設備出入庫管理制度

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度對人們來說越來越重要，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的設備出入庫管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　設備出入庫管理制度1

　　一、材料計劃：采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

　　二、驗收程序：根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的`數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。

　　三、建立臺賬；采購部應在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

　　四、手續(xù)上報：材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務部。

　　五、五方對賬：采購部應于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務部對賬，做到帳帳相符。

　　六、退庫手續(xù):工程竣工驗收后，采購部應在1個月內(nèi)通知材料供應單位，將應調(diào)撥未調(diào)撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財務決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的材料，全部由供貨單位自行負責。

　　七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計員登記臺賬。

　　八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調(diào)撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領料人簽字→材料統(tǒng)計員登記臺帳。

　　九、報銷手續(xù)：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務部經(jīng)理復核→總經(jīng)理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續(xù)即進行材料報銷手續(xù)。

　　十、庫存清點：材料員和材料統(tǒng)計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財務部一份。

　　設備出入庫管理制度2

　�。ㄒ唬┰O備（材料）入庫制度

　　1、由專業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。

　　2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。

　　3、設備（材料）進入現(xiàn)場后，必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內(nèi)容應包括質(zhì)量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

　　4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統(tǒng)一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

　�。ǘ�）、設備（材料）出庫制度

　　1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，并經(jīng)專業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設備（材料）。

　　2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備（材料）領用單上簽字確認。

　　3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。

　　4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。

　　5、設備（材料）的'出庫手續(xù)必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設備（材料）。

　　6、設備（材料）出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。

　　7、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）的出庫手續(xù)同樣按此辦理。

　　(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序

　　1、材料員根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購的設備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續(xù)。

　　2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現(xiàn)場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號規(guī)格、數(shù)量、隨機附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。

　　3、對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責填寫（附表格1），由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認。

　　4、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的設備（材料）統(tǒng)一保管。

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