關于公文管理制度（精選9篇）
在當下社會，制度使用的情況越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的關于公文管理制度，歡迎大家分享。
公文管理制度 篇1
公文處理是指公文的辦理、管理、立卷、歸檔等一系列相互關聯(lián)、銜接有序的工作。公文處理應堅持實事求是、精簡、高效、準確、及時、安全。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨機關公文處理條例》、《國家行政機關公文處理辦法》等規(guī)定，結(jié)合實際，制定本規(guī)定。
一、公文處理應遵循的一般原則
�。ㄒ唬┦褂梅ǘǖ墓奈姆N制發(fā)公文。即以黨的機關使用的14種公文種類和國家行政機關使用的13種公文種類制發(fā)公文。
�。ǘ┦褂靡�(guī)定的公文格式制發(fā)公文，制發(fā)公文時，必須符合公文的文面格式、公文用紙格式和公文編排、打印與裝訂格式。
�。ㄈ┳袷匦形囊�(guī)則。在行文時，要堅持注重實效、“少而精”、黨政分工、根據(jù)隸屬關系和職權范圍確定行文關系、聯(lián)合行文的機關必須是同級等規(guī)則。特別在辦理請示行文時，要堅持請示事項必須協(xié)調(diào)一致、只寫一個主送機關和一文一事的.原則，不得在報告等其它非請示公文中夾帶請示事項和直接向領導個人報送公文。
二、發(fā)文辦理
�。ㄒ唬┌l(fā)文辦理的一般程序
發(fā)文辦理的程序包括：草擬、審核、簽發(fā)、登記、復核、打印、分發(fā)、傳遞等工作。
�。ǘ┕牟輸M的要求
1、符合黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)及上級機關的指示，準確地體現(xiàn)本局工作意圖，并同現(xiàn)行有關公文內(nèi)容相銜接。
2、全面、準確地反映客觀實際情況，提出的政策、措施等切實可行。
3、觀點明確，情況屬實，內(nèi)容充實，條理清晰，結(jié)構(gòu)嚴謹，表述準確，文字精煉。
4、人名、地名、時間、數(shù)字、引文準確。時間應寫具體的年月日，引用公文應先引標題，后引發(fā)文字號；漢字和標點符號的用法符合國家發(fā)布的標準方案，計量單位和數(shù)字用法符合國家的有關規(guī)定。
5、開門見山，文字精練，用語準確，篇幅簡短，用詞規(guī)范，文風端正，文種格式正確，層次序數(shù)準確。
6、起草公文時，對涉及其它部門職權范圍內(nèi)的事項，應當主動協(xié)商，征求意見。
7、起草重要公文應當由局領導或部門負責同志親自主持、指導，進行調(diào)查研究和充分論證，征求有關部門意見。
8、代擬起草公文時，應嚴格代擬稿質(zhì)量，嚴格控制文件篇幅，嚴格報送程序和完善報送材料。
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1、凡以本局名義制發(fā)的文件，在送局領導正式簽發(fā)前，必須填寫公文稿審簽單，經(jīng)承辦科、室分管領導核稿，送辦公室主任審核文種、格式，并提出是否公開、保密審查初步意見和發(fā)文文號。
2、核稿重點：觀點和內(nèi)容是否符合黨的路線、方針、政策以及國家的法律、法規(guī)，是否完整、準確地體現(xiàn)中央、省、市、市質(zhì)監(jiān)局和區(qū)委、區(qū)政府以及本局的意圖，是否符合實際，并同現(xiàn)行有關文件內(nèi)容相銜接；擬定的措施和辦法是否切實可行；涉及有關業(yè)務部門的事項是否經(jīng)過協(xié)商并取得一致意見；關鍵用詞是否規(guī)范；行文是否準確；文字是否精煉；邏輯是否嚴密；結(jié)構(gòu)是否嚴謹；是否確需行文或聯(lián)合行文。
3、由其它單位主辦與我局聯(lián)合發(fā)文，由有關科室審改后，按我局文件審核、簽批程序辦理。
�。ㄋ模┕暮灠l(fā)要求
公文必須由局領導人或其授權的局領導簽發(fā)，公文一經(jīng)簽發(fā)即成為定稿生效。會簽時，在送簽過程中逐個送簽，不要遺漏。
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擬發(fā)公文經(jīng)簽發(fā)后，需進行登記，包括填寫公文標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人，按經(jīng)領導審定的印發(fā)范圍和存檔要求確定公文印發(fā)份數(shù)等。
