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倉庫物品出庫管理制度（通用12篇）
在快速變化和不斷變革的今天，各種制度頻頻出現，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家收集的倉庫物品出庫管理制度，希望能夠幫助到大家。
倉庫物品出庫管理制度 篇1
一、對原《倉庫管理制度》部分條款的更改:
“材料倉庫中午值班”的更改:材料倉庫中午11:30——14:00休息，不安排值班和發(fā)料，在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11:30之前已經開始卸貨并且在中午11:30尚未結束時，有關保管員務必堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管務必安排該保管員免費午餐。
二、材料驗收入庫的補充規(guī)定:
1)材料需要驗收入庫前，倉庫主管務必首先通知質檢員在限定時間內到達現場。
2)保管員驗收材料時，只對入庫材料的數量負責；質檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質量負責。邊質檢，邊入庫。質檢員發(fā)現存在質量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員務必配合。
3)務必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務必拒絕驗收入庫。
“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執(zhí)并轉交財務。正式“隨貨單”就應是供應商帶給的，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、供應商名稱。
4)入庫單上務必分別列出合格品數量、不合格品數量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋造成不合格品的原因或職責。
5)關于材料卸車時間:在冬季，16:30之后到達公司的箱皮不安排卸車；17:30之后到達公司的'卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17:00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應由倉庫主管根據實際狀況靈活掌握。
6)原料卸車沖突的解決:當成品裝車、成品入庫、原料卸車在時間上或人員方面出現沖突時，倉庫主管務必按照以下順序解決:首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。
7)嚴禁強制調用保管員卸車、入庫、裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權、強制調用保管員卸車、入庫、裝車。只有保管員保質保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車、入庫、裝車時，倉庫主管方可調動參加卸車、入庫、裝車。
倉庫物品出庫管理制度 篇2
一、倉庫分類：原材料庫、半成品庫、成品庫、危險品庫、燃料庫、化學品庫等；
二、倉庫選址基礎條件：
�。�、通風性和自然光線好；
�。�、不受潮濕、腐蝕和高溫影響以及不受訊期影響；
�。�、跨地區(qū)周轉倉庫要考慮距離客戶的到貨地點要近，自然環(huán)境和交通運輸便利，充分利用地方優(yōu)惠條件；
三、倉庫管理需要控制的因素：
重點控制儲存數量、周轉速度、季節(jié)性物資控制、呆廢物資管理；
四、倉庫內部設施管理：
1、安全設施管理：物品堆放、電路安裝、消防器材、防火防爆報警設施管理；
2、料位存放管理：根據物資的體積、重量、質量、價值以及收發(fā)頻率確定物資存放位置方式、堆疊方式等；
3、搬運工具管理：對搬運過程使用的'汽車、拖拉機、叉車、手推車和其他工具的使用、保管、維護進行管理；
4、物資位置標識管理：對物資擺放位置分區(qū)分類、定位、庫房平面圖、倉庫檔案的管理；
五、倉庫應視其實際情況劃分為合格品存放區(qū)、待驗品存放區(qū)、不合格品存放區(qū)以及搬運工具存放區(qū)，并制定明顯標識。對搬運工具實施定置管理；
六、倉庫管理人員應將倉庫儲存區(qū)域與物資架分布情況制定出庫區(qū)平面定置圖；
七、經核點后的物料，倉庫管理員應視其情況存放，并辦理相關手續(xù)；對于檢驗合格品，應分類存放于合格品存放區(qū)；對于檢驗不合格品，應存放于不合格品存放區(qū)內進行隔離和標識，防止不合格品誤發(fā)誤用，并即時處理；對于未檢驗的物料，應存放于待驗區(qū)；對于易燃爆物品，應存放于危險品倉庫內。
八、領用物資，應由領用人填寫《領料單》，經本部門主管批準后，方可到倉庫領料。成品發(fā)貨時，必須憑審核無誤的《發(fā)貨單》發(fā)貨；
九、物料入庫或發(fā)放后，倉庫管理人員應及時登記物卡。登記物卡時，要做到字跡清晰，內容完整，并堅持日清月結，憑單記帳，不跨月記帳；
十、倉庫管理員應隨時掌握倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓的現象發(fā)生，并及時報告；
十一、倉庫管理員應隨時搞好倉庫的清潔衛(wèi)生，并注意通風狀況，檢查物資的堆放情況和室內外的安全情況，發(fā)現隱患或異�，F象應立即報告；
十二、要按時上報各類呆廢物資，并按規(guī)定處理；
十三、要及時將需退供方之不合格品退回；
十四、倉庫管理員要定期盤點，并編制盤點報表；
十五、上下班時要做好門、窗、電、水的開關工作；
十六、要按時上報各類報表，并保存好各類憑證和相關資料；
十七、倉庫主管月末應對各倉庫工作進行考評，不斷發(fā)現問題和解決問題。
倉庫物品出庫管理制度 篇3
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
