公司采購管理制度(15篇)

　　在充滿活力，日益開放的今天，需要使用制度的場合越來越多，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的公司采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

公司采購管理制度1

　　第一章總則

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

　　第二章采購原則

　　采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購。

　　急用、小金額采購可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

　　采購時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購金額達(dá)500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。

　　第三章采購程序

　　一、采購申請

　　采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“采購申請單”。

　　緊急采購時(shí)，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　若撤銷采購，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不

　　必要的損失。

　　二、采購流程

　　采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的'估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

　　各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。

　　第四章采購經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范

　　一、采購經(jīng)辦人職責(zé)

　　建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

　　詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。

　　做好每次的采購記錄及對帳工作。

　　一、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

　　采購經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫“采購申請單”。

　　采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

　　第五章附則

　　一、各部門需要采購時(shí)，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。

　　二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。

公司采購管理制度2

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。

　　一、請購及其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

　�、耪堎彽牟块T；

　�、普堎徫锲匪鶎夙�(xiàng)目；

　�、钦堎彽挠猛�；

　�、日堎彽奈锲访�；

　�、烧堎彽奈锲窋�(shù)量；

　�、收堎彽奈锲芬�(guī)格；

　�、苏堎徫锲返臉悠�、圖紙或技術(shù)資料等；

　　⑻請購的物品的要求時(shí)間；

　�、驼堎徣缬刑厥庑枰�請備注；

　�、握堎弳翁顚懭�；

　�、险堎彶块T主管；

　�、姓堎弳螌徍巳耍�

　�、巡少徃笨倢徍�；

　　⒁財(cái)務(wù)審核人；

　�、庸�司總經(jīng)理。

　　3、請購單及其提報(bào)規(guī)定

　�、耪堎弳螒�(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；

　�、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；

　�、瞧渌�材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報(bào)；

　�、热粘Ａ阈遣少彴凑展�司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報(bào)；⑸請購部門在提報(bào)請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；

　�、噬婕暗秸堎彅�(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；

　�、擞龉�司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

　�、倘绻�是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

　�、驼堎弳蔚母�改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。

　　4、公司物資請購單的提報(bào)部門

　�、殴�司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；

　�、乒�司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；

　�、枪�司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點(diǎn)

　�、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�、平邮照堎弳螘r(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　�、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　�、葘τ诓环�合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　�、艑τ谡堎弳尾少彶繎�(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

　�、茖τ诰o急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　�、菬o法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

　�、戎匾�的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　3、采購周期的規(guī)定

　　⑴單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

　　⑵單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購，采購周期不應(yīng)超過15天；

　�、钦堎彶块T應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

　�、扔龅骄o急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

　　三、詢價(jià)及其規(guī)定

　　1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3、對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4、所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)；

　　5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6、詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

　　7、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

　　2、對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。

　　4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；

　　5、參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

　　五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

　　1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

　　2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

　�。ㄒ唬┖贤�正文應(yīng)包含的要素

　　(1)合同名稱、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

　　(2)采購物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；

　　(3)包裝要求；

　　(4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；

　　(5)付款方式；

　　(6)工期；

　　(7)質(zhì)量保證期；

　　(8)質(zhì)量要求及規(guī)范；

　　(9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

　　(10)雙方的公司信息；

　　(11)其他約定。

　�。ǘ�）合同簽訂及其規(guī)定

　　(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的.，注意保密責(zé)任；

　　(2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；

　　(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；

　　(4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)；

　　(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期；

　　(6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；

　　(7)與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

　　(8)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

　　(9)比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

　　(10)合同簽訂應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；

　　(11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　(12)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

　　七、付款及合同執(zhí)行

　　1、付款規(guī)定

　　⑴按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

　�、瓢凑召F公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財(cái)務(wù)部付款；

　　⑶財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、合同執(zhí)行

　�、乓押炗喓贤�由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

　�、埔押炗喌暮贤�在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

　�、呛贤�在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

　　八、報(bào)驗(yàn)與入庫

　　1、報(bào)驗(yàn)

　　⑴供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；

　�、茖τ诓煌�類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　�、沁_(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；

　�、荣|(zhì)檢部門在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；

　�、捎糜诠�司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

　　2、入庫

　�、殴�司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；

　�、坪贤瑯�(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請購部門，由請購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；

　　⑶質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

　�、荣|(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；

　�、少|(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定入庫。

公司采購管理制度3

　　為了進(jìn)一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況和進(jìn)行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)及時(shí)向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料，并認(rèn)真管理，特制定如下制度：

　　一、醫(yī)療器械采購：

　　1、醫(yī)療器械的采購必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《經(jīng)濟(jì)合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營。、

　　2、堅(jiān)持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購”的原則，注重醫(yī)療器械采購的時(shí)效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費(fèi)用省、供應(yīng)及時(shí)，結(jié)構(gòu)合理。

　　3、企業(yè)在采購前應(yīng)當(dāng)審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，包括：

