審計(jì)年度工作計(jì)劃合集八篇
時(shí)光在流逝，從不停歇，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，寫一份計(jì)劃，為接下來的工作做準(zhǔn)備吧！可是到底什么樣的計(jì)劃才是適合自己的呢？下面是小編收集整理的審計(jì)年度工作計(jì)劃8篇，希望對(duì)大家有所幫助。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 1
根據(jù)嘉定區(qū)20xx年內(nèi)審工作會(huì)議精神，按照《新成路街道關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的工作方案》要求，現(xiàn)對(duì)街道20xx年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃作如下安排。
一、深化財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理與執(zhí)行
結(jié)合新預(yù)算法相關(guān)要求和財(cái)政改革新精神，開展對(duì)部門和基層單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、規(guī)范性和效益性的審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算編制、執(zhí)行的規(guī)范性和效益性，促進(jìn)部門和基層單位預(yù)算管理水平進(jìn)一步提高；重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)中央八項(xiàng)規(guī)定落實(shí)情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)與財(cái)政預(yù)算資金相關(guān)但監(jiān)督較為薄弱的基層單位，關(guān)注“三公經(jīng)費(fèi)”、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳費(fèi)支出情況和管理制度執(zhí)行情況，確保上級(jí)政策執(zhí)行到位。重點(diǎn)關(guān)注鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政性資金預(yù)算管理的完整性、規(guī)范性和效益性，關(guān)注村集體“三資”等管理使用情況。
根據(jù)街道實(shí)際情況，計(jì)劃對(duì)街道千百人等11個(gè)組織進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。
二、打牢財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)，促進(jìn)內(nèi)控制度健全與完善
以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷支出審批、合同簽訂的規(guī)范性及現(xiàn)金管理情況等方面，關(guān)注重點(diǎn)支出情況，如津補(bǔ)貼發(fā)放、公務(wù)卡使用情況等。主要了解企業(yè)單位、社區(qū)干部盡職、財(cái)政財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部管理與控制及資產(chǎn)管理情況，審查財(cái)務(wù)收支合法性情況。
根據(jù)街道實(shí)際情況，計(jì)劃對(duì)街道下屬迎新保潔公司、練祁島餐廳等9個(gè)鎮(zhèn)級(jí)資產(chǎn)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)費(fèi)用審計(jì)工作。
三、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)管干部管理和監(jiān)督
進(jìn)一步完善內(nèi)管干部定期輪審計(jì)劃管理，積極推行任中審計(jì)，建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任輪審制度，按照“努力實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)部門、下一級(jí)重點(diǎn)單位主要負(fù)責(zé)人在其任期內(nèi)至少審計(jì)一次的目標(biāo)”要求，有效擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)覆蓋面。結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核工作，開展基層站所和居村主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，推進(jìn)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。為進(jìn)一步規(guī)范居村干部經(jīng)濟(jì)行為，促進(jìn)加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，計(jì)劃對(duì)所有居村三年輪審一遍，著力解決聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”問題，促進(jìn)居村基層黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，主要圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況這一主線開展審計(jì)監(jiān)督。將領(lǐng)導(dǎo)干部在工程管理和資產(chǎn)管理等方面的權(quán)力行使作為監(jiān)督的重點(diǎn)，防止暗箱操作、以權(quán)謀私等現(xiàn)象發(fā)生，把對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的.監(jiān)督和對(duì)人、財(cái)物的管理使用情況結(jié)合起來，并把“三公”經(jīng)費(fèi)等作為審計(jì)重點(diǎn)。
根據(jù)街道實(shí)際情況受社區(qū)黨建辦委托，計(jì)劃對(duì)街道下屬倉(cāng)場(chǎng)社區(qū)、滄海社區(qū)及新成路街道社會(huì)福利院主要負(fù)責(zé)人開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
四、積極介入投資項(xiàng)目審計(jì)，拓展內(nèi)部審計(jì)工作外延
進(jìn)一步加強(qiáng)投資項(xiàng)目審計(jì)，提高建設(shè)資金效益。重點(diǎn)關(guān)注建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審批、招投標(biāo)、承發(fā)包、工程質(zhì)量、合同管理、資金管理、投資控制、竣工驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否規(guī)范，內(nèi)控制度是否健全、有效。加大審計(jì)力度，提高工作效率，保障政府投資效益最大化。
五、關(guān)注專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)審計(jì)工作管理水平
結(jié)合街道工作，積極開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注民生、資源環(huán)境保護(hù)以及重要改革事項(xiàng)等領(lǐng)域，如中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行情況、“三公經(jīng)費(fèi)”落實(shí)情況，分析研究審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問題，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和制度的建立完善提出有價(jià)值的審計(jì)建議。針對(duì)新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、清理稅收優(yōu)惠政策等帶來的新課題，以及居村治理、動(dòng)遷補(bǔ)償、河道治理等重點(diǎn)事項(xiàng)開展審計(jì)調(diào)查。
六、強(qiáng)化審計(jì)整改督促，推進(jìn)審計(jì)成果有效應(yīng)用
在完成全年審計(jì)工作計(jì)劃之后，形成一份較全面的綜合業(yè)務(wù)分析報(bào)告。各單位要抓好整改落實(shí)，被審計(jì)單位的主要負(fù)責(zé)人作為整改第一責(zé)任人，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題要親自管、親自抓，整改結(jié)果要及時(shí)書面報(bào)告街道審計(jì)辦公室。通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的共性問題，要在黨工委會(huì)議上集中通報(bào)，并由各分管領(lǐng)導(dǎo)督促整改。
此外，結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制任務(wù)分工，積極參與各項(xiàng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)。同時(shí)，在年度工作中，街道黨工委、辦事處及上級(jí)審計(jì)部門有新的工作要求，街道社區(qū)發(fā)展辦公室將及時(shí)調(diào)整工作，確保完成各項(xiàng)交辦任務(wù)。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 2
為進(jìn)一步促進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)，保護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，提升財(cái)政資金績(jī)效，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)、民生資金撥付和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況的審計(jì)監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，更好地服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。根據(jù)全省年審計(jì)工作計(jì)劃安排，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本計(jì)劃。
一、財(cái)政審計(jì)
�。ㄒ唬┍炯�(jí)財(cái)政年度預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)；
�。ǘ┎糠宙�(zhèn)政府年度的財(cái)政決算情況審計(jì)
（三）配合省審計(jì)廳進(jìn)行地方政府債務(wù)情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查（省定）；
�。ㄋ模┡浜鲜徲�(jì)廳進(jìn)行政府外債總體情況審計(jì)（省定）；
�。ㄎ澹┡浜鲜徲�(jì)廳進(jìn)行政府債券審計(jì)調(diào)查（省定）。
