- 相關(guān)推薦
出入庫管理制度（精選16篇）
在當今社會生活中，越來越多人會去使用制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編精心整理的出入庫管理制度，歡迎大家分享。
出入庫管理制度 1
為規(guī)范學校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責
1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況，根據(jù)學校常規(guī)教學業(yè)務(wù)活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買人、申購人對供應(yīng)商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進庫時填寫收料單（進庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。
三、材料出庫管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個人申請→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購進的物資必須進入學校保管室，根據(jù)服務(wù)于教學和維修事項需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。
文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收后再進入油印室；其他耗材、復(fù)印紙等一律進入學校保管室，根據(jù)實際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學年結(jié)束后匯總到個人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級物資除學年開學初學校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。
教室用空調(diào)遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學年結(jié)束時上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學年結(jié)束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計價，遺失的由室內(nèi)人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的`品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據(jù)；屬于學校公眾區(qū)域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)��；特殊物質(zhì)（倉庫無庫存的），經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負責人及學校領(lǐng)導(dǎo)同意后，由總務(wù)處單獨采購。
2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品，應(yīng)提前申報計劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。
今后不得以個人名義私自到學校小賣部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學校結(jié)報。小賣部與學校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認領(lǐng)用的方可列支。
3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。
出入庫管理制度 2
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應(yīng)該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應(yīng)根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)及時上報采購人員;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的'經(jīng)濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應(yīng)認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
出入庫管理制度 3
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計劃：采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬；采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺帳。
四、手續(xù)上報：材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬：采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應(yīng)每月20日前與供貨商核對材料（設(shè)備）采供臺帳，并每月與財務(wù)部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續(xù)：工程竣工驗收后，采購部應(yīng)在1個月內(nèi)通知材料供應(yīng)單位，將應(yīng)調(diào)撥未調(diào)撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財務(wù)決算后出現(xiàn)的`未辦調(diào)撥手續(xù)的材料，全部由供貨單位自行負責。
七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計員登記臺賬。
八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調(diào)撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統(tǒng)計員登記臺帳。
九、報銷手續(xù)：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續(xù)即進行材料報銷手續(xù)。
十、庫存清點：材料員和材料統(tǒng)計員應(yīng)按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財務(wù)部一份。
本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
出入庫管理制度 4
第一章總則
1.為加強公司存貨出、入庫的管理，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗收制度
1所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。
2倉管單位將每項進庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。