　�。�1）營業(yè)執(zhí)照；

　　（2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的許可證或者備案憑證；

　�。�3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；

　�。�4）銷售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

　　必要時(shí)，企業(yè)可以派員對供貨者進(jìn)行現(xiàn)場核查，對供貨者質(zhì)量管理情況進(jìn)行評價(jià)。

　　如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告。

　　4、企業(yè)應(yīng)當(dāng)與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價(jià)、金額等。

　　5、企業(yè)應(yīng)當(dāng)在采購合同或者協(xié)議中，與供貨者約定質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)責(zé)任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。

　　6、企業(yè)在采購醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)當(dāng)建立采購記錄。記錄應(yīng)當(dāng)列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨者、購貨日期等。

　　7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。

　　8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進(jìn)行評估，并保留評估記錄。

　　二、醫(yī)療器械收貨：

　　1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)當(dāng)核實(shí)運(yùn)輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進(jìn)行核對。交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對交運(yùn)情況當(dāng)場簽字確認(rèn)。對不符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。

　　2、隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運(yùn)條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。

　　3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)在冷庫內(nèi)待驗(yàn)。

　　三、醫(yī)療器械驗(yàn)收：

　　1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗(yàn)收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，執(zhí)證上崗。

　　2、驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證管理辦法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標(biāo)簽以及合格證明文件等進(jìn)行檢查、核對，并做好“醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收合格數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫驗(yàn)收記錄必須保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年，但不得低于5年；

　　3、驗(yàn)收記錄上應(yīng)當(dāng)標(biāo)記驗(yàn)收人員姓名和驗(yàn)收日期。驗(yàn)收不合格的還應(yīng)當(dāng)注明不合格事項(xiàng)及處置措施。

　　4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)當(dāng)對其運(yùn)輸方式及運(yùn)輸過程的溫度記錄、運(yùn)輸時(shí)間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄，不符合溫度要求的'應(yīng)當(dāng)拒收。

　　5、驗(yàn)收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告單。

　　6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

　　7、對與驗(yàn)收內(nèi)容不相符的，驗(yàn)收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單’，對質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’，報(bào)告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)，必要的時(shí)候送相關(guān)的檢測部門進(jìn)行檢測；確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進(jìn)行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

　　8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗(yàn)收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗(yàn)收記錄。

　　質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。

　　9、入庫商品應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，待驗(yàn)品未經(jīng)驗(yàn)收不得取消待驗(yàn)入庫，更不得銷售。

　　10、入庫時(shí)注意有效期，一般情況下有效期不足六個(gè)月的不得入庫。

　　11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨(dú)存放，作好標(biāo)記。并立即書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標(biāo)記，更不得銷售。

　　12、驗(yàn)收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質(zhì)量異常，包裝不牢固，標(biāo)示模糊或有其他問題的驗(yàn)收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報(bào)廢處理。

　　附：1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證

　　2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照

　　3、購銷合同（記錄）

　　4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）復(fù)印件材料（并蓋章為準(zhǔn)）。

　　5、醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄。

　　6、隨貨同行單

　　7、拒收通知單

　　8、質(zhì)量復(fù)檢通知單

公司采購管理制度4

　　一、請購極其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

　　請購的部門；

　　請購物品所屬項(xiàng)目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

　　請購物品的需求時(shí)間

　　請購如有特殊請備注

　　請購單填寫人

　　請購部門主管

　　請購單審核人

　　采購副總審核

　　財(cái)務(wù)審核人

　　公司總經(jīng)理

　　3、請購單及其提報(bào)規(guī)定

　　請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；

　　請購部門在提報(bào)申請單時(shí)應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；

　　涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)

　　如果是單一xxxxxxxx采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明

　　請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點(diǎn)

　　采購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　　對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

　　對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

　　重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的.建議。

　　三、詢價(jià)及其規(guī)定

　　1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；

　　3、詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

　　4、比價(jià)采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

　　2.對于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同正文應(yīng)包含的要素

　�。�1）合同名稱、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

　　（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；

　�。�3）付款方式

　�。�4）工期

　�。�5）質(zhì)量保證期

　�。�6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規(guī)定

　　（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

　�。�2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；

　　3、合同執(zhí)行

　�。�1）已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；

　�。�3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

　　六、報(bào)驗(yàn)與入庫

　　1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；

　　2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請購部門，由請購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。

公司采購管理制度5

　　1目的

　　規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。

　　2適用范圍

　　適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購。

　　3職責(zé)

　　3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。

　　3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫及使用情況。

　　4工作程序

　　4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新

　　4.1.1制定

　　a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

　　b工程部采購主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

　　c工程部采購主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。

　　4.1.2評審

　　a工程部采購主管填寫《供應(yīng)商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。

　　b《供應(yīng)商資格評估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。

　　c所有《供應(yīng)商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。

　　4.1.3更新

　　a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。

　　b對嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。

　　c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

　　4.2采購

　　4.2.1采購權(quán)限

　　a5萬元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。

　　b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購。

　　c超過500萬元的采購須上報(bào)集團(tuán)。

　　4.2.2采購申請

　　《原材料/設(shè)備采購申請表》（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請。

　　4.2.3計(jì)劃的變更

　　a采購申請一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。

　　b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購主管說明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.3詢價(jià)