�。⿵秃恕⒋蛴�、分發(fā)、傳遞的要求
辦公室要對公文的審批手續(xù)、文種、格式、內(nèi)容等進行再次復核，經(jīng)復核如需對涉及內(nèi)容的實質(zhì)修改時，必須報請原簽發(fā)領導復審。打印要做到準確、及時、安全、保密，用印規(guī)范、正確。分發(fā)、傳遞應做好登記，按分發(fā)、傳遞范圍進行分發(fā)，傳遞密級文件時，嚴格執(zhí)行密級公文傳遞辦法。辦公室要按照公文存檔要求及時存檔。
三、收文辦理
收文辦理一般程序包括：簽收、登記、擬辦、分發(fā)、傳閱（傳批）、承辦和催辦等工作。
收文的簽收、登記及擬辦統(tǒng)一由局辦公室負責，并提出擬辦意見，電報和急件要做到隨到隨送。簽收時應逐件清點，標注簽收時間，如發(fā)現(xiàn)問題，須及時向發(fā)文機關查詢并采取相應處理措施。登記時，應按照發(fā)文機關分類要求，對文件逐一登記，登記內(nèi)容為：公文標題、密級、發(fā)文字號、發(fā)文機關、份數(shù)、收文日期、收文序號等。
辦公室負責將收文按擬辦意見送局領導閱批。急閱件應隨送隨批，傳閱件一般應在三日內(nèi)閱批。凡經(jīng)辦公室登記并送局領導閱批的文件，局領導閱批后，應送回辦公室，辦公室按照局領導的閱批要求分送有關科、室、隊辦理，并根據(jù)局領導的閱批意見及時提醒相關科、室、隊按時限要求辦結(jié)。
傳閱（傳批）時，辦公室應根據(jù)局領導批示或授權，按照程序?qū)⒐乃陀嘘P局領導閱知或批示，傳閱公文時按照局領導排序由前向后遞送，傳批時按照局領導排序由后向前遞送。傳閱、傳批時應隨時掌握公文去向，避免誤傳、漏傳和延誤。
催辦時，辦公室應對公文的承辦情況進行督促檢查，對緊急或重要公文及時催辦，對一般公文定期催辦，并及時向局領導反饋辦理情況。
注辦時，承辦人員在公文辦理完畢后，應在文件處理單作簡要注明，注明發(fā)文日期與發(fā)文字號，承辦人姓名與辦理結(jié)果等，以便管理和查考。
四、公文網(wǎng)上交換與電子公文管理
�。ㄒ唬┕木W(wǎng)上交換的范圍
以局名義制發(fā)需報送的非涉密公文。
�。ǘ╇娮庸牡慕邮张c管理
1、辦公室接收電子公文時，應當對公文的發(fā)送部門、公文的完整性和體例格式等進行校對，確認無誤后方可接收。
2、辦公室應當及時接收電子公文，電子公文接收后，應打印成紙質(zhì)文件，按收文辦理的要求進行公文處理，并進行電子簽收。
3、嚴格保密，不得向無關人員透露電子公文操作程序或提供電子印章軟盤等相關設備和軟件，并定期更換公文網(wǎng)上系統(tǒng)用戶口令。
4、指定專人管理和維護用于公文網(wǎng)上交換的計算機及其相關設備，嚴禁接入國際互聯(lián)網(wǎng)和政務外網(wǎng)。
公文管理制度 篇2
為了全面貫徹落實上級文件精神，加強文件管理，同時，規(guī)范本校文件的制發(fā)程序和規(guī)格要求，特制定本制度。
一、上級公文管理
1、上級文件指縣委、政府、鎮(zhèn)黨委、政府相關文件、縣教育體育局、招辦、電教中心、教研室文件以及縣財政局、人勞局、衛(wèi)生局、公安局、環(huán)保局等部門相關文件。
2、鎮(zhèn)公安派出所、計生辦、衛(wèi)生院等部門的文件一同納入公文管理。
3、校網(wǎng)絡管理員每天登錄《商南教育信息網(wǎng)》，及時下載、打印縣教育體育局、招辦、電教中心、教研室文件，并送行政辦公室處理。
4、其他上級部門、平行部門直接送達的`紙質(zhì)文件無論交入何人之手，都要及時轉(zhuǎn)交行政辦公室處理。
5、行政辦公室接到下載、打印的紙質(zhì)文件和直接送達的紙質(zhì)文件后，按以下步驟操作處理：
�。�1）在《收文登記表》上進行登記；
�。�2）粘貼《文件傳閱單》，呈報校長批復；
�。�3）根據(jù)校長批復，轉(zhuǎn)呈分管領導或相關部門辦理，并在《文件傳閱移交登記冊》上進行登記；
（4）對文件上要求辦理的事項，在《督辦記錄單》上予以記載，并按照辦理時限和要求，及時督促各分管領導或部門完成；
（5）對于已經(jīng)辦理完畢的文件及時收回存檔，并按自然年度，一年分類裝訂一次；