3購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。
�。�1）核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
（2）觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量。
（3）完成實物品質(zhì)檢查。
�。�4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4.驗收中發(fā)現(xiàn)溢余時填制“溢余貨物單”。
5.驗收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實收數(shù)量入庫，并記錄實物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定維修費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。
8.進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應(yīng)在下列6種情況下出貨：
�。�1）交貨。
�。�2）交客戶試用。
�。�3）示范表演。
�。�4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。
�。�5）展示中心陳列。
�。�6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。
3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應(yīng)由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的'有關(guān)規(guī)定與程序。
�。�1）根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。
�。�2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。
①本單一式四份，加復(fù)寫紙一次套寫。
�、谔钔瓿鰩靻稳績�(nèi)容，空白行應(yīng)蓋“以下空白”章。
�、郯l(fā)貨并經(jīng)清點完畢，應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
（3）倉庫內(nèi)所有存貨，沒有調(diào)撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。
5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應(yīng)即于當日發(fā)貨，如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料及各分公司市場需要預(yù)測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時應(yīng)在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員應(yīng)拒絕任何人擅自入內(nèi)。
9.出貨人于商品領(lǐng)出時，應(yīng)同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開發(fā)票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應(yīng)依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財務(wù)部負責解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
出入庫管理制度 5
一、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬┱J真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應(yīng)及時入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹肌⒁妆�，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的.先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局皡栃泄�(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
�。ㄋ模⿲τ谙嚓P(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門。
�。ㄎ澹╊I(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。
（六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
出入庫管理制度 6
1、食品入庫制度：
（1）入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查考。
（2）做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品；
�。�3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進貨日期等。
（4）經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)超過保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應(yīng)及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員，防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。
2、食品出庫制度：
（1）食品出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的.先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。�2）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。
（3）領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。
�。�4）管理員應(yīng)當定期對食品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。
出入庫管理制度 7
1、倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
2、物資在待驗人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。
3、內(nèi)購物資人庫
(1)材料人庫前，保管人員必須對照采購單，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填人請購單。
(2)如發(fā)現(xiàn)實物與采購單上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
4、外購物資人庫