　　根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請函進(jìn)行詢價(jià)。

　　4.4議價(jià)

　　工程部采購主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。

　　4.5評審決議

　　工程部采購主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購會審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會評審，選定供應(yīng)商。

　　4.6合同制定與簽訂

　　4.6.1合同制訂

　　工程部采購主管負(fù)責(zé)擬定《采購合同》（CG-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。

　　4.6.2合同簽訂

　　《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

　　4.7合同執(zhí)行與變更

　　4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場材料的驗(yàn)收及入庫工作。

　　4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的.一部分。

　　5材料管理

　　5.1進(jìn)料檢驗(yàn)

　　5.1.1工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫前準(zhǔn)備。

　　5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫。

　　5.1.3項(xiàng)目部材料主管對進(jìn)場材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。

　　5.2材料倉儲管理

　　5.2.1材料入庫

　　5.2.1.1進(jìn)場材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫手續(xù)。

　　5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。

　　5.2.1.4工程部對材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。

　　5.2.2材料出庫

　　5.2.2.1材料出庫由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫。

　　5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。

　　5.2.3材料保管

　　5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。

公司采購管理制度6

公司各部門:

　　根據(jù)公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購物資，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責(zé)任人進(jìn)行考核，對數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰�，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責(zé)的部門及采購范圍明確如下：

　　一、采購部門采購范圍

　　1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

　　2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；

　　4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項(xiàng)目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；

　　5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

　　6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。

　　7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目。

　　二、辦公室采購范圍

　　1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

　　2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；

　　3、辦公家具、電器、飲用水；

　　4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；

　　5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的.采購項(xiàng)目。

　　三、請購及審批程序

　　1、各部門需要采購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準(zhǔn)后，由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。

　　2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報(bào)刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門請購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請購需求的部門采購。

　　3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購。

　　特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。

有限公司

　　二。一五年五月二十八日

公司采購管理制度7

　　分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應(yīng)事先填寫采購申請單,報(bào)送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。

　　一、商品采購

　　1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請單,報(bào)送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;

　　2、采購部門根據(jù)審批后的`采購申請單整理、匯總后采購;

　　3、采購部門聯(lián)系供應(yīng)商,進(jìn)行詢價(jià)、洽談、簽訂采購合同,上報(bào)審批,最后下單采購;

　　4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應(yīng)及時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗(yàn)收商品,并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗(yàn)收情況登記庫存商品進(jìn)銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認(rèn)后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應(yīng)商的送貨單上簽收,復(fù)印一份留存,一份傳真給供應(yīng)商,而后將原件轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)入賬;

　　5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的,應(yīng)及時(shí)通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;

　　6、采購部門根據(jù)采購合同,填寫付款申請單,報(bào)部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)審核,然后報(bào)送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

　　7、采購部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)。

　　二、其他物資采購

　　1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價(jià)在20xx以上或it設(shè)備單價(jià)在1000元以上)的采購申請單,應(yīng)上報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應(yīng)驗(yàn)收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗(yàn)收和領(lǐng)用單,附在報(bào)銷或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報(bào)送一份給財(cái)務(wù)部備案;

　　2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報(bào)送審批后方可采購;

　　3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗(yàn)收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;

　　4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請單,辦理報(bào)銷或付款手續(xù)。

公司采購管理制度8

　　一、制定目的及范圍

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采購類別包括：項(xiàng)目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應(yīng)急采購。

　　本制度涉及的采購物品包括：單價(jià)x萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

　　本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財(cái)務(wù)部。

　　二、采購原則

　　1、采購公司經(jīng)營中一項(xiàng)重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。

　　3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

　　4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價(jià)及后期談判。

　　5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。

　　三、采購流程

　　1一般采購流程采購申請

　　采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。

　　采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購單”。其中工程項(xiàng)目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。

　　緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項(xiàng)，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理。

　　若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費(fèi)。申購：工程項(xiàng)目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。詢價(jià)

　　各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價(jià)，提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。

　　采購人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。同時(shí)，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

　　核價(jià)：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的`“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見”。

　　審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報(bào)公司各級負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。

　　采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫

　　“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。

　　采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

　　所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗(yàn)收完畢后，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財(cái)務(wù)部備案。

　　所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，因超過報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。

　　采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

　　2特殊采購流程

　　集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

　　零星采購

　　零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于x元的采購（如因公司接待、聚會需要進(jìn)行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。

　　各部門人員需要進(jìn)行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。

　　采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時(shí)應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

　　零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后x日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

　　因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。應(yīng)急采購

　　應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。

　　在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報(bào)，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。

　　應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價(jià)，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。

　　應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價(jià)格等信息，報(bào)上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。

　　應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊�，�?yīng)在x日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后x日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

　　采購

　　采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。

　　需進(jìn)行采購的部門，應(yīng)編制需求預(yù)算，逐級申報(bào)審批后，交予財(cái)務(wù)部審核、備案。

　　需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

　　采購人詢價(jià)后，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財(cái)務(wù)部備案。

　　“采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。

　　采購進(jìn)行過程中，采購人應(yīng)注意市場價(jià)格的變化，若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場價(jià)格，應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。