二、本校文件管理
1、根據(jù)工作內(nèi)容和性質(zhì)，需要以文件形式印發(fā)的，分別由支部、工會、教導處、團委、保衛(wèi)處、總務處起草，除此之外的文件由行政辦起草。
2、起草的文件必須格式正確、標題鮮明、主體明確、文從字順、內(nèi)容具體、要言不煩、操作性強。
3、文件起草后，到行政辦公室《發(fā)文本》上進行登記、編號，然后粘貼《商南縣過風樓鎮(zhèn)初級中學公文制發(fā)審核表》，呈報分管領導審核，校長簽發(fā)。
4、各部門起草的文件由各部門負責，在電腦上打出，制成電子版。文稿打完后，經(jīng)辦人要反復校對，力求一個字、一個標點都不放過，體現(xiàn)公文的準確性，嚴肅性。
5、制成電子版后，拷到文印室電腦上，由文印人員進行再校對和排版、印制。其制作要求為：
�。�1）紙張：A4
（2）頁面：頁邊距上、下、左、右為2.5cm；行間距為固定值，25磅；字間距為標準；
�。�3）字號：主標題，小二；正文、三號；
（4）字體：主標題，黑體；正文、仿宋（GB2312）；
�。�5）格式：主標題與正文空一行，正文首行縮進2格字符。
6、文件印制后，統(tǒng)一到行政辦公室蓋章，并上報下發(fā)。
7、各部門印制的文件必須存檔一份（底稿也必須存檔備查），并按自然年度年底分類整理，裝訂歸檔。
公文管理制度 篇3
一、目的
使辦公用品管理制度化、規(guī)范化、合理化，實現(xiàn)計劃采購、計劃領用，控制發(fā)放，降低成本。
二、范圍
適用于天津中信置業(yè)有限公司各部門及下屬公司辦公文具用品的管理。
三、辦公用品的發(fā)放
1、各部門根據(jù)部門及個人需要填寫《辦公文具用品申領單》，并指定專人負責此項工作。辦公室于每周一進行辦公用品的發(fā)放，除特殊情況外，其他時間不予領取。
2、《辦公文具用品申請單》必須經(jīng)各部門負責人和辦公室負責人簽字后方可領貨。
3、公司各部門要嚴格按本部門提交的《辦公文具用品申領單》按公司定額進行領取，特殊情況要附加申領說明。對超計劃領取，辦公室將不給予發(fā)放。
4、各單位、各部門的辦公用品管理人員要堅持原則，秉公辦事，嚴格掌握辦公用品的發(fā)放范圍、發(fā)放數(shù)量，物品發(fā)放均由領用人簽名。
5、管理人員請假、休假或因事不在崗時，由辦公室主任或其指定人員代管。
四、辦公用品的管理
1、辦公用品由辦公室統(tǒng)一管理，由庫管統(tǒng)計、掌握文具的領用狀況，有效地進行費用控制。
2、屬于部門公用的辦公用品，由部門指定專人保管；個人使用的'辦公用品，由個人保管。如遺失應由部門或個人賠償或自購解決。
3、庫房內(nèi)禮品等貴重物品的領用，需經(jīng)主管負責人同意，庫管人員不得擅自動用。
4、辦公室對必須及耗用量大的文具，采取酌量庫存的辦法。
5、月末庫房管理人員要將辦公用品的進貨、發(fā)貨、存貨明細進行匯總月報。
五、辦公用品定量
筆、筆芯：每位管理人員每月不超過1支。
衛(wèi)生紙：每位管理人員每月不超過2卷。
雙面膠、膠布：部門每月各2卷。
膠水：每部門每月不超過2瓶。
曲別針、直別針、訂書釘：部門每月不超過2盒。
一次性紙杯：有關部門每月不超過2包。
復印紙：部門每月不超過2包（做到紙張二次利用）。
電池：有關部門每月不超過4節(jié)。
色帶：部門每月不超過2根。
備注：物品按月申領，即每次領用為當月需求量。個別部門定量過低經(jīng)確認后另做調(diào)整。
公文管理制度 篇4
第一條為使辦公文具用品管理規(guī)范化，將制pg本制度。
第二條本制度所稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1、消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子等。
2、管理消耗品：簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直線紙等。
3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、鋼筆、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算機、印泥等。