(1)材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填人采購單。
(2)開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符，應(yīng)立即通知進貨人員及采購部門處理。
(3)如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應(yīng)立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元，可按實際數(shù)量辦理人庫，并在采購單上注明損失程度和數(shù)量。
(4)受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員開具索賠處理單呈主管批示，再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后，保管人員應(yīng)將當日所收料品匯總填人進貨日報表作為人賬依據(jù)。
5、交貨數(shù)量超過訂購量部分原則上應(yīng)予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3 %以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
6、交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應(yīng)予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
7、緊急材料人庫交貨時，若保管部門尚未收到請購單，收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理人庫。
8、驗收與退貨
( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂材料驗收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購、驗收依據(jù)。
( 2 )屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
( 3 )屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。
( 4 )對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于材料檢驗報告表中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過7d 。
( 5 )檢驗合格的`材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員人庫定位。
( 6 )檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于材料檢驗報告表上注明具體評價意見，經(jīng)主管核實處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
( 7 )對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應(yīng)開具材料交運單并附材料檢驗報告表呈主管簽認，作為出廠憑證。
9、本制度呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。
出入庫管理制度 8
一、采購物資到達倉庫，由庫管驗收數(shù)量，使用部門負責人審查質(zhì)量開具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。
三、驗收物資時，必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的.物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時，必須標明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。
出入庫管理制度 9
為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作，有利于健全完整的制度，現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定，有關(guān)部門予以配合執(zhí)行：
一、采購：使用部門填寫申請購物單，經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準后，交由采購員根據(jù)申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時，須提供貨物樣板交總辦，使用部門主管確認為準。
二、采購申請單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)，第二聯(lián)交貨倉存，第三聯(lián)交使用部門，四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購：出品部門提出書面申請，經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請，經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準)后，交采購部門通知送貨，其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次，報價單由財務(wù)部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領(lǐng)料單，由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人，驗收貨品的.用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫：驗收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù))，貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單，驗收時必須過稱或點數(shù)，必須扣除皮重。
六、供應(yīng)商每天所送貨物，由貨倉員填寫驗收單并核實簽名，再交領(lǐng)料部門主管核實簽名。
七、驗收入庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)供應(yīng)商存，第二聯(lián)倉庫，第三聯(lián)送往財務(wù)，第四聯(lián)用貨部門存。
八、出庫：直接入貨倉物品，如：用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品，領(lǐng)用時均須填寫領(lǐng)料單，經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名，總經(jīng)理批準，貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如：燕窩、鮑魚、魚翅等，由使用部門主管專人負責領(lǐng)取，領(lǐng)料單專用一本。
