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聯(lián)社管理制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑韵率切【帪榇蠹沂占穆�(lián)社管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
聯(lián)社管理制度1
1、依法建帳，依法理財，防止造假帳和帳外帳。
2、對出納備用金，實行定額管理制度，做到日清月結(jié)，月終后與會計對帳。
3、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，由出納按規(guī)定化每天逐筆登記，并每天結(jié)出余額。
4、認(rèn)真按審批權(quán)限辦理收支業(yè)務(wù)，重大財務(wù)開支票據(jù)經(jīng)班子集體討論決定，經(jīng)財務(wù)主管審核無誤蓋章后，出納方能報銷。
5、財會部門對原始憑證的審核和監(jiān)督，抓住實際性，合法性監(jiān)督，對不合法，不實際的發(fā)票，財會部門不予受理，對不準(zhǔn)確、不完整的予以退回。
6、對上級撥入的轉(zhuǎn)款，財會部門必須遵循�？顚Ｓ玫脑瓌t，不能亂開支，并專項反映收支情況。
7、按規(guī)定，對事業(yè)性收費要統(tǒng)一使用財政廳監(jiān)制的`發(fā)票，其他收款應(yīng)用財政局的收款收據(jù)，對出納保管的各項票證，要定期進行檢查、核實，編制發(fā)票領(lǐng)、用、存根表報市財政局預(yù)算外辦公室。
8、會計工作實行日清月結(jié)，每月進行一次對帳、帳證核對、帳帳核對、帳實核對、帳表核對，要按時按質(zhì)完成本聯(lián)社的各項財務(wù)工作，并按時向上級主管部門報送各項報表，并接受上級主管部門的監(jiān)督。
9、對按規(guī)定收上的預(yù)算外資金，必須嚴(yán)格按自治區(qū)《預(yù)算外資金管理條例》和《行政事業(yè)性收費管理條例》執(zhí)行，必須及時上繳市財政專戶儲存，做到“先存后審，先審后批，先批后用”。
10、依法組織收入，努力節(jié)約開支，加強經(jīng)濟核算，提高資金使用效益。
11、實行定期對資金的盤點，進行帳實核對，若有盈虧，及時查明原因，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報情況。
12、對購買各種較大的公物，必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)班子討論同意后方可購買，并進行財產(chǎn)登記。
13、對公款原則上不得因私借款，特殊情況的，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后才能借款。
14、財務(wù)人員對本單位的債權(quán)債務(wù)隨時進行清理收回。
15、加強學(xué)習(xí)，加強財會職業(yè)道德，做到一絲不茍，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，正確反映，實事求是，忠于事業(yè)，不辭勞苦，依法理財，廉潔奉公。
聯(lián)社管理制度2
一、文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，本單位上報下發(fā)的各種文件，具體由辦公室負(fù)責(zé)。
二、對上級部門發(fā)來的文件，要進行文件、文號、機要編號的核定、登記。
三、本單位外出人員開會帶回的.文件及資料應(yīng)及時送交收進行登記編號保管，不得個人保存，如職工工作需要借閱的可復(fù)印或借用。
四、凡正式文件在經(jīng)登記后由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦，重要文件或急件應(yīng)立刻呈送領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。
五、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。
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