2、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，施工員應在7天內整理工地退場材料。整理列表交給文員并填寫退倉專用‘二聯收據’。工地退場清出材料，進入倉庫時必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。材料進倉需做好進倉記錄。
3、新工地需要購置材料，施工員需提前把計劃材料采購單交給辦公室人員，辦公室人員核對庫存情況，決定是否購買或購買量。優(yōu)先使用庫存材料，避免重復購買造成浪費。與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格遵守《倉庫管理作業(yè)流程》。
4、領取倉庫材料必須按要求填寫領料專用‘二聯發(fā)票’。
5、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
6、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的`管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
7、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
倉庫物品出庫管理制度 篇4
1.目的
為了加強南二分公司倉庫管理工作，全面貫徹落實公司QHSE方針，提高風險控制能力，確保倉庫管理合理有效。
2.要求
2.1倉庫材料、物資管理。
2.1.1庫管員對所管轄的'物資進行分類登記，設置標識卡、臺帳，做到帳（包括紙質和電子臺帳）、物、卡相符，及時反映庫存。
2.1.2對維修材料、搶險設備和工器具等物資應按規(guī)定放置，并做好標識、分規(guī)格存放，有計劃、有秩序安排物資進庫、出庫及存放地點。
2.1.3存放物品的倉庫應保持整潔通風，防潮濕，碼放整齊。在倉庫中存取物品應辦理相關登記。
2.1.4嚴格執(zhí)行南二分公司物資領發(fā)放工作流程。
2.1.5注意安全，離開倉庫后必須關閉倉庫門；不得磕、碰、摔、擠壓物資。
2.1.6嚴格堅持物資、出庫登記，做到先進先出，減少物資積壓倉庫時間，監(jiān)督庫存量。
2.1.7倉庫安全員應定期檢查庫存物資狀況，倉庫管理部門應定期組織盤點。
2.2倉庫設施、設備的管理。
2.2.1保持倉庫庫容庫貌，不得帶食品到倉庫，每天下班前清潔地面，清除庫存物資上灰塵雜物。
2.2.2倉庫設施、設備設專人管理，各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應提請公司進行報廢鑒定。
2.2.3及時做好維搶修設備使用登記。
2.2.4電氣設備和線路應符合國家有關安全規(guī)定。
倉庫物品出庫管理制度 篇5
1.目的：
為了保證公司的物資財產的入庫、倉儲、出庫的正常控制和有序管理，特制訂本規(guī)定。
2．適用范圍
適用于本公司所有倉庫的管理。
3.倉庫管理任務：
保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，合理設置庫存，合理運用倉庫空間，加速資金周轉降低費用，
4.物資驗收入庫：
4.1生產用原料，外購，外協(xié)件，憑檢驗合格的<外協(xié)件物資請檢單>方可入庫。注：供應商送貨車或者公司提貨車（自提貨物）到廠區(qū)后，應及時將《送貨單》呈交相關倉管員，由倉管員安排在指定的待檢區(qū)。貨卸至指定待驗區(qū)后，倉管員及時掛待驗標識(尤其注意同種物料是多家供應商提供的，必須做好標示及分開放置)，并檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標識填寫是否明確、規(guī)范（合格標識內容至少包括采購單號、品名、規(guī)格、數量、日期），標識不規(guī)范的要求供應商∶重新填寫，供應商不配合或自提貨物由倉管員通知相應采購員處理。
4.2工、量、具、設備備品、其他易耗品，憑批準的請購單，購貨發(fā)票入庫。
4.3物資入庫，倉管員要親自同交貨人員辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格型號、數量是否一致后，辦理入庫手續(xù)，入庫單各欄應填寫清楚。
4.4無<外協(xié)件物資請檢單>，無批準的.請購單，無發(fā)票、數量、規(guī)格型號、事物與發(fā)票不符的倉管員應拒絕入庫。
4.5各倉入庫后單據及時交統(tǒng)計（ERP錄入員）做賬。
5.貨物儲存管理：
5.1物資的儲存保管，原則上應該按物資的、屬性、特點、用途、類別等設置，劃分區(qū)域。較重物資要落地堆放（放置在棧板上）；小件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類別堆放，上架的物料應分類放置定位。
5.2物資堆放原則：重物堆放層數最高不超過4層，成品可根據實際情況碼放，必須做到過目見數，檢點方便、成行成列、清潔齊整，做到帳卡物一至。
5.3倉庫保管員對庫存、代保管(客供)物資以及設備、容器和工、量、具等負有經濟責任和法律責任。做到人各有責，物個有主，事事有人管。庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應及時報告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明職責，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經允許一律不準擅自處理，倉管員不得采取發(fā)生贏時多送，虧時扣克的違紀做法。
5.4倉管員應掌握物資的自然屬性、儲存和保管的常識，加強保管措施，不使公司物資受到損失。同類物資堆放，要先進先出，發(fā)貨方便，空地上要有回旋余地。
5.5倉庫嚴格遵守保衛(wèi)制度，嚴禁非倉庫人員擅自入庫拿去物料。倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識。
