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物資采購監(jiān)督的管理制度（精選22篇）
在學習、工作、生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。大家知道制度的格式嗎？下面是小編精心整理的物資采購監(jiān)督的管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
物資采購監(jiān)督的管理制度 1
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的'采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購計劃編制：
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改，應(yīng)補充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。
c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
物資采購監(jiān)督的管理制度 2
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的'采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從20xx年xx月xx日起下發(fā)執(zhí)行。
物資采購監(jiān)督的管理制度 3
1 目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板；
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應(yīng)補充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的'進貨驗證，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
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第一章 總則
第一條 為了加強中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效益，根據(jù)財政部《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》和《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于中央行政事業(yè)單位(以下簡稱各部門)。
第三條 各部門固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是：建立健全各項管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)使用效益，保障固定資產(chǎn)的安全和完整。
第四條 各部門固定資產(chǎn)的管理和使用應(yīng)堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理、責任到人、物盡其用的原則。
第五條 國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局(以下簡稱國管局)負責中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清產(chǎn)核資等項工作，負責制定固定資產(chǎn)的配備及使用標準，對納入政策采購范圍的固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一購置；負責閑置資產(chǎn)的調(diào)劑，對各部門的固定資產(chǎn)管理進行指導和監(jiān)督；各部門的國有資產(chǎn)管理部門負責本部門固定資產(chǎn)的日常管理，并對實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、經(jīng)濟實體占用的固定資產(chǎn)實行監(jiān)督管理。
第六條 各部門的國有資產(chǎn)管理部門，應(yīng)設(shè)有專人承擔固定資產(chǎn)的管理工作并對所管資產(chǎn)的安全完整負有責任。固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)相對穩(wěn)定，工作調(diào)動時必須辦清交接手續(xù)。
第七條 各部門必須對專用設(shè)備的管理和操作人員進行技術(shù)培訓，建立健全專用設(shè)備的操作、維修、保養(yǎng)、檢驗等管理制度；技術(shù)復雜、精密度高的專用設(shè)備的操作人員，應(yīng)在考核合格后，方可上崗。
第二章 固定資產(chǎn)的范圍、分類與計價
第八條 符合下列標準的列為固定資產(chǎn)：
(一)使用年限在一年以上，單位價值在500元以上、專用設(shè)備單位價值在800元以上，并在使用過程中基本保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)；
(二)單位價值雖不足規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產(chǎn)管理。
第九條 固定資產(chǎn)分為六類：房屋及建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產(chǎn)。
(一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設(shè)施。房屋包括辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營用房、倉庫、職工生產(chǎn)用房、食堂用房、鍋爐房等；建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等；附屬設(shè)施包括房屋、建筑物內(nèi)的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。
(二)專用設(shè)備。指各種具體專門性能和專門用途的設(shè)備，包括各種儀器和機械設(shè)備、醫(yī)療器械、文體事業(yè)單位的文體設(shè)備等。
(三)一般設(shè)備。指辦公和事務(wù)用的通用性設(shè)備、交通工具、通訊工具、家具等。
(四)文物和陳列品。指古玩、字畫、紀念品、裝飾品、展品、藏品等。
(五)圖書。指圖書館(室)、閱覽室的圖書、資料等。
(六)其它固定資產(chǎn)。指未能包括在上述各項內(nèi)的固定資產(chǎn)。
第十條 固定資產(chǎn)的計價：
(一)購入、調(diào)入的固定資產(chǎn)，按實際支付的買價、調(diào)撥價以及運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等記賬；
(二)自行建造的固定資產(chǎn)，按建造過程中實際發(fā)生的全部支出記賬；
(三)在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上改建、擴建的固定資產(chǎn)，按改建、擴建發(fā)生的支出，減去改建、擴建過程中發(fā)生的變價收入后的凈增加值，增記固定資產(chǎn)賬；
(四)接受捐贈的固定資產(chǎn)，按照同類固定資產(chǎn)的市場價格或者有關(guān)憑證記賬，接受捐贈固定資產(chǎn)時發(fā)生的相關(guān)費用應(yīng)計入固定資產(chǎn)價值；
(五)無償調(diào)入固定資產(chǎn)，不能查明原值的.，按照估價入賬；
(六)盤盈的固定資產(chǎn)，按照重置完全價值入賬；
(七)已投入使用，但尚未辦理移交手續(xù)的固定資產(chǎn)，可先按估價入賬，待確定實際價值后，再進行調(diào)整；
(八)用外幣進口的設(shè)備，按當時的匯率折合成人民幣金額，加上國外部分的運費及其它費用(外幣應(yīng)折合成人民幣金額)，再加上支付的關(guān)稅、海關(guān)手續(xù)費等計價入賬；
(九)融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃協(xié)議確定的設(shè)備價款、運雜費、安裝費等記賬；
(十)購置固定資產(chǎn)過程中發(fā)生的差旅費，不計入固定資產(chǎn)價值。
第十一條 固定資產(chǎn)不實行折舊，按原值入賬。
第十二條 已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動固定資產(chǎn)賬面價值：
根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)進行重新估價的；增加補充設(shè)備或改良裝置的；將固定資產(chǎn)一部分拆除的；根據(jù)實際價值調(diào)整原來暫估價值的；發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產(chǎn)價值有誤的。
第十三條 固定資產(chǎn)的價值變動，由國有資產(chǎn)管理部門負責辦理，并及時通知財務(wù)部門，對固定資產(chǎn)有關(guān)賬目作相應(yīng)調(diào)整。具體賬務(wù)處理，按《行政單位會計制度》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定執(zhí)行。
第三章 固定資產(chǎn)的增減變動
第十四條 購置固定資產(chǎn)應(yīng)分清資金渠道，屬于基本建設(shè)范圍的(單臺設(shè)備和單項工程在五萬元以上的)，由基本建設(shè)投資解決，不屬于基本建設(shè)投資范圍的由行政經(jīng)費、事業(yè)經(jīng)費或其它經(jīng)費解決。屬于專項控制商品，必須按規(guī)定報主管部門批準后才能購置。
國有資產(chǎn)管理部門應(yīng)對本部門占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一管理。
第十五條 購入、調(diào)入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產(chǎn)，應(yīng)由國有資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一驗收，屬于技術(shù)設(shè)備的還應(yīng)會同技術(shù)部門驗收。驗收合格后，由國有資產(chǎn)管理部門據(jù)發(fā)票、固定資產(chǎn)調(diào)撥單或基建項目交付使用驗收單據(jù)等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫、財務(wù)報銷和使用單位領(lǐng)用等手續(xù)。
第十六條 接受捐贈或盤盈的固定資產(chǎn)，應(yīng)由國家資產(chǎn)管理部門辦理接收和交接，并據(jù)固定資產(chǎn)交接單、發(fā)票或固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫、財務(wù)報銷和使用單位領(lǐng)用手續(xù)。
第十七條 調(diào)出、變賣減少或盤虧的固定資產(chǎn)，按《中央國家機關(guān)國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》規(guī)定的權(quán)限范圍報批，由國有資產(chǎn)管理部門持國管局或本部門的國有資產(chǎn)處置意見、固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)調(diào)出或注銷手續(xù)。
第十八條 正常報廢的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門會同技術(shù)部門進行技術(shù)鑒定，據(jù)鑒定意見及上級部門的國有資產(chǎn)處置意見等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷手續(xù)。
第十九條 非正常損失減少的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門會同技術(shù)部門進行技術(shù)鑒定后，對非正常損失要查明原因，追究責任；據(jù)鑒定意見、對非正常損失責任人的處理意見及上級部門國有資產(chǎn)處置意見等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷手續(xù)。
第四章 固定資產(chǎn)的日常管理
第二十條 固定資產(chǎn)的日常管理是指在日常行政工作或業(yè)務(wù)活動中對所需及占用的國有資產(chǎn)實施不間斷的管理及核算，包括從編制固定資產(chǎn)預算、計劃采購、驗收入庫、登記入賬、領(lǐng)用發(fā)出到維修保養(yǎng)、處置等各個環(huán)節(jié)的實物管理和財務(wù)核算。
第二十一條 在固定資產(chǎn)的日常管理中，財務(wù)部門負責按固定資產(chǎn)的價值分類核算，審核固定資產(chǎn)預算并對固定資產(chǎn)管理進行監(jiān)督檢查；國有資產(chǎn)管理部門負責固定資產(chǎn)的預算編制、計劃采購、驗收入庫、登記保管、領(lǐng)用發(fā)出、維修保養(yǎng)、調(diào)撥處置等具體管理，并負責分類進行實物量核算，根據(jù)各部門的實際情況，某些日常管理工作也可委托資產(chǎn)占用單位承擔；技術(shù)部門參與專用設(shè)備的維修保養(yǎng)和技術(shù)鑒定；使用部門負責合理、有效使用和日常維護管理，杜絕浪費。
第二十二條 固定資產(chǎn)預算及購置計劃既要從實際需要出發(fā)又要注意節(jié)約，要根據(jù)各類資產(chǎn)的配備情況及使用標準合理配置，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，防止積壓浪費。對按規(guī)定實行統(tǒng)一采購的固定資產(chǎn)，要提供詳細的使用目的并寫明詳盡的功能等要求。
