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酒店采購流程管理制度（通用8篇）
在充滿活力，日益開放的今天，制度使用的頻率越來越高，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的酒店采購流程管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
酒店采購流程管理制度 1
一、采購項目的申請
1、部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。
2、庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。
二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買
1、經(jīng)確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負責人、庫管員、分管領導簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。
2、酒店所需商品由財務部負責安排采購；
3、采購員應按照申購項目進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應，可直接聯(lián)系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業(yè)務洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報有關人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。
4、供應商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。
5、對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣品，供應商報價時必須提供樣品或有關資料，經(jīng)部門負責人及有關人員同意后方可辦理采購。
6、財務部對內要主動與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務意識，熟知酒店物品的'標準和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產品及質優(yōu)價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。
7、所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質優(yōu)價廉服務好的供應商。
8、確屬疑難采購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。
9、所有采購項目依據(jù)有效申購單由財務部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。
10、在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。
三、采購項目的驗收
1、無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，庫管員應開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結算。
3、庫房在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。
5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調解決。
四、采購項目的結算
1、采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉賬結算；必須辦理現(xiàn)金結算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。
2、供應商結算的2000元以下可以辦理現(xiàn)金結算，超過2000元的必須辦理轉賬結算。
3、辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務部審核、分管領導簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結算。
酒店采購流程管理制度 2
一、采購管理部門
酒店設立專職采購部，隸屬酒店財務部管理，接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負責酒店的`采購工作
二、采購部工作基本要求
1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單
3、所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責
5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及董事會
6、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫、
7、采購時間要求：一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購
8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
酒店采購流程管理制度 3
1、目的
制定采購工作規(guī)范，確保酒店采購的物質或服務符合要求。
2、適用范圍
適用于本酒店提供產品的供方和本酒店服務及服務進程中所需物質的全部采購活動。
3、職責
3.1財務物質部及服務采購部分負責供方評定的組織工作。
3.2由物質采購領導小組負責對供方的評定工作。
3.3財務物質部負責物質采購工作的管理和實施，相干部分負責服務采購工作的管理和實施。
3.4財務物質部和餐飲部共同負責對食品原材料的驗證及驗收，其它采購的物質由相干使用部分和倉管員聯(lián)合驗證及驗收。
3.5服務使用部分負責相干服務產品的'驗證及驗收。
4、評定供方的程序要點
4.1采購的分類
�。�1） 常備物質采購
（2） 鮮活食品采購
�。�3） 臨時性采購（包括服務采購）
（4） 專項物質采購
4.2供給商評定
4.2.1評定內容
�。�1）是不是具有滿足本酒店所需產品和服務質量要求的能力。
�。�2）是不是滿足本酒店所需產品的生產能力和合同約定的交貨能力。
�。�3）是不是具有本酒店所需產品的質量保證體系。
（4）供方的資信、資質、歷史業(yè)績等情況。
4.2.2評定方法
（1）由財務物質部負責組織搜集供方提供的關于生產設施、組織、職員、資金等方面的資信、資質文件和就所要求的質量水平提供有關生產產品的質量數(shù)據(jù)、實物及相干資料。
（2）由財務物質部對供方進行考察，即對其工作場所、設施結構和質量保證體系進行現(xiàn)場實際評價，并對供方的評定做《供方的評定記錄》。
�、� 質量要求：應保持與其他同類產品的質量相比，質量較優(yōu)。
�、� 價格要求：應保持與其他同類同等質量的產品相比，價格較低。
�、� 交期要求：應保持及時供貨。
④ 配合要求：有良好的服務態(tài)度并能配合酒店作相應改進。
酒店采購流程管理制度 4
1、制定采購計劃
�。�1）由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核；
�。�2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核；
（3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。
2、審批采購計劃：
�。�1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；
�。�2）財務部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算；
�。�3）將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批；
�。�4）經(jīng)批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資采購：
�。�1）采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
�。�3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。
�。�4）計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關部門經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
�。�1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；
�。�2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
5、報銷及付款
�。�1）付款：
�、俨少弳T采購的大宗物資的`付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方可付款；
�、谥苯Y帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內；
�、郯淳频曦攧罩贫�，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現(xiàn)款。
�、艹^30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內。
�。�2）報銷：
①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。
�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。
酒店采購流程管理制度 5
一、 采購員在采購材料和物質前要遵循“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原則，采購物美價廉的材料。
二、 采購員不得在采購過程中違規(guī)操作（拿回扣，暗箱操作），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當月工資和全年獎金，情節(jié)嚴重者予以開除。
三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。
四、 采購人員應隨時了解原材料的'需求、供給、價格，以確保公司生產所需，控制降低采購成本。
五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購通知單，財務簽字確認交總經(jīng)理簽字后方可采購。
六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，在交由財務簽字方可付款。
七、 每月月末必須把采購報表交由總經(jīng)理審核，報表內容包括（采購的物質材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等）。
八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據(jù)，交由財務做賬，以確定月末財務與采購部門賬賬相符。
九、 采購的付款方式，原則上采取轉帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購買。
十、 若采購中用現(xiàn)金購買的物品，必須三天之內報帳并清帳。
十一、 采購人員所采購的物質材料，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。
十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產所需要采購材料的各項指標，從而制定相應的產品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。
十三、 采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機密處理。
十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。
十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。
酒店采購流程管理制度 6
1、按使用部分的要乞降采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；
3、在主管的'鋪排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；
4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收時泛起的各種題目，應即時查清原因，并向主管匯報；
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續(xù)。
7、將到貨的品種、數(shù)目和付款情況講演給有關部分，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合統(tǒng)一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續(xù)。
酒店采購流程管理制度 7
1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；
3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；
4、按酒店及本部門制定的'工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報；
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續(xù)。
7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續(xù)。
酒店采購流程管理制度 8
1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準，方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購：
3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時，應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。
3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務部審核后，方可付款。
3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續(xù)。
3.5采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求，發(fā)票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的`，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門經(jīng)理負同等責任。
3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。
6、本制度由財務部制定并負責解釋。
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