　　應(yīng)采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價(jià)合同，按季度或按進(jìn)行結(jié)算。

　　三、備案

　　1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

　　2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。

　　四、采購紀(jì)律

　　1采購人職責(zé)

　　建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。

　　所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。

　　2采購人行為規(guī)范

　　采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。

　　若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時(shí)備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

　　采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。

公司采購管理制度9

　　1、總則

　　1.1目的

　　為了規(guī)范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。

　　1.2依據(jù)

　　本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。

　　1.3適用范圍

　　固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維修等。

　　1.4基本原則

　　(1)公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度，采購活動應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信原則，保證采購質(zhì)量，努力降低成本；

　　(2)參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；

　　(3)各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi)，制定詳細(xì)周密項(xiàng)目采購計(jì)劃。過程進(jìn)行不得以緊急采購或其他原因?yàn)橛�，或�(qū)㈨?xiàng)目化整為零，繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購，按緊急采購程序處理；

　　(4)公司所有采購不得由一個(gè)人單獨(dú)完成采購全過程，雙人制采購；

　　(5)采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；

　　(6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

　　1.5采購權(quán)限

　　(1)采購金額超過10000元，采購招標(biāo)委員參與見證招評標(biāo)全過程。由采購秘書組織相關(guān)采購招標(biāo)委員會成員參會進(jìn)行討論，討論議題形成會議紀(jì)要以留備檔；

　　(2)行政部采購人員負(fù)責(zé)公司日常1萬元以下物品采購。

　　注：其他非采購組成員購買公司或高管所需物品，請遵守公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷制度。由行政部經(jīng)理審核并負(fù)責(zé)完成報(bào)銷流程，非采購組成員不可走購買物品報(bào)銷流程；

　　(3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管、采購物品及設(shè)備的負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人；

　　(4)10萬元以上采購招標(biāo)委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。

　　2、職責(zé)和分工

　　合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時(shí)也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門之間的團(tuán)隊(duì)協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。

　　2.1行政部的職責(zé)

　　(1)根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，牽頭組織并實(shí)施采購，包括負(fù)責(zé)組織資格評審、招標(biāo)、評標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫；

　　(2)牽頭組織招標(biāo)文本的統(tǒng)稿及審核；負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；

　　(3)若采購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)，必要時(shí)向公司法律顧問進(jìn)行咨詢；

　　(4)負(fù)責(zé)組織合同談判；辦理支付申請；負(fù)責(zé)合同結(jié)算；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的'總結(jié)和分析，歸檔合同文件；建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng)；

　　(5)負(fù)責(zé)臨時(shí)采購或緊急采購的具體實(shí)施。

　　2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)

　�。�1）編制年度各項(xiàng)采購預(yù)算，對超出預(yù)算的采購，提出預(yù)算變更申請；

　�。�2）提出采購流程申請，確定采購物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)保等級，跟蹤流程審批；

　�。�3）提供潛在供應(yīng)商信息；

　�。�4）參加對潛在供應(yīng)商的資格評審；

　�。�5）組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容；

　�。�6）參與商務(wù)談判；

　�。�7）負(fù)責(zé)采購的驗(yàn)收。

　　2.3財(cái)務(wù)部的職責(zé)

　　根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。

　　負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng)。

　　2.4審計(jì)部的職責(zé)

　　對采購和合同管理活動的真實(shí)性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評價(jià)；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購項(xiàng)目的招評標(biāo)過程，審核其合同推薦書；根據(jù)需要，對采購項(xiàng)目的招評標(biāo)過程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評價(jià)。

　　負(fù)責(zé)整個(gè)采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購項(xiàng)目的最優(yōu)化。

　　2.5法務(wù)部的職責(zé)

　　負(fù)責(zé)在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。

　　3、供應(yīng)商及采購合同管理

　　3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查

　　行政部招標(biāo)采購人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財(cái)務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報(bào)告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字，報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。

　　3.2投標(biāo)人選擇

　　推薦投標(biāo)人時(shí)應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選��；如需選擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人，由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查，審查合格后按照招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。

　　3.3供應(yīng)商庫的建立

　　行政部建立《供應(yīng)商庫》，持續(xù)改進(jìn)并完善。

　　3.4供應(yīng)商庫的維護(hù)

　　行政部負(fù)責(zé)補(bǔ)充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫，并組織對供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進(jìn)行評價(jià)，將評價(jià)意見列入供應(yīng)商庫。

　　3.5合同文本

　　行政部提供合同文本，報(bào)法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存?zhèn)洳椤?/p>

　　4、采購管理

　　4.1采購申請審批流程

　　所有采購申請均需走OA流程審批；

　　各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，原采購項(xiàng)目范圍如有變化，應(yīng)補(bǔ)充審批并說明原因。

　　4.2采購方式

　　采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應(yīng)嚴(yán)格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價(jià)采購；非競爭性采購包括議標(biāo)、緊急采購和特殊物品采購。

　　競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購項(xiàng)目。

　　詢價(jià)：指同時(shí)向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價(jià)，潛在供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格條件后，選擇價(jià)格最低或價(jià)格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。