5.6倉管員應按規(guī)定定期盤點倉庫的物資。
6.物資的出庫：
6.1各倉按推陳出新、先進先出，規(guī)定供應、節(jié)約用料的原則。發(fā)料堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減料的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物料失效、霉變、銹蝕、差錯等損失，倉管員要承擔責任。
6.2機輔料的領用憑部門主管審批后的領料單發(fā)料。
6.3未辦理領用手續(xù)或手續(xù)不符和要求倉管員拒絕發(fā)料，發(fā)料時與交接人辦理好手續(xù)，當面點清數量，防止差錯出門。
倉庫物品出庫管理制度 篇6
一、倉庫例會制度:
1、例會時間:每一天晚上20點鐘左右，原則上為晚班發(fā)料結束后召開
2、例會地點:成品倉庫
3、參加人員:全體保管員，包括原材料倉庫、成品倉庫、基建倉庫、勞保配件倉庫
4、會議召集及主持人:倉庫主管
5、例會資料:①傳達公司領導指示要求；②總結當天工作，表揚先進行為，勸誡消極行為，批評錯誤行為；③布置明天工作，包括臨時工作調整；④協(xié)調倉庫人員及崗位工作；⑤強調倉庫工作紀律，宣揚愛崗敬業(yè)精神；⑥傾聽員工對于工作的意見、推薦、呼聲，能當場解決的務必當場答復解決，不能當場答復的務必及時向上級反映并及時把結果反饋給員工；⑦其他資料
6、例會原則:會議時間長度一般15分鐘，有話即說，無話不說，力求簡明扼要突出重點，并盡量縮短會議時間。
二、成品倉庫盤點制度:
1、對晚班的界定:所謂晚班時間，即為當天的19:00點鐘——次日的7:00點鐘之間的時間間隔。所以，該時間段的生產領料應歸屬為當天領料，而不就應歸屬為次日領料，該時間段的完工成品(即便真正的入庫時間拖延到第二天7點以后)也就應歸屬當天。也就是說，不能因為該時間段跨越了午夜0:00點鐘而將領料或成品歸屬到第二天。
2、日盤點及交接班制度:即成品庫保管員每一天自己組織盤點并交接。
1)盤點交接流程:交接雙方共同盤點倉庫實物→制作“盤點交接表”→在帳本、盤點交接表、商品卡、實物確認一致的狀況下，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤點交接表”。
2)成品庫交接班，務必按上述流程規(guī)定的'順序操作，嚴禁違規(guī)。
3)交接時間:每一天務必盤點交接兩次，早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫工作，盤點交接應盡量在成品庫沒有出入庫業(yè)務時進行；
4)盤點交接務必條件:①務必發(fā)貨和入庫保管雙方同時參加盤點；②雙方務必在盤點表上共同簽名確認。
5)早班交接盤點:每一天早班入庫結束后對倉庫盤點，套用復寫紙制作一式三份的早班“盤點交接表”，在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的狀況下，雙方簽名，完成交接；盤點表一份倉庫留存，另兩份分別送達業(yè)務部和財務部。
6)晚班交接盤點:晚班交接只需填制一份晚班“盤點交接表”，留存?zhèn)}庫即可。
3、周盤點:即銷售會計盤點。每個星期三上午9:30點鐘左右，銷售會計(或與銷售主管一齊)對成品倉庫盤點一次；
4、月盤點:即每月第一天上午9:30點鐘左右，由銷售會計對上月最后一天庫存盤點。
5、盤點表:所有盤點數據，務必制作成盤點表。
對于日盤點表，銷售會計主要核對盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。
對于周盤點表和月盤點表，銷售會計不僅僅要核對會計盤點數據與倉庫自盤數據是否有差異，還有核對所有盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。
當發(fā)現差異時，務必立即復查盤點數據并查找原因，務必將詳細狀況向財務經理匯報。嚴禁隱瞞差異。
三、成品庫損失賠償規(guī)定:
1、意外損失:是指被盜、火災、雨水災害等。凡屬個人主觀過失、工作失職原因造成的損失，對直接職責人處罰100元，對倉庫主管處罰50元。
2、丟貨損失:是指日常盤點盤虧。5件以內的丟貨損失，由直接職責人賠償；超過5件的部分，個人負擔損失的40%
四、原材料倉庫值班制度
1.中午值班:每一天中午11:30——14:00點鐘，原材料倉庫硬性停止一切入庫作業(yè)，僅僅留下一人值班，主要負責車間少量補充領料，其他人員中午休息。
2、夜班值班:在每晚車間大規(guī)模領料結束后，倉庫主管應安排一人開始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車及入庫。
3、注意事項:倉庫主管要根據實際狀況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應盡量持續(xù)相對穩(wěn)定化，不要在短期內隨意變更。個性注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹防沖突。
五、原材料盤點制度
1、月盤點:以“抽查盤點”為主，即在每月1——3日對上月原材料抽查盤點。
重點抽查范圍是:收料、發(fā)料十分頻繁的材料品種；剛入職的保管員所管理的材料品種；本月出錯頻率比較高的保管員所管理的材料品種；上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種
2、季度(年度)盤點:在每個季度最后一個月份，實施材料倉庫整體盤點。所有的材料都將被仔細地盤點清查一遍。
3、盤點工作組織:原材料盤點，應在財務經理指導下，由成本會計(材料會計)負責牽頭組織，與倉庫主管共同負責實施。
成本會計(材料會計)務必事先制定盤點方案，包括盤點時間、記賬人員、搬運人員、分組狀況、材料品種、注意事項、盤點要求等等，與倉庫主管協(xié)商，與生產部門協(xié)調后，報請財務經理批準。
4.盤點表:盤點結束后，在電腦里制作盤點表，并及時提請財務經理查閱。
六、處罰
