公司出差管理辦法
1. 目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。2 范圍:因公出差的員工。3 形式: 3.1 當日出差:出差當日可返回者;3.2 遠途出差:出差必須在外住宿者。4 申請及批準: 4.1 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);4.2 申請批準后應及時交人力資源部; 4.3 出差的審核批準權限如下: 4.3.1 廣東省內(nèi)的當日出差由部門經(jīng)理批準; 4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準; 4.3.3 出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。5· 差旅費5.1 廣東省內(nèi)當日出差差旅費支付:5.1.1 交通費a. 盡量利用公司車輛;b. 如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;c. 緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。5.1.2 膳食費標準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb¥35/餐,或午餐、晚餐合計rmb¥70/日。
5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付5.2.1 交通費:實報實銷;5.2.2 膳食費a. 總經(jīng)理級以上員工,實報實銷;b. 海外出差員工,實報實銷;c. 其它情況下標準為:早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。 5.2.3 住宿費出差地 職務· 海外北京、上海、香港其它城市總經(jīng)理級以上 實報實銷實報實銷實報實銷經(jīng)理、工程師、主管實報實銷us$ 80-100 / 晚rmb¥400其它實報實銷us$ 80 / 晚 下一頁【公司出差管理辦法】相關文章:
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