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后勤保障部修繕工程管理辦法
第一章 總則
第一條 為了加強修繕工程項目的規(guī)范化管理和內(nèi)部審計監(jiān)督，進一步提高修繕工程管理水平和投資效益，根據(jù)《大學修繕工程管理暫行規(guī)定》(山大后字【2016】8號)、《大學關(guān)于進一步加強招標采購工作的意見》(山大財字【20xx】32號)、《關(guān)于進一步完善招標采購運行機制的實施意見》(山大財字【2009】53號)、《大學政府采購供應(yīng)商管理暫行辦法》(山大財字【20xx】34號)以及有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合我校實際情況，制定本暫行辦法。
第二章 立項管理
第二條 基本原則
1、統(tǒng)一規(guī)劃：確定修繕工程項目或制定具體的設(shè)計、施工方案，必須按學校的總體規(guī)劃要求進行。
2、滿足需求：所有的建設(shè)、裝飾、安裝、維修、改造等工程，以滿足基本使用、綜合考慮發(fā)展、結(jié)合用戶要求為基本依據(jù)。
3、確保安全：存在安全隱患，影響正常使用的基礎(chǔ)設(shè)施及公共用房項目應(yīng)優(yōu)先安排。
4、量力而行：功能保障型部分必須做好;條件改善型部分應(yīng)視學校的財力情況確定。
5、協(xié)調(diào)融洽：修繕工程在保證使用功能的前提下，式樣、顏色、風格等外觀視覺效果要與校區(qū)環(huán)境和局部風格協(xié)調(diào)融洽。
第三條 項目申報
1、根據(jù)學校工作計劃，后勤保障部統(tǒng)一下發(fā)修繕工程項目申報通知，由各單位按規(guī)定填報修繕項目需求表和修繕工程概(預(yù))算表，提出項目具體內(nèi)容、經(jīng)費概算(含自籌資金部分)、分析項目的必要性、可行性及預(yù)期效益等情況后報所在校區(qū)后勤管理辦公室，各校區(qū)管理辦公室按照通知要求及本辦法的規(guī)定對本校區(qū)內(nèi)的修繕工程項目進行初期論證匯總后報后勤保障部。修繕工程科負責采集并建立修繕工程項目數(shù)據(jù)庫。
2、單位修繕工程項目(2萬元及以上)的申報，由后勤各校區(qū)管理辦公室負責接收和審核，履行有關(guān)審批程序后監(jiān)督實施并參與驗收。2萬元以下項目若涉及水電暖或建筑物外觀改變時，施工方案需經(jīng)后勤部校區(qū)管理辦公室審核。
第四條 項目論證
1、項目初期論證以各校區(qū)管理辦公室為主導，組織相關(guān)職能部門工程技術(shù)人員與用戶座談，對申報項目進行現(xiàn)場勘察，提出初期論證方案。
2、由總工程師負責召集后勤保障部有關(guān)領(lǐng)導、各校區(qū)管理辦公室主任、修繕工程科負責人、合同與內(nèi)審科負責人、各校區(qū)修繕科負責人(必要時可邀請有關(guān)職能部門領(lǐng)導和專業(yè)技術(shù)人員)對項目方案進行統(tǒng)一論證，形成申報方案報學校財務(wù)部。
第三章 采購管理
第五條 采購權(quán)限
1、20萬元及以上的修繕工程項目，由修繕工程科提交學校招標辦組織招標后立項實施。
2、10萬元及以上的修繕工程項目，由修繕工程科提交修繕工程采購工作小組組織采購后立項實施。
3、10萬元以下的修繕工程項目由修繕工程科報修繕工程采購工作小組批準后立項實施。
4、2萬元(不含)以下的單位修繕工程項目由各單位自行組織實施，并按照財務(wù)部有關(guān)規(guī)定結(jié)算工程款。
第六條 采購實施
