長春燃氣2009年工作計劃安排

一、2009年公司經營形勢分析   1、原料煤市場分析   2009年煤炭供給的不確定性因素仍然很多，一方面煤炭產能、產量擴張的動力猶存，另一方面政策的調整又將在一定程度上制約煤炭的供應能力,總體來看，國家繼續(xù)加大對存在安全隱患和沒有安全保證的煤礦關停力度，雖然會影響煤炭的供應能力，但整體上不會對煤炭穩(wěn)定供應構成太大影響，供需總量基本保持平衡的態(tài)勢，煤炭成本受鐵路運輸、安全生產整治等因素影響將會有一定幅度的增長，所以煤炭價格也是呈上升趨勢，根據(jù)我們簽訂的全年煤炭訂貨合同匯總平均計算，每噸煤價較上年上漲26元。   2、天然氣氣源情況分析   我公司的天然氣主要來源于中石化長春東北分公司，近年來由于該公司產能的逐年下降，去年冬季我公司天然氣供氣形勢是近年來最為嚴峻的一年，供氣緊張現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)，嚴重影響我公司經濟效益和社會效益。天然氣氣源緊張的直接后果是用戶發(fā)展缺乏有力支撐，新用戶的發(fā)展必然受到抑制，隨著用戶的自然增長，天然氣供需矛盾會更加突出，預計2009年天然氣供應形勢較2009年要有所好轉。   3、焦炭市場趨勢分析   我公司主業(yè)雖然是燃氣，但是在公司合并后的業(yè)務收入總量中焦炭收入?yún)s占58％，在母公司業(yè)務收入總量中焦炭收入占70％，所以焦炭產品市場變化對公司影響重大。從2007年國際、國內經濟發(fā)展態(tài)勢來看，全球經濟仍保持較高增長，鋼材及焦炭市場需求依然較旺，供需關系不會出現(xiàn)嚴重失衡。在“十一五”期間，國家將針對焦炭、電石、鐵合金行業(yè)生產能力嚴重過剩、集中度較低、工藝裝備技術落后、資源浪費嚴重、污染等主要問題進行綜合治理，這就使一些不符合產業(yè)政策的企業(yè)或設備退出煉焦領域，焦炭行業(yè)產能擴張的勢頭將得到抑制，這將有利于緩解焦炭供需矛盾，促進市場健康、有序發(fā)展。   4、化工產品市場預測   2006年上半年粗苯和煤焦油價格強勁攀升，資源緊張和成品油漲價是化工產品價格上升的主要動力，2006年第三季度以來國內粗苯市場繼續(xù)堅挺，而煤焦油貨源緊張、庫存下降的態(tài)勢已經大有改觀，價格虛高的現(xiàn)象被遏制。按照《焦炭行業(yè)市場準入條件》“煤氣和化工產品必須全部回收”的要求，焦化深加工能力不斷擴大，對焦油的需求增長幅度仍將不斷擴大。預計到2007年中國煤焦油加工能力將達到800萬噸/年。因此，預測近一兩年煤焦油市場仍然看好，其價格將隨著成品油價和下游產品價格的波動而聯(lián)動。   5、燃氣市場發(fā)展分析   近年來，我市燃氣市場由原來的單一發(fā)展變?yōu)槎嘣�化發(fā)展，由原來公司一家施工變?yōu)槎嗉沂┕�，燃氣市場競爭局面加劇�?  從我市整體燃氣供應構成看，目前仍然是以人工煤氣為主要氣源，有煤氣用戶45萬戶，有天然氣用戶15萬戶，其中我公司有10萬戶，天然氣用戶主要分布在朝陽區(qū)、寬城區(qū)、南關區(qū)、綠園區(qū)大部分，天然氣主要分布在二道區(qū)、經濟開發(fā)區(qū)、高新開發(fā)區(qū)、汽貿開發(fā)區(qū)、凈月開發(fā)區(qū)和綠園區(qū)西部。 我市的房屋建設主要在新建發(fā)展區(qū)域，老城區(qū)主要是棚戶區(qū)改造。     二、母公司2007年度生產經營計劃   根據(jù)對影響公司生產經營主要因素的分析，依據(jù)2006年度的生產經營實際，并考慮到今年搗固焦投產的一些不確定因素，立足開源節(jié)流，充分挖掘企業(yè)的生產經營潛力，堅持以企業(yè)經濟效益和社會效益同步增長的原則，我們安排了2007年的生產經營計劃，焦爐按滿負荷安排生產,平均結焦時間18小時，投煤量為98萬噸。