第三條文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品，如圓珠筆、橡皮擦、直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品，如打孔機、釘書機、打碼機等。
第四條消耗品可依據(jù)歷史記錄（如以過去半年耗用平均數(shù)）、經(jīng)驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如圓珠筆每月每人發(fā)放一支），并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時間。
第五條消耗品應限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，但純消耗品（如直線紙）不在此限。
第六條管理品移交時如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償、自購。
第七條文具的申請應于每月25日由各部門提出“文具用品申請單”，交管理部統(tǒng)一采購，并于次月一日發(fā)放，但管理性文具的.申請不受上述時間限制。
第八條各部門設立“文具用品領用記錄卡”，由管理部統(tǒng)一保管，在文具領用時作登錄使用，并控制文具領用狀況。
第九條文具嚴禁帶回家私用。
第十條文具用品一般由管理部向文具批發(fā)商采購，其中必需品、采購不易或耗用量大的物品，應酌量庫存，管理部無法采購的特殊文具，可以經(jīng)管理部同意并授權各部門自行采購。
第十一條新進人員到職時由各部門提出文具申請單向管理部領取文具，并列入領用卡，人員離職時，應將剩余文具一并交管理部。
公文管理制度 篇5
1、總則
（1）為了規(guī)范辦公文具用品的管理，特制訂本制度。
（2）本辦法所稱辦公文具為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1）消耗品。消耗品包括筆記本、信紙、圓珠筆、鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮檫、復寫紙、便條紙、橡皮、夾子、水蠟、卷宗、標簽、打印油、訂書釘?shù)取?/p>
2）管理消耗品。管理消耗品包括簽字筆、白板筆、熒光筆、修正液、筆式擦、打印臺、電池等。
3）管理品。管理品包括訂書機、打孔機、打碼機、大型削筆器、計算器、鋼筆、算盤、剪刀、美工刀、姓名單、直尺、印泥、日期章、日期戳等。
2、文具用品的采購
（1）綜合部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應酌量庫存，特殊文具綜合部無法采購者，可以經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批同意后自行采購。
�。�2）印刷品（如信紙、信封、表格等）除公司特殊表單外，其印刷、保管均由綜合部申請。
�。�3）文具的申請應于每月28日由各部門提出辦公用品申請單交綜合部統(tǒng)一采購，次月5日發(fā)放。但管理性文具的領用不受上述時間限制。
3、文具用品的.發(fā)放
�。�1）消耗品可依據(jù)歷史記錄（如以過去半年耗用平均數(shù)）、經(jīng)驗法則
�。ü烙嬒臅r間）設定領用管理基準（如圓珠筆每月每人發(fā)放1支），并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時間。
�。�2）管理消耗品文具應限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，但純消耗品不在此限。
�。�3）管理性文具列入移交，如有故障或損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。
4、文具用品的領用
文具用品的領用為分個人領用和部門領用。
（1）個人領用是指個人使用保管用品，如水性筆、橡皮檫、筆記本等。
�。�2）部門領用是指本公司共同使用用品，如訂書機、打印機等。
�。�3）每人及部門設立“辦公用品領用登記表”由綜合部統(tǒng)一保管，在文具領用時分別登記，并控制文具領用狀況。
�。�4）新進員工入職時由各部門提出文具申請表向綜合部領用文具，并做登記；人員離職時，應將剩余文具及列管文具一并繳交綜合部。
�。�5）文具嚴禁帶回家。