九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門自存，貨倉記賬，財務(wù)記賬，領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、酒吧實行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)實際銷售數(shù)量補充，實際數(shù)量由財務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實。
十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的，領(lǐng)取時必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類、牙簽等物)，除特殊情況外，可先開單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時，貨單須在每天下午九時前下單給貨倉，以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時，必須按照申請購物單的要求按質(zhì)按量購買，如果不對貨，貨倉有權(quán)拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金，購物時如果超過五仟元以上金額，可在財務(wù)部辦理暫借手續(xù)，買回及時結(jié)清。各部門如需購買日用品、設(shè)備，必須由申購部門填寫申請購物單，由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批，采購部門方可購買。購回之物品，用品，必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷，需要入庫的要憑入庫單到財務(wù)部報銷。
十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管，采購員負責購買。
十五、每月到月終時，各部門要及時做好盤點工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員)，采購部二人，采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作，收貨時要按質(zhì)按量，把好質(zhì)量關(guān)，公正嚴明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨，均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因，交予保安部方可放行，放行時需核對其品種和數(shù)量。
出入庫管理制度 10
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能，促進庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據(jù)公司實際情況，特制定本細則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。
(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預(yù)計數(shù)及相應(yīng)材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務(wù)部。
(3)倉庫收到采購計劃后，應(yīng)對照計劃中預(yù)采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據(jù)采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據(jù)物資類型，檢查以下資料：公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料，一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數(shù)量點數(shù)實物入庫，進入系統(tǒng)錄入物品信息，開具“采購入庫單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、供應(yīng)商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品，由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗通知單”，通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份：車間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車間對檢驗合格產(chǎn)成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點數(shù)入庫，進入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息，開具“成品入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、車間，生產(chǎn)部、市場部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回
市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份：市場部2份(一份留底，一份由市場部通知庫房入庫)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗報告或加工清單點數(shù)，比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫，進入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時，應(yīng)先拍照，單獨保管有問題的物品，做好問題標記，及時通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。
如資料中相關(guān)信息不一致，要告知經(jīng)辦部門負責人和技術(shù)質(zhì)量，由其負責處理，同時，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。
如資料不全，要告知經(jīng)辦部門負責人向供應(yīng)商索要，并作記錄，跟蹤處理結(jié)果。
凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明：品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續(xù)。
庫管員收到市場部退貨通知單，點數(shù)后單獨存放退貨區(qū)，標注“某某客戶退某某貨品”，進入系統(tǒng)登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯(lián)，市場部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車間日常領(lǐng)料，要指定專人負責，開具領(lǐng)料申請單，經(jīng)部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負責人簽字的領(lǐng)料申請單，配料發(fā)放，進入系統(tǒng)登記出庫信息，打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，車間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷售出庫
