材料管理制度（通用6篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多場合都離不了制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的材料管理制度（通用6篇），歡迎大家分享。

　　材料管理制度1

　　1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。

　　2、任何入庫物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫。

　　3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。

　　4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

　　5、物資入庫后及時調整數(shù)據(jù)庫資料。

　　6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

　　7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。

　　材料管理制度2

　　1、維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經(jīng)理審批，確定下月需購買材料。對于專業(yè)公司所需材料則由專業(yè)公司自行申請購買。

　　2、一般材料由采購主管與所需物資部門協(xié)同購買;采購時要兩人同行采購，報銷時附采購計劃或報告書。

　　3、采購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行采購，供貨方應為合格供應商。

　　4、材料購回后應由維修班長進行驗證。發(fā)票數(shù)量應與貨相同，物品及數(shù)量應與《采購記錄表》上所述相同。

　　5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發(fā)票反面簽上名;采購主管也應在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷憑據(jù)。

　　6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。

　　7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領料人需在出庫單上簽名。

　　8、維修人員可以根據(jù)日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上注明所領用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

　　9、維修人員在完成維修任務后，所節(jié)余的材料應如數(shù)退庫并辦理退料手續(xù)。

　　10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關系，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴處理。

　　11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經(jīng)濟責任。

　　12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。

　　13、材料出庫須遵循先進先出的`原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發(fā)放管理。

　　14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業(yè)公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節(jié)約開支、杜絕浪費，造福業(yè)主。

　　15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。

　　16、倉庫管理

　　材料管理制度3

　　一、材料驗收入庫

　　1對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收,做到準確無誤。

　　2入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

　　3材料驗收合格後，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及産品合格證，核對無誤後入庫簽字，并及時登帳。

　　二、材料出庫

　　1材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

　　2準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。

　　3按照材料保存期限，對於快要過期失效或變質的材料應在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩馀材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

　　三、材料保管保養(yǎng)

　　1根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

　　2合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質量、等級的.材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。

　　3材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

　　4對於溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

　　5要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質情況，并積極采取補救措施。

　　6對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　四、定期盤庫，達到三清

　　1定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質量清、帳表清。

　　2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。

　　五、機械的模具管理措施

　　1為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。

　　2非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領導（董事長、經(jīng)理）批示，方可借出使用。

　　六、成品、半成品的管理制度

　　1成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領用手續(xù)。

　　2半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3對已經(jīng)領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。

　　材料管理制度4

　　1、為規(guī)范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。

　　2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。

　　3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監(jiān)管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經(jīng)辦公室主任審核批準。

　　4、公司的'全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的資料負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

　　5、對不屬于項目關聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數(shù)據(jù)表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導審核后報送。

　　6、依照規(guī)定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資料前，應由經(jīng)辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經(jīng)項目負責人審核，報公司領導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經(jīng)辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規(guī)性負責。

　　7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據(jù)、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。

　　8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。

　　9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開重大資料。經(jīng)公司審核，認定可以使用的除外。

　　10、報送資料格式按以下格式執(zhí)行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。

　　11、公司全體員工應嚴格執(zhí)行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。

　　12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。

　　材料管理制度5

　　1、為規(guī)范和加強公司定期報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部信息報送和使用管理，特制定本制度。

　　2、本制度的適用范圍包括公司中交璧成（大連）有限公司全體員工。

　　3、公司領導層是對外報送信息的決策者，辦公室負責對外報送信息的監(jiān)管工作，做好對外報送信息的日常管理工作。公司對外報送信息應當經(jīng)辦公室審核批準。

　　4、公司的全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的信息負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

　　5、對于無法律法規(guī)依據(jù)的外部單位提出的各種統(tǒng)計報表或涉及銷售收入、利潤等敏感信息的資料，公司應拒絕報送。

　　6、依照規(guī)定向政府有關部門或其他外部單位報送統(tǒng)計報表等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大信息的，在對外報送信息前，應由經(jīng)辦人員填寫對外報送信息審批表（附件1），經(jīng)部門負責人審核，報公司領導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送信息的經(jīng)辦人、部門負責人對報送信息的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規(guī)性負責。

　　7、辦公室對對外報送信息事項的報送依據(jù)、報送對象、報送信息的類別、報送時間、對外信息使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。

　　8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各部門使用電子郵箱進行對外報送信息的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。

　　9、外部單位或個人在公司公開披露該信息前的.任何時點，不得在相關文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開重大信息。經(jīng)公司審核，認定可以使用的除外。

　　公司全體員工應嚴格執(zhí)行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或解除其職務的處分。

　　10、本制度由公司領導層負責解釋和修訂。自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。

　　材料管理制度6

　　一、落實管理主體責任制,學校電教設備由電教管理員負責，階段、班級電教設備由教研組長、班主任負責。

　　二、加強設備存放處的安全防范，做好防火、防盜等工作。期末視頻展示臺、錄音機統(tǒng)一由班級轉存于規(guī)定地點。

　　三、所有電教設備，只能用于教育、教學，專事專用，不得挪作私用。

　　四、攝像機、照相機、掃描儀實行借用、歸還、驗收制度。借用需辦借用手續(xù)，由借用人驗收，填寫借用表，用后歸還由管理人員驗收，如有損壞應查明原因，及時處理。

　　五、學期初和學期末，各責任人定期檢查所有電教設備，做好情況登記，報教技室。

　　六、電教設備使用過程中易耗品損壞由教技室協(xié)調維護，對于因保管不善或人為因素造成的意外損壞，經(jīng)查實損壞原因、責任后，由責任人酌情賠償。

　　七、園級以上活動多功能室、會議室電教設備(音響、白板、話筒、電視)由電教管理員負責使用準備及關閉，階段活動由階段管理員負責使用準備及關閉。

　　八、園級活動、外出觀摩學習活動所攝影音資料，由拍攝者以時間、地點、內(nèi)容命名文件夾，歸還設備時將該影音資料一并傳至電教管理員處，由學校統(tǒng)一存檔。

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