　　議標(biāo)：指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行談判的采購方式。

　　緊急采購：指公司在發(fā)生不可預(yù)見事件或突發(fā)事件時(shí)進(jìn)行的采購。緊急采購應(yīng)事先申請，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施，事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦審批手續(xù)

　　特殊物品采購：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》，申請獲批準(zhǔn)后采購人員方可實(shí)施采購。

　　4.3采購方式的選擇

　　采購方式由招標(biāo)采購委員會提出建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項(xiàng)目，應(yīng)采用競爭性采購方式；

　　對于采購金額小于10000元的采購項(xiàng)目，可采用非競爭性采購方式中的議標(biāo)采購方式；

　　低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價(jià)合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨(dú)向其它供應(yīng)商采購。

　　特殊情況經(jīng)（副)總裁批準(zhǔn)可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進(jìn)行采購。

　　4.4競爭性采購

　　對于競爭性采購的項(xiàng)目，采購金額大于10000元，審計(jì)部門或招標(biāo)委員會（暫無）介入監(jiān)督。小于10000元的采購，由行政部根據(jù)采購流程實(shí)施采購。

　　競爭性采購流程包括采購計(jì)劃申報(bào)、詢價(jià)、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點(diǎn)。

　　4.4.1采購計(jì)劃申報(bào)

　　各部門通過OA辦公自動化系統(tǒng)進(jìn)行采購申報(bào)，流程審批通過后形成OA單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對庫存情況后執(zhí)行采購。 4.4.2詢價(jià)

　　采購人員根據(jù)采購計(jì)劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，詢價(jià)單中列出供應(yīng)商名稱，物資名稱、型號、報(bào)價(jià)及交付日期等。物資采購員對其進(jìn)行評估后，形成綜合評價(jià)書面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經(jīng)理，由主管副總裁及相關(guān)部門對其決定取舍。

　　4.4.3采購

　　采購人員根據(jù)詢價(jià)情況，組織與其中標(biāo)單位簽訂合同，合同審批表送達(dá)相關(guān)部門逐級審核，常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購。由物資驗(yàn)收員驗(yàn)收合格后由倉庫管理人員審核。

　　4.4.4付款

　　根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時(shí)需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點(diǎn)及金額。

　　4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)

　　供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時(shí)可約定發(fā)票的提供時(shí)點(diǎn)及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應(yīng)盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下，如對方無法開具發(fā)票，需對方開具相關(guān)收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報(bào)銷時(shí)需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

　　4.4.6入庫、出庫、盤點(diǎn)

　　貨品送達(dá)后辦理驗(yàn)收、入庫、出庫、盤點(diǎn)等相關(guān)程序。貨物在驗(yàn)收入庫、使用出庫、期末盤點(diǎn)時(shí)需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。

　　4.5非競爭性采購

　　4.5.1非競爭性采購主要是議標(biāo)采購，指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)采購的方式，議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。

　　4.5.2如確實(shí)無法進(jìn)行競爭性采購或有足夠的理由說明議標(biāo)對公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標(biāo)采購：

　　(1)曾在該供應(yīng)商處采購了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)，出于標(biāo)準(zhǔn)化的考慮，或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套，并考慮到原先的采購能有效滿足需要，且與目前的市場價(jià)格相比，采購價(jià)格合理，而不宜另選其他貨物或服務(wù)來予以代替，可繼續(xù)向原供應(yīng)商采購；

　　(2)因某些特殊原因。

　　4.6緊急采購

　　在特殊情況下或者高管緊急需要時(shí)可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應(yīng)補(bǔ)齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報(bào)銷手續(xù)沒有補(bǔ)齊，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。

　　5、評標(biāo)

　　5.1評標(biāo)原則：所有采購項(xiàng)目采用合理最低價(jià)或綜合評分的評標(biāo)原則。

　　5.2合理最低價(jià)評標(biāo)原則是指能夠滿足招標(biāo)內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)格為最低者中標(biāo)。

　　5.3綜合評分評標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項(xiàng)綜合評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，綜合得分最高者中標(biāo)。

　　5.4對于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級的項(xiàng)目原則上采用合理最低價(jià)中標(biāo)的評標(biāo)原則。

　　6、定標(biāo)與合同簽訂

　　6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評標(biāo)小組提出的書面報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人；如無書面說明，總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，授權(quán)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。

　　排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人；根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/訂單推薦書，商務(wù)部門方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。此外，還應(yīng)書面通知未中標(biāo)的投標(biāo)人，但僅限于通知它未中標(biāo)事宜，不涉及其它事項(xiàng)和其它方的任何資料；為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外，必須要求中標(biāo)人在合同簽訂前提供履約保證金。

　　6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后，具體執(zhí)行部門當(dāng)按照上述順序依次與候選中標(biāo)單位就合同價(jià)格展開再次洽談，以爭取更有利的價(jià)格空間，相關(guān)部門需及時(shí)將洽談結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

　　6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。

　　7、文件檔案整理

　　行政部采購人員每月末對當(dāng)月采購進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理，紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號等主要信息，以備相關(guān)部門核查。