市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間，經(jīng)辦人、部門負責人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。
庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工
對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù)，庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門負責人復(fù)核和總經(jīng)理審批后，進入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記，并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單，相關(guān)人員簽名，按單據(jù)聯(lián)次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節(jié)約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用，手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，注明借用原因及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過3天，如超過時限，要重新開具領(lǐng)料申請單，按領(lǐng)料手續(xù)辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款，經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計核實后的'入庫單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。
2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費，經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。
出入庫管理制度 11
1、糧食出入庫必須嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，切實做到出有憑入有據(jù)。
2、出入庫作業(yè)流程：入庫時：按準備—登記—檢驗—檢斤—入倉—結(jié)算業(yè)務(wù)流程進行；出庫時：按準備—檢驗—出倉檢斤—結(jié)算的'業(yè)務(wù)流程進行。
3、糧食入庫時，檢驗員逐車檢驗，檢斤員憑驗質(zhì)單檢斤，開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫收購憑證，售糧人可根據(jù)收購憑證直接結(jié)算。
4、糧食出庫時，檢驗員可根據(jù)出糧倉號，進行逐倉檢驗，檢斤員憑檢驗單檢斤，開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫發(fā)貨明細表；發(fā)貨明細表作為接收方結(jié)算依據(jù)，應(yīng)隨車送達對方。
5、糧食出空后，如出現(xiàn)實際數(shù)量與賬面數(shù)量不符時，應(yīng)以賬面數(shù)為主，因糧食溢余或損耗、水分減量等造成的盈虧，按現(xiàn)行會計辦法規(guī)定處理，同時，要對空倉進行清掃、消毒，及時做好對空倉的維護。
6、糧食入庫結(jié)束后，及時核對庫存數(shù)量，平整糧面，調(diào)試糧情檢測系統(tǒng)，檢驗員對全倉進行混合檢驗，保管員可根據(jù)檢驗結(jié)果，認真填寫帳、卡、簿。
7、及時清掃整理落地糧，始終保持工作現(xiàn)場的整潔，徹底杜絕產(chǎn)生土糧，入庫保管員要切實負責。
出入庫管理制度 12
一、前言
為了規(guī)范物資的出入庫管理，確保物資的安全、完整，提高物資的使用效率，特制定以下管理制度。
二、入庫管理
（一）采購入庫
1. 物資采購到貨后，采購人員應(yīng)及時通知倉庫管理員進行驗收。
2. 倉庫管理員依據(jù)采購訂單對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等進行核對。
3. 對于需要檢驗的物資，應(yīng)按照相關(guān)檢驗標準進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。
4. 倉庫管理員在物資入庫時，應(yīng)詳細填寫入庫單，包括入庫日期、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商名稱等信息，并簽字確認。
5. 入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部門用于記賬，一聯(lián)由倉庫留存作為庫存臺賬的記賬依據(jù)，一聯(lián)交采購部門作為采購?fù)瓿傻膽{證。
�。ǘ┥a(chǎn)入庫
1. 生產(chǎn)部門完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，應(yīng)及時向倉庫提交入庫申請，并附帶產(chǎn)品檢驗報告。
2. 倉庫管理員對產(chǎn)品的'名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行核對，無誤后辦理入庫手續(xù)。
3. 入庫單的填寫要求與采購入庫單相同，相關(guān)部門留存聯(lián)次按規(guī)定執(zhí)行。
�。ㄈ┢渌霂�
1. 對于因退貨、換貨、贈品等原因產(chǎn)生的入庫，應(yīng)按照相應(yīng)的流程進行處理，并在入庫單上注明入庫原因。
2. 退貨入庫時，需有相關(guān)部門的審批意見，并對退貨物資的質(zhì)量進行檢查，確認無質(zhì)量問題后方可入庫。
三、出庫管理
（一）生產(chǎn)領(lǐng)用出庫
1. 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。
2. 倉庫管理員依據(jù)領(lǐng)料單進行發(fā)貨，發(fā)貨時應(yīng)認真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，確保無誤。
3. 發(fā)貨后，倉庫管理員在領(lǐng)料單上簽字確認，并及時更新庫存臺賬。
4. 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部門用于核算成本，一聯(lián)由倉庫留存作為庫存臺賬的記賬依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)部門作為生產(chǎn)用料的憑證。
�。ǘ╀N售出庫
1. 銷售部門根據(jù)銷售訂單填寫發(fā)貨單，注明發(fā)貨物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、客戶名稱、地址等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。
2. 倉庫管理員依據(jù)發(fā)貨單進行發(fā)貨，發(fā)貨時應(yīng)按照客戶要求進行包裝，并核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，確保無誤。