二、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保資金審計(jì)
�。ㄒ唬﹪�(guó)家和省級(jí)土地開發(fā)整理項(xiàng)目資金審計(jì)（市定）；
�。ǘ┛h國(guó)土資源局財(cái)務(wù)收支及國(guó)土資金審計(jì)；
�。ㄈ┓鲐殞ｍ�(xiàng)資金審計(jì)（省定）；
�。ㄋ模┛h水利局財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)資金審計(jì)；
�。ㄎ澹┛h環(huán)保局財(cái)務(wù)收支及環(huán)保專項(xiàng)資金審計(jì)；
�。┺r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計(jì)；
（七）縣林業(yè)局財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)資金審計(jì)；
�。ò耍┛h畜牧局財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)資金審計(jì)；
（九）縣農(nóng)業(yè)局財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)資金審計(jì)。
三、固定資產(chǎn)投資和外資運(yùn)用審計(jì)
�。ㄒ唬┛h建設(shè)局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)；
�。ǘ┛h城市建設(shè)綜合執(zhí)法局財(cái)務(wù)收支審計(jì)；
（三）縣規(guī)劃局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)；
�。ㄋ模﹪�(guó)外援助貸款項(xiàng)目公證審計(jì)（省定）。
四、行政事業(yè)審計(jì)
�。ㄒ唬┬滦娃r(nóng)村合作醫(yī)療基金審計(jì)（省定）；
�。ǘ﹥�(yōu)撫、救災(zāi)和農(nóng)村醫(yī)療救助資金及縣民政局財(cái)務(wù)收支審計(jì)（省定）；
�。ㄈ┛h教育局及有關(guān)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)；
�。ㄋ模┛h衛(wèi)生局及有關(guān)醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì)；
�。ㄎ澹┛h文體局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)；
�。┛h計(jì)生局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)；
�。ㄆ撸┛h科技局財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
五、經(jīng)貿(mào)企業(yè)審計(jì)
�。ㄒ唬┛h經(jīng)濟(jì)局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)；
�。ǘ┛h商務(wù)局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)；
�。ㄈ┛h糧食局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)；
�。ㄋ模┛h供銷社及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)；
�。ㄎ澹┛h交通局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支、公路建設(shè)專項(xiàng)資金審計(jì)。
六、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
根據(jù)縣委組織部的`委托，由縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局組織對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部在行使經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、經(jīng)濟(jì)政策執(zhí)行監(jiān)督權(quán)中的決策情況、法規(guī)執(zhí)行情況、重點(diǎn)資金和資產(chǎn)使用情況。
七、政府投資項(xiàng)目審計(jì)
�。ㄒ唬┪鬯幚韽S建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)；
�。ǘ┒畯S擴(kuò)建改造工程項(xiàng)目審計(jì)；
�。ㄈ┉h(huán)城公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)；
（四）水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目審計(jì)；
（五）縣人民醫(yī)院新醫(yī)技大樓項(xiàng)目審計(jì)；
�。┛h交通局征稽大樓項(xiàng)目審計(jì)；
（七）縣職教中心教學(xué)大樓項(xiàng)目審計(jì)。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 3
20xx年已經(jīng)離去，20xx年已經(jīng)到來了，為了財(cái)政審計(jì)處的工作更好地開展，現(xiàn)將20xx財(cái)政審計(jì)處工作計(jì)劃如下：
1，做好財(cái)務(wù)內(nèi)審的掃尾工作。撰寫審計(jì)報(bào)告，審計(jì)結(jié)果反饋各縣(市)局，并提出整改措施，抓緊落實(shí)。
2，做好迎接省局財(cái)務(wù)內(nèi)審前的各項(xiàng)工作。及時(shí)總結(jié)我局的`內(nèi)審工作，結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié)，編制有關(guān)報(bào)表，迎接省局內(nèi)審。
3，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，注重預(yù)算執(zhí)行情況分析，繼續(xù)樹立過緊日子的思想。
4，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理監(jiān)督，繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)問題。
5，認(rèn)真貫徹落實(shí)省局會(huì)議精神，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。
6，在完善財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步抓好崗責(zé)體系建設(shè)。
7，做好二季度，三季度經(jīng)費(fèi)收支的分析工作。
8，想辦法出注意，提出增收節(jié)支措施。
9，按照市局統(tǒng)一部署，繼續(xù)做好機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織實(shí)施階段工作，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平，圓滿全年完成任務(wù)。
10，做好年終結(jié)賬的準(zhǔn)備工作，所有經(jīng)費(fèi)收入，支出按所屬年度入賬，調(diào)整各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的余額。
11，局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。市局財(cái)務(wù)審計(jì)處
審計(jì)年度工作計(jì)劃 4
我縣農(nóng)村信用社踏上新的改革征途的第一年，農(nóng)村合作銀行的組建工作，已付諸實(shí)施，審計(jì)部半年工作總結(jié)。第二次創(chuàng)業(yè)的號(hào)角已再次全面吹響，在這半年里，稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì)議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度落實(shí)和規(guī)范管理防范風(fēng)險(xiǎn)等開展稽核審計(jì)，具體做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、完善崗位責(zé)任制，落實(shí)稽核包片責(zé)任。
一是從新制定崗位責(zé)任制，把全縣信用社每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片，不留死角，實(shí)行誰(shuí)包片誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)檢查誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，夯實(shí)了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心；二是年初制定了《20xx年稽核審計(jì)工作安排意見》，對(duì)全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見，季度有分段實(shí)施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確；三是實(shí)行月度例會(huì)制度，每月對(duì)每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào)，查漏補(bǔ)缺，并按照工作開展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。
二、規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。
一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和<農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程，同時(shí)對(duì)稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。
二是對(duì)各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化，從會(huì)計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空。
三是針對(duì)信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn)，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范，工作總結(jié)《審計(jì)部半年工作總結(jié)》。
三、做好各項(xiàng)稽核檢查工作。
今年上半年稽核審計(jì)部按照聯(lián)社及上級(jí)安排分別開展了20xx年度會(huì)計(jì)決算專項(xiàng)稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作。
一是組織開展了20xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查，對(duì)20xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作實(shí)行提前介入，超前運(yùn)作，組織人力全面進(jìn)行檢查，確保真實(shí)、準(zhǔn)確。