1、工作小組：后勤保障部成立修繕工程采購工作小組。組長由后勤保障部部長兼任，執(zhí)行副組長由總工程師兼任，成員為：修繕工程科負責人、合同與內(nèi)審科負責人及各校區(qū)管理辦公室修繕科負責人等，小組辦公室設(shè)在后勤保障部修繕工程科。
2、采購方式：由后勤保障部負責實施的修繕工程及其設(shè)施設(shè)備的采購工作，依據(jù)有關(guān)規(guī)定可采取參考邀請招標、競爭性磋商(談判)、單一來源采購等方式，確定供應(yīng)商。
3、組織實施：
(1)修繕工程科提交采購申請，經(jīng)修繕工程采購工作小組批準后，組織實施采購。
(2)采取參考邀請招標或競爭性磋商(談判)方式時，由后勤保障部各校區(qū)管理辦公室和項目所在單位從《大學政府采購供應(yīng)商信息庫》中各推薦一名供應(yīng)商，經(jīng)修繕工程科資格審核后，形成項目所需數(shù)量的合格供應(yīng)商(不少于3家)。當推薦的合格供應(yīng)商數(shù)量不足時，由總工程師會同修繕工程科和合同與內(nèi)審科聯(lián)合推薦。同一單位推薦相同供應(yīng)商應(yīng)至少間隔一個月或者兩個項目。
(3)具有非通用技術(shù)或特種行業(yè)要求的修繕項目，可采取單一來源采購方式確定供應(yīng)商。根據(jù)不同情況，供應(yīng)商可不僅限于《大學政府采購供應(yīng)商信息庫》，但信息庫中有符合要求的供應(yīng)商時應(yīng)優(yōu)先選用。
(4)10萬元以下的小型修繕項目，由項目所在單位從《大學政府采購供應(yīng)商信息庫》中推薦一名供應(yīng)商，修繕工程科負責資格審查。
(5)10萬元以下的應(yīng)急搶修項目可采取報告→處置→補辦手續(xù)的應(yīng)急處理程序，但需遵守本條(4)款之規(guī)定。
(6)2萬元(不含)以下的小型修繕項目需從《大學政府采購供應(yīng)商信息庫》中選取供應(yīng)商。
第七條 評標及監(jiān)督
1、評標過程：評標工作一般應(yīng)由修繕工程科負責人或其委托人主持。評標委員會由學校職能部門(非必須)、用戶代表、修繕工程采購工作小組成員、后勤其他工程專業(yè)人員(必要時可邀請校內(nèi)外專家)等 3人及以上單數(shù)組成(組長、執(zhí)行副組長及特定關(guān)系人均不得擔任評委)，評委根據(jù)招標文件的要求，按照公平、公正、效率、效益的原則，擇優(yōu)確定中標供應(yīng)商。
2、評標監(jiān)督：整個評標過程須在后勤黨委的監(jiān)督下依法按規(guī)進行。
3、評標結(jié)果：評標結(jié)束后，評標結(jié)果在后勤保障部網(wǎng)站進行公示，無異議后出具中標通知書，并簽訂施工合同，安排實施。
第八條 資料管理
評標結(jié)束后，由合同與內(nèi)審科負責招標材料原件、投標材料正本、評委投票原件等一切有關(guān)招標采購的資料整理歸檔保存。
第九條 其他
修繕工程科負責按季度將采購結(jié)果匯總報校招標辦備案。
第四章 供應(yīng)商管理
第十條 合格供應(yīng)商基本條件
(1)具有獨立的法人資格、有效的營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證，特種行業(yè)的應(yīng)有特種行業(yè)的資質(zhì)和生產(chǎn)許可;
(2)具有同類工程業(yè)績;
(3)具有招標文件要求的最低及以上資質(zhì);
(4)具有良好的社會信譽，遵紀守法，維護校園環(huán)境、文明施工、嚴格遵守學校的各項規(guī)章制度，無違法及拖欠工人工資行為;
(5)財務(wù)狀況良好;
(6)供應(yīng)商應(yīng)在學校招標辦就其單位名稱、地址、法人代表、注冊資本、企業(yè)類型、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書等級等相關(guān)信息登記備案，且已列入《大學政府采購供應(yīng)商信息庫》。
