí)際的預(yù)測(cè)是可行性研究的重要內(nèi)容。收入是指日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的、會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益增加的，與所有者投入資本無關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的總流入。主要包括成本和費(fèi)用。
一、經(jīng)營(yíng)收入估算
根據(jù)目前醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、開展的收入項(xiàng)目及市場(chǎng)影響力，主要收入項(xiàng)目有醫(yī)療收入、藥品收入。根據(jù)其項(xiàng)目的收入價(jià)格和市場(chǎng)消費(fèi)水平的預(yù)測(cè)，對(duì)未來5年的收入進(jìn)行預(yù)測(cè)如下： 第1年預(yù)計(jì)可收入 萬元， 第2年預(yù)計(jì)可收入 萬元， 第3年預(yù)計(jì)可收入 萬元， 第4年預(yù)計(jì)可收入 萬元， 第5年預(yù)計(jì)可收入 萬元。
二、經(jīng)營(yíng)總成本估算
經(jīng)營(yíng)總成本包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用和稅金支出。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主要包括醫(yī)療項(xiàng)目耗用的醫(yī)用材料、藥品、耗材等直接材料、醫(yī)護(hù)人員薪酬、醫(yī)院管理人員薪酬、設(shè)備折舊、攤銷等。根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)制度，結(jié)合目前的材料成本價(jià)格等，對(duì)經(jīng)營(yíng)總成本估算如下：
1、直接材料
按照目前醫(yī)院現(xiàn)有的物流供應(yīng)渠道和資源，分別對(duì)材料的預(yù)計(jì)如下：
（1）醫(yī)用材料：按照醫(yī)療收入的20%來預(yù)計(jì)；
（2）藥品材料：按照藥品收入的80%預(yù)計(jì)。
2、員工薪酬
工資按照科室設(shè)置及人員配置，按照 人的編制，結(jié)合當(dāng)?shù)毓べY水平等預(yù)測(cè)，包括員工工資、獎(jiǎng)金及社保福利等支出。
3、折舊費(fèi)
按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司會(huì)計(jì)制度進(jìn)行推銷，醫(yī)療設(shè)備按8年、辦公和交通工具按5年及其他按8年采用直線法進(jìn)行攤銷，其凈殘值率按5%；裝修費(fèi)用按8年進(jìn)行攤銷；籌備開辦費(fèi)用在開業(yè)第一年進(jìn)行攤銷。
4、維修費(fèi)
維修費(fèi)用主要考慮設(shè)備的維修費(fèi)，按照前2年10萬元/年，后3年40萬元/年進(jìn)行預(yù)計(jì)。
5、其它費(fèi)用
�。�1）水電、電話費(fèi)用：水電按5—7萬元/年預(yù)計(jì)，電話費(fèi)按0。5萬元預(yù)計(jì)；
�。�2）差旅費(fèi)、汽車費(fèi)用：差旅費(fèi)按2萬元/年，汽車費(fèi)用按每臺(tái)車3。6萬元/年；
�。�3）廣告、推廣等市場(chǎng)費(fèi)用：第1年按收入的1%預(yù)計(jì)，以后按收入的0。2%－1%預(yù)計(jì)；
�。�4）辦公用品及低耗品費(fèi)用：按照50元每人每月計(jì)辦公費(fèi)，低耗品及勞保用品費(fèi)按照每年5萬元預(yù)計(jì)；
�。�5）糾紛與其他費(fèi)用：其他費(fèi)用按照收入的3%預(yù)計(jì)，包括醫(yī)療糾紛支出、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。
醫(yī)院開業(yè)后1－5年經(jīng)營(yíng)總成本估算明細(xì)如下：
�。�1）醫(yī)用材料：第1年預(yù)計(jì) 萬元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬元，第4年預(yù)計(jì) 萬元，第5年預(yù)計(jì) 萬元。
（2）員工薪酬：第1年預(yù)計(jì) 萬元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬元，第4年預(yù)計(jì) 萬元，第5年預(yù)計(jì) 萬元。
�。�3）維修費(fèi)：第1年預(yù)計(jì) 萬元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬元，第4年預(yù)計(jì) 萬元，第5年預(yù)計(jì) 萬元。
（4）水電費(fèi)第1年預(yù)計(jì) 萬元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬元，第4年預(yù)計(jì) 萬元，第5年預(yù)計(jì) 萬元。 （5）其他固定支出：第1年預(yù)計(jì) 萬元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬元，第4年預(yù)計(jì) 萬元，第5年預(yù)計(jì) 萬元。
�。�6）折舊費(fèi)：第1年預(yù)計(jì) 萬元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬元，第4年預(yù)計(jì) 萬元，第5年預(yù)計(jì) 萬元。
�。�7）其他支出：第1年預(yù)計(jì) 萬元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬元，第4年預(yù)計(jì) 萬元，第5年預(yù)計(jì) 萬元。 上述成本費(fèi)用合計(jì)為 萬元。
三、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)估算
根據(jù)對(duì)經(jīng)營(yíng)收入和經(jīng)營(yíng)總成本、稅金的預(yù)測(cè)，計(jì)算所得稅，本項(xiàng)目1－5年的利潤(rùn)估算表如下：
1。第1年預(yù)計(jì)收入 萬元 ，第2年預(yù)計(jì)收入 萬元 ，第3年預(yù)計(jì)收入 萬元，第4年預(yù)計(jì)收入 萬元，第5年預(yù)計(jì)收入 萬元。
2。利潤(rùn)額：第1年預(yù)計(jì) 萬元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬元，第4年預(yù)計(jì) 萬元，第5年預(yù)計(jì) 萬元。
3。所得稅：第1年預(yù)計(jì) 萬元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬元，第4年預(yù)計(jì) 萬元，第5年預(yù)計(jì) 萬元。
4。凈利潤(rùn)為：第1年預(yù)計(jì) 萬元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬元，第4年預(yù)計(jì) 萬元，第5年預(yù)計(jì) 萬元。 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