二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中，集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間，全面完成全縣xx個(gè)社（部）的序時(shí)稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問題，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，在序時(shí)稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，并把序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策。
三是對(duì)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。
四、認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。
一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對(duì)社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評(píng)價(jià)，上半年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì)24人次，開展職工離崗審計(jì)xx人次。
二是集中時(shí)間對(duì)各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了信用社財(cái)務(wù)管理行為。
五、及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表。
按月準(zhǔn)確上報(bào)，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信用社的`持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，受到了安康銀監(jiān)局的好評(píng)。
二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對(duì)資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警，并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí)得分，為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。
三是按照銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》，雙周五定期報(bào)送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
六、樹立全局觀念，積極配合做好階段性工作任務(wù)。
今年上半年稽核審計(jì)部主要參與合行的籌備工作，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)，使各項(xiàng)工作整體推進(jìn)。
七、存在的問題及后期工作打算
上半年，稽核審計(jì)部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)工作在一線，實(shí)現(xiàn)了半年對(duì)全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：
一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時(shí)間也不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少；
二是由于人員少，稽核檢查只能單兵作戰(zhàn)，時(shí)間要求又較緊，加之檢查的內(nèi)容全面，難免有顧此失彼現(xiàn)象；
三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯(cuò)等。
后半年，稽核審計(jì)部?jī)H僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計(jì)工作安排意見繼續(xù)抓好落實(shí)。
一是認(rèn)真組織實(shí)施對(duì)20xx-2007年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作；
二是針對(duì)上半年序時(shí)稽核情況，對(duì)重點(diǎn)社進(jìn)行跟蹤后續(xù)稽核，重點(diǎn)對(duì)分社進(jìn)行全面的序時(shí)稽核審計(jì)；
三是落實(shí)督辦上半年序時(shí)稽核中各社存在問題的整改；四是按季作好信用社費(fèi)用支出的審計(jì)工作
審計(jì)年度工作計(jì)劃 5
一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。
1、先是要完善公司內(nèi)審制度，XX年已對(duì)現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，XX年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。
2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。
XX年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何；評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。
二、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。
內(nèi)審必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，通過經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的`是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì)，還應(yīng)搞任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)，以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。
在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)，即對(duì)決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)，提高下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的決策水平和決策質(zhì)量，為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。
三、在審計(jì)部?jī)?nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，規(guī)范操作程序，狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量，精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
在今后的審計(jì)中，從審計(jì)項(xiàng)目開始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔，都由專人負(fù)責(zé)，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責(zé)任明確，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù)，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，應(yīng)精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
1、對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核
在對(duì)各下屬企業(yè)XX年1至11月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核的基礎(chǔ)上，對(duì)12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核，并匯總出具審核報(bào)告，提交公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
2、對(duì)銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索，因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，必要的話對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì)。
3、對(duì)往來款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。
往來款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們?cè)趯徲?jì)中應(yīng)對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對(duì)那些數(shù)額較大、賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì)，特別是對(duì)已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。
4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績(jī)效的考核。因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì)，也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查，還要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查，并對(duì)大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法，為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。
5、對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì)
合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行，事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同，審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督，做好審計(jì)記錄；事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法，即每季度對(duì)下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審，可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)