(7)投標供應(yīng)商須在投標文件中作出廉潔承諾。
第十一條 供應(yīng)商退出管理
供應(yīng)商在招投標和施工過程中出現(xiàn)下列情形之一的，視情節(jié)給予1—3年退出學校修繕市場處罰。
(1)主動退出的;
(2)弄虛作假、虛報業(yè)績的;
(3)互通投標報價、有串標行為的;
(4)排擠其他投標人參加投標、擅自棄標的;
(5)低于成本報價、惡意擾亂招投標秩序的;
(6)未能有效履行合同義務(wù)的;
(7)違反《后勤保障部修繕工程安全文明生產(chǎn)管理暫行辦法》之規(guī)定，施工過程中出現(xiàn)較大安全責任事故或工程質(zhì)量事故，給學校造成較大社會或經(jīng)濟影響的等。
(8)供應(yīng)商的退出須由招標辦、審計處、用戶、后勤保障部(各校區(qū)管理辦公室)等其中一方提出并舉證，四方合議形成一致意見方能生效。
(9)合同另有約定的，合并執(zhí)行。
第五章 合同管理
第十二條 合同范圍
本合同適用于校內(nèi)修繕工程的設(shè)備安裝、管道線路敷設(shè)、裝飾裝修、房屋修繕等建設(shè)工程的設(shè)計、施工、監(jiān)理合同(以下簡稱合同)等。
第十三條 合同的簽訂及履行
1、合同簽訂的主責部門為后勤保障部合同與內(nèi)審科。簽訂合同必須同時具備以下條件：
(1)工程項目已列入學校計劃項目，或由使用單位自籌資金，項目資金來源已經(jīng)落實。
(2)對于招標項目，其中標通知書及招投標文件已經(jīng)下達。
(3)工程項目立項書已經(jīng)下達。
2、依照國家有關(guān)法律、法規(guī)及學校的有關(guān)規(guī)定，按照國家頒布的樣本合同格式，與供應(yīng)商簽訂正式合同。合同價格50萬元及以上的設(shè)計、施工、監(jiān)理等合同需提請學校法律事務(wù)室進行合同審核。
3、正式合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，具有同等法律效力。
4、合同簽訂后，項目負責人為甲方執(zhí)行合同的第一責任人;使用單位共同參與監(jiān)督合同實施;監(jiān)理單位須按合同約定監(jiān)督施工合同的履行;施工企業(yè)須按合同約定完整履行其責任與義務(wù)。
5、合同與內(nèi)審科負責合同執(zhí)行的全過程監(jiān)督檢查。
6、合同資料的存檔管理按照國家和學校的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六章 施工管理
第十四條 基本原則：堅持“安全第一、保證質(zhì)量、保證工期”的原則，嚴格按照《后勤保障部修繕工程安全文明生產(chǎn)管理暫行辦法》執(zhí)行。
第十五條 項目部的組建及職責
1、施工過程管理實行項目部負責制度，項目負責人為修繕工程管理的第一責任人。
2、修繕工程科和合同與內(nèi)審科共同提名修繕工程項目負責人人選，經(jīng)總工批準后確定。項目負責人負責本項目部的組建，成員主要由各校區(qū)管理辦公室從事修繕工作的專業(yè)技術(shù)人員組成(必要時可跨校區(qū)組建)，經(jīng)總工批準后執(zhí)行。所有招標項目都應(yīng)提報項目部組成人員名單，合同額超過50萬元(含)的修繕工程項目負責人和項目部組成人員名單需報后勤保障部部長批準。
3、項目部負責做好施工現(xiàn)場的組織和管理，協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的各種問題，并監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位的監(jiān)理工作。