　　8、相關(guān)記錄表單

　　《采購臺賬》

　　《供應(yīng)商庫》

　　《合同臺賬》

　　《采購方案對比表》

　　9、招標(biāo)采購小組人員名單如下：

　　采購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）

　　采購招標(biāo)委員會成員：侯xx、鮑x、衣x、王x

　　10、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施

公司采購管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

　　第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。

　　第二章采購人員職責(zé)

　　第四條采購人員具體職責(zé)有：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)采購的制定，采購的簽訂；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)物資采購的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

　　第五條采購原則

　�。ㄒ唬�審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。

　　（二）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。

　�。ㄈ�）本地采購。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購為主以降低運(yùn)輸成本。

　�。ㄋ模┿y行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。

　�。ㄎ澹┍荣|(zhì)比價(jià)原則，在采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

　�。�六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗(yàn)單等。

　　（七）試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。

　　第三章物資采購管理

　　第六條采購方式

　　（一）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

　　（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

　�。ㄈ�）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購。

　　第七條供貨商的確定

　�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

　�。ǘ�）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。

　　（三）確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來確定。

　�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤�。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

　　（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　第八條市場調(diào)查

　　為充分跟蹤市場價(jià)格動態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場調(diào)查。

　�。ㄒ唬┕�司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。

　�。ǘ�）調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的`市場為準(zhǔn)。

　　（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買方一口價(jià)。

　�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌稣{(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實(shí)施。

　　第九條定價(jià)原則

　�。ㄒ唬�對供貨商所供物品的定價(jià)，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。

公司采購管理制度11

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，采購流程管理制度。

　　一、請購及其規(guī)定

　　1．請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

　　2．請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括一下要素：

　　（1）請購的部門；

　　（2）請購物品所屬項(xiàng)目；

　�。�3）請購的用途；

　�。�4）請購的物品名；

　�。�5）請購的物品數(shù)量；

　　（6）請購的物品規(guī)格；

　　（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

　　（8）請購的物品的需求時(shí)間；

　�。�9）請購如有特殊需要請備注；

　�。�10）請購單填寫人；

　�。�11）請購部門主管；

　�。�12）請購單審核人；

　�。�13）采購副總審核；

　　（14）財(cái)務(wù)審核人；

　　（15）公司總經(jīng)理。

　　3．請購單及其提報(bào)規(guī)定

　　（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；

　�。�2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；

　�。�3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報(bào)；

　�。�4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報(bào)；

　�。�5）請購部門在提報(bào)請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；

　�。�6）涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

　�。�8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

　�。�9）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。

　　4．公司物資請購單的提報(bào)部門

　�。�1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；

　�。�2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；

　　（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點(diǎn)

　�。�1）采購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　（2）接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　�。�1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

　�。�2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　�。�3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

　�。�4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　3、采購周期的規(guī)定

　　（1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

　�。�2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購，采購周期不應(yīng)超過15天

　�。�3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項(xiàng)目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；

　�。�4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；

　�。�5）請購部門應(yīng)按照以上（1）—（4）條中規(guī)定的時(shí)間提前提包請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

　�。�6）遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；

　　三、詢價(jià)及其規(guī)定

　　1．詢價(jià)請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的'與請購部門溝通；

　　2．屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3．對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4．所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；

　　5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6．遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書；

　　7．詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

　　8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項(xiàng)目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在20萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在100萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；

　　9．比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；

　　10．比價(jià)采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價(jià)表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)；

　　11．在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

　　2．對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3．收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；

　　4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；

　　5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

　　五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

　　1．比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

　　2．比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3．如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規(guī)定。

　　1．合同

　　合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

　�。�1）合同正文應(yīng)包含的要素

　　1）合同名稱、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

　　2）采購物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；

　　3）包裝要求；

　　4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；

　　5）付款方式；

　　6）工期；

　　7）質(zhì)量保證期；

　　8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

　　9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

　　10）雙方的公司信息；

　　11）其他約定。

　�。�2）合同簽訂及其規(guī)定

　　1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

　　2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；

　　3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；

　　4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)；

　　5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

　　6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；

　　7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等。

　　8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

　　9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

　　10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

　　11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；

　　12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

　　七、付款及合同執(zhí)行

　　1．付款規(guī)定

　　（1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報(bào)銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報(bào)銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　　（2）按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

　�。�3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；

　　（4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2．合同執(zhí)行

　�。�1）已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

　�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

　�。�3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

　　七、報(bào)驗(yàn)與入庫

　　1．報(bào)驗(yàn)

　�。�1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；

　�。�2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　�。�3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；

　�。�4）質(zhì)檢部門在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；

　　（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

　　2．入庫

　�。�1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；

　　（2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請購部門，由請購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；

　�。�3）質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

　�。�4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；

　�。�5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

　�。�6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫。

公司采購管理制度12

　　物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法

　　一.物資用品采購

　　1.物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

　　2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購程序

　　1.各部門(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購計(jì)劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計(jì)劃表','月物資采購計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計(jì)劃。

　　2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。

　　3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。

　　三.物資領(lǐng)用程序

　　1.部門領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

　　2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。

　　3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。

　　四.其它

　　工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

　　1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場價(jià)。

　　2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的'原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