抽審的辦法進(jìn)行。
6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)
工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請(qǐng)具有甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行，工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請(qǐng)外部審計(jì)。XX年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。
�。�1）、津?yàn)I高科技園三期C區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
�。�2）、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
�。�3）、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。
（4）、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。
7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作
對(duì)需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查 ，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程。
四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí)，與津?yàn)I公司各職能部門尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。共4頁(yè),當(dāng)前第3頁(yè)1234
五、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 6
為了深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為，提升審計(jì)工作質(zhì)量和水平，推進(jìn)審計(jì)依法行政工作有序開展，結(jié)合我局工作實(shí)際，特制訂20xx年度依法行政工作計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想
以黨的十八大、十八屆四中全會(huì)精神和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》為指導(dǎo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督、創(chuàng)新工作機(jī)制，加強(qiáng)法制建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，提高干部素質(zhì)，全面依法履行審計(jì)職能，真正將審計(jì)機(jī)關(guān)的依法行政工作更好地融入我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
二、工作任務(wù)
(一)強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督。
20xx年審計(jì)工作將按照《XX縣20xx年審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目計(jì)劃》的要求，突出對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況審計(jì)監(jiān)督和“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)力度，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督“免疫系統(tǒng)”功能，高質(zhì)量完成20xx年度縣政府安排的99個(gè)審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目。
(二)加強(qiáng)質(zhì)量管理。
1、規(guī)范審計(jì)業(yè)務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行《XX縣審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度控制辦法(試行)》等8項(xiàng)辦法、規(guī)定、制度，規(guī)范完善了審計(jì)業(yè)務(wù)流程，認(rèn)真落實(shí)周一業(yè)務(wù)例會(huì)和項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)制度，加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提升項(xiàng)目質(zhì)量。
2.嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法程序。認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行《審計(jì)法》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《陜西省國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等規(guī)定，嚴(yán)格審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核、審核及審理工作，規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為、嚴(yán)格執(zhí)法程序，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，優(yōu)化工作流程，提高審計(jì)質(zhì)量。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目審理復(fù)核。切實(shí)將審理工作作為提升項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)范審計(jì)行為、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、推進(jìn)依法行政的重要手段。按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)審理工作全面推開的要求，進(jìn)一步明確審計(jì)項(xiàng)目的審理范圍、審理方法、審理內(nèi)容、審理程序、審理職責(zé)等，確保審計(jì)項(xiàng)目審理全覆蓋。
4、重視審計(jì)整改落實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《XX市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的通知》，對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審計(jì)結(jié)果整改反饋制度，由被審計(jì)單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)針對(duì)審計(jì)報(bào)告提出的問題和審計(jì)意見，逐條進(jìn)行整改落實(shí)，形成專題整改報(bào)告報(bào)送我局，確保審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)到位。
5.強(qiáng)化執(zhí)法質(zhì)量考核。按照局審計(jì)執(zhí)法質(zhì)量考核辦法，強(qiáng)化審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核、把優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)選和審計(jì)質(zhì)量考核作為深化質(zhì)量控制有力抓手，通過改進(jìn)考核評(píng)比方法，完善考核評(píng)比內(nèi)容，優(yōu)化考核評(píng)比流程，不斷提升考核評(píng)選工作的科學(xué)性、完整性和公正性，充分體現(xiàn)審計(jì)機(jī)關(guān)依法行政建設(shè)工作的成果。
(三)堅(jiān)持依法行政。
1、嚴(yán)格執(zhí)行依法行政各項(xiàng)政策法規(guī)。全面貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)法治政府建設(shè)的意見》(國(guó)發(fā)〔20xx〕33號(hào))和省市縣20xx年依法行政工作要點(diǎn)，認(rèn)真執(zhí)行依法行政各項(xiàng)政策法規(guī)。
2、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范性文件登記制度。強(qiáng)化規(guī)范性文件管理，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范性文件統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一管理制度的“三統(tǒng)一”，完善規(guī)范性文件備案登記、公開發(fā)布、定期清理制度，全面實(shí)行規(guī)范性文件報(bào)送備案制度。
3、積極探索審計(jì)行政指導(dǎo)工作。積極探索審計(jì)行政指導(dǎo)工作，制定審計(jì)行政工作指導(dǎo)意見,綜合運(yùn)用政策輔導(dǎo)、審計(jì)回訪、行政建議等方式把行政指導(dǎo)工作貫穿于審計(jì)管理和審計(jì)執(zhí)法的全過程。
4、推行重要審計(jì)結(jié)果公告制。對(duì)社會(huì)保障資金、政府公共工程項(xiàng)目、涉民專項(xiàng)資金審計(jì)結(jié)果適時(shí)向社會(huì)公告，讓廣大群眾了解、參與、監(jiān)督專項(xiàng)資金運(yùn)行情況，推進(jìn)有關(guān)職能部門管好用好資金，同時(shí)，增強(qiáng)審計(jì)透明度，切實(shí)維護(hù)群眾利益，使民生資金成為群眾的放心款和明白款。
5、實(shí)行重大事項(xiàng)集體決策制。強(qiáng)化規(guī)范行政決策，提升決策科學(xué)性，堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體研究制度，完善并嚴(yán)格執(zhí)行議事規(guī)則和決策程序，增強(qiáng)整體合力，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用，進(jìn)一步提高審計(jì)機(jī)關(guān)決策的科學(xué)性，實(shí)現(xiàn)依法決策、科學(xué)決策、民主決策。
(四)開展審計(jì)普法。