《倉庫管理制度》各條各項有處罰標準的從其標準；無處罰標準的，每違反一項，每人每次處罰10元。
倉庫物品出庫管理制度 篇7
地產公司商品房入庫、出庫管理辦法
一、總則
1、為規(guī)范商品房入庫、出庫管理，加強成本核算，確保資產完整，特制定本辦法。
2、本辦法所稱商品房是指房地產開發(fā)企業(yè)自行開發(fā)建設的可以對外銷售的住宅、房屋、公建等。
二、商品房入庫管理
1、入庫條件:商品房竣工，經驗收合格，及完成項目決算后，均須辦理入庫手續(xù)，納入庫存商品管理。
2、入庫程序:開發(fā)項目竣工并驗收合格后，由工程部依據工程竣工驗收報告和主管部門測量的面積資料填制入庫單，辦理入庫手續(xù)。財務部依據入庫單及最終審定的主體工程決算，在各項成本完全歸集的前提下，采用多欄式明細帳格式辦理成本結轉。物業(yè)管理公司是商品房庫存保管部門。
三、商品房出庫管理
1、出庫條件:凡屬商品房銷售、贈予、暫借、安置動遷、以舊換新、辦公占用等均屬于出庫范圍。正常銷售的商品房，依據銷售合同和財務付款憑證，由營銷部辦理出庫手續(xù)，其他符合出庫范圍的商品房，營銷部依據有關部門簽定合法有效的抵款合同、動遷協(xié)議及領導批示等出庫憑證，辦理商品房出庫手續(xù)。物業(yè)管理公司根據出庫單(入住通知單)辦理商品房交付手續(xù)。
2、銷售出庫:銷售出庫是指現房銷售和按揭售房。
a、現房銷售原則上房款一次交齊，特殊情況要分期付款時，款項沒交齊時財務部不能開具銷售發(fā)票，營銷部不能開具房屋出庫單(入住通知單)，物業(yè)公司不能發(fā)鑰匙，客戶不能入住。
b、期房預售在辦理完預售購房合同和按規(guī)定預交房款后，營銷部負責做好登記，預留房號。等工程竣工入庫后，由營銷部通知購房者到財務部交清剩余房款，并由財務部開具商品房銷售發(fā)票，營銷部審核無誤后，方可辦理出庫單(入住通知單)。
c、具體流程為購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同。合同簽訂后，購房者持購房合同直接到財務部辦理交款，全部款項交清后由財務部門開具銷售發(fā)票，營銷部審核無誤后開具房屋出庫單(入住通知單)，辦理拿鑰匙，實行物權轉移。
d、按揭售房時購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同，購房者持合同到財務部按規(guī)定交納首期付款額，經營銷部審核無誤后，由營銷部給購房者提供售房單位貸款推薦書，購房者按銀行業(yè)要求的程序辦理手續(xù)。銀行將不足的款項轉到指定的單位帳面后，財務部通知營銷部，營銷部為購房者開具房屋出庫單，物權轉給銀行。
四、以房抵款出庫管理
1、以房抵款是指施工單位向建設單位承建工程并提供勞務所形成的債權，由建設單位以待售的`商品房作價抵給施工單位的行為。以房抵款原則上是勞務已經提供，承建的工程項目已經完工，決算總值已經建設單位預算部門審核認定，且與財務部門辦理完財務決算后方可辦理抵款銷售。辦理以房抵款時欠款數額要真實準確，并且高于所抵房屋的現行市價。特殊情況在沒有與預算部及財務部辦理完工程決算需要抵房，且欠款數額要高于所要抵的房屋價值30%以上時，由公司董事會特批。
2、抵款銷售具體流程為:債權單位與預算部及財務部辦理完工程決算后，以房抵款的經辦部門，向公司董事會提出書面申請，由營銷部具體落實房源及價格，雙方協(xié)商一致并請示公司董事會同意后，簽訂以房抵款協(xié)議和購房合同。然后到財務部，由財務部根據購房合同辦理財務結算手續(xù)互開發(fā)票，并填制以房抵款審批單。審批單簽字蓋章后返營銷部審核并填制房屋出庫單(入住通知單)，領鑰匙，入住，實行物權轉移。
五、調、換房出庫管理
1、調房、換房指調、換樓層，調、換地點，調、換朝向及以房換房等。
2、正常調、換房指已與營銷部簽訂購房合同，樓號已定且已到財務部交部分或全部購房款并辦理商品房出庫手續(xù)，因各種原因欲調換樓層或樓號的行為。
3、具體做法是調換房者書面向營銷部申請，由營銷部視具體情況進行辦理，并將辦理結果以補充協(xié)議方式通知財務部，同時由客戶到財務部辦理交、退款手續(xù)，營銷部審核交、退款手續(xù)無誤后，重新辦理出庫單，收回原出庫單。
六、罰則
1、有下列情況之一者，對責任者扣發(fā)10-50%的當月薪金:
a、庫存商品房未按規(guī)定程序辦理入庫手續(xù);
b、未按規(guī)定審批程序辦理商品房出庫手續(xù)的而交付使用的。
1、有下列情況之一者，對責任者扣發(fā)年終獎金，情節(jié)嚴重的予以解除勞動合同:
a、有前款規(guī)定行為而造成經濟損失的;
b、在辦理以房抵款中，房款高于欠款額且余額難以回收的。
七、本辦法由公司營銷部負責解釋。
八、本辦法自通過日起執(zhí)行。
倉庫物品出庫管理制度 篇8
1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：
1)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，并簽署。
2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。
3)、發(fā)貨明細表。
4)、質保書。
5)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。
6)、使用說明書。
7)、公司領導批準的采購計劃。
2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數量、質量，當證件完全符合后，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。
3、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。
4、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。
5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。