4、項目部組建后，修繕工程采購工作小組應(yīng)及時通知項目所在校區(qū)管理辦公室，校區(qū)管理辦公室對工程項目的實施負主要管理責任。
第十六條 監(jiān)理單位的確定及管理
1、監(jiān)理單位是指通過學校招標確定的，負責協(xié)助后勤保障部進行修繕工程監(jiān)理工作的公司。
2、根據(jù)監(jiān)理單位的人員配備情況及類似工程監(jiān)理經(jīng)歷，經(jīng)項目部申請，總工批準，確定監(jiān)理單位的使用。
3、監(jiān)理單位的主要工作內(nèi)容包括：依據(jù)監(jiān)理合同，審查設(shè)計文件，控制工程質(zhì)量、造價和工期，監(jiān)督、管理修繕工程合同的履行，組織工地例會，以及協(xié)調(diào)建設(shè)單位和工程建設(shè)有關(guān)各方的工作關(guān)系等。
4、當總監(jiān)需要調(diào)整時，監(jiān)理單位應(yīng)提前兩周以書面形式通知建設(shè)單位;當總監(jiān)代表需要調(diào)整時，總監(jiān)應(yīng)提前一周以書面形式通知建設(shè)單位和施工單位。
5、未經(jīng)建設(shè)單位同意，監(jiān)理單位不得指令施工單位實施任何變更。
6、修繕工程科和合同與內(nèi)審科應(yīng)不定期檢查監(jiān)理日志、監(jiān)理通知等，抽查監(jiān)理工程現(xiàn)場人員到位情況，關(guān)鍵部位施工的旁站情況，以及工程質(zhì)量情況等。
7、修繕工程科有權(quán)更換不稱職的現(xiàn)場監(jiān)理人員，在更換之前，先與監(jiān)理單位負責人溝通，然后以書面形式通知監(jiān)理單位限期更換。
8、一旦發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位存在徇私舞弊等現(xiàn)象，修繕工程采購工作小組有權(quán)取消其在修繕工程中的監(jiān)理資格。
第十七條 工程過程管理
1、修繕工程過程管理分為設(shè)計階段、施工準備階段和施工階段的管理。
2、設(shè)計階段的管理：
�、鸥餍^(qū)修繕科負責自主或協(xié)助設(shè)計單位制定設(shè)計方案，出具設(shè)計圖紙。
⑵修繕工程科、合同與內(nèi)審科會同項目所在校區(qū)管理辦公室修繕科及用戶審查施工方案、設(shè)計圖紙和設(shè)計結(jié)果是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范，是否滿足用戶要求。
3、施工準備階段的管理
�、彭椖坎渴煜な┕D紙，了解工程特點，以及質(zhì)量、工期等要求。
�、祈椖坎繒蘅樄こ炭茖κ┕挝惶峤坏氖┕そM織設(shè)計、技術(shù)方案、進度計劃、質(zhì)量保證措施和安全技術(shù)措施進行審核。
�、歉鶕�(jù)項目實際情況，由修繕工程科或項目部組織召開第一次施工現(xiàn)場會議，用戶代表、項目部成員、各校區(qū)管理辦公室相關(guān)負責人、監(jiān)理單位駐工地人員、施工單位主要人員以及其他有關(guān)人員參加。主要內(nèi)容包括建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位分別介紹各自現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工，建設(shè)單位介紹工程概況，施工單位介紹施工準備情況，建設(shè)單位和總監(jiān)對施工準備情況提出意見和建議，總監(jiān)介紹監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容等。