3. 發(fā)貨后，倉庫管理員在發(fā)貨單上簽字確認，并及時更新庫存臺賬。
4. 發(fā)貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部門用于開具發(fā)票和記賬，一聯(lián)由倉庫留存作為庫存臺賬的記賬依據(jù)，一聯(lián)交銷售部門作為銷售發(fā)貨的憑證。
�。ㄈ┢渌鰩�
1. 對于因維修、報廢、借用等原因產(chǎn)生的出庫，應(yīng)按照相應(yīng)的流程進行處理，并在出庫單上注明出庫原因。
2. 維修出庫時，需有相關(guān)部門的維修申請和審批意見；報廢出庫時，需有相關(guān)部門的報廢鑒定和審批意見；借用出庫時，需有借用部門的借用申請和審批意見，并明確歸還日期。
四、庫存管理
1. 倉庫管理員應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點頻率為每月至少一次，年度進行全面盤點。
2. 對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)及時查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。
3. 倉庫應(yīng)保持整潔、干燥、通風良好，物資應(yīng)分類存放，擺放整齊，并做好標識。
4. 對易燃、易爆、有毒等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行特殊管理，確保安全。
5. 建立庫存預(yù)警機制，對于庫存數(shù)量低于或高于設(shè)定的預(yù)警值的物資，應(yīng)及時向相關(guān)部門報告，以便采取相應(yīng)的措施。
五、賬目管理
1. 倉庫管理員應(yīng)建立健全庫存物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況，包括日期、單號、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、出入庫類型等信息。
2. 財務(wù)部門應(yīng)定期與倉庫核對賬目，確保賬賬相符。如發(fā)現(xiàn)賬目不符，應(yīng)及時查明原因并進行調(diào)整。
3. 所有出入庫單據(jù)應(yīng)妥善保管，保存期限不少于xx年，以備查詢和審計。
六、監(jiān)督與檢查
1. 設(shè)立物資出入庫監(jiān)督小組，定期對物資出入庫管理情況進行檢查和監(jiān)督。
2. 監(jiān)督小組的職責包括檢查物資的出入庫手續(xù)是否齊全、合規(guī)，庫存管理是否規(guī)范，賬目是否準確等。
3. 對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到及時解決。
4. 對違反本管理制度的行為，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處罰。
七、附則
1. 本管理制度自發(fā)布之日起施行。
2. 本管理制度由xx部門負責解釋和修訂。如有未盡事宜，可按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。
出入庫管理制度 13
為規(guī)范企業(yè)物資管理流程，確保物資的安全、高效流通與合理使用，提升庫存管理水平，特制定以下管理制度
一、總則
適用范圍：本制度適用于公司所有物資的入庫、存儲、出庫及盤點等管理環(huán)節(jié)。
基本原則：堅持“先入先出、賬實相符、手續(xù)完備、安全高效”的`原則，確保物資流動的有序性和準確性。
二、入庫管理
到貨驗收：物資到貨后，由倉庫管理員依據(jù)采購訂單或入庫通知單進行數(shù)量核對、質(zhì)量檢查，并填寫《入庫驗收單》。
信息錄入：驗收合格后，倉庫管理員需在物資管理系統(tǒng)中錄入物資信息，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商信息等，并生成入庫單號。
擺放歸位：根據(jù)物資屬性合理安排存儲位置，確保物資擺放整齊、標識清晰，便于查找與取用。
三、出庫管理
出庫申請：使用部門需提前提交《出庫申請單》，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途，經(jīng)部門負責人審批后提交倉庫。
審核發(fā)料：倉庫管理員根據(jù)有效的出庫申請單，核對物資信息無誤后，辦理出庫手續(xù)，并在系統(tǒng)中更新庫存記錄。
出庫復(fù)核：出庫時，應(yīng)有專人進行復(fù)核，確保出庫物資與申請單一致，避免錯發(fā)、漏發(fā)。
四、庫存管理
定期盤點：實行月度小盤、季度大盤的盤點制度，確保庫存物資數(shù)量與系統(tǒng)記錄相符，及時發(fā)現(xiàn)并處理盈虧情況。
安全保管：加強倉庫安全管理，定期檢查倉庫設(shè)施，做好防火、防盜、防潮等工作，確保物資安全無損。
庫存預(yù)警：設(shè)定安全庫存量，當物資庫存低于預(yù)警線時，系統(tǒng)自動提醒采購部門及時補貨。
五、監(jiān)督與考核
監(jiān)督機制：財務(wù)部門、審計部門定期對倉庫管理進行抽查，確保各項制度得到有效執(zhí)行。
績效考核：將出入庫管理的準確性、及時性納入倉庫管理員及相關(guān)人員的績效考核體系，激勵員工提升工作效率與質(zhì)量。
六、附則
制度修訂：本制度將根據(jù)企業(yè)實際情況及國家相關(guān)法律法規(guī)的變化適時進行修訂和完善。
生效日期：本制度自發(fā)布之日起生效，全體員工必須嚴格遵守。
通過上述管理制度的實施，期望能夠構(gòu)建一個高效、規(guī)范的物資管理體系，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供有力支持。
出入庫管理制度 14
為確保公司物資管理的規(guī)范性、高效性和安全性，提升物資流轉(zhuǎn)效率，減少資源浪費，特制定以下管理制度。
一、入庫管理
驗收流程：所有采購物資到達公司后，由倉庫管理員負責接收并進行初步檢查，核對物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息是否與采購訂單一致。如有不符，應(yīng)立即通知采購部門處理。
入庫登記：驗收合格后，倉庫管理員需在物資管理系統(tǒng)中錄入物資信息，包括物資名稱、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等，并生成入庫單，確保信息準確無誤。
存放安排：根據(jù)物資性質(zhì)（如重量、體積、保質(zhì)期等）合理安排存放位置，確保物資安全、易于查找和取用。同時，對易燃、易爆、有毒等特殊物資應(yīng)設(shè)置專區(qū)管理，嚴格遵守相關(guān)安全規(guī)定。
二、出庫管理
出庫申請：各部門需領(lǐng)用物資時，應(yīng)提前填寫出庫申請單，明確物資名稱、數(shù)量、用途及預(yù)計使用時間，經(jīng)部門負責人審批后提交至倉庫。
審核與發(fā)放：倉庫管理員收到出庫申請后，核對申請內(nèi)容與實際庫存情況，確認無誤后辦理出庫手續(xù)，并在系統(tǒng)中更新物資庫存信息。出庫時，雙方應(yīng)共同確認物資狀態(tài)，確保物資完好無損。
緊急出庫：對于緊急情況下的物資需求，可簡化審批流程，但事后必須補辦相關(guān)手續(xù)，確保物資管理流程的`完整性和可追溯性。
三、庫存管理