第二十三條 國有資產(chǎn)管理部門必須完善固定資產(chǎn)賬卡、領(lǐng)用、處置、清查盤點等日常管理制度。使用部門須指定專人負責辦理本部門固定資產(chǎn)和其它物品的領(lǐng)用、保管、清點等工作。
第二十四條 國有資產(chǎn)管理部門對驗收入庫及投入使用的固定資產(chǎn)，須建立《固定資產(chǎn)卡片》并記入《固定資產(chǎn)明細賬》，按物登卡、憑卡記賬；已入庫存的固定資產(chǎn)，要按照各類資產(chǎn)的使用說明和存放要求進行保管，填寫保管單位并定期檢查，庫存固定資產(chǎn)未經(jīng)管理人員同意，任何人不準領(lǐng)用或調(diào)換；處置固定資產(chǎn)須填寫《中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置申請單》或《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，據(jù)單入賬；使用部門領(lǐng)用固定資產(chǎn)須填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》，經(jīng)主管領(lǐng)導同意后，固定資產(chǎn)管理人員憑單填寫固定資產(chǎn)使用記錄卡并記入《固定資產(chǎn)卡片》。不經(jīng)批準，任何個人不得以任何理由占用固定資產(chǎn)。如需借用固定資產(chǎn)，須經(jīng)主管領(lǐng)導同意后，辦理借用手續(xù)。
第二十五條 國有資產(chǎn)管理部門對配備給個人使用的固定資產(chǎn)或物品，要建立領(lǐng)用交還制度，并督促使用人愛護所用資產(chǎn)。工作人員工作調(diào)動時，應(yīng)在其辦理所用資產(chǎn)交還手續(xù)后，方可辦理調(diào)動手續(xù)。
第二十六條 國有資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門和使用部門應(yīng)每半年對賬一次，使賬實、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產(chǎn)進行一次全面清查盤點，查明固定資產(chǎn)的實有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)查明原因，說明情況，編制有關(guān)固定資產(chǎn)盤盈盤虧表，按管理權(quán)限報經(jīng)國管局或本部門主管領(lǐng)導批準后，調(diào)整固定資產(chǎn)賬目。
第二十七條 各部門發(fā)生國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動、財務(wù)和賬務(wù)異常、資產(chǎn)損失和資金掛賬嚴重或掛靠單位脫鉤等情況，按國家規(guī)定必須進行清產(chǎn)核資的，應(yīng)由本部門國有資產(chǎn)管理部門報國管局確定。
第五章 附則
第二十八條 不符合固定資產(chǎn)標準的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產(chǎn)，也要分類登記，參照本辦法管理。
第二十九條 實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位和機關(guān)后勤企業(yè)的固定資產(chǎn)管理工作，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
第三十條 凡違反本辦法的，按《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第三十一條 各部門應(yīng)結(jié)合實際情況，制定固定資產(chǎn)管理的實施辦法，并送國管局備案。
第三十二條 本辦法由國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局負責解釋。
第三十三條 本辦法自印發(fā)之日起實行。1987年7月31日印發(fā)的《中央國家機關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》(國管財字[1987]第169號)同時廢止
物資采購監(jiān)督的管理制度 5
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責權(quán)限
1、公司董事長負責采購管理制度的審批；3、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的'物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
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由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。
�。�2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
�。�1）為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；
�。�2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）需要預付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自2014年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請購單》
2、《采購詢價記錄表》
物資采購監(jiān)督的管理制度 6
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責的制定；
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負責物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；
5、負責本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的'采購工作；
6、負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠近搭配的原則；
4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。
八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負直接責任。
十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進行溝通，及時進行退、換貨處理。
十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。
物資采購監(jiān)督的管理制度 7
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
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1、招標采購；
2、固定廠商、長期報價采購；
3、即時詢價采購。
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1、預付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計劃請購和實施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。
（二）選擇采購渠道，確定采購價格
供應(yīng)部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗
質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。
六、物資驗收入庫結(jié)算程序
采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
(四)采購物資付款規(guī)定：
下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的'款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
(五)采購紀律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
物資采購監(jiān)督的管理制度 8
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的`辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門負責人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
四、采購流程
�。ㄒ唬┝鞒陶f明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
�。ǘ┎少徆ぷ髁鞒�
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)當各盡其責，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應(yīng)當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風。
�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。
物資采購監(jiān)督的管理制度 9
1.目的
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
2.適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
3.職責
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
4.規(guī)定
4.1物資采購計劃管理
4.1.1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。
4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
4.1.3各部門的`采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導簽字審核，報物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進行物資采購。
4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單，部門經(jīng)理審核，實施采購。
4.1.5物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負責物資材料到貨進度聯(lián)系，實施訂購跟單。
4.1.6當合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經(jīng)理批準后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
4.2物資采購計劃的執(zhí)行
4.2.1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
4.2.2物控部在采購時應(yīng)展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
4.2.3采購詢價獲準后，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實施批準。
4.2.4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應(yīng)商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗收。
4.3物資的驗收與入庫
4.3.1供應(yīng)商送貨上門
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，并對物料質(zhì)量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián)）由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務(wù)部方可進行財務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當?shù)囟悇?wù)機關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購申請單
5.2采購計劃單
5.3采購收料通知單
物資采購監(jiān)督的管理制度 10
第一章總則
第一條為了規(guī)范救援物資采購管理，提高救援物資采購工作效率，保障救援物資采購質(zhì)量和安全，特制定本制度。
第二條本制度適用于本單位及其下屬單位（以下簡稱單位）的救援物資采購管理工作。
策三條救援物資采購應(yīng)遵循公開、公t、公正的愿則；協(xié)調(diào)供雷雙方的'利益，維護社會型諧穩(wěn)定：
第四條救援物資采購應(yīng)當服從上級部門和法律法規(guī)的規(guī)定，同時根據(jù)實際情況制定相應(yīng)的采購管理制度和規(guī)章制度。
第五條本制度由單位負責制定，經(jīng)相關(guān)部門審核后施行。
第二章救援物資采購管理的基本原則
第六條救援物資采購管理應(yīng)當堅持以下原則：
(一）依法合規(guī)：嚴格按照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定開展采購活動，確保采購行為合法、合規(guī)。
(二）公開透明：采購活動應(yīng)當公開、透明，提高監(jiān)督效果，確保所有參與者都能享有相同的機會。