公文管理制度 篇6
�。ㄒ唬┕牡臄M稿、審批程序。
1、以學校名義報上級機關、業(yè)務主管部門的公文，下發(fā)學校各處室的公文，根據(jù)其業(yè)務內(nèi)容，由主管科室代校草擬稿。
2、有關處室代校草擬的文件，應一律送校辦復查，并由校辦公室送有關校領導簽發(fā)。若需有關處室會簽的，應在會簽后送校辦公室復核，再送有關校領導審批簽發(fā)。
3、凡已向全校部署了的工作，一般不另行文，會議文件一般不重發(fā)。
4、經(jīng)領導簽發(fā)的文件，原則上不得改動，若需改動，須經(jīng)原簽發(fā)人同意。
�。ǘ┕牡腵處理和貫徹執(zhí)行
1、凡收到的一般公文，在收文人登記編號后交辦公室主任批辦，重要文件由辦公室送主管領導后，按照職責交有關處室辦理。
2、各部門對來往文件應有專人負責進行登記、編號，并妥善保管。
3、需要答復和急辦的公文要迅速辦理，辦公室須注明承辦處室，要求完成日期等內(nèi)容。辦公室主任要負責檢查、催辦、防止漏辦和延誤。辦理完結(jié)，辦公室應填寫完成情況和日期。
4、發(fā)出的公文和歸檔的公文要加蓋公章。
5、公文管理制度由學校辦公室負責貫徹執(zhí)行，并定期檢查全校各處室執(zhí)行情況，將檢查結(jié)果，向主管校領導匯報。
公文管理制度 篇7
一、公文的辦理
�。ㄒ唬┖炇铡⒄�、登記
所有收文實行辦公室“一個口子”進，送達文件的簽收、文件交換、所收信函均由專人簽收。所有收文經(jīng)簽收人整理登記，并附公文處理標簽。
�。ǘ⿺M辦、分發(fā)
經(jīng)整理的文件由辦公室主任提出擬辦意見后呈送委領導批辦。
�。ㄈ┡k
文件分發(fā)后，無特殊情況，委領導應于一個工作日內(nèi)簽示處理意見。
�。ㄋ模﹤魉�
根據(jù)主要領導批示，由辦公室登記批示意見后，分別送承領導班子成員及各科室，閱文人簽字后，及時返還辦公室。文件如需留存由辦公室復印保留，文件原件需交辦公室存檔。
�。ㄎ澹┏修k
承辦單位應將所承辦文件進行登記，以方便跟蹤文件辦理進度，并根據(jù)領導批示和文件內(nèi)容要求辦理，辦理結(jié)果及時反饋。
�。┐咿k
規(guī)定期限辦理和回復的，辦公室需單獨登記，并定期催辦。
（七）存檔
辦理完畢的文件由辦公室暫存，每年向縣檔案局移交一次。
�。ò耍┪募膹陀�、借閱。借閱一般文件應履行借閱手續(xù)，借閱保密文件應由分管領導簽署意見，所有借閱文件應按時歸還。秘級文件不得復印。
二、發(fā)文管理
業(yè)務性文件由相關科室負責擬稿，綜合性文件由綜合科負責擬稿；科室擬稿件需經(jīng)分管負責人進行核稿，報主要負責人簽發(fā)。簽發(fā)后的`公文送辦公室進行登記編號。辦公室負責對所有發(fā)文的審核，對發(fā)文對象、字體、字號等按公文發(fā)文規(guī)范格式進行把關，文件印制后統(tǒng)一繕印，用印后的文件應保留兩份隨擬稿封面、草稿、清稿、相關附件材料一起由辦公室留存，同時保存電子文檔。
公文管理制度 篇8
一、公司行文是企業(yè)請示、報告、商洽工作、向下傳達決定、批復處理問題、指導工作的重要形式。
二、公司行文要做到規(guī)范、準確、及時，并實行統(tǒng)一管理。
三、公司行文的程序為：擬搞、審核(部門領導)、簽發(fā)(公司領導)、打印、分發(fā)、登記、歸檔、銷毀。
四、行文與打印管理
1、公司行文由業(yè)務承辦人起草，在發(fā)文稿申請表中須有文件標題、發(fā)送范圍、印制份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，部門負責人簽名、標定日期和密級；部門負責人審定，總經(jīng)理簽字同意后打印發(fā)文。
2、經(jīng)總經(jīng)理批準簽發(fā)的文稿交行政部統(tǒng)一編號打印，由起草人校對(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責)修正后，及時送交給有關部門和人員，或由行政部發(fā)出。
3、打印人員不得截留文件，或?qū)⒋蛴�、復印、傳真等行文中的有關商業(yè)秘密或企業(yè)管理規(guī)定中須保密的事項透露給他人。
五、發(fā)文管理
1、公司發(fā)文由行政部統(tǒng)一編號、存檔。有領導批示的`，還應附批示件。