6、化工原材料技術部檢驗簽字后，方可入庫。
7、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質量問題，要在索賠期內按規(guī)定進行交涉處理。
8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。
9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯記帳。
10、物資驗收后一段時間內若發(fā)現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。
11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。
12、通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或M3計量的物資應丈量或量方。
13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：
1)、無公司領導批準采購的。
2)、與合同訂貨單計劃不符的。
3)、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的`。
4)、質量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。
15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。
16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。
倉庫物資入庫程序如下：
物資到庫業(yè)務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點數量，查看規(guī)格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應部
二、物資保管與保養(yǎng)
1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。
三清：材料清、數量清、規(guī)格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。
三、物資出庫管理
1、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產需要。既發(fā)整又發(fā)零。
2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。
3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。
1)、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符
2)、憑單字據不清或被涂改
3)未驗收入庫物資
4)發(fā)料應對保質負責，嚴禁發(fā)不合格物資
5)、先進先出，后進后出
4、實行一料一單。
其出庫程序如下：
領料員填寫領料單部門領導簽字倉庫管理員簽字發(fā)料
四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。
1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：
1)、盤點時發(fā)現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。
2)、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現問題及時向領導匯報并采取防范措施。
3)、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。
五、帳務處理
1、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。
2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。
3、每月3號前填報收支狀況表，并上報項目部財務部及項目部領導
六、廢舊物資回收利用管理
1、確定廢舊物資回收范圍
1)、各種包裝物的回收
2)各種容器的回收
3)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。
4)不能再修復的工具、量具等
5)其它各種有用物資的回收
七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。
1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)
2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。
3)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。
倉庫物品出庫管理制度 篇9
一、醫(yī)療器械出庫，必須有銷售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復核清單，如有問題必須由銷售人員重新制作方為有效。
二、醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復核關，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規(guī)格、型號、批號（生產批號、滅菌批號）、有效期、生產廠商、數量、銷售日期、質量狀況和復核人員等項目。做到數量準確，質量完好，包裝牢固。
三、醫(yī)療器械出庫必須遵循先產先出、近期先出和按批號發(fā)貨的原則。出庫按發(fā)貨憑證對實物進行外觀質量檢查和數量、項目的核對。如發(fā)現以下問題要停止發(fā)貨，填寫出庫拒發(fā)單，報有關部門處理：