(三）平等競爭：采購活動應(yīng)當建立在平等競爭的基礎(chǔ)上，公平對待所有參與者，避免出現(xiàn)不正當競爭行為。
(四）誠實守信：采購主體應(yīng)當遵守契約精神，嚴格執(zhí)行合同，保證供應(yīng)商合法權(quán)益。
(五）高效便捷：采購活動應(yīng)當高效、便捷，提高采購效率，確保救援物資的及時供應(yīng)。
第三章救援物資采購管理的組織機構(gòu)
第七條區(qū)域救援物資采購管理單位負責組織、協(xié)調(diào)和管理救援物資采購活動。
第八條區(qū)域救援物資采購管理單位設(shè)立采購管理部門，主要職責包括：
(一）負責編制救援物資采購計劃，組織救援物資采購活動；
�。ǘ┙M織救援物資供應(yīng)商的招標、拍賣等采購方式；
(三）審核與救援物資采購相關(guān)的合同和協(xié)議；
物資采購監(jiān)督的管理制度 11
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動，保證物資采購工作合法、有序進行，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結(jié)合油品調(diào)運分公司實際，特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運分公司物資采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術(shù)能力和價格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度：統(tǒng)一物資采購制度，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序，統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準入目錄；
(二)分權(quán)制衡：將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制；
(三)歸口審查：對物資采購項目中的有關(guān)內(nèi)容，按業(yè)務(wù)性質(zhì)，分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。
第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購工作實施“回避”制度。
(一)部門回避：物資采購部門不能負責項目實施活動，項目實施部門不能組織物資采購活動；
(二)人員回避：物資采購領(lǐng)導小組成員與供應(yīng)單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的，在物資采購活動中必須回避。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第六條 油品調(diào)運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組，物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實施的主體，根據(jù)工作特點和業(yè)務(wù)需要，組織實施公司設(shè)備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任，副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導小組職責：
(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定；負責制定油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法，并組織實施；
(二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調(diào)，接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導小組的指導、監(jiān)督和檢查；
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作；
第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是：
1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法，組織實施公司物資采購工作；
2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準的物資采購方案，開展物資采購活動，督促落實相關(guān)合同的簽訂、履行等工作；
3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關(guān)資料；
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項，定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是：
1.負責制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫；
2.對物資采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項提出建議；
3.完成采購標的物的市場價格查詢，向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息；
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負責)職責是：
1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查；
2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書的`形式提交，內(nèi)容應(yīng)包括：項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃，并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室；非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。
第九條 物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資，由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核，并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室；
(二)詢價組對物資采購項目，進行市場價格咨詢調(diào)研，了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息，并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室；
(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查，并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室；
(四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準后方可實施；
(五)物資采購項目審批結(jié)束后，由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應(yīng)單位進行；
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍：油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領(lǐng)導小組根據(jù)實際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設(shè)計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求，維護企業(yè)利益，充分體現(xiàn)公平原則，對供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的，采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排，采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行，并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申請，經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權(quán)后，啟動物資采購簡易程序，委派物資采購領(lǐng)導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質(zhì)比價采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下：
(一)項目部門向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請；
(二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見；
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章 法律責任
第十四條 在物資采購活動中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關(guān)部門按照有關(guān)規(guī)定追究責任人的相關(guān)責任：
(一)工作人員違反本辦法，收受供應(yīng)單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的；
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；
(三)物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的；
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法，怠于行使相應(yīng)職責，造成嚴重后果的；
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜，按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
物資采購監(jiān)督的管理制度 12
為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用，倡導勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定，堅持集體討論，公開招標，并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。
三、物資采購辦法
1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導或主要領(lǐng)導審定后，綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。
4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷。
四、物資領(lǐng)用
零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單"，經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。
五、維修（包括房屋、設(shè)備）
先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領(lǐng)導審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見后報分管工程建設(shè)的.領(lǐng)導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結(jié)算。
六、物資管理
1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
5、物品應(yīng)為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
物資采購監(jiān)督的管理制度 13
為規(guī)范我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益，降低經(jīng)營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍：凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。
一、采購/入庫管理流程：
1、招標流程
采購部門（采購員）組織供應(yīng)商招標，招標完成后，由采購部門（采購員）打印中標的物資材信息交到物價辦確認是否收費，采購部門（采購員）將中標的供應(yīng)商信息和中標的物資材料信息錄入望海物流系統(tǒng)中；
2、采購/通知供應(yīng)商
對于常備物資：庫房庫管員對常備物資設(shè)置安全庫存基數(shù)，采購部門（采購員）每周四下午根據(jù)庫存基數(shù)生成采購訂單，并通知供應(yīng)商安排送貨；
對于零庫存物資：
1)、業(yè)務(wù)科室每周一上午，在HERP系統(tǒng)中錄入本周物資材料的需求計劃，并提報到相應(yīng)庫房；
2)、藥劑科每周一下午完成對各個業(yè)務(wù)科室的需求計劃匯總，
3)、根據(jù)匯總后的科室需求計劃編制采購計劃，審核后并提交采購部門；
3、送貨
供應(yīng)商根據(jù)采購部門（采購員）通知所采購的材料進行備貨，并集中在每周三送貨到庫房，業(yè)務(wù)科室急用的材料隨時送貨；