1、深化“法律進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，提高審計(jì)干部依法審計(jì)能力和服務(wù)社會(huì)的水平。局黨組中心組全年學(xué)法不少于12次，局機(jī)關(guān)全年舉辦法治講座不少于2次，干部個(gè)人全年集中學(xué)法時(shí)間不少于12次。同時(shí)，我局將通過開展法治培訓(xùn)、舉辦法治講座、法律知識(shí)競(jìng)賽、進(jìn)行法律知識(shí)考試、建設(shè)法治學(xué)習(xí)園地等形式，重點(diǎn)學(xué)習(xí)依法治國(guó)、依法執(zhí)政理論，社會(huì)主義民主法治建設(shè)理論，《憲法》《行政許可法》《審計(jì)法》《審計(jì)法實(shí)施條例》《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》《陜西省國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等法律法規(guī)，全面深化法制宣傳活動(dòng)，提高全體干部依法行政水平和依法審計(jì)能力。
2、深化“法律進(jìn)農(nóng)村”，提高農(nóng)民群眾的法制意識(shí)，提升審計(jì)工作的影響力。局機(jī)關(guān)將成立法治宣傳宣講隊(duì)，組裝宣傳車，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、農(nóng)村田間地頭，開展法律咨詢、散發(fā)宣傳資料，宣傳審計(jì)法律法規(guī)，提高廣大群眾的法治意識(shí)，增強(qiáng)群眾對(duì)審計(jì)工作和審計(jì)機(jī)關(guān)的了解和信任，提升審計(jì)工作的影響力。
3、開展“法律進(jìn)學(xué)�！被顒�(dòng)，提高師生的法律素質(zhì)，提升審計(jì)工作的知名度。組織局法治宣傳宣講隊(duì)進(jìn)入學(xué)校，向在校學(xué)生和教師宣講審計(jì)法律法規(guī)，增強(qiáng)師生對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)工作的了解和信任，提升審計(jì)工作的知名度。
4、開展“法律進(jìn)社區(qū)”活動(dòng)，促進(jìn)和諧法治社區(qū)建設(shè)，提升審計(jì)工作的公信力。組織局法治宣傳宣講隊(duì)深入居民小組、住宅小區(qū)，宣傳審計(jì)法律法規(guī)，不斷提高群眾法治觀念，增強(qiáng)廣大群眾對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的了解和對(duì)審計(jì)工作的支持。
5、開展“法律進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，提高審計(jì)工作的服務(wù)能力。組織局法治宣傳宣講隊(duì)深入企業(yè)，宣傳審計(jì)法律法規(guī)，增強(qiáng)企業(yè)對(duì)審計(jì)工作的理解、配合與支持，提高審計(jì)工作的公信力。
6、開展法律進(jìn)單位活動(dòng)，著力提高干部法治觀念，提升審計(jì)工作執(zhí)行力。組織局法治宣傳宣講隊(duì)深入機(jī)關(guān)事業(yè)單位，宣傳審計(jì)法律法規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范各單位財(cái)務(wù)管理，提高單位領(lǐng)導(dǎo)干部的依法決策、依法管理能力，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部審慎對(duì)待和正確使用手中權(quán)利，爭(zhēng)得單位領(lǐng)導(dǎo)和干部職工對(duì)審計(jì)工作的理解、支持與配合，提升審計(jì)工作的執(zhí)行力。
三、工作措施
1、統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。全體審計(jì)干部要充分認(rèn)識(shí)依法行政工作的重大意義，認(rèn)真學(xué)習(xí)中省市有關(guān)依法行政政策規(guī)定，增強(qiáng)依法行政的自覺性，不斷提高依法行政能力和水平。
2、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，夯實(shí)工作責(zé)任。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，將依法行政工作納入局年度工作重要議事日程，與其他重點(diǎn)工作一起研究部署、一起組織落實(shí)、一起監(jiān)督檢查、一起考核表彰，確保依法行政工作的有序開展。
3、加強(qiáng)督查考核，推進(jìn)依法行政。局辦公室和紀(jì)檢組要組織專人對(duì)各股室依法行政工作開展情況進(jìn)行督查考核，嚴(yán)格按照審計(jì)執(zhí)法依據(jù)、審計(jì)業(yè)務(wù)流程、審計(jì)執(zhí)法責(zé)任制，對(duì)審計(jì)人員依法執(zhí)審情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)予以糾正，情節(jié)嚴(yán)重的予以嚴(yán)肅處理。
根據(jù)上一季度工作情況與存在不足，結(jié)合目前公司發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢(shì)，行政部計(jì)劃從以下方面開展接下來的工作：
一、 日常工作：
1、 完成公司各部門各職位的工作分析，為人才招募與評(píng)定薪資、績(jī)效考核提供科學(xué)依據(jù);
2、 完成日常行政招聘與配置;
3、每月月底最后一天統(tǒng)計(jì)本月所有員工的考勤，月初一號(hào)交與財(cái)務(wù)部作為核算工資的標(biāo)準(zhǔn)之一。
隨時(shí)了解員工近期的工作狀態(tài)，對(duì)進(jìn)職、離職、調(diào)崗職員工作情緒進(jìn)行了解。隨時(shí)關(guān)注離職職員動(dòng)態(tài)，做好下一步職員招聘安排及計(jì)劃。
4、 推行薪酬管理，完善員工薪資結(jié)構(gòu)，實(shí)行科學(xué)公平的薪酬制度;
5 、充分考慮員工福利，做好員工激勵(lì)工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻(xiàn)身精神，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。
6、 在現(xiàn)有績(jī)效考核制度基礎(chǔ)上，參考先進(jìn)企業(yè)的績(jī)效考評(píng)辦法，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)體系的完善與正常運(yùn)行，并保證與薪資掛鉤。從而提高績(jī)效考核的權(quán)威性、有效性。
7、 大力加強(qiáng)員工崗位知識(shí)、技能和素質(zhì)培訓(xùn)，加大內(nèi)部人才開發(fā)力度。
二、公司項(xiàng)目資料的信息化管理：
為了保證在公司運(yùn)行體系中投資部門使用的項(xiàng)目文件的方便。
1、必須認(rèn)真協(xié)助投資部做好項(xiàng)目資料的.整理、編檔、管理工作。
2、對(duì)借閱和領(lǐng)取操作的項(xiàng)目資料按照《項(xiàng)目資料領(lǐng)用規(guī)定》做好詳細(xì)的登記并催促其及時(shí)歸還，以便查詢。
3、對(duì)投、融資業(yè)務(wù)有一定相關(guān)的了解，對(duì)對(duì)接單位提供資料方面的科目、類別區(qū)分要有基礎(chǔ)認(rèn)識(shí)。
三、辦公資源的有效控制：
更好地控制辦公用品費(fèi)用的支出，根據(jù)公司辦公用品及耗材的實(shí)際領(lǐng)用情況，對(duì)領(lǐng)用的物品進(jìn)行嚴(yán)格的控制。細(xì)心察看公司電器設(shè)備的使用狀況和用電情況，督促合理用電和用電安全。
四、公司制度的落實(shí)執(zhí)行及督察工作：
公司過去頒布的剛性的制度已經(jīng)不少，但如果沒有行政部門的監(jiān)督和檢察制度的功效可能會(huì)大打折扣。所以，我們最需要的對(duì)公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行和維護(hù)。如何做到制度的剛性執(zhí)行，首先自己就要以身作則。再有對(duì)政策的執(zhí)行要始終如一地堅(jiān)持，不能虎頭蛇尾；工作不能要寬以待己，嚴(yán)于律人。
行政工作對(duì)一個(gè)不斷成長(zhǎng)和發(fā)展的公司而言，是非常重要的基礎(chǔ)工作，也是需要公司上下通力合作的工作，各部門配合共同做好的工作項(xiàng)目較多,因此，需要公司領(lǐng)導(dǎo)予以重視和支持。自上而下轉(zhuǎn)變觀念與否，各部門提供支持與配合的程度如何，都是行政工作成敗的關(guān)鍵。所以行政部在制定目標(biāo)后，在完成過程中懇請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門予以協(xié)助。
20xx年，我局電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作的總體思路是：按照市政府關(guān)于電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作的部署和要求，以提升電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作質(zhì)量和水平為突破口，突出農(nóng)機(jī)化發(fā)展工作信息，創(chuàng)新工作機(jī)制，優(yōu)化工作思路，狠抓措施落實(shí)，確保完成全年電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作目標(biāo)任務(wù)。20xx年著力抓好如下工作：
�。ㄒ唬┲ψズ谜⻊�(wù)信息報(bào)送工作。深入開展調(diào)查研究，積極捕捉撰寫信息，拓寬信息渠道，提交一批較高參考價(jià)值的政務(wù)信息，使信息報(bào)送質(zhì)量和總量較上年有所提高，力爭(zhēng)全年達(dá)到200條。同時(shí)，把工作中的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題及時(shí)反饋上報(bào)。
（二）著力抓好門戶網(wǎng)站建設(shè)工作。依照電子政務(wù)中心安排部署，更新好門戶網(wǎng)站，及時(shí)上傳各類信息，重點(diǎn)加大對(duì)政務(wù)公開、政策法規(guī)、行政許可等信息板塊的信息上傳力度，建立健全監(jiān)督管理機(jī)制。主動(dòng)接受群眾監(jiān)督，更好服務(wù)廣大群眾。
�。ㄈ┓e極開展相關(guān)的教育和培訓(xùn)工作。進(jìn)一步深化認(rèn)識(shí)，不斷增強(qiáng)干部職工學(xué)習(xí)微機(jī)和信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的主動(dòng)性和自覺性，使干部職工微機(jī)操作和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用能力進(jìn)一步提高。
�。ㄋ模┳ズ梅治鲅芯�。努力分析研究并切實(shí)解決好政務(wù)信息工作中存在突出困難和問題，適時(shí)調(diào)整工作思路，不斷改進(jìn)工作方式方法。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 7
本局各科室、固投中心：
為深入貫徹落實(shí)中紀(jì)委十八屆五次全會(huì)和省、市、縣紀(jì)委全會(huì)精神，結(jié)合我局實(shí)際，特制定XX縣審計(jì)局xx年紀(jì)檢監(jiān)察工作計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想
以黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，按照全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作的總體部署，堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨，圍繞全年審計(jì)工作中心，突出加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)作風(fēng)、完善懲防體系框架等重點(diǎn)工作，建立健全作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化體系、懲治和預(yù)防腐敗體系、權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督體系，從嚴(yán)治理審計(jì)隊(duì)伍，確保廉潔從審，切實(shí)落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，扎實(shí)推進(jìn)全局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作再上新臺(tái)階。
二、工作思路
堅(jiān)持在縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下, 不斷深化改革和推進(jìn)“三轉(zhuǎn)”工作，突出主業(yè)主責(zé)，積極協(xié)助局黨組落實(shí)主體責(zé)任，全面履行監(jiān)督責(zé)任，全力抓好紀(jì)檢監(jiān)察的各項(xiàng)工作，圓滿完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。
（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”。
局黨組要高度重視反腐倡廉工作，并作為全局工作的“重中之重”，全面落實(shí)中紀(jì)委十八屆五次全會(huì)及省、市、縣紀(jì)委全會(huì)精神，扎實(shí)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子制度建設(shè)，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，形成一把手負(fù)總責(zé)、紀(jì)檢組負(fù)監(jiān)督責(zé)任、分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)。局黨組認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任，履行好主要領(lǐng)導(dǎo)“第一責(zé)任人”、其他班子成員“一崗雙責(zé)”的責(zé)任，紀(jì)檢組嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，進(jìn)一步發(fā)揮“派”的權(quán)威和“駐”的優(yōu)勢(shì)，切實(shí)強(qiáng)化對(duì)局領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督。
�。ǘ┘訌�(qiáng)紀(jì)律建設(shè) ，嚴(yán)明政治規(guī)矩。
局黨組要把黨的紀(jì)律建設(shè)擺在更加突出位置，強(qiáng)化對(duì)全體人員的黨紀(jì)黨性教育，加大監(jiān)督檢查和問責(zé)力度，使黨的紀(jì)律真正成為“硬約束”和“高壓線”。
1、嚴(yán)明政治紀(jì)律。局機(jī)關(guān)全體黨員干部必須遵守政治紀(jì)律，堅(jiān)定政治方向和政治立場(chǎng)，決不允許拉幫結(jié)派、有令不行、有禁不止，始終保持黨的先進(jìn)性和純潔性，不斷增強(qiáng)黨的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。
2、嚴(yán)守組織紀(jì)律。局機(jī)關(guān)全體黨員干部要嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)示、報(bào)告制度，決不允許超越權(quán)限辦事；正確處理個(gè)人與組織的關(guān)系，遵守組織制度，按照黨章規(guī)定，切實(shí)做到“四個(gè)服從”，堅(jiān)決克服組織渙散、紀(jì)律松弛現(xiàn)象。
3、嚴(yán)格監(jiān)督檢查。派駐紀(jì)檢組要把堅(jiān)決維護(hù)黨的政治紀(jì)律擺在首位，對(duì)違反政治紀(jì)律的行為一律嚴(yán)肅處理。圍繞落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署，加大治庸治懶治散力度，深入整治不作為、亂作為、軟作為、慢作為以及吃拿卡要等“中梗陰”行為，用紀(jì)律的手段促進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)抓好貫徹落實(shí)。深化行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運(yùn)行工作，加大對(duì)審計(jì)執(zhí)法行為的問責(zé)力度，推動(dòng)審計(jì)機(jī)關(guān)嚴(yán)格依法辦事、依規(guī)履職。
�。ㄈ┏掷m(xù)改進(jìn)作風(fēng)，狠抓措施落實(shí)。
始終把持之以恒改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾作為一項(xiàng)重要工作抓好抓實(shí)，并與審計(jì)業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)審計(jì)工作質(zhì)量的全面提升。
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省市委十項(xiàng)規(guī)定XX縣委八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)決遵守“十項(xiàng)嚴(yán)禁”規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等規(guī)定，抓好廉潔自律、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)等工作，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，嚴(yán)格接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)，杜絕公款消費(fèi)、年貨節(jié)禮行為，規(guī)范各種活動(dòng)，強(qiáng)化公務(wù)用車的管理。
2、圍繞民生開展審計(jì)工作，針對(duì)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，采取專項(xiàng)治理、專項(xiàng)監(jiān)督等舉措，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
3、堅(jiān)持不懈抓細(xì)抓實(shí)作風(fēng)建設(shè)。牢固樹立“勿以惡小而為之，勿以善小而不為”和“細(xì)節(jié)決定成敗”的思想，注重從日常工作、學(xué)習(xí)、生活中的每一個(gè)小事、小節(jié)和細(xì)節(jié)抓起，真正培養(yǎng)每一位審計(jì)人員形成過硬的思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和生活作風(fēng)。同時(shí)教育每一位同志只有真正從思想上認(rèn)識(shí)到守住小節(jié)、做好小事、注重細(xì)節(jié)的重要性，時(shí)刻堅(jiān)持從嚴(yán)從細(xì)要求自己，堅(jiān)持從小事做起才會(huì)形成真正經(jīng)得住各種誘惑和考驗(yàn)的過硬作風(fēng)，樹立和維護(hù)審計(jì)機(jī)關(guān)干部的良好精神風(fēng)貌和社會(huì)形象。
（四）加大反腐力度，完善懲防體系。
貫徹全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨要求，嚴(yán)明紀(jì)律、鏟除腐敗，切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)肅查處黨員干部違紀(jì)違法行為，堅(jiān)持以“零容忍”態(tài)度懲治腐敗。審計(jì)工作中突出重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和群眾身邊的民生問題，注重拓展審計(jì)思路，加大延伸力度，揭示財(cái)政財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行以及工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理中違紀(jì)違規(guī)問題，挖掘案件線索，及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察和司法機(jī)關(guān)查處，提高審計(jì)執(zhí)法的威懾力；堅(jiān)持抓早抓小、防微杜漸，對(duì)黨員干部苗頭性問題要早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正、早查處。結(jié)合審計(jì)業(yè)務(wù)工作，開展各種形式的廉政專題教育活動(dòng)，時(shí)刻筑牢黨員干部拒腐防變的思想和道德防線，把黨風(fēng)廉政建設(shè)的“兩個(gè)責(zé)任”和懲防體系建設(shè)緊密結(jié)合起來，加大懲防體系建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)力度，在創(chuàng)新上求突破，在發(fā)展中抓拓展，扎實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。
�。ㄎ澹┩怀龇锤攸c(diǎn)，打造廉政品牌。
切實(shí)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)與審計(jì)業(yè)務(wù)工作的同步部署、同步布置、同步實(shí)施、同步檢查、同步考核、同步總結(jié)，圍繞審計(jì)工作重點(diǎn)，按照全局“一盤棋”的組織方式，統(tǒng)籌計(jì)劃、精心組織、合理安排，成立由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，其他班子成員為成員的`審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)組，紀(jì)檢組長(zhǎng)為監(jiān)督員，將審計(jì)署的“八不準(zhǔn)”規(guī)定等廉政紀(jì)律要求貫穿于審計(jì)過程始終，形成審前教育、審中跟蹤、審后督查的黨風(fēng)廉政建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，努力打造獨(dú)具如東審計(jì)特色的廉政品牌，確保如東審計(jì)機(jī)關(guān)廉政建設(shè)取得實(shí)效。
三、具體措施
(一)強(qiáng)化權(quán)力制約，落實(shí)“兩個(gè)”責(zé)任。
