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項目部物資管理辦法
一、認真執(zhí)行公司關于物資設備管理規(guī)定
二、材料員、保管員崗位職責
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1.全面負責物資管理工作。根據(jù)實際需要，組織實施物資計劃、訂貨、采購、運輸、驗收、倉儲、發(fā)放及節(jié)約等工作。根據(jù)公司物資管理規(guī)定，結合實際制訂物資管理辦法。
2.建立健全物資資料臺帳，及時、準確向主管領導和經營、財務等相關部門及有關人員提供材料數(shù)據(jù)情況、票據(jù)，定期提供材料成本分析資料。
3.深入現(xiàn)場、倉庫，了解供需中存在的問題，提供降低成本、采購成本、管理費用開支等建議和措施。
4.對選用和采購的物資材料，貨比三家，選擇最經濟、最實用、最優(yōu)良的物資材料。結合實際，制定物資材料采購、使用計劃，采購材料前應請示主管領導。
5.審查、落實物資材料采購合同的簽訂和履行情況，努力提高法律意識，避免糾紛的發(fā)生。
6.負責好對內對外的物資結算，各類帳面要整潔、清晰，帳物相符，盈虧有因，損壞、報廢有報告，記賬有憑證，調整有依據(jù)。各種原始憑證、計量憑證、質量（合格）證明書等資料齊全完整，妥善保管好。
7、積極完成領導交辦的各項工作。
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1.負責本工地各種物資材料的驗收，保管和發(fā)放。
2.建立健全本工地物資材料保管帳，對進庫的物資材料必須及時入庫入帳，及時與業(yè)務部門或業(yè)務人員按月按季進行核對，做到準確無誤。
3.對易燃易爆物資材料應妥善保管，應遠離電源線和火源，及時填寫材料消耗報告。
4.對怕濕物資材料要墊好，怕雨淋物資材料要遮蓋好，保管好所負責的材料。
5.建立健全出入庫制，對購進物資材料必須嚴格驗收，核對有無合格證，是否破損，三無產品嚴禁入庫，入庫材料做好標識。
6.物資材料的發(fā)放和損失的有關規(guī)定。
7.完成領導交辦的其他各項工作
三、物資計劃
1、主要物資需用計劃由各部門或作業(yè)隊（班組）根據(jù)實際需要提供物資需用計劃或階段性需用計劃。
2、勞保用品需用計劃由有關負責人編制需用計劃。
3、其他一般材料由物資部門本著節(jié)約、周轉、利庫、實用的原則編制需用計劃。
4、物資計劃變更或調整時由責任部門(單位)及時補報調整計劃。
5、各類物資計劃須先由主管領導審批后執(zhí)行。
四、物資采購
1、采購原則：
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2、在調查真實的基礎上采購。
3、公開招標采購。
4、查看現(xiàn)場，經檢驗合格批準后采購使用并訂立供貨合同。
5、對未經領導審批，物資名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量不清不得采購。
6、在采購中違紀違規(guī)行為的人員要嚴肅處理。
五、物資驗收
L、進場入庫物資必須進行認真驗收，逐件過磅、檢尺、點數(shù)、驗據(jù)，質量證明書、合格證等憑證齊全，以及物資名稱、質量、數(shù)量、規(guī)格等符合規(guī)定要求后簽證。否則拒絕簽證驗收入庫或進場。
2、直接運送到施工現(xiàn)場的材料須檢驗合格后開據(jù)，用料單位驗收簽字。
六、物資帳設置
1、建立健全物資帳本。
2、物資出、入庫作帳時，必須以收、發(fā)憑證為依據(jù)，帳物相符、盈虧有因、損壞有報告、記帳有憑證、調整有依據(jù)。
3、原始憑證、計量憑證、核算憑證、質量證明書等資料按規(guī)定程序準確及時傳遞和反饋，并裝訂本冊，妥善保管。
4、及時上報物資部規(guī)定資料以及每月25日前的月報資料。
七、物資保管
1、料場、庫存物資應統(tǒng)籌安排、合理布局、科學碼放，及時記帳、立卡，定期盤點（原則上每月盤點2次）。
2、定期檢查，確保物資規(guī)格不串，材質不混、數(shù)量準確、質量完好。
3、嚴把入庫驗收關，格盡職守，妥善保管，對缺少、損壞、丟失、被盜應承擔賠償責任。
八、物資發(fā)放
L、嚴格按規(guī)定限額限量發(fā)放并辦理簽收登記手續(xù)。
2、屬交舊領新物資交回舊品(廢品)后辦理領料。
3、材料直接供應到現(xiàn)場時，經物資有關負責人計量驗收合格后，使用作業(yè)隊（班組）辦理領料簽收手續(xù)�！�
4、常用工具、量具等應建立帳卡，按規(guī)定配發(fā)。因使用者在規(guī)定期內，因使用不當損壞、丟失，按規(guī)定賠償，屬于承包領用應按規(guī)定收取折舊費或租賃費或收取全費用。
九、廢舊物資回收、利用
凡屬于本單位的物資一律回收，能夠修復使用的要充分利用，屬于公司的應申報公司處理，個人不得隨意處理，按規(guī)定由本單位統(tǒng)一管理處理。
十、剩余物資處理
工程收尾或竣工剩余物資屬公司的申請公司處理，屬本單位的按規(guī)定辦理，任何個人不得擅自隨意處理。對庫存物資要全面徹底、清查、登記，并填制庫存物資盤點移交表，按有關規(guī)定執(zhí)行。
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