（一）外包裝出現破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現象。
�。ǘ┌b標識模糊不清或脫落；
（三）已超出有效期。
四、如對帳時發(fā)現錯發(fā)，應立即追回或補換、如無法立即解決的'，應填寫查詢單聯系，并留底立案，及時與有關部門聯系，配合協(xié)作，認真處理。
五、發(fā)貨復核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格（型號）、數量、批號（生產批號、滅菌批號）、有效期至、生產廠商、質量情況、經手人等，記錄要按照規(guī)定必須保存至超過有效期或保質期滿后2年。
倉庫物品出庫管理制度 篇10
1、食品入庫制度：
�。�1）入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。
（2）做好食品數量、質量、進發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品；
（3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等。
�。�4）經常檢查庫存食品質量，發(fā)現超過保質期、腐敗變質、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員，防止出現食品堆積或斷檔。
2、食品出庫制度：
�。�1）食品出庫實行“先進先出，推陳出新”的`原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。
（2）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。
�。�3）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。
�。�4）管理員應當定期對食品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。
倉庫物品出庫管理制度 篇11
1、業(yè)務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯系單，銷售預算清單一式四聯，一聯倉庫、一聯業(yè)務員、一聯商務、一聯業(yè)務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據業(yè)務員在公司辦公自動化的工作聯系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。
2、業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。
3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。
4、倉庫管理員根據審核無誤的'銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時要關注商品的價格、規(guī)格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。
5、業(yè)務員必須在十天內處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據訂單金額每天加收1‰管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。
6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。
7、倉庫根據核對無誤的銷售訂單關聯生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯，三聯業(yè)務會計（其中兩聯由業(yè)務員經客戶簽字后送交業(yè)務會計，一聯倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務會計）、一聯倉庫、一聯客戶，發(fā)貨單反映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。
8、倉庫每天記帳，次日由業(yè)務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業(yè)務員、兩聯業(yè)務會計，出庫單上反映數量、采購進價；與發(fā)貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務員。
9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。
10、發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。
11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經辦人承擔全部責任。
12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。
13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。
14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。
倉庫物品出庫管理制度 篇12
1、倉管管理的基本任務和原則
(1)基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費用，保證安全，提高效益。
(2)庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經濟、安全。
2、原材料、物資的保管和記錄
(1)庫房按原材料和物資大類分別管理。
(2)倉管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發(fā)貨。