2、部門和個人收文應在行政部發(fā)文登記冊中簽名。
3、公司制度、規(guī)定、決定、決議、紀要、任命以及向政府有關部門的請示、報告等以紅頭文件印發(fā)，其他文件通常用普通紙印發(fā)。
4、公司內(nèi)部文件，各部門應妥善保管，年終由行政部統(tǒng)一收回處理。
六、收文管理
1、公司收文的處理程序為：收文、分文、記錄、傳送、歸檔。
2、公司收文由行政部統(tǒng)一負責：收到發(fā)來文件后，應先做好歸類、登記，根據(jù)文件的內(nèi)容，分送有關領導閱示和主辦部門處理后，收回歸檔。
3、急件或涉及商業(yè)機密的傳真應由專人處理。
七、所有文件收取發(fā)放，必須有登記、簽收手續(xù)。
公文管理制度 篇9
第一章辦公物品的購買
辦公物品購買細則
第一條原則
為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應由行政部統(tǒng)一負責。
第二條辦公物品的訂購
根據(jù)本部門日常辦公必需品的消耗水平，向行政通報，確定訂購數(shù)量。
第三條采購辦法
在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店購買或者訂購的方式。
第四條訂購單
在各部門申請的辦公用品中如果包含有需要訂購的辦公用品，則申請部門還必須另填一份訂購單，經(jīng)行政部門確認后，直接向有關商店訂購。
行政部門必須依據(jù)訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫明訂購日期、訂購數(shù)量、單價以及向哪個商店訂購等等。
第五條跟蹤
按訂購單以及訂購進度控制卡檢查所訂購辦公用品，以及在預定日期送到與否。
第六條驗貨
所訂購辦公用品送到后，按送貨單進行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒有問題后，在送貨單上加蓋印章，表示收到。然后，在訂購進度控制卡上作好登記，寫明到貨日期、數(shù)量等等。
第七條付款
收到辦公用品后，對照訂貨單與訂購進度控制卡，開具支付傳票，經(jīng)經(jīng)理簽字蓋章，作好登記，轉(zhuǎn)交財務部負責支付或結(jié)算。
第八條分發(fā)
辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。在這種情況下，行政部門有權進行審核，并且把審核結(jié)果連同申請書一起交付監(jiān)督部門保存，以作為日后使用情況報告書的審核與檢查依據(jù)。
第二章報廢處理
第九條報廢與更換處理
1、對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項。
2、報廢成立后才能給予新的辦公用品。
3、報廢品必須符合《辦公用品報廢審核規(guī)定》
第三章辦公物品的保管
第十條填寫清單
所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單。
第十一條保管
必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。第十二條印刷品與紙張管理
印刷品與各種用紙的'管理按照盤存的清單為準，對領用的數(shù)量隨時進行記錄并進行加減，計算出余量。如果消耗品用完，立即寫報告遞交行政主管。
第十三條持有量調(diào)查
必須對總公司各部門所擁有的辦公用低值易耗品持有量進行調(diào)查。調(diào)查方式是，定期對每月領用量、使用量以及余量作出統(tǒng)計，向上報告。行政部對報告進行核對，檢查各部門所報統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否與記錄相一致。最后把報告分部門進行編輯保存。
第四章對辦公物品使用的監(jiān)督與調(diào)查
第十四條調(diào)查內(nèi)容
對公司各部門進行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：
1、核對用品領用單據(jù)與用品清單。
2、核對用品申請書與實際使用情況。
3、核對用品領用清單與實際用品清單。
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