4、驗貨
前提條件：供應(yīng)商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗收單；驗貨人員：庫管、采購部門的采購員；
驗貨內(nèi)容：物資材料的效期、批號、品種、數(shù)量、單價；必須保證發(fā)票上的品種、數(shù)量與實物保持一致；發(fā)票上的供應(yīng)商必須與采購通知單上的供應(yīng)商保持一致，否則視為驗收不通過。驗收完成后，采購部門的采購員、庫管員共同在采購驗收通知單上簽字確認，由物資會計及時進行入庫單的編制及實物的入庫。
驗貨職責：采購部門負責驗收物資材料的質(zhì)量；庫管員負責物資材料的品種、數(shù)量、批號、效期等信息；采購部門必須參加所有物資材料的驗貨；
二、物資材料入庫及日常管理
1、在物資材料通過驗收后，由物資會計在HERP物流系統(tǒng)中進行入庫操作，在填制入庫單時應(yīng)注意：
A、選擇提供材料的供應(yīng)商和入庫的庫房；
B、在錄入材料信息時，除了錄入單價、數(shù)量外，針對醫(yī)用衛(wèi)生材料同時要錄入材料的效期、批號，并保存入庫單；同時由物資會計對入庫單進行審核、入庫確認，并打印入庫單，物資會計、庫管員、采購部門的采購員在入庫單上簽字確認，最后由庫管員做實物的入庫處理。
注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)交物資會計、第三聯(lián)交總會計；
2、總務(wù)科、藥劑科在物資的`保管過程中，應(yīng)按照不同的規(guī)格型號、用途、形狀實行科學合理的擺放，以便于發(fā)放和清點，對于保質(zhì)期管理的物資，應(yīng)按照采用先進先出的方式進行管理，為了保證倉庫的安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時掌握和反饋需求、供應(yīng)、耗用和儲存等狀況，對于設(shè)置安全庫存管理的物資，由藥劑科負責向采購部門提報采購需求計劃；
3、物資材料需要按季盤點，季度和年終進行全面清查，檢查物資賬面數(shù)量和實際是否相符，檢查各種物資有無超積壓、損壞、變質(zhì)等情況，在清點工作中發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈應(yīng)分析原因，并及時處理；
三、物資材料出庫
A模式：由業(yè)務(wù)科室（臨床與醫(yī)技部門）每周二通過客戶端編制下一周的“科室領(lǐng)用申請”單，經(jīng)過各科護士長或科主任審批后，于每周二24點前“發(fā)送”給藥劑科或總務(wù)科庫房，由藥劑科、總務(wù)科的物資會計進行“科室領(lǐng)用申請審核”功能對科室提交的申領(lǐng)單進行處理，根據(jù)申領(lǐng)單生成出庫單，同時進行審核，并打印出庫單交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人及庫管一并在出庫單上簽字確認，庫管員辦理完材料領(lǐng)用后將簽字確認的出庫單交回物資會計處。
B模式：主要針對行政后勤科室，未在客戶端通過網(wǎng)上申領(lǐng)而獲取材料的領(lǐng)用，由使用部門直接到藥劑科、總務(wù)科庫房通過其它途徑（如：電話通知）申領(lǐng)材料，由藥劑科、總務(wù)科的物資會計直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領(lǐng)取材料并在出庫單上簽字確認；出庫單一式四份：物資會計、保管員、財務(wù)科、使用科室各一份。
物資采購監(jiān)督的管理制度 14
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應(yīng)實行招標采購。
第二章采購人員職責
第四條采購人員具體職責有：
（一）負責采購的制定，采購的簽訂；
（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標工作；
�。ㄈ┴撠煱磿r、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。
�。ㄋ模┴撠煿茌牱秶鷥�(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則
�。ㄒ唬⿲徍伺鷾�。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。
�。ǘ┫冗M先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
�。ㄈ┍镜夭少�。在價格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
（四）銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。
�。ㄎ澹┍荣|(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。
�。┧魅∽C件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
�。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。
第三章物資采購管理
第六條采購方式
�。ㄒ唬⿲τ谟昧看�、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
�。ǘ⿲τ谑褂妙l率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
�。ㄈ⿲τ谝恍┨厥獾脑牧闲栌赏獾匕l(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定
�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
�。ǘ┰囉霉┴浬獭τ谕惿唐氛页鰞杉彝瑫r供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。
（三）確定供貨商。在使用兩個月的.基礎(chǔ)上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤４_定供貨商后，由公司領(lǐng)導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
�。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調(diào)查
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關(guān)人員進行定期市場調(diào)查。
�。ㄒ唬┕绢I(lǐng)導、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。
�。ǘ┱{(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。
�。ㄈ┱{(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌稣{(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。
第九條定價原則
�。ㄒ唬⿲┴浬趟┪锲返亩▋r，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
物資采購監(jiān)督的管理制度 15
第一章、總則
第一條、為了規(guī)范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使用效益，完善物資設(shè)備采購管理監(jiān)督機制，保證物資設(shè)備采購管理工作規(guī)范、高效、廉潔運行，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關(guān)法規(guī)，特制定本制度。
第二條、本制度所指物資設(shè)備是指采購資金在1-10萬元之間，包括后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材設(shè)備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設(shè)備。
第三條、采購活動必須遵守（循）國家相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。各參與部門都要廉潔自律，各盡其職，主動配合，協(xié)調(diào)支持，努力提高工作效能。
第四條、參與采購活動的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點，力求節(jié)約，反對浪費，廉潔、高效履行職責。
第五條、各項采購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選定符合使用要求、性價比較高的物資設(shè)備。
第六條、采購工作程序應(yīng)注意積極引進市場競爭機制。一般情況下至少應(yīng)引入三家以上供應(yīng)商參與競爭。本著“誠實守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
第二章、采購組織機構(gòu)的設(shè)立及職責
第七條、采購組織機構(gòu)
成立桐梓縣人民醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導小組。該小組為醫(yī)院采購工作的決策機構(gòu)，組長由院長擔任，副組長由分管副院長和黨支部書記擔任。成員由后勤科、設(shè)備科、信息科、審計科、財務(wù)科、價格科、院辦公室以及物資設(shè)備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是：
1、制定并審議各類物資設(shè)備采購招標規(guī)章制度和有關(guān)招標文件。
2、協(xié)調(diào)、指導全院招標工作。
3、受理招標工作的投訴。
醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室分別設(shè)在后勤科、設(shè)備科、信息科，負責相關(guān)的招投標工作的日常組織協(xié)調(diào)工作，其具體工作內(nèi)容是：
1、執(zhí)行領(lǐng)導小組的決議，向領(lǐng)導小組報告工作的進展情況。
2、后勤科主要負責后勤服務(wù)、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購；設(shè)備科主要負責醫(yī)療耗材設(shè)備等的采購；信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設(shè)備、信息軟件等的采購。
3、代表醫(yī)院與有關(guān)招標代理機構(gòu)或行政監(jiān)督部門進行工作聯(lián)系。
4、組織管理招標活動。組織擬定招標文件商務(wù)內(nèi)容及委托編制標底；匯報考察、發(fā)標、答疑、截標等事項；整理招標會議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔；負責發(fā)放中標通知書。
5、辦理領(lǐng)導小組授權(quán)的其它有關(guān)招標事務(wù)。
辦公室下設(shè)采購組織機構(gòu)，采購組織機構(gòu)包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節(jié)中成立的臨時性工作班子。采購組織機構(gòu)各小組分工協(xié)作，各負其責，密切配合開展各項采購工作。
第八條、各相關(guān)（成員）部門的職責
采購組織機構(gòu)成員主要負責物資設(shè)備采購管理、招投標管理、資金管理、監(jiān)督、審計和物資設(shè)備使用等。
各部門的主要職責如下：
1、后勤科、設(shè)備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領(lǐng)導小組辦公室職責。
2、審計科、價格科：協(xié)同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；監(jiān)督采購（按照相關(guān)政策法規(guī)）和醫(yī)院相關(guān)制度正確履行工作程序及職責；根據(jù)需要參與相關(guān)驗收工作；監(jiān)督檢查合同履行情況。
3、使用科室：對標的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負責；有權(quán)向業(yè)務(wù)主管部門對標的物的品種、規(guī)格、材質(zhì)、參考型號及使用功能和產(chǎn)品使用性能提出建議；主持或參與相關(guān)驗收工作。
4、財務(wù)科：負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理；對醫(yī)院確定購置物資設(shè)備的計劃項目，要合理安排好資金，落實采購項目的經(jīng)費到賬，對采購活動的計劃資金使用負責；參與合同付款條款擬定。
5、審計科：全程監(jiān)督物資設(shè)備采購活動；參與相關(guān)驗收工作。
6、工會：及時反映協(xié)調(diào)群眾意見和建議；對采購工作程序及運作情況進行監(jiān)督、建議或質(zhì)疑。
7、其他部門：參與相關(guān)的采購招標工作，對采購工作小組決議承擔相應(yīng)責任。
第九條、采購工作小組的設(shè)立
依據(jù)采購設(shè)備的內(nèi)容和性質(zhì)，采購工作小組由醫(yī)院相關(guān)部門和科室臨時組建，實行組長協(xié)調(diào)下的部門代表分工負責制，在醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導小組領(lǐng)導下開展工作。采購小組成員組成應(yīng)保證形成廉潔、高效的工作機制，保證采購任務(wù)如期完成。