4、施工階段的管理
�、攀┕み^程中，校區(qū)管理辦公室、項目部和監(jiān)理單位須對施工方的工程質(zhì)量、工程進度、工程造價、工程安全進行控制，對合同執(zhí)行、文件處理進行管理，對各施工方的交叉工作等進行協(xié)調(diào)。
�、茖π蘅樄こ趟褂貌牧�、設(shè)備及構(gòu)配件需進行嚴格檢查，檢查內(nèi)容包括是否具備產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、出廠合格證等有效證明;外觀檢測是否符合要求;需進行復驗的材料，須有項目部、監(jiān)理單位現(xiàn)場人員共同見證下取樣，并送交有檢驗資質(zhì)的部門進行檢驗，檢驗不合格的材料不得使用。
�、请[蔽工程需在施工單位自檢合格的基礎(chǔ)上，由校區(qū)管理辦公室、項目部和監(jiān)理單位現(xiàn)場人員共同進行檢驗，檢驗合格，由施工單位做出隱蔽工程簽證單，施工單位、監(jiān)理單位、校區(qū)管理辦公室(項目部)簽字確認后，方可進行下一道工序;檢驗不合格，不得自行覆蓋或進行下一道工序。
⑷修繕工程科和合同與內(nèi)審科應(yīng)對所有工程項目進行跟蹤檢查。
5、變更管理
�、攀┕し桨敢坏┐_定，任何單位或個人不得隨意更改，確需變更的，必須遵循以下原則：
1)必要性。確屬原設(shè)計有遺漏和錯誤，與現(xiàn)場情況不符，不能保證工程質(zhì)量和安全的，或者因外界情況變化必須采取變更的，才可按程序進行變更。
2)真實性。工程現(xiàn)場簽證必須嚴肅認真、實事求是，對簽證事項要認真研究，充分論證，反復核實，確保準確無誤。
3)經(jīng)濟性。變更引起的造價增幅必須控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，超出預(yù)算的變更應(yīng)充分討論。嚴重超出預(yù)算且對工程整體效果及使用功能影響較大的變更，原則上不予支持。
4)及時性。設(shè)計變更必須在開工前辦理，施工中發(fā)生的變更，須在該項內(nèi)容實施之前變更，工程簽證期限不能超過一周，特別是隱蔽工程簽證，逾期不予補簽。
5)規(guī)范性。變更及現(xiàn)場簽證應(yīng)記錄詳細，手續(xù)完備，原因、背景、時間、部位、參與人員及單位等都應(yīng)會簽記錄。緊急情況下，施工現(xiàn)場有關(guān)各方共同口頭認可的變更，必須在7日內(nèi)補簽相關(guān)手續(xù)，并會簽存檔。手續(xù)不完備的變更及簽證視為無效。
�、谱兏绦颍�
1)施工圖紙經(jīng)相關(guān)單位審核通過后，由項目部組織各方代表及技術(shù)人員共同進行圖紙會審和技術(shù)交底工作，對于會審和交底工作中涉及到建筑效果、功能、質(zhì)量要求發(fā)生變化及造成工程造價增減的變更，根據(jù)權(quán)限完成聯(lián)簽后，方可簽署正式的圖紙會審記錄。
2)在施工中，由于現(xiàn)場條件的變化或國家政策、法規(guī)的變動或用戶提出的功能方面的改變等原因造成的變更，由有關(guān)單位提出書面申請，寫明變更原因和申請變更的內(nèi)容。
3)如申請變更內(nèi)容要求作出設(shè)計變更，則由修繕工程科牽頭，組織設(shè)計單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、用戶以及項目部等相關(guān)負責人進行論證，由設(shè)計單位根據(jù)論證結(jié)果作出設(shè)計變更，施工單位根據(jù)設(shè)計變更填寫變更通知單;如工程沒有設(shè)計或者申請變更內(nèi)容不涉及設(shè)計部分，則由項目負責人負責組織施工、監(jiān)理、項目部和校區(qū)管理辦公室相關(guān)人員現(xiàn)場論證，確需變更部分由施工單位填寫變更通知單。