　　3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

　　4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷。

　　5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。

公司采購管理制度13

　　1目的

　　對于采購過程進(jìn)行控制，以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。

　　2適用范圍

　　適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制

　　3職責(zé)

　　3.1公司負(fù)責(zé)對供應(yīng)方的評價(jià)和采購的實(shí)施。

　　3.2品管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。

　　3.3相關(guān)部門參與對供應(yīng)方的評價(jià)。

　　3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購計(jì)劃和訂貨合同的審批。

　　4采購程序

　　4.1采購產(chǎn)品的分類：采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：

　　a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，

　　如：原料淡水魚、輔料等：

　　b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的.外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；

　　4.2供應(yīng)方的選擇的評定

　　4.2.1對供應(yīng)方的要求

　　a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長期穩(wěn)定；

　　b)交貨及時(shí)，符合合同要求；

　　c）發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確；

　　d）價(jià)格經(jīng)濟(jì)合理；

　　e）提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時(shí)的服務(wù)

　　根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如不能滿足有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應(yīng)方。

　　4.2.2對供應(yīng)方的評價(jià)方法：

　　4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的評價(jià)

　　供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價(jià)，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價(jià)的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評價(jià)結(jié)論。

　　如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試用，根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果。再對其進(jìn)行評價(jià)。

　　供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

　　4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評價(jià)：

　　對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷科直接作出評價(jià)。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對其進(jìn)行評價(jià)。

　　4.4.2.3對已調(diào)查評價(jià)，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，供采購時(shí)使用。

　　4.2.3對合格供應(yīng)方的控制

　　為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對合格供應(yīng)方采取必要的控制措施，方法如下：

　　a）由公司負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括：供應(yīng)方調(diào)查評價(jià)記錄；供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄；

　　b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，倉庫應(yīng)對該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進(jìn)行處理。

　　c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方，由公司辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。

　　4.3采購實(shí)施

　　4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計(jì)劃、實(shí)際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施采購。

　　4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：

　　a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗(yàn)收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。

　　4.3.3采購產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應(yīng)以采購計(jì)劃作為采購的依據(jù)。

　　4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能及時(shí)采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實(shí)施臨時(shí)采購。

　　4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

　　4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗(yàn)證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。

　　4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，其驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。

　　4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時(shí)，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。但本公司不能把客戶的驗(yàn)證用作供應(yīng)方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。

　　4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。

公司采購管理制度14

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

　　凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

　　(三)、職責(zé)分離

　　采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價(jià)搜尋原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　(七)、招標(biāo)采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　對于價(jià)格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的`情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

公司采購管理制度15

　　一、目前公司采購工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行，多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨(dú)確定供應(yīng)商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導(dǎo)致許多采購工作失去其作用，并直接導(dǎo)致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導(dǎo)致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施，大家有個(gè)適應(yīng)過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅(jiān)定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī)，管理者時(shí)刻都在關(guān)注著。20xx年，公司辛苦運(yùn)作的個(gè)別工程項(xiàng)目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項(xiàng)目，教訓(xùn)慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅(jiān)定自覺的按規(guī)而行，而非迎風(fēng)搖曳！

　　二、目的：

　　統(tǒng)一采購流程，對采購過程進(jìn)行規(guī)范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康有序進(jìn)行。

　　三、適用范圍：

　　公司各部門所有經(jīng)營產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程，統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)。

　　四、采購部職責(zé)：

　　1、采購部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購。

　　2、采購部負(fù)責(zé)確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。

　　3、采購部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理使用資金。

　　4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力：如成本意識與價(jià)值分析能力、預(yù)測能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。

　　5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報(bào)批。

　　6、每一項(xiàng)具體采購工作，采購部門可以接受其他相關(guān)部門的建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

　　7、一次性采購額度超過3000元，必須經(jīng)過采購部門批準(zhǔn)；業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無權(quán)單獨(dú)決定采購額度超過3000元以上的業(yè)務(wù)。

　　五、采購部介入業(yè)務(wù)流程的時(shí)機(jī)：

　　1、常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進(jìn)行采購，相關(guān)費(fèi)用由物品使用部門獨(dú)自承擔(dān)。

　　2、項(xiàng)目及工程類：業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項(xiàng)目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應(yīng)商備選單或詢價(jià)單（見附表一）。采購部依據(jù)詢價(jià)單所描數(shù)的要求對供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。

　　3、按要求對公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購。除應(yīng)急采購?fù)猓�采購部有義務(wù)對超出預(yù)算的采購行為向相關(guān)部門進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預(yù)算原因。

　　六、細(xì)責(zé)：

　　1、責(zé)任與要求：

　　公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負(fù)責(zé)并主持。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷和支付。

　　2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢價(jià)：

　　1）公司所有采購工作必須在公司指定的`供應(yīng)庫中選擇，業(yè)務(wù)部門、采購部門偏重于供應(yīng)商的價(jià)格、經(jīng)營的長期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門偏重于技術(shù)問題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人決定取舍。公司采購部門負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點(diǎn)根本要求。

