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控制和管理制度
在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多場合都離不了制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家收集的控制和管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
控制和管理制度1
1目的
危害識別、風險評價與風險控制，是安全標準化管理工作的核心。為加強公司風險管理，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術、安全管理的標準化和科學化，特制定本制度。
2適用范圍
本制度適用于生產(chǎn)裝置、設備、設施、貯存、運輸?shù)娘L險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新、改、擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新等。
3職責
3.1公司行政總監(jiān)直接負責風險評價領導工作,組織制定風險管理制度，成立評價組織，進行風險評價,確定風險等級。
3.2安全部是風險評價的歸口管理部門，負責風險管理的培訓工作，負責公司巨大風險和重大風險的評價分析，負責公司各單位風險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風險信息更新。
3.3各部門負責人負責低風險即等級判定為重大風險以下（不包括重大風險）各級風險的風險分析、記錄、審查與控制效果驗收。
3.4公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，要求從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。
3.5風險評價和控制主要為從事該工作的人員服務，要求該項工作的從業(yè)人員參與評價。評價初期，可由各級管理人員對從業(yè)人員進行培訓和指導,進行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評價，從業(yè)人員風險評價可與技能考核相結(jié)合。
3.6非本公司施工單位到公司從事某項工作時，風險評價和控制由施工單位為主、公司為輔一起進行討論、分析，分析人員簽字也應包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負責。
4管理程序
4.1風險的分級管理
4.1.1風險評價依據(jù)本制度附錄《風險評價準則》進行分級。
4.1.2各部門負責對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。
4.1.3作業(yè)風險。巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)安全部復檢簽字后，報公司領導終審批準；重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安全部終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人或該部門專（兼）職安全員終審批準。
4.1.4崗位（裝置、部位等）風險。巨大風險和重大風險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。
4.1.5風險評價、分析職責：
4.1.5.1項目規(guī)劃，設計前應由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全預評價；
4.1.5.2項目的建設應由項目部進行風險分析并做好風險控制記錄；
4.1.5.3項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動風險應由各部門進行分析并做好風險控制記錄，
4.1.5.4生產(chǎn)系統(tǒng)的開停車風險由生產(chǎn)技術部分析并做好風險控制記錄；
4.1.5.5較重要的工藝改變應由安全部負責進行風險分析并做好風險控制記錄；
4.1.5.6設備新增或拆除的風險應由生產(chǎn)技術部負責分析，并做好風險控制記錄；
4.1.5.7事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價，并做好控制記錄；
4.1.5.8進入作業(yè)場所的人員活動，均由所在部門進行作業(yè)風險分析；
4.1.5.9原材料、產(chǎn)品的運輸、貯存和使用過程的風險應由供、銷部門進行分析并做好風險控制記錄；
4.1.5.10作業(yè)場所的設施、設備的風險應由所在部門進行分析，并做好控制記錄；
4.1.5.11安全防護用品應由相應的采購部門進行風險分析并做好控制記錄；
4.1.5.12人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的.風險應由所在部門進行分析，并做好控制記錄。
4.2風險評價方法選擇
4.2.1直接作業(yè)的風險評價方法為工作危害分析（jha）；
4.2.2崗位、部位、裝置等風險評價方法的首選工作是危害分析（jha），其次為作業(yè)條件危險性分析（lec）；
4.2.3重要設備、關鍵設備的風險評價為安全檢查表法（scl）；
4.2.4新生產(chǎn)工藝線路的設計評價方法為危險與可操作性研究（hazop）。
4.2.5經(jīng)公司領導批準的其它方法。
4.3 評價準則
公司定性風險評價按附錄《風險評價準則》進行，需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關資質(zhì)機構(gòu)自行選用評價準則。
4.4風險評價活動的實施步驟
4.4.1行政總監(jiān)主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。
4.4.2各相關部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。
4.4.3危害辨識，實施現(xiàn)場檢查、識別危險有害因素。
4.4.4通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。
4.4.5根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。