醫(yī)院采購工作小組具體包括：詢價談判、考察及評標。人員組成由醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導小組辦公室提出建議名單，報請醫(yī)院分管物資采購的院領(lǐng)導同意后確定。采購工作小組人員數(shù)量根據(jù)采購任務(wù)的具體情況確定，一般為三人以上單數(shù)（含三人）。
1、詢價談判采購：符合招標采購的嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不具備招標條件的應(yīng)設(shè)立詢價談判采購工作小組，以競爭性談判、詢價的方式進行。
2、考察：采購工作小組可根據(jù)工作需要組建考察組�？疾旖M對采購工作小組負責，職能是負責考察、并提交考察報告。
3、評標：對于招標采購活動，可根據(jù)需要在采購工作小組人員基礎(chǔ)上擴充設(shè)立評標組，評標組的職能是參加評標并向采購工作領(lǐng)導小組提交招標結(jié)果。
第十條、參與采購活動的小組成員都有權(quán)利和責任對包括質(zhì)量、價格在內(nèi)的各項采購事宜行使質(zhì)疑權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán)，并承擔相應(yīng)責任。
第十一條、使用科室對標的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評審結(jié)果負責，參與相關(guān)的驗收工作。
第十二條、采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規(guī)則
1、以滿足設(shè)計和使用要求為前提，依據(jù)審定的計劃資金額度控制標的質(zhì)量等級，力求節(jié)約。
2、投標報價口徑一致，質(zhì)量、價格、服務(wù)并重，同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務(wù)，綜合評議比較。
3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下，貫徹“合理低價中標”原則。在采購價不低于成本價的情況下，優(yōu)先考慮有信譽的簽約客戶。
4、小組應(yīng)在充分考慮使用科室意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。小組決議會簽完成認定有效。
第三章、采購活動的運作方式
第十三條、物資采購活動按照競爭性談判、單一來源采購、詢價、政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式選定供應(yīng)商。
第十四條、醫(yī)院后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類物資設(shè)備的有關(guān)業(yè)務(wù)部門，應(yīng)結(jié)合本部門職能特點協(xié)助醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導小組辦公室，建立常用物資設(shè)備“采購資源信息庫”。
采購資源信息庫除準確反映供應(yīng)商資質(zhì)信譽情況外，還應(yīng)從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應(yīng)商的商品品種、規(guī)格型號、性能特點、價格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中同種類商品至少應(yīng)保證有兩家以上資質(zhì)較高、信譽狀況良好的潛在供應(yīng)商。采購資源信息庫應(yīng)實行滾動優(yōu)選，動態(tài)管理。
第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設(shè)備，要按照國家有關(guān)要求，會同醫(yī)院有關(guān)部門制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求，防止借采購項目保密而逃避或簡化采購方式的行為。
第四章、采購工作程序
第十六條、物資設(shè)備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設(shè)備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應(yīng)商、談判、確定供應(yīng)商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實施、物資設(shè)備驗收、資料歸檔等環(huán)節(jié)。
第十七條、物資設(shè)備采購立項
物資設(shè)備使用單位應(yīng)根據(jù)實際需要，在對市場狀況充分調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，填報《物資采購申請表》，報醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室。
物資采購申請表通常應(yīng)包括的`基本內(nèi)容：申請的理由、物品品種、質(zhì)量標準、規(guī)格型號、需求數(shù)量、預算價格依據(jù)、預算金額等。
第十八條、邀請供應(yīng)商
采購計劃確定后，醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室應(yīng)采取適當方式發(fā)布需求信息，吸收資質(zhì)信譽狀況良好的供應(yīng)商參與報價。一般情況下，應(yīng)以投標報價書的方式向供應(yīng)商提出投標報價要求，并采取密封方式進行投標報價，保證運作過程公平、公正。
第十九條、供應(yīng)商的資格審查
醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室應(yīng)對供應(yīng)商資質(zhì)信譽情況的真實性、合法性和完整性進行初審。合格供應(yīng)商資質(zhì)證明一般包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
供應(yīng)商有如下行為時應(yīng)取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)商資格的；采取不正當手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；采取其他不正當競爭手段的。
第二十條、供應(yīng)商選定
詢價談判。詢價談判應(yīng)成立詢價談判采購工作小組，由三人以上單數(shù)組成。確定符合資質(zhì)條件被詢價的供應(yīng)商數(shù)量不得少于三家。一般情況下，應(yīng)要求被詢價供應(yīng)商進行一（二）次性報價。詢價談判組應(yīng)根據(jù)采購需求，綜合考慮質(zhì)量、服務(wù)，按照合理低價原則最終確定供應(yīng)商，并將結(jié)果通知被詢價的其它供應(yīng)商。
第二十一條、合同審批
訂立合同應(yīng)嚴格履行規(guī)定的程序，一般應(yīng)采取書面合同形式。合同條款應(yīng)當明確、完備、規(guī)范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據(jù)實際情況確定。合同份額一般應(yīng)至少一式四份，分交院辦公室、醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室、財務(wù)部門和供應(yīng)商。院內(nèi)管理復印件有效。
物資設(shè)備采購合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。
凡以醫(yī)院名義與供應(yīng)商簽定的采購合同，未經(jīng)醫(yī)院法定代表人或其授權(quán)委托人審查簽署的，均為無效合同，當事人應(yīng)承擔侵權(quán)責任。
第二十二條、合同實施
合同履行由物資設(shè)備采購相關(guān)科室監(jiān)督實施，如出現(xiàn)不能或不能完全履行時，應(yīng)及時上報物資設(shè)備采購領(lǐng)導小組采取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。
第二十三條、物資設(shè)備驗收
每項采購活動，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據(jù)實際情況針對供貨數(shù)量、規(guī)格型號、產(chǎn)地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗收，填報《物資設(shè)備采購驗收單》，并在“驗收情況”欄內(nèi)載明供貨質(zhì)量情況。在驗收沒有達到質(zhì)量要求時，應(yīng)做退貨處理。
第二十四條、采購活動付款要與合同履約進展情況相協(xié)調(diào)，以“保證供應(yīng)，保證質(zhì)量，最大限度降低資金風險”為原則。計劃財務(wù)科辦理物資設(shè)備采購付款手續(xù)時，必須以合同條款、會簽的《物資設(shè)備采購驗收單》作為付款的依據(jù)。
第二十五條、物資設(shè)備采購過程中形成的文件材料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確、完整。“物資采購申請表”、“詢價談判采購活動備案表”、“合同書”、“驗收單”和“會議紀錄”等均為采購活動必須形成的重要文件材料，分別由醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室及院辦公室專人負責及時歸檔備案。
第五章、紀律和監(jiān)督
第二十六條、紀律要求
1、采購活動必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個人說了算。
2、參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息。
3、參與采購活動的工作人員不得私下接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。
4、供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在訂立的合同之中。
第二十七條、主要監(jiān)督內(nèi)容
1、采購審批或備案事項的執(zhí)行情況；
2、采購信息公告情況；
3、采購方式、采購程序情況；
4、采購合同的訂立和資金支付情況；
5、對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；
6、有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
7、采購文件、資料的規(guī)范化建立和存檔情況。
第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫(yī)院相關(guān)業(yè)務(wù)管理機構(gòu)監(jiān)督檢查。財務(wù)人員對合同履行情況有責任進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違反合同約定行為的應(yīng)拒絕付款并報告主管領(lǐng)導。
第二十九條、醫(yī)院審計部門對1萬元以上物資設(shè)備采購實施過程監(jiān)督；對采購金額在1萬元至10萬元的物資設(shè)備采購活動參與對供應(yīng)商的考察選定。采購活動的監(jiān)督方式由醫(yī)院審計部門根據(jù)情況需要確定。
第三十條、醫(yī)院應(yīng)定期對采購工作情況進行專項檢查。專項檢查工作組應(yīng)以相關(guān)職能部門為主干組成，檢查內(nèi)容由醫(yī)院提出。
第三十一條、下列行為屬于采購違規(guī)行為
1、違反集體采購原則的；
2、違反采購工作程序，規(guī)避監(jiān)督檢查的；
3、未按規(guī)定形成采購工作文書或歸檔備案的；
4、向投標人透露其他潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的；
5、接受供應(yīng)商好處，謀取個人或小團體利益的；
6、違反本辦法有關(guān)條款的其他行為。
第三十二條、采購活動按照“誰的職責誰簽字，誰簽字誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見，認定為“認同意見”。
第三十三條、對在物資設(shè)備采購活動中工作程序違反國家法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度，對國家和醫(yī)院利益造成損失的，醫(yī)院將追究有關(guān)責任人的責任。
第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫(yī)院造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)對有關(guān)責任人追究經(jīng)濟責任。對各種以權(quán)謀私，損害國家和醫(yī)院利益的，將視其情節(jié)，嚴肅處理。對構(gòu)成犯罪的，提交司法機關(guān)查處。
第六章、附則
第三十五條、本制度適用于在院內(nèi)正式立項，使用醫(yī)院資金進行的各類物資設(shè)備采購活動。
第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設(shè)備單項采購資金額度。
第三十七條、對采購預算金額在1萬元以下的物資設(shè)備，由采供部門組建的三人以上的采購工作小組完成，并參照本制度執(zhí)行。采購預算金額達10萬元以上的采購活動，由采購領(lǐng)導小組上報縣政府采購中心按相關(guān)要求進行采購，有關(guān)資料報備應(yīng)參照本制度進行。
第三十八條、本制度由醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。
第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。原《桐梓縣人民醫(yī)院物資設(shè)備采購管理制度》同時作廢。