根據(jù)銷售收入、成本和利潤(rùn)的預(yù)計(jì)，測(cè)算結(jié)果為：
一、營(yíng)業(yè)收入：第1年預(yù)計(jì) 萬元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬元，第4年預(yù)計(jì) 萬元，第5年預(yù)計(jì) 萬元。
二、總成本費(fèi)用：第1年預(yù)計(jì) 萬元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬元，第4年預(yù)計(jì) 萬元，第5年預(yù)計(jì) 萬元。
三、凈利潤(rùn)：第1年預(yù)計(jì) 萬元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬元，第4年預(yù)計(jì) 萬元，第5年預(yù)計(jì) 萬元。 此項(xiàng)目總投資額為800萬元，其中醫(yī)療設(shè)備等固定資產(chǎn)和裝修工程投 萬元，使用年限預(yù)計(jì)為 年。根據(jù)開業(yè)后5年預(yù)計(jì)的收入、成本及利潤(rùn)情況，計(jì)算結(jié)果可以看出：
1、如不考慮項(xiàng)目建設(shè)期，此項(xiàng)目的靜態(tài)投資回收期為4。82年（所得稅后），項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率為21%（1－8年的年均凈利潤(rùn)÷項(xiàng)目投資總額）。
2、此項(xiàng)目所得稅后內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到19。08%，按照8%的設(shè)定折現(xiàn)率，項(xiàng)目稅后凈現(xiàn)值為 萬元。 綜合以上兩點(diǎn)，此項(xiàng)目在能實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)收入、現(xiàn)金流的情況下，項(xiàng)目方案可行。
第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
第一節(jié) 主要風(fēng)險(xiǎn)因素
一、 醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)
在臨床醫(yī)學(xué)上，由于存在著醫(yī)學(xué)認(rèn)知局限、患者個(gè)體差異、疾病情況不同、醫(yī)生素質(zhì)差異、醫(yī)院條件限制等諸多因素的影響，各類診療行為均不可避免地存在著程度不一的風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)療事故和差錯(cuò)無法完全杜絕。 醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)主要來自兩方面：一方面是由于醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)療活動(dòng)中，違反醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)導(dǎo)致醫(yī)療過失所致；另一方面并非診療行為本身存在過失，而是由于其它不可抗、不可預(yù)測(cè)原因（如藥物過敏）所致，或在診療后患者出現(xiàn)目前行業(yè)技術(shù)條件下難以避免的并發(fā)癥，其中以手術(shù)后并發(fā)癥為主。
二、財(cái)務(wù)分析顯示，新醫(yī)院運(yùn)營(yíng)后的第二年就能實(shí)現(xiàn)盈利，以后逐年增加，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均比較理想，平均每年醫(yī)院收入 萬元人民幣，平均每年凈利潤(rùn)為萬元人民幣。在此收益水平下，投資回收期 年（稅后，靜態(tài)，不含建設(shè)期），經(jīng)濟(jì)效益良好。 本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均符合公司的發(fā)展要求，同時(shí)也能為當(dāng)?shù)貛砹己玫纳鐣?huì)效益。 綜上所述，本醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益上具有良好發(fā)展前景，運(yùn)營(yíng)規(guī)劃也能夠得到有效實(shí)施，且風(fēng)險(xiǎn)可控，預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)。因此，本項(xiàng)目具有充分的可行性。機(jī)構(gòu)的社會(huì)認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)群體是在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)處于壟斷地位的背景下產(chǎn)生和發(fā)展起來的，起步晚、積累少，各民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間技術(shù)水平和管理水平也參差不齊。一小部分民營(yíng)醫(yī)院誠(chéng)信度低、缺乏自律，損害了民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在社會(huì)上的整體形象。
三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)規(guī)模和國(guó)家鼓勵(lì)性的政策導(dǎo)向，將會(huì)吸引更多的社會(huì)資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，加之現(xiàn)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)能力也在逐步增強(qiáng)，這些因素都將導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不同程度存在。
第九章 可行性研究結(jié)論
本項(xiàng)目的建設(shè)，能有效滿足醫(yī)療市場(chǎng)的需要、也是實(shí)現(xiàn)××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要舉措�？尚行匝芯勘砻鳎�
第一，該項(xiàng)目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場(chǎng)潛力，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平不斷提高，提高的人均收入水平也促使越來越多的人加大自身的健康投資。因此，巨大的市場(chǎng)需求基數(shù)以及醫(yī)療服務(wù)需求客戶的多樣化需求，使得本項(xiàng)目實(shí)施后，能獲得充分的市場(chǎng)開發(fā)基礎(chǔ)。
第二，項(xiàng)目方××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司醫(yī)療管理模式產(chǎn)生集約效應(yīng)。加之管理上的專業(yè)化，使得醫(yī)院在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具備相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。