　　2）具體業(yè)務(wù)中，客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫中不具備，根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人牽頭，按公司采購流程匯同技術(shù)部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時(shí)將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫。

　　3）具體流程如下：

　�。�1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數(shù)等）以書面形式報(bào)給本部門內(nèi)勤人員，再轉(zhuǎn)發(fā)至采購部（見附表一），如對相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)及參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購部。

　�。�2）由采購部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商，并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié)，采購部同時(shí)進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)。期間，供應(yīng)商不明確事宜，由采購部協(xié)調(diào)對應(yīng)部門技術(shù)人員對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑。

　�。�3）采購部確定2-3套方案報(bào)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門參考技術(shù)部及采購部意見最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢牢掌控在

　　相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手中，以便掌控市場競爭局面。技術(shù)及采購部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)部門和采購部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權(quán)。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規(guī)定不易執(zhí)行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會同技術(shù)部門、采購部門相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板決定。

　　（5）整個(gè)流程運(yùn)作，由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)推動。

　�。�6）嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個(gè)部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應(yīng)商的選擇及采購工作。采購部負(fù)責(zé)人每月末需同時(shí)將本月重大項(xiàng)目采購制度執(zhí)行情況以書面形式報(bào)至公司審計(jì)部門。

　　(7)凡用來競標(biāo)的品牌以確定，要求供應(yīng)商報(bào)備并申請?zhí)厥獾膬r(jià)格保護(hù)，以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

　　3、采購申請

　　A采購物資與供應(yīng)商確定后，由使用人提出申請，報(bào)部門經(jīng)理審核，再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。通過后報(bào)總經(jīng)理審批，最后交采購部實(shí)施采購。大宗物資的采購應(yīng)提前通知采購部，避免因供貨周期過長導(dǎo)致工程或銷售的延誤。

　　B項(xiàng)目現(xiàn)場的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權(quán)后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，且應(yīng)在采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將采購清單及供應(yīng)商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進(jìn)行核價(jià)，登記。

　　4、采購實(shí)施

　　A、采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進(jìn)行詢價(jià)、對比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商；與供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù)，努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關(guān)人員及部門進(jìn)行獎勵。

　　B、采購過程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。

　　C、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費(fèi)（如人工、運(yùn)輸車費(fèi)等）。

　　D、工程項(xiàng)目類采購設(shè)備提前10-20天預(yù)算，預(yù)報(bào)采購部門及財(cái)務(wù)部門。

　　5、定點(diǎn)集中采購與檔案建設(shè)管理

　　A

　�。�1）對于工程類常用產(chǎn)品（監(jiān)控、報(bào)警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、背景音樂等）需要定點(diǎn)采購；

　�。�2）對于門市及工程等業(yè)務(wù)部門常用的消耗類產(chǎn)品需要定點(diǎn)集中采購；

　�。�3）各部門臨時(shí)性的小額采購管理，由各部門內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統(tǒng)一管理。

　　B對每個(gè)供應(yīng)商建立長期、詳實(shí)的（高、中、低檔）管理檔案（包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價(jià)格等）；建立相應(yīng)的產(chǎn)品庫，同時(shí)進(jìn)行動態(tài)化管理，及時(shí)跟蹤產(chǎn)品型號、價(jià)格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準(zhǔn)備（見附表二）。

　　6、貨物驗(yàn)收

　　由物資使用部門與采購部共同驗(yàn)收產(chǎn)品，必要時(shí)可請技術(shù)部人員協(xié)助完成。

　　7、采購報(bào)銷

　　A貨物驗(yàn)收合格后，采購人員憑采購清單（發(fā)票）、交由庫管員輸入庫手續(xù)。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批，簽字、通過后方能前往財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷；

　　B項(xiàng)目經(jīng)理的零星采購也應(yīng)在報(bào)銷里提供票據(jù)；

　　C如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。

　　8、后續(xù)考核

　　A采購部定期對所購大型物資進(jìn)行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣，以便對供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行測評。

　　B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部對采購工作進(jìn)行考核，評價(jià)采購部工作的優(yōu)劣。財(cái)務(wù)部有權(quán)利和義務(wù)調(diào)查采購人員是否有徇私舞弊行為

　　七、采購流程中各部門職責(zé)：

　　八、罰責(zé)：

　　1、嚴(yán)禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購，違反者視情節(jié)嚴(yán)重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員，罰款100元。

　　2、財(cái)務(wù)部一定要嚴(yán)把付款關(guān)。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。

　　3、技術(shù)、銷售及采購負(fù)責(zé)人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數(shù)與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設(shè)備積壓造成損失。如能確定責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)100元/臺的損失費(fèi)用，如責(zé)任不清的三方各承擔(dān)50元/臺的損失費(fèi)。

　　4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢價(jià)并采購，嚴(yán)禁在采購過種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購而給公司帶來損失，相關(guān)責(zé)任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財(cái)產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。

　　5、公司監(jiān)事部門在采購流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)有權(quán)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，對公司采購額度較大的項(xiàng)目產(chǎn)品及重點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題，按情節(jié)輕重，酌情處理。

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