物資采購監(jiān)督的管理制度 16
為了加強対服務(wù)中心物資采購的管理，規(guī)范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設(shè)，根據(jù)政府推行政府采購制度的有關(guān)要求，結(jié)合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標準
物品為每件金額達(10)萬元及其以上；大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。
二、采購方式
在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數(shù)量較多，金額較大的也應(yīng)以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質(zhì)量，價廉物美。
2、公開程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優(yōu)選點，統(tǒng)一批量購買。
4、減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護公司利益。
四、采購范圍
教學類：課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類：包括基建或維修項目中供應(yīng)的各種批量材料、大型設(shè)備；
行政辦公類：包括空調(diào)器、取暖器、辦公自動化等電器設(shè)備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；
學生用品類：包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫(yī)藥類：包括醫(yī)療器械、藥品等；
伙食服務(wù)類：包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類：包括音像設(shè)備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據(jù)采購任務(wù)，學校成立相應(yīng)的物資采購領(lǐng)導小組，組長由分管校領(lǐng)導擔任，成員由學校辦公室總務(wù)處部門負責人組成。
(一)物資采購領(lǐng)導小組的主要職責為：
1、審定采購內(nèi)容；
2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加，專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘；
3、確定采購方式和程序；
4、領(lǐng)導采購工作，確定采購人員，并組織采購；
5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監(jiān)督。
六、采購程序
1、申請采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領(lǐng)導批準。
2、學校物資采購領(lǐng)導小組，根據(jù)領(lǐng)導批準的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進行市場調(diào)研，了解其他學校購置物品的`情況，了解有關(guān)廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。
4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關(guān)資料。
5、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標函，要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應(yīng)具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料，外地產(chǎn)品應(yīng)具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠家或單位考察。
7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質(zhì)量、價格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協(xié)議，規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容，貨款結(jié)算應(yīng)嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領(lǐng)導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題，采購領(lǐng)導小組應(yīng)追究責任。
10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀律
1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應(yīng)按規(guī)定及時登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購的秘密。
4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責任并及時上報，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現(xiàn)問題不報告，必須追究紀律責任交給予經(jīng)濟處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資，應(yīng)對供應(yīng)物資實施跟蹤監(jiān)控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行，學校財務(wù)部門一律不得報銷或預付貨款。
7、為了保證校級領(lǐng)導清正廉潔，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù)，在物資采購時，校級領(lǐng)導特定關(guān)系應(yīng)回避。
物資采購監(jiān)督的管理制度 17
第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：
�。ㄒ唬┮淮钨忂M超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。
�。ǘ┟磕昀塾嫴少彅�(shù)量較大的同類物資、材料等。
第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后，報經(jīng)理批準。
第三條 在招標開始前，負責采購物資的各部門，應(yīng)按財務(wù)審批手續(xù)列出采購計劃，填寫采購計劃書，報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中，應(yīng)組織必要的市場調(diào)查或考察。
第四條 招標由負責采購該物資的部門成立招標小組負責組織實施。采購部門要認真制定招標計劃，填寫招標計劃書，招標計劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準后實施。招標小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導、部門負責人、專（兼）職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員，重大項目的.采購招標應(yīng)邀請紀委（審計）部門人員參加，招標小組組長由采購部門明確一名負責人擔任。采購物資額度在五萬元以下的，經(jīng)公司同意，
招標小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加）。
第五條 參加競標的單位一般應(yīng)保證在兩個以上，競標單位數(shù)量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）。招標結(jié)果以書面形式通知財務(wù)科，由財務(wù)科在報銷時進行審核。需簽訂合同的，將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準。
第六條 各部門應(yīng)加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數(shù)量較大，需要確定定點供應(yīng)商家（廠家）的，每年進行一次招標。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。
第七條 各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門要制定相應(yīng)制度，組織人員進行驗收和妥善保管。
第八條 在招標采購過程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價格、性能和供貨方信譽等，要對招標與采購過程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定，對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的，要追究該部門負責人和有關(guān)人員的責任。
物資采購監(jiān)督的管理制度 18
1目的
規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購。
3職責
3.1工程部負責工程材料、機械設(shè)備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。
3.3工程部負責監(jiān)督材料的入庫及使用情況。
4工作程序
4.1《認可供應(yīng)商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應(yīng)商名錄》。
b工程部采購主管負責核實供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應(yīng)商名錄》。
c工程部采購主管負責將《供應(yīng)商資格預審表》及《認可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部采購主管填寫《供應(yīng)商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應(yīng)商資格評估表》作為更新《認可供應(yīng)商名錄》的'重要依據(jù)。
c所有《供應(yīng)商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認可供應(yīng)商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。
b對嚴重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購主管及時提出處理意見，經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應(yīng)商從《認可供應(yīng)商名錄》中除名。
c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購
4.2.1采購權(quán)限
a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。
b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料，由工程部統(tǒng)一實施采購。
c超過500萬元的采購須上報集團。
4.2.2采購申請
《原材料/設(shè)備采購申請表》（CG-04）應(yīng)提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應(yīng)提前三至五個月提交申請。
4.2.3計劃的變更
a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應(yīng)及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經(jīng)理批準。
4.3詢價
根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。
4.4議價
工程部采購主管分析供應(yīng)商報價，選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進行議價。
4.5評審決議
工程部采購主管根據(jù)議價結(jié)果制定《物資采購會審表》（CG-05），提交領(lǐng)導班子會評審，選定供應(yīng)商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06），報分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效，原件交綜合管理部進行存檔管理。
4.7合同執(zhí)行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負責與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。
4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進料檢驗
5.1.1工程部采購主管負責與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。
5.1.2項目部負責材料收貨入庫。
5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。
5.2材料倉儲管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。