4)變更通知單經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位、項目部、校區(qū)管理辦公室、修繕工程科、總工簽字蓋章后交由修繕工程科，做出變更聯(lián)簽單報財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部簽字確認同意后，再行實施。
5)變更通知單要求寫明變更原因和變更內(nèi)容，增減工程造價，文字通順，字跡清晰，加蓋單位公章，并附詳細施工方案和工程預(yù)算書。
6、簽證管理
�、殴こ毯炞C必須是書面形式，手續(xù)齊全，內(nèi)容明確，項目清楚，數(shù)量真實、準確、完整，價格合理。
�、乒こ毯炞C必須在項目部負責人主持下，由項目部現(xiàn)場管理人員兩人以上(含兩人)及各方代表共同進行實地勘察，查驗確定工程部位和數(shù)量，根據(jù)權(quán)限劃分辦理聯(lián)簽手續(xù)，簽字蓋章后生效。
�、枪こ毯炞C不能只填寫簡單 “同意”、“符合”等詞，必須就工程的材料、價格、校驗部位、尺寸等方面寫出具體意見，必要時需畫出示意圖。
�、裙こ毯炞C須現(xiàn)場辦理，應(yīng)當做到一次一簽證，一事一簽證，不得隨意進行更改或補簽。
�、蓱�(yīng)在合同中約定的，不能再以簽證形式出現(xiàn)，應(yīng)在施工組織方案中審批的，不能做簽證處理。
第十八條 修繕工程廢舊材料(設(shè)備)處置管理
1、可回收再利用材料(設(shè)備)由項目部和接收單位共同提出書面申請，經(jīng)后勤保障部批準后執(zhí)行(若為固定資產(chǎn)還須資產(chǎn)與實驗室管理部批準)。
2、廢舊固定資產(chǎn)由項目所在校區(qū)后勤管理辦公室提出申請，交由資產(chǎn)與實驗室管理部處置。
3、廢舊非固定資產(chǎn)由項目部處置，并將處置資金上交學校財務(wù)部。
第七章 竣工驗收管理
第十九條 驗收范圍
校內(nèi)修繕工程的設(shè)備安裝、管道線路敷設(shè)、裝飾裝修、房屋修繕等已竣工的工程項目及有關(guān)修繕工程的材料、設(shè)備等。
第二十條 驗收準備
1、工程竣工后首先由施工單位進行自查，具備驗收條件后整理出完整的竣工資料報監(jiān)理單位審驗。
2、監(jiān)理單位按照國家規(guī)范及合同要求進行檢驗，合格后報項目部。
3、項目部根據(jù)施工單位及監(jiān)理單位的檢查結(jié)果，組織項目部全體成員及所在校區(qū)管理辦公室相關(guān)負責人進行初驗，達到驗收條件后向合同與內(nèi)審科提出工程驗收申請，需提交材料清單：
(1)與工程質(zhì)量有關(guān)的工程資料，主要建筑材料及設(shè)備必須有出廠合格證和廠方檢測報告，進場復檢合格證明及其他相關(guān)材料。
(2)監(jiān)理單位提供的與工程質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)理資料。
(3)工程施工的主要內(nèi)容及工程變更的主要內(nèi)容。
4、合同與內(nèi)審科收到項目部驗收申請報告后，原則上10個工作日內(nèi)組織有關(guān)人員進行驗收。
第二十一條 驗收組織
1、合同與內(nèi)審科負責組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、使用單位及各校區(qū)管理辦公室等相關(guān)人員，按照國家相關(guān)規(guī)定進行竣工驗收。
2、大型工程及特殊行業(yè)的工程項目，邀請專家參與驗收，并由專家做出驗收結(jié)論。