定期盤點：倉庫應(yīng)定期進行物資盤點，至少每季度一次，確保賬實相符。盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時記錄并上報，采取有效措施解決。
庫存預(yù)警：建立庫存預(yù)警機制，當物資庫存量低于安全庫存水平時，系統(tǒng)自動提醒相關(guān)部門及時補貨，避免物資短缺影響生產(chǎn)運營。
過期與報廢：對于即將過期或已損壞的物資，應(yīng)按照規(guī)定程序進行鑒定和處理，避免資源浪費和安全隱患。
四、安全管理
防火防盜：倉庫應(yīng)配備必要的消防設(shè)施，定期檢查和維護，確保安全通道暢通無阻。同時，加強倉庫門禁管理，防止物資被盜或非法挪用。
人員培訓：定期對倉庫管理人員進行安全教育和技能培訓，提高其安全意識和應(yīng)急處理能力。
五、監(jiān)督與考核
制度執(zhí)行：各部門應(yīng)嚴格遵守本管理制度，倉庫管理員負責監(jiān)督執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
績效考核：將物資管理納入部門和個人績效考核體系，對表現(xiàn)優(yōu)秀的給予獎勵，對違反規(guī)定的行為進行處罰，確保制度有效執(zhí)行。
本管理制度自發(fā)布之日起實施，全體員工需共同遵守，共同維護公司物資管理的良好秩序。
出入庫管理制度 15
一、前言
為了確保倉庫貨物的安全、準確、高效流轉(zhuǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定以下管理制度。
二、入庫管理
�。ㄒ唬┎少徹浳锶霂�
1. 供應(yīng)商送貨到倉庫時，倉庫管理員應(yīng)首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。
2. 對貨物進行外觀檢查，確保無明顯破損、變形、污染等情況。對于需要檢驗的貨物，應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。
3. 檢驗合格的貨物，倉庫管理員應(yīng)按照倉庫規(guī)劃的區(qū)域進行分類存放，并在貨物上標明入庫日期、批次等信息。同時，在庫存管理系統(tǒng)中錄入入庫信息，包括入庫單號、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等。
4. 入庫信息錄入完成后，倉庫管理員應(yīng)將送貨單與采購訂單進行核對，確認無誤后簽字留存，并將其中一聯(lián)交財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。
�。ǘ┥a(chǎn)成品入庫
1. 生產(chǎn)部門完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，應(yīng)填寫成品入庫單，并連同產(chǎn)品一起交倉庫管理員進行入庫驗收。
2. 倉庫管理員按照產(chǎn)品質(zhì)量標準對成品進行檢驗，包括外觀、尺寸、性能等方面。檢驗合格的成品，方可辦理入庫手續(xù)。
3. 倉庫管理員將合格成品按照產(chǎn)品類別、型號、規(guī)格等進行分類存放，并在庫存管理系統(tǒng)中錄入入庫信息，包括入庫單號、產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、生產(chǎn)部門等。
4. 成品入庫單經(jīng)倉庫管理員簽字確認后，一聯(lián)交生產(chǎn)部門留存，一聯(lián)交財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。
�。ㄈ┢渌霂�
1. 對于因退貨、換貨、贈品等原因產(chǎn)生的入庫，倉庫管理員應(yīng)按照相應(yīng)的流程進行處理。
2. 退貨入庫時，應(yīng)核對退貨申請單與實際退貨貨物的一致性，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因等信息。經(jīng)檢驗合格的退貨貨物，辦理入庫手續(xù)，并在庫存管理系統(tǒng)中進行相應(yīng)的錄入。
3. 換貨入庫時，先按照退貨流程辦理退貨入庫手續(xù)，再按照采購流程辦理換貨后的貨物入庫手續(xù)。
4. 贈品入庫時，應(yīng)在庫存管理系統(tǒng)中單獨記錄贈品的入庫信息，包括贈品名稱、數(shù)量、入庫日期等。
三、出庫管理
（一）生產(chǎn)領(lǐng)料出庫
1. 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，注明所需物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)訂單號等信息，經(jīng)部門負責人簽字后交倉庫管理員。
2. 倉庫管理員按照領(lǐng)料單進行備料，在備料過程中應(yīng)仔細核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保無誤。
3. 備料完成后，倉庫管理員將物料與領(lǐng)料單一起交領(lǐng)料人員進行核對，領(lǐng)料人員確認無誤后在領(lǐng)料單上簽字領(lǐng)取物料。
4. 倉庫管理員在庫存管理系統(tǒng)中錄入出庫信息，包括出庫單號、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門等。出庫信息錄入完成后，將領(lǐng)料單交財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。
�。ǘ╀N售發(fā)貨出庫
1. 銷售部門根據(jù)客戶訂單填寫發(fā)貨單，注明客戶名稱、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨地址等信息，經(jīng)部門負責人簽字后交倉庫管理員。
2. 倉庫管理員按照發(fā)貨單進行備貨，備貨過程中應(yīng)注意貨物的包裝、標識等，確保貨物符合發(fā)貨要求。
3. 備貨完成后，倉庫管理員通知物流部門進行提貨或安排發(fā)貨。在發(fā)貨過程中，應(yīng)與物流人員進行貨物交接，核對貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并填寫發(fā)貨交接單。
4. 倉庫管理員在庫存管理系統(tǒng)中錄入出庫信息，包括出庫單號、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫日期、客戶名稱等。出庫信息錄入完成后，將發(fā)貨單交財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。
�。ㄈ┢渌鰩�
1. 對于因維修、報廢、樣品等原因產(chǎn)生的出庫，倉庫管理員應(yīng)按照相應(yīng)的流程進行處理。
2. 維修出庫時，維修部門填寫維修領(lǐng)料單，注明所需物料或產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、維修設(shè)備名稱等信息，經(jīng)部門負責人簽字后交倉庫管理員。倉庫管理員按照維修領(lǐng)料單進行備料和出庫手續(xù)辦理，并在庫存管理系統(tǒng)中錄入出庫信息。
3. 報廢出庫時，相關(guān)部門填寫報廢申請單，注明報廢物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，經(jīng)審批后交倉庫管理員。倉庫管理員按照報廢申請單對報廢物品進行清理，并在庫存管理系統(tǒng)中進行報廢出庫處理。