4.4.6得出評價結(jié)論。
4.4.7風險評價應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等３個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：
4.4.7.1火災和爆炸；
4.4.7.2沖擊和撞擊；
4.4.7.3中毒、窒息和觸電；
4.4.7.4有毒有害物料、氣體的泄漏；
4.4.7.5其他化學、物理性危害因素；
4.4.7.6人機工程因素（指人員、設備、工作環(huán)境合理匹配，使設備、環(huán)境適應人的生理及心理特征，從而使操作簡便準確、失誤少）；
4.4.7.7設備的腐蝕、缺陷；
4.4.7.8對環(huán)境的可能影響等。
4.5確定重大風險
4.5.1依據(jù)有關法規(guī)、標準的要求；
4.5.2風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；
4.5.3公司的聲譽和社會關注程度等。
4.6風險控制的內(nèi)容
4.6.1選擇風險控制措施時，應考慮：
4.6.1.1控制措施的可行性和可靠性；
4.6.1.2控制措施的先進性和安全性；
4.6.1.3控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況；
4.6.1.4可靠的技術保證和服務。
4.6.2控制措施應包括：
4.6.2.1工程技術措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；
4.6.2.2管理措施，規(guī)范安全管理；
4.6.2.3教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；
4.6.2.4個體防護措施，減少職業(yè)傷害。
4.6.3風險控制管理
根據(jù)風險評價的結(jié)果，落實所選定的風險控制措施，將風險控制在可以接受的程度。
對于確定為重大風險的項目，需建立檔案，內(nèi)容包括：
4.6.3.1風險評價報告與技術結(jié)論；
4.6.3.2評審意見；
4.6.3.3隱患治理方案，包括資金概預算情況等；
4.6.3.4治理時間表和負責人；
4.6.3.5竣工驗收報告。
4.7風險信息更新
不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結(jié)果。風險評價的的頻次一般每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應及時進行風險評價。
4.7.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；
4.7.2操作變化或工藝改變；
4.7.3新建、改建、擴建、技改項目；
4.7.4有對事故、事件或其他信息的新認識；
4.7.5組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
4.8重大危險源控制系統(tǒng)
重大危險源的辯識。按照《危險化學品重大危險源辯識》（gb18218-20xx）規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的不存在危險化學品重大危險源。
4.9風險管理的宣傳、培訓
定期對從業(yè)人員進行風險培訓，培訓內(nèi)容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。通過培訓增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。
5相關記錄
《作業(yè)活動清單》
《重大危險源辨識記錄》
《工作危害分析記錄表（jha）》
《安全檢查分析記錄表（scl）》
《作業(yè)條件危險性分析記錄表（lec）》
《預先危險性分析記錄表（pha）》
《危險與可操作性分析記錄表（hazop）》
控制和管理制度2
一、排滲設施
上游式尾礦堆積壩可采取下列排滲設施：
1、尾礦筑壩地基設置排滲褥墊、水平排滲管（溝）及排滲井等；
2、尾礦堆積體內(nèi)設置水平排滲管（溝）或垂直排滲井、輻射式排滲井等；
3、與山坡接觸的尾礦堆積坡腳處設置貼坡排滲或排滲管（溝）等；
二、防排滲措施
1、防排滲檢查
�、龠\行期應經(jīng)常檢查排滲設施是否完好、排滲效果及排水水質(zhì)。
�、趹�(jīng)常檢查壩體有無滲漏出逸點，出逸點的位置、形態(tài)、流量及含沙量等。
2、浸潤線觀測
�、龠\行期壩體浸潤線觀測須按設計要求實施。
�、趬误w浸潤線超過控制線，應經(jīng)安全技術論證增設或更新排滲設施。
3、壩面或壩肩出現(xiàn)集中滲流、流土、管涌、大面積沼澤化、滲水量增大或滲水變渾等異�，F(xiàn)象時，可采取下列措施處理：
�、僭跐B漏水部位鋪設土工布或天然反濾料，其上再以堆石料壓坡；
�、谠鲈O排滲設施，降低浸潤線。
4、上游式尾礦堆積壩可采取下列措施控制滲流：
①尾礦筑壩地基設置排滲褥墊、水平排滲管（溝）及排滲井等；
�、谖驳V堆積體內(nèi)設置水平排滲管（溝）或垂直排滲井、輻射式排滲井等；
�、叟c山坡接觸的'尾礦堆積坡腳處設置貼坡排滲或排滲管（溝）等；
�、苓m當降低庫內(nèi)水位，增大沉積灘長；
�、輭吻熬鶆蚍诺V。
控制和管理制度3
1、砼配合比是根據(jù)原材料品質(zhì)，設計強度等級，耐久性以及施工工藝對工作性的要求，通過試驗，調(diào)整等步驟選定，經(jīng)審批后方可使用。
2、攪拌站的計量器具，必須經(jīng)計量鑒定后，才能投入施工生產(chǎn)。
3、施工生產(chǎn)前，必須提出配合比申請，對工程名稱，部位，強度等級，時間，地點，應準確的填寫。
4、由現(xiàn)場負責人，領取配合比后，要建立臺帳，攪拌機操作人員應根據(jù)配合比的各中原材料的重量輸入，并認真復核準確計量，砼的坍落度有試驗人員調(diào)整，滿足設計要求時，則可連續(xù)生產(chǎn)。
5、根據(jù)原材料的`含水率，試驗人員對配合比進行調(diào)整，保證工程質(zhì)量。
6、嚴格要求原材料的質(zhì)量，外加劑必須按批量送檢，嚴禁不合格品進入現(xiàn)場。
7、攪拌站拌和時，其最大允許偏差應符合下列要求，水泥礦物摻和料為±1%；外加劑為±1%；粗細骨料為±2%；拌和用水為±1%
8、原材料向攪拌機投料順序應為：細骨料，水泥和礦物摻料，水，粗骨料，外加劑。按規(guī)定時間進行攪拌
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