1、強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。加強(qiáng)以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為重點(diǎn)及重大決策、大額資金使用、大型物資采購(gòu)等監(jiān)督機(jī)制建設(shè)工作，認(rèn)真落實(shí)個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、述職述廉、談話和誡勉、詢問和質(zhì)詢等黨內(nèi)監(jiān)督各項(xiàng)制度，以審計(jì)監(jiān)督工作為重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)黨員干部遵守黨紀(jì)黨規(guī)、執(zhí)行民主集中制、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制以及廉潔自律情況的監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)權(quán)力的規(guī)范運(yùn)行。
2、落實(shí)廉政責(zé)任，促進(jìn)源頭防腐。深入貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，局機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人牢固樹立“第一責(zé)任人”意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)親自”，真正做到黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作親自部署、重大問題親自過問、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，對(duì)分管范圍的業(yè)務(wù)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)責(zé)。紀(jì)檢組要強(qiáng)化作為意識(shí)，切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任，加大督查力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)肅查處。根據(jù)黨風(fēng)廉政責(zé)任制的要求和領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”、“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)定，局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人及科室工作人員（含特約審計(jì)人員）層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，同時(shí)確定審計(jì)組長(zhǎng)為審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)第一責(zé)任人，明確各自的廉政責(zé)任，促使審計(jì)人員自覺接受組織和群眾的監(jiān)督，用好手中的審計(jì)權(quán)力。
3、突出風(fēng)險(xiǎn)防控，加大跟蹤力度。重點(diǎn)關(guān)注廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì)領(lǐng)域的廉政建設(shè)，加大對(duì)該領(lǐng)域全體（含特約）審計(jì)人員的跟蹤監(jiān)督力度，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)質(zhì)量。一是建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。定期召開局固定資產(chǎn)投資審計(jì)專題會(huì)議，在部署、安排年度、季度、月度審計(jì)工作的同時(shí)，重點(diǎn)就如何防范和控制固定資產(chǎn)投資審計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專題討論和工作布置，局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢組長(zhǎng)出席會(huì)議，并分別就如何加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控提出具體要求。二是完善廉政教育常態(tài)化機(jī)制。全體固定資產(chǎn)投資審計(jì)人員（含特約審計(jì)人員）均嚴(yán)格按規(guī)定參加局組織的各項(xiàng)廉政教育活動(dòng)，定期接受廉政洗禮；對(duì)全國(guó)查處工程建設(shè)領(lǐng)域的違紀(jì)違規(guī)案件，及時(shí)組織對(duì)案件特點(diǎn)、形成原因進(jìn)行剖析，針對(duì)相應(yīng)環(huán)節(jié)制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，適時(shí)進(jìn)行警示教育。三是加大跟蹤監(jiān)督力度。對(duì)執(zhí)行“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定情況實(shí)施跟蹤檢查和必要的抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，及時(shí)實(shí)施預(yù)警處置、防范風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)領(lǐng)域的廉政建設(shè)，規(guī)范政府投資審計(jì)行為，提高審計(jì)質(zhì)量。
(二)突出廉政教育，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。
采取多種形式，狠抓審計(jì)干部的廉政主題教育，強(qiáng)化審計(jì)干部的廉政意識(shí)，提高審計(jì)干部拒腐防變能力，堅(jiān)持以抓常抓細(xì)抓長(zhǎng)的精神打好作風(fēng)建設(shè)持久戰(zhàn)。
1、切實(shí)加強(qiáng)紀(jì)律教育。利用冬訓(xùn)、中心組學(xué)習(xí)、黨小組活動(dòng)以及在線教育等系列學(xué)習(xí)活動(dòng)，組織局干部職工深入系統(tǒng)地學(xué)習(xí)十八大報(bào)告、十八屆三中、四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，省、市委“十項(xiàng)規(guī)定”及縣委“八項(xiàng)規(guī)定”、中紀(jì)委五次全會(huì)及省市縣紀(jì)委全會(huì)精神，進(jìn)一步加強(qiáng)全體審計(jì)干部的黨性修養(yǎng)，引導(dǎo)黨員干部不斷強(qiáng)化宗旨意識(shí)和廉政意識(shí)，樹立和弘揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，教育全體黨員干部在工作、學(xué)習(xí)和生活中，一定要從小事、小節(jié)抓起，做到處處嚴(yán)于律己、樹好形象，時(shí)時(shí)自重、自省、自警、自勵(lì), 努力做遵紀(jì)守法的模范、廉潔從政的表率。
2、規(guī)范職業(yè)道德教育。組織局干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《審計(jì)準(zhǔn)則》、《審計(jì)署關(guān)于加審計(jì)紀(jì)律的八項(xiàng)規(guī)定》、《審計(jì)組廉政責(zé)任的若干規(guī)定》等審計(jì)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省審計(jì)廳“三提升一強(qiáng)化”三年行動(dòng)計(jì)劃，全面規(guī)范審計(jì)人員的審計(jì)行為。
3、加強(qiáng)廉政警示教育。認(rèn)真開展好“5·10”思廉日、算賬教育月、“12·9” 國(guó)際反腐敗日等專題教育活動(dòng)，組織全局干部職工觀看廉政警示教育片、舉辦廉政教育講座、上廉政黨課等，開展以正面典型為“鏡”的示范教育和以反面典型為“戒”的警示教育，通過正反典型反復(fù)對(duì)照，不斷強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)，促使黨員干部真正做到心中有黨、心中有民、心中有責(zé)、心中有戒，認(rèn)真遵守黨紀(jì)國(guó)法，以案明紀(jì)，深刻汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，做到警鐘長(zhǎng)鳴、防微杜漸，切實(shí)堅(jiān)定理想信念、增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，在具體工作中，嚴(yán)以用權(quán)，按規(guī)則、按制度行使權(quán)力，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里，任何時(shí)候都不搞特權(quán)、不以權(quán)謀私。
(三)完善監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化制度建設(shè)。
圍繞落實(shí)縣委關(guān)于xx年懲防體系建設(shè)實(shí)施方案和落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”實(shí)施意見，按縣紀(jì)委的要求，不斷建立健全各項(xiàng)工作制度。認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”問責(zé)辦法，強(qiáng)化責(zé)任追究，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落到實(shí)處。
1、構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。進(jìn)一步構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行體系，厘清權(quán)力清單，健全議事規(guī)則，深化黨務(wù)、政務(wù)公開等工作，推動(dòng)權(quán)力公開透明規(guī)范運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行修訂后的廉政準(zhǔn)則、紀(jì)律處分條例等黨內(nèi)法規(guī)制度以及審計(jì)署“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律規(guī)定，結(jié)合審計(jì)實(shí)際，研究制定、修訂和完善相關(guān)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行廉政審查審核制度，將從嚴(yán)管理貫穿于審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)全過程，切實(shí)推動(dòng)科學(xué)選人用人管人。通過作風(fēng)建設(shè)制度框架的進(jìn)一步完善，增強(qiáng)全局人員對(duì)制度的敬畏感，形成靠制度管權(quán)管事管人的良好氛圍。