4. 樣品出庫時，銷售部門或其他相關(guān)部門填寫樣品領(lǐng)用單，注明樣品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用目的.等信息，經(jīng)部門負責人簽字后交倉庫管理員。倉庫管理員按照樣品領(lǐng)用單進行樣品出庫手續(xù)辦理，并在庫存管理系統(tǒng)中錄入出庫信息。
四、庫存盤點
1. 倉庫應(yīng)定期進行庫存盤點，一般每月至少進行一次全面盤點，以確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。
2. 在盤點前，倉庫管理員應(yīng)整理好倉庫貨物，確保貨物擺放整齊、標識清晰，并停止出入庫操作。
3. 盤點時，倉庫管理員應(yīng)按照庫存管理系統(tǒng)中的貨物清單，逐一核對實物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并填寫盤點表。
4. 盤點過程中如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的調(diào)整處理。對于盤盈、盤虧的貨物，應(yīng)填寫盤盈盤虧報告表，注明盤盈盤虧的原因、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等信息，經(jīng)審批后進行賬務(wù)處理。
5. 盤點結(jié)束后，倉庫管理員應(yīng)將盤點表和盤盈盤虧報告表交財務(wù)部門進行審核和存檔。
五、倉庫安全與衛(wèi)生管理
1. 倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置必要的消防設(shè)施和器材，如滅火器、消火栓、消防報警器等，并定期進行檢查和維護，確保其處于良好的使用狀態(tài)。
2. 倉庫管理員應(yīng)嚴格遵守消防安全制度，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火或私拉亂接電線等行為。
3. 倉庫內(nèi)應(yīng)保持通風良好、干燥整潔，定期進行衛(wèi)生清掃，防止貨物受潮、發(fā)霉、變質(zhì)或受到污染。
4. 倉庫管理員應(yīng)加強對倉庫貨物的保管和巡查，防止貨物被盜、丟失或損壞。對于貴重物品或易損物品，應(yīng)采取特殊的保管措施。
5. 倉庫管理人員應(yīng)定期接受安全與衛(wèi)生培訓，提高安全意識和操作技能，確保倉庫管理工作的安全、有序進行。
六、責任追究
1. 對于違反本管理制度的行為，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。
2. 因倉庫管理員工作失職導(dǎo)致貨物出入庫錯誤、賬實不符、貨物損失等情況的，倉庫管理員應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。
3. 對于故意損壞倉庫設(shè)施、盜竊倉庫貨物等違法行為，將依法追究相關(guān)人員的法律責任。
七、附則
1. 本管理制度自發(fā)布之日起生效實施，如有未盡事宜，可另行補充規(guī)定。
2. 本管理制度由公司倉庫管理部門負責解釋和修訂。
出入庫管理制度 16
為確保公司倉庫物資的安全、高效管理，維護庫存數(shù)據(jù)的準確性，提升物資流轉(zhuǎn)效率，特制定以下管理制度。
一、入庫管理
采購入庫
采購物資到貨后，倉庫管理員應(yīng)立即核對到貨單與采購訂單，確認物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息無誤。
物資驗收合格后，倉庫管理員需在系統(tǒng)中錄入入庫信息，生成入庫單，并打印出來，由驗收人和倉庫管理員簽字確認。
對于不合格物資，應(yīng)單獨存放，并及時通知采購部門處理。
生產(chǎn)入庫
生產(chǎn)部門完成生產(chǎn)后，應(yīng)填寫成品入庫單，列明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交給倉庫管理員。
倉庫管理員依據(jù)入庫單進行驗收，確認無誤后，在系統(tǒng)中錄入入庫信息，并打印入庫單，由生產(chǎn)部門和倉庫管理員共同簽字確認。
退料入庫
生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的.剩余材料或不合格品需退回倉庫時，應(yīng)填寫退料單，明確退料原因、數(shù)量等信息。
倉庫管理員驗收退料后，在系統(tǒng)中錄入退料入庫信息，并打印入庫單，由退料人和倉庫管理員簽字確認。
二、出庫管理
銷售出庫
銷售部門根據(jù)客戶需求，填寫銷售出庫單，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交給倉庫管理員。
倉庫管理員依據(jù)出庫單進行揀貨、打包，確認無誤后，在系統(tǒng)中錄入出庫信息，并打印出庫單，由銷售人員和倉庫管理員共同簽字確認。
生產(chǎn)領(lǐng)用
生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫領(lǐng)料單，明確所需材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交給倉庫管理員。
倉庫管理員依據(jù)領(lǐng)料單進行發(fā)料，并在系統(tǒng)中錄入出庫信息，打印出庫單，由領(lǐng)料人和倉庫管理員共同簽字確認。
其他出庫
對于非銷售、非生產(chǎn)領(lǐng)用的物資出庫，如樣品發(fā)送、報廢處理等，需填寫其他出庫單，明確出庫原因、物資名稱、數(shù)量等信息。
倉庫管理員依據(jù)出庫單進行發(fā)料，并在系統(tǒng)中錄入出庫信息，打印出庫單，由申請人、審批人和倉庫管理員共同簽字確認。
三、庫存管理
庫存盤點
倉庫管理員應(yīng)定期進行庫存盤點，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。盤點結(jié)果應(yīng)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對，如有差異，應(yīng)及時查明原因并處理。
庫存安全
倉庫應(yīng)設(shè)置防火、防盜、防潮等安全措施，確保物資安全。
倉庫管理員應(yīng)定期檢查倉庫環(huán)境，確保物資存放條件符合要求。
庫存預(yù)警
倉庫管理員應(yīng)關(guān)注物資庫存情況，當庫存量低于安全庫存時，應(yīng)及時通知采購部門補貨。
四、附則
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜，由公司管理層負責解釋和修訂。
倉庫管理員應(yīng)嚴格遵守本制度，如有違反，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進行處理。
通過上述管理制度的實施，旨在提升倉庫管理水平，保障公司資產(chǎn)安全，促進業(yè)務(wù)高效運轉(zhuǎn)。
【出入庫管理制度】相關(guān)文章：
成品入庫管理制度04-25
物料入庫管理制度12-13
倉庫出庫入庫管理制度12-02
采購入庫管理制度04-11
出入庫登記管理制度12-02
設(shè)備出入庫管理制度04-30
倉庫入庫的管理制度（精選15篇）12-30
物品出入庫管理制度04-28
入庫出庫管理制度（精選18篇）06-23
血液儲存與出入庫管理制度05-08