3、驗收不合格的工程，項目部負責人要說明原因，項目部要以書面的形式上報整改內(nèi)容及措施，并責令施工單位嚴格按規(guī)范整改，重新申報第二次驗收。
4、第二次驗收不合格的工程，相關(guān)單位將不得繼續(xù)參與學校內(nèi)的修繕工程項目，并且要繼續(xù)整改直至達到合格要求。
5、工程竣工驗收單必須由施工單位、用戶、監(jiān)理單位、項目部、校區(qū)管理辦公室、內(nèi)審與合同科、總工及相關(guān)領(lǐng)導簽字。
第八章 內(nèi)審管理
第二十二條 內(nèi)部審計的范圍及原則
1、范圍：本辦法中的修繕工程內(nèi)部審計是指在大學范圍內(nèi)、由后勤保障部主導的修繕工程的內(nèi)部審計活動。
2、原則：修繕工程內(nèi)部審計單位應(yīng)當遵循客觀、公平、公正、科學和誠信的原則，依法開展修繕工程內(nèi)部審計活動。
第二十三條 內(nèi)部審計的實施
1、內(nèi)部審計由后勤保障部合同與內(nèi)審科負責具體實施。
2、項目部應(yīng)在工程驗收合格15個工作日內(nèi)，將竣工決算資料報合同與內(nèi)審科，合同與內(nèi)審科負責對上報資料進行復核審查�？⒐Q算材料清單：
(1)工程竣工結(jié)算書3份，一律采用A4規(guī)格打印成冊，由相關(guān)負責人簽字并加蓋公章，不得隨意涂改。
(2)中標通知書復印件1份。
(3)合同或協(xié)議原件及復印件各1份。
(4)變更通知單原件1份、復印件2份，變更聯(lián)簽單復印件3份。
(5)工程簽證資料原件3份。
(6)隱蔽工程簽證原件3份。
(7)竣工圖紙3份，竣工圖為加蓋竣工章的藍圖，非招標工程項目可以出示加蓋公章的示意圖。
(8)竣工驗收報告原件1份。
(9)招、投標文件原件1份，招標書中未包含的主材價格以施工單位、監(jiān)理單位、項目部、修繕工程科、合同與內(nèi)審科、總工及相關(guān)領(lǐng)導簽字為準，或者參考相關(guān)工程造價信息為準。
(10)工程項目立項書1份。
(11)唱標單或承諾書1份。
(12)大學工程結(jié)算送審表1份。
(13)審計部門認為需要的其他材料。
3、后勤保障部將依據(jù)年度修繕工程的具體情況，可組織各校區(qū)管理辦公室業(yè)務(wù)骨干搭建內(nèi)部審計平臺。
4、修繕工程的內(nèi)部審計實行主復審制，審計項目在主審(各校區(qū)修繕科)結(jié)束后，必須經(jīng)過復審人員(合同與內(nèi)審科)的復核確認。內(nèi)審結(jié)果報后勤保障部審核簽字后送學校審計部門進行終審。
5、大型修繕工程應(yīng)實施跟蹤審計，根據(jù)跟蹤審計意見匯總資料，一并報送學校審計部門進行終審。
6、修繕工程內(nèi)部審計時限原則上不得超過10個工作日。
第九章 結(jié)算管理
第二十四條 工程(進度)款管理
1、修繕工程立項并簽訂合同后，按照合同約定需支付工程進度款時，由項目負責人根據(jù)工程進度提出申請報合同與內(nèi)審科，合同與內(nèi)審科根據(jù)工程預(yù)算額計算預(yù)付款額度并出具請款單，由監(jiān)理單位、項目負責人、修繕工程科負責人、合同與內(nèi)審科負責人、總工簽字確認，報后勤保障部部長審批，使用單位自籌資金的項目，還需經(jīng)使用單位相關(guān)負責人簽字認可。相關(guān)材料匯齊后，由合同與內(nèi)審科報送財務(wù)部辦理相關(guān)付款手續(xù)。
2、修繕工程經(jīng)審計部門終審結(jié)束后，合同與內(nèi)審科根據(jù)審計意見書，出具工程結(jié)算請款單，同時扣除合同約定的質(zhì)保金，其他程序同本條款1。
工程款支付所需資料清單：
(1) 修繕工程請款單;
(2) 與請款單相符的正式工程發(fā)票;
(3) 中標通知書;