2、健全懲戒機(jī)制。駐局紀(jì)檢組要充分發(fā)揮執(zhí)紀(jì)監(jiān)督職能，嚴(yán)肅處理違規(guī)違紀(jì)問題，嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。對(duì)群眾舉報(bào)、媒體反映、監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)線索，組織專人進(jìn)行快速核查、及時(shí)處理，尤其對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)、踩“紅線”、闖“地雷”的行為實(shí)行“零容忍”，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起，強(qiáng)化震懾作用，杜絕“破窗效應(yīng)”。
3、健全長(zhǎng)效機(jī)制。要著眼于規(guī)范審計(jì)權(quán)力運(yùn)行和每位審計(jì)人員的具體行為，進(jìn)一步完善審前談話、全程跟蹤、審后回訪等自身監(jiān)督制度，確保審計(jì)人員依法審計(jì)、透明審計(jì)、公正審計(jì)；同時(shí)引入行風(fēng)監(jiān)督員等外部監(jiān)督機(jī)制，不斷深化審計(jì)監(jiān)督，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。
四、工作安排
(一)全面部署階段（第一季度）。一是著重抓好元旦春節(jié)期間貫徹落實(shí)作風(fēng)建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，同時(shí)迎接縣紀(jì)委組織的督查（1、2月份）。二是根據(jù)縣紀(jì)委全委會(huì)精神，部署全年工作計(jì)劃，以貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”為抓手，分解主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書、審計(jì)人員廉潔從審承諾書及特約審計(jì)人員廉潔從審承諾書（2-3月份）。
(二)重點(diǎn)落實(shí)階段（第二、三季度）。一是持之以恒改進(jìn)工作作風(fēng)，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大審計(jì)干部的群眾觀點(diǎn)、宗旨意識(shí)，進(jìn)一步樹立審計(jì)機(jī)關(guān)為民務(wù)實(shí)清廉的良好形象（3－9月份）；二是積極開展“5·10”思廉日、算賬教育月等主題教育活動(dòng)，由局主要領(lǐng)導(dǎo)上廉政黨課，舉辦廉政講座、觀看警示教育片、查找存在問題、撰寫心得體會(huì)等（5－9月份）；三是結(jié)合紀(jì)念建黨活動(dòng)，組織反腐倡廉專題學(xué)習(xí)、互動(dòng)式情景黨課，進(jìn)行廉政談話（6-7月份）；四是結(jié)合績(jī)效考核細(xì)則的要求，組織對(duì)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有規(guī)章制度和廉政紀(jì)律規(guī)定進(jìn)行全面梳理、修訂和完善，形成一套能管權(quán)管事管人的制度匯編，使之成為制約審計(jì)人員違法違紀(jì)行為的銳利武器（4-9月份）。
(三)檢查評(píng)比階段（第四季度）。按照年初所制定的目標(biāo)任務(wù)，逐項(xiàng)逐條對(duì)照，進(jìn)行全面檢查、分析、總結(jié)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，邊整改邊提高，同時(shí)做好常規(guī)性檢查與專項(xiàng)檢查的有機(jī)結(jié)合，并把檢查的結(jié)果作為評(píng)先評(píng)優(yōu)的重要條件，對(duì)違反黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定及“兩個(gè)責(zé)任”規(guī)定的行為嚴(yán)肅處理。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 8
20xx年審計(jì)工作要以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持全面審計(jì)，突出重點(diǎn)，大力加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，為促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序、推進(jìn)社會(huì)事業(yè)科學(xué)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
總的思路及計(jì)劃是：
一、圍繞一個(gè)中心。
即：緊緊圍繞縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展這個(gè)中心，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督服務(wù)。作為縣政府綜合經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的審計(jì)機(jī)關(guān)，要圍繞縣委縣政府確定的工作目標(biāo)，研究審計(jì)環(huán)境，部署審計(jì)項(xiàng)目，確定審計(jì)重點(diǎn)，真正為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。
二、抓住兩個(gè)關(guān)鍵。
審計(jì)質(zhì)量和隊(duì)伍建設(shè)是審計(jì)工作的生命線，是樹立審計(jì)形象和的關(guān)鍵。審計(jì)工作要想得到社會(huì)認(rèn)可，這兩項(xiàng)工作必須常抓不懈。一是審計(jì)質(zhì)量。一方面是審計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)質(zhì)量。要以提高規(guī)范化水平為基礎(chǔ)，以提高先進(jìn)審計(jì)方法運(yùn)用水平和審計(jì)成果利用水平為突破口，以促進(jìn)審計(jì)宏觀作用發(fā)揮為目標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)署5、6號(hào)令，從規(guī)范審計(jì)作業(yè)行為入手，繼續(xù)深入開展審計(jì)項(xiàng)目精品創(chuàng)建活動(dòng)。此外，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)組主審負(fù)責(zé)制、審計(jì)質(zhì)量一票否決制、審計(jì)責(zé)任追究制等一系列措施，確保審計(jì)事實(shí)清楚、證據(jù)可靠充分、定性恰當(dāng)合法、結(jié)果客觀公正。
另一方面是審計(jì)結(jié)果利用質(zhì)量。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、傾向性的問題，要高站位，從有利于縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的高度，發(fā)現(xiàn)問題、思考問題、分析問題，從宏觀上提出解決問題的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)和參考，增強(qiáng)服務(wù)的超前性和時(shí)效性。二是隊(duì)伍建設(shè)。隊(duì)伍建設(shè)的根本是人的素質(zhì)的提升。首先，組織審計(jì)人員參加政治理論、法律知識(shí)和業(yè)務(wù)技能的`培訓(xùn)，增強(qiáng)大局意識(shí)，提高貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和執(zhí)行黨的路線方針政策的自覺性。其次，繼續(xù)完善落實(shí)各項(xiàng)行之有效的制度，使審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)都有章可循，都置于嚴(yán)格的監(jiān)督之下。廉政建設(shè)的好壞事關(guān)審計(jì)隊(duì)伍形象，要切實(shí)加強(qiáng)廉政建設(shè)，做到守土有責(zé)、為審清廉，力求把審計(jì)機(jī)關(guān)的良好形象樹立好、維護(hù)好。
三、強(qiáng)化三項(xiàng)工作。
一是以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)政審計(jì)宏觀效果。圍繞推進(jìn)財(cái)政部門依法理財(cái)，規(guī)范預(yù)算管理，提高預(yù)算透明度和約束力，以促進(jìn)財(cái)政資金使用效益為目標(biāo)，以財(cái)政資金真實(shí)性、合法性、效益性為重點(diǎn)，切實(shí)加大預(yù)算執(zhí)行審計(jì)力度。在審計(jì)過程中做到審點(diǎn)和審面相結(jié)合，既要審計(jì)財(cái)政、地稅等財(cái)政收入組織部門和預(yù)算安排部門，又要延伸審計(jì)重點(diǎn)到財(cái)政支出比重大、預(yù)算外收入多、具有一定資金分配權(quán)的部門以及各類專項(xiàng)資金較多的部門。通過審計(jì)，實(shí)現(xiàn)全面掌握資金運(yùn)行規(guī)律和資金管理松緊程度，促進(jìn)增收節(jié)支，提高依法理財(cái)水平，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。
二是以重大建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)為切入點(diǎn)，進(jìn)一步深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)。圍繞全縣重大基本建設(shè)項(xiàng)目，認(rèn)真把好財(cái)政資金使用關(guān)，查糾各種違紀(jì)違規(guī)行為，維護(hù)建設(shè)市場(chǎng)秩序，提高項(xiàng)目投資效益。通過重大建設(shè)項(xiàng)目全過程審計(jì)，嚴(yán)肅查處高估冒算等騙取財(cái)政資金行為以及建設(shè)單位不進(jìn)行可行性研究、不搞開工前預(yù)算審計(jì)、不進(jìn)行規(guī)范性招投標(biāo)而導(dǎo)致財(cái)政資金浪費(fèi)問題，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目資金合理、有效使用，推動(dòng)我縣固定資產(chǎn)投資領(lǐng)域逐步走上規(guī)范化軌道。
三是以專項(xiàng)資金審計(jì)為重點(diǎn)，全面提高專項(xiàng)資金使用效益。圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及社會(huì)熱點(diǎn)問題，將社會(huì)保障資金、農(nóng)業(yè)、救濟(jì)救災(zāi)等專項(xiàng)資金作為重點(diǎn)，從立項(xiàng)、撥付管理和使用等各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，揭露嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)，查處弄虛作假、擠占挪用等行為，促進(jìn)有關(guān)部門規(guī)范資金管理，提高使用效益。通過審計(jì)，規(guī)范各類專項(xiàng)資金項(xiàng)目的立項(xiàng)、分配、管理和使用，全面提高專項(xiàng)資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
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