5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。
5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認后方可出庫。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。
物資采購監(jiān)督的管理制度 19
1、為加強學校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，統(tǒng)一管理的原則。倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合本校實際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
3、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。
4、總務(wù)處具體負責辦公用品的采購和日常管理。
5、事務(wù)負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應(yīng)商等情況進行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的.采購。
6、財務(wù)人員負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。
7、校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。
8、辦公用品由總務(wù)處實行集中采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行學期初按經(jīng)費預算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應(yīng)由學校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。辦公用品采購由級長（各室管理員）上報、分管校長審核、主管財務(wù)校長、校長審批、統(tǒng)一采購的辦法。由申請人填寫《物品采購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務(wù)校長、校長審批并安排總務(wù)處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。
9、事務(wù)依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應(yīng)及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應(yīng)商。
10、凡一次性購買金額預計超過1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購；
11、對于大宗辦公用品，由支委、校委會成員共同商議后，指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。事務(wù)在過程中實施配合。
12、采購物資時，采購負責人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，采購負責人須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證。
13、物資采購完畢，須在10個工作日內(nèi)，填寫《財務(wù)報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
14、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品。
15、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由事務(wù)統(tǒng)一調(diào)換或回收。
16、學期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與事務(wù)交接辦公用品。
17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關(guān)處室報請辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品。
18、辦公用品管理：事務(wù)須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
20、本制度自制定之日起實施，由學�？倓�(wù)室負責解釋。
物資采購監(jiān)督的管理制度 20
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購2000元，單件采購1000元)以上的采購項目，應(yīng)當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務(wù)借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機構(gòu)與管理
采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責是：
1. 組織實施集中采購；
2. 組織由公司撥款的大型采購活動；
3. 受各公司的委托，代其組織采購事宜；
4. 負責采購合同的管理；
5. 擬定公司采購政策；
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動；
7. 審批管理進入采購名單的供應(yīng)商資格；
8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格；
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應(yīng)實行公開招標。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的；(3)投標文件的準備需較長應(yīng)商投標或者沒有合格標的；(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用；(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得，或供應(yīng)商擁有專利權(quán)，且無其他合適替代標的；
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購；
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟：
(1)編制公司采購預算；
(2)編制并批復公司采購計劃；
(3)確定采購方式；
(4)訂立及履行采購合同；
(5)驗收；
(6)結(jié)算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送：
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》)，本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查，財務(wù)中心把關(guān)，并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃，應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目，按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項目，應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù)，不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定，采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi)，采購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。
6.采購部應(yīng)對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序：
(1)供應(yīng)商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》)，持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的.付款條件所要求的全部文件副本，向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導，根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù)，審核無誤后，按公司《財務(wù)支款及報銷辦法》支付款項。
(2) 應(yīng)急采購項目，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可由采購單位先行采購，但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應(yīng)當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是：
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的采購行為；
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定；
(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案；
(4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù)；
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況；
(6)應(yīng)當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動進行監(jiān)督，所有合同應(yīng)通過財務(wù)中心核準。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時，應(yīng)當如實反映情況，提供有關(guān)資料，自覺接受監(jiān)督檢查。
物資采購監(jiān)督的管理制度 21
第一條目的
為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司所有物資采購工作。
第三條權(quán)責
�。�1）采購部負責本制度的執(zhí)行監(jiān)督。
�。�2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。
（3）項目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。
第四條材料計劃
1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領(lǐng)導特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關(guān)標準不確定就上報，視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：
2、計劃類別
�。�1）材料總計劃。
（2）月度材料計劃。
�。�3）周材料計劃。
（4）急需材料采購計劃。
�。�5）特殊材料計劃。
3、具體計劃及時間節(jié)點說明
（1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標準，要求，做出計劃，動工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預算。提前尋找供應(yīng)合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。
�。�2）月度材料計劃：每個月25號到30號，項目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據(jù)此計劃，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務(wù)，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。
�。�3）周材料計劃：指以四天為一個周期，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。
�。�4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后，采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。
�。�5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進。
第五條材料采購
1、材料詢價
針對材料計劃，對應(yīng)負責的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關(guān)要求后開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：
�。�1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價，但針對詢價中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包，對相關(guān)責任人每次500元處罰，并承擔相應(yīng)責任。
�。�2）在詢價單中，對供應(yīng)商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應(yīng)商或者謀取個人利益，對相關(guān)責任人做開除處理，并承擔相關(guān)法律責任。