全年生產混合燃氣2.85億立方米，產量與上年基本持平，供應客戶服務中心混合燃氣1.58億立方米，混合煤氣損失率控制在14%以內,全年冶金焦炭生產總量（包括搗固焦）72萬噸。煤焦油計劃生產29525噸，粗苯計劃生產8051噸，   硫銨計劃生產7829噸,焦爐生產公司根據(jù)焦炭市場和供氣需求的變化，將以生產計劃調度令的形式隨時調整生產,2007年外供天然氣量4838萬立方米；損失率控制在7%以內。   2007年計劃發(fā)展民用燃氣用戶30000戶,當年燃氣安裝工程收款不低于8250萬元 。     三、完成2007年生產經營計劃的措施和要求   為了保證2007年計劃目標的完成，公司將繼續(xù)根據(jù)各分子公司的具體情況，采取多種指標考核方式，與分（子）公司簽訂《生產經營業(yè)績考核任務書》。   為完成今年的總體工作目標，2007年公司要做好以下幾項工作：   （一）以財務管理為主線，全面提升公司管理水平   建立新的財務管理運營模式，突出監(jiān)督管理職能：   根據(jù)公司發(fā)展需要，2007年將廣泛地采用集團化的新財務管理模式，實施集中管理、適度授權、分級控制，審計、考核并重。   對不具備獨立核算條件的非獨立核算單位，根據(jù)工作職責，模擬內部利潤中心和成本控制中心簽訂目標經濟責任書。   集權管理：   1、分、子公司除正常的生產、經營外，對外投資、資本性支出、新建工程項目以及利潤分配、銀行借款等項目必須經股份公司批準。   2、繼續(xù)堅持收支兩條線的管理，強化資金運作監(jiān)督，對安裝工程收入、燃氣收入、焦炭收入、化工產品收入分別采取資金賬戶網(wǎng)上銀行管理、由股份公司統(tǒng)一集中管理，根據(jù)分、子公司及年度資金預算，合理安排各單位的資金使用規(guī)模。   3、所有分、子公司財務機構負責人實行委派制。   適度授權：   加強監(jiān)督、明確責任，實現(xiàn)誰管理誰負責的管理方式。   適度授權分為兩級授權，一是，總經理審批權對非獨立法人單位負責人授權，部分獨立核算子公司董事長對總經理授權。二是財務總監(jiān)的財務審批權對分、子公司和非獨立核算單位財務負責人授權。突出監(jiān)管責任，明確管理人責任，各負其責。   分級控制：   分支機構負責人在各自授權范圍內行使管理權限并負全責。實現(xiàn)各司其職，各盡其責，責權統(tǒng)一。   建立新模式下的集團內部法人治理結構，更能體現(xiàn)企業(yè)目標的需要，更能體現(xiàn)新會計準則管理的需要，更能體現(xiàn)宏觀管理和微觀管理的統(tǒng)一，更能體現(xiàn)責權統(tǒng)一。   （二） 加強企業(yè)管理各項基礎工作，向管理要效益   建立完善內部管理制度   公司于06年制定了一套內部管理制度，經過半年的試行，通過各單位、各部門在執(zhí)行中的反饋意見，這套制度尚有需要調整、修改、補充和完善的地方，如辦公會議事規(guī)則、合同管理、工程管理、物資管理、計量管理、生產用車、公務用車管理等，公司要組織專人做這項工作，在今年6月底前要完成制度重新修訂完善工作,并付諸實施. 同時要很抓規(guī)章制度在各環(huán)節(jié)的執(zhí)行落實。   做好定額修訂完善工作，加強計量管理   公司今年要重點完善東郊出廠計量，在去年改造的基礎上，在運行中認真進行監(jiān)測，找出其規(guī)律性，使其真正發(fā)揮作用；要有針對性的通過嚴格科學的檢測逐步對在用超期表進行更換；今年要下大力氣做好煤氣表的選型工作；要和東北局進行友好的溝通，加強對天然氣長輸管線中間計量站計量表的監(jiān)控，確保天然氣采購計量的準確性。   