(3)存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定。
(4)要節(jié)約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。
(5)庫房對進倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入倉物資應于當天在貨卡登記，并結出存貨數，以便與物資明細帳對口。
(6)存?zhèn)}物資必須做到“三對口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每月末倉管員應根據物資明細帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數字，編制“進、銷、調、存月報表”，每季度盤點一次。
(7)倉管員對所保管的'物資，應經常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業(yè)務部門反映滯存情況;對存?zhèn)}物資，發(fā)現霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見，并填制“物資殘損(霉變)處理報告書”，或“超期存?zhèn)}物資報告表”，送交業(yè)務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。
(8)、物資保管與保養(yǎng)
a、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。
三清：材料清、數量清、規(guī)格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
b、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。
c、要嚴格注意防火、防盜。
3、原材料，物資進出倉規(guī)定：
(1)倉庫管理人員對進倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細帳。并逐一核對物資的規(guī)格，數量，質量。
(2)倉管人員對不符合質量要求及規(guī)格，數量、與發(fā)票或采購，申購部門的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進倉，并及時向申購部門、采購部報告。
(3)原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑領料單或調撥單，并驗明規(guī)格，數量經有關領導簽注，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細帳，并將領料單或調撥單報送財務部出帳。
(4)庫房對任何部門均應按正式出倉單證發(fā)貨，嚴禁先出貨，后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。
4、庫房的存量管理
(1)庫房實行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由客房部經理批準后，交庫房執(zhí)行。
(2)所有庫房物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量和最低存量。
5、庫房的請購
(1)存?zhèn)}物資達到最低存量時，庫房應及時填制“請購單”，交部門經理購買，沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的，有關庫房人員要承擔工作責任。
(2)超過最高存量的請購，須按酒店(流動資金管理制度)的審批權限，批準后交采購部購買。
6、庫房的盤點
(1)庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況，避免短缺丟失和超儲積壓，必須進行經常和定期的盤點工作。
(2)經常的盤點由倉管員在日常進行，針對收發(fā)頻繁和容易變質的物品，需增加盤點和察看的次數。
(3)定期的盤點每季度進行一次，發(fā)現盤盈盤虧，應查明原因，說明情況。
(4)對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由倉管人員承擔經濟責任。經常發(fā)現失職行為的，應調離工作崗位，發(fā)現偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。
7.物品驗收：
倉管員對購回的物品無論多少，大小等都要進行驗收，并做到1.購貨發(fā)票與實物的名稱，規(guī)格，型號，數量不相符時拒絕進倉.2.發(fā)票的數量與實物數量不相符，但名稱，規(guī)格，型號相符可按實際數量驗收.3.對購進的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收.4.對購進品已損壞的不驗收.
物品驗收后，倉管員要在收貨單上簽字并留一份存底。
8、其他有關規(guī)定：
(1)一切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。
(2)庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。
(3)庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。
(4)庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
(5)任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。
(6)庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。
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