�。�3）所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責任人處以1000元的處罰。
�。�4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預算部領(lǐng)導核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負責抽查落實，公司抽查。
（5）詢價單針對材料，不針對個人或項目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內(nèi)，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；
（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應(yīng)商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮。
2、材料對比
�。�1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預算清單材料價格對比，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預算價格時，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領(lǐng)導。
�。�2）材料數(shù)量較大的材料，累計數(shù)量超過預算量時，協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導。
3、材料采購工作
�。�1）樣品確認。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。
�。�2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復后按相應(yīng)采購流程購買。
�。�3）采購員在供應(yīng)商樣品確認后上報詢價單批復，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。
�。�4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因，并催促盡快進場，對進一步未進場的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖诱`交期的，采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。
�。�5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結(jié)點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).
�。�6）采購材料的價格。針對采購的材料，采購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃，采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應(yīng)以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰。
（7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。
�。�8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標準來確定采購質(zhì)量，在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。
�。�9）材料進度跟催。由供應(yīng)商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。
第六條材料入庫
�。�1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應(yīng)的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應(yīng)人員臨時驗收入庫，后期本人核實無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。
（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負責，由項目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。
�。�3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負責。收料員接到材料到貨通知后,對應(yīng)清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負責，采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員，項目部，供應(yīng)商共同分析，協(xié)商解決。
�。�4）收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。
�。�5）采購部單據(jù)按預算編制材料分類初步統(tǒng)計與預算量對比,做出預警,給項目及領(lǐng)導提供參考依據(jù).
第七條材料賬款
1、材料預付款及定金
�。�1）針對部分材料需要預付款的情況，采購員盡量采用預付款方式,預付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務(wù)制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務(wù)部。
（2）借款需要在財務(wù)規(guī)定的'時間內(nèi)及時沖減，具體要求見財務(wù)部規(guī)章制度。
2、對賬支付
（1）每項購買的材料應(yīng)和預算編制對應(yīng)由采購員詳細的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應(yīng)商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計人員對相關(guān)材料對應(yīng)計劃按實際貨單做出詳細統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用。
�。�2）相關(guān)簽字手續(xù)
�。�3）個人報銷
針對由采購員個人報銷的材料單據(jù)，采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
（4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬
針對由財務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準確的提供相應(yīng)的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應(yīng)商或者采購員承擔相關(guān)責任。嚴禁將供應(yīng)商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責任。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
�。�5）供應(yīng)商掛賬
針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時應(yīng)寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務(wù)部說明）和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應(yīng)商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
�。�6）供應(yīng)商掛賬付款
在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應(yīng)的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務(wù)人員主動通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
第八條剩余物資處理
�。�1）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領(lǐng)導做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。
�。�2）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進貨價的50%-70%價退出項目成本.
�。�3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).
第九條其他工作
1、材料售后質(zhì)保
在相關(guān)的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進行維修保養(yǎng)；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。
2、發(fā)展定點供應(yīng)商
�。�1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。
（2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場，由項目部直接驗收、入庫。
（3）發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。
3、合同
采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時應(yīng)該注意以下幾點：
�。�1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應(yīng)的時間節(jié)點。
�。�2）合同對相關(guān)的進場時間，進場質(zhì)量作出明確的要求，針對要求要有相關(guān)的制約措施。
�。�3）合同相關(guān)附件一起準備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復印件，代理人的委托書等，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認可。
物資采購監(jiān)督的管理制度 22
一、總則
1、為加強公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權(quán)責
1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡稱行政辦）集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；
2、行政專員具體負責辦公用品的采購和日常管理；
3、行政部經(jīng)理負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應(yīng)商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；
4、財務(wù)主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；
5、總經(jīng)理對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾偏。
三、申購
1、各部門根據(jù)本部門對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用計劃，經(jīng)部門負責人審簽后報行政專員；
2、行政專員依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應(yīng)及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應(yīng)商；
3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施采購；
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購；
5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。
四、核銷
1、采購物資時，行政專員必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據(jù)實際購買的.物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；
2、物資采購完畢，須在10個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
五、領(lǐng)用和發(fā)放
1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，行政專員按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品；
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收；
4、員工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理
1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；
2、財務(wù)部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由行政部制訂，并負責解釋；
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
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