在新建、改擴建工程中，凡涉及到計量的，一定要事先做好這方面的工作，該有而沒有的，該完善而不完善的，一律不予驗收，結算。要加快安裝工程成本定額、能源消耗定額、費用定額，物資儲備定額、勞保用品定額以及固定資產修理維護標準的修訂、補充工作。定額和計量工作由技術設備部負責組織牽頭、盡快拿出詳細操作方案，經公司批準后實施。   進一步規(guī)范統(tǒng)計信息工作   根據(jù)公司目前運營方式和外部市場的需要，建立一套科學、合理、完整的統(tǒng)計信息系統(tǒng)，從抓原始記錄開始，嚴格把握各個統(tǒng)計數(shù)據(jù)的中間環(huán)節(jié)，形成一套與市場經濟發(fā)展、公司整體規(guī)劃相適應的統(tǒng)計報表制度，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的規(guī)范運作，使各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)規(guī)范化、標準化，以提高數(shù)據(jù)的運行質量，充分發(fā)揮統(tǒng)計職能。使其達到，收集信息全面、統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確，預測分析到位、咨詢預警無誤、指導決策及時。   開展“節(jié)能、降耗”工程   “節(jié)能、降耗”工程是全面提高企業(yè)技術與管理水平的突破口， 今年要結合搗固焦工程的投產，在原料煤的配方上下大力氣，拿出最好的配方，降低成本，這也是我們上這個項目的最終目標，請技術部門認真探討，把它作為今年的一項工程，認真做好。   要認真研究解決夏季煤氣的放散問題，廣開門路，創(chuàng)新思路   各單位、各個部門的領導在日常經營活動中都要有“節(jié)能、降耗”的意識，要把這項工作認認真真的抓起來，要把全公司每一個職工都動員起來，發(fā)揮大家的聰明才智，要經常不斷的宣傳節(jié)能、降耗工作，養(yǎng)成全公司范圍內的節(jié)約風氣，形成以廠為家的良好習慣。對經過論證確實能帶來節(jié)能降耗的項目，公司將在資金上給予支持，加大節(jié)能降耗的科技投入。   加強物資管理，力求在物資管理上有所創(chuàng)新和突破   物資管理一直是公司的管理重點和難點，2007年計劃對現(xiàn)有的分散管理模式進行調整：   1、公司對可納入系統(tǒng)物資采購將采取集中、統(tǒng)一招標采購和管理、對庫存、消耗和價格，要歸口統(tǒng)計。   2、對物資供應主要供銷商，將采取分級、分類管理，建立客戶檔案并定期更新。   3、對企業(yè)系統(tǒng)內部的積壓物資，積極組織調劑，杜絕一方采購另一方積壓現(xiàn)象發(fā)生。   4、加強倉儲管理，努力降低庫存。一是要解決多層設庫、重復設庫的問題。二是對貨源充足、價格相對穩(wěn)定的品種，逐步實行“零儲備”。   （三）轉變工作作風、搞好服務、為完成全年經營目標提供保證   長春燃氣作為經營燃氣業(yè)務的上市公司，我們的經營理念是追求社會利益與企業(yè)利益的統(tǒng)一，所以、做好服務工作，樹立公司形象是我們不可忽視而且是必須要做好的，“顧客是上帝”是當前服務業(yè)較為流行的一句口號，如何為上帝服務，為我們的衣食父母服務是需要我們認真對待和必須做好的。2007年在服務上要上一個新的臺階，目前，在燃氣安裝業(yè)務受理、設計、施工、開栓、維修上用戶意見很大，公司今年要重點解決這個問題，一是對用戶安裝工程程序進行調整，以解決內線安裝出現(xiàn)的日后用戶改裝問題，使其做到人性化服務，二是完善一站式辦公服務，制定人性化

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