(4) 合同原件或復印件;
(5) 工程結(jié)算書(竣工結(jié)算);
(6) 竣工驗收單(竣工結(jié)算);
(7) 審計意見書(竣工結(jié)算);
(8)立項意見書(竣工結(jié)算)。
第二十五條 質(zhì)保金的管理
1、工程質(zhì)保期滿后，根據(jù)合同約定，如無質(zhì)量問題即退還工程質(zhì)保金。退還質(zhì)保金時，須由項目負責人提出申請，施工單位填寫質(zhì)保金審批單，由使用單位、項目負責人、修繕工程科負責人、合同與內(nèi)審科負責人、總工簽字確認，相關(guān)材料匯齊后，由合同與內(nèi)審科報送財務(wù)部辦理相關(guān)付款手續(xù)。辦理質(zhì)保金退款所需資料清單：
(1)質(zhì)保金審批單;
(2)財務(wù)部門出具的收據(jù);
(3)合同原件或復印件。
2、5萬元(不含)以下的小型修繕項目(中央經(jīng)費列支的項目除外)，不扣留質(zhì)量保證金。
第十章 檔案管理
第二十六條 歸檔內(nèi)容
1、修繕工程檔案是指在后勤修繕工程管理、改革、發(fā)展、規(guī)劃及其他各項活動中直接形成的具有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。具體包括：
(1)上級有關(guān)后勤修繕工作的文件。
(2)后勤修繕管理工作的規(guī)章制度。
(3)后勤修繕管理工作計劃、總結(jié)、報告、調(diào)查材料等。
(4)后勤修繕管理工作大事記。
(5)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃圖及有關(guān)材料。
(6)基礎(chǔ)設(shè)施改建、擴建、安裝維修等專項工程：
①項目的論證、立項報告及批復材料。
�、陧椖吭O(shè)計文件。
③項目招標的標書、合同、協(xié)議，施工隊伍的資質(zhì)證書。
�、苁┕D、施工過程中的施工記錄、交工驗收記錄、臨時變更簽證、協(xié)議等。
⑤隱蔽工程驗收記錄及項目負責人簽署的意見等。
�、揄椖款A(yù)算、決算及審計情況的材料。
�、唔椖靠⒐D紙、工程質(zhì)量評價文件、竣工驗收材料等。
⑧與項目有關(guān)的管理性文件材料等。
(7)水、電、氣管道分布圖。
(8)其他應(yīng)歸檔的文件材料。
第二十七條 歸檔要求
1、檔案工作人員應(yīng)熟練掌握文件材料的歸檔范圍，負責歸檔材料的收集、積累和保管，做到文件齊全、完整、準確、系統(tǒng);根據(jù)不同種類文件材料的形成特征，制定案卷類目，合理分類存放，便于利用和立卷歸檔。
2、歸檔時間及相關(guān)要求
按照《大學部門立卷的基本要求》規(guī)定的立卷流程，將收集齊全的文件材料整理立卷，做到使用檔案盒統(tǒng)一，卷內(nèi)文件目錄、卷內(nèi)備考表和案卷標題填寫格式要一致。
(1)能按自然年度歸檔的文件材料，在次年六月底前歸檔。
(2)能按學年度歸檔的文件材料，應(yīng)在次年寒假前歸檔。
(3)修繕項目和專題性、成套性檔案，在項目鑒定、驗收后兩個月內(nèi)歸檔。
(4)其他按規(guī)定應(yīng)歸檔的文件材料，可隨時歸檔。
第二十八條 一般文件材料歸檔一份，學校正式編號的行文和修繕工程圖紙等重要文件材料，一式兩份歸檔。
第二十九條 歸檔文件材料應(yīng)是文件材料的原件，復印件原則上禁止歸檔;電子文件材料應(yīng)是激光打印的有效(如正式加蓋單位印章等)文件，以確保檔案的保存價值與安全。
第十一章 附則
第三十條 本暫行辦法由后勤保障部負責解釋。
第三十一條 本暫行辦法自20xx年1月1日起實行，原辦法同時廢止。
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