食堂采購管理制度(熱)
在不斷進步的社會中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的食堂采購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
食堂采購管理制度 篇1
食堂工作管理制度旨在確保食堂運營的高效、安全與衛(wèi)生，它涵蓋了人員管理、食品采購與儲存、餐飲制作、衛(wèi)生標準、服務規(guī)范和應急處理等多個方面。
內(nèi)容概述：
1.人員管理：包括員工的招聘、培訓、考勤、職責分配等，確保每個員工都明確自己的.職責和操作規(guī)程。
2.食品采購與儲存：規(guī)定了食品來源的合法性、質(zhì)量標準以及儲存條件，防止食品過期或變質(zhì)。
3.餐飲制作：規(guī)定烹飪流程、食品安全控制點、菜品質(zhì)量標準，保證食品的口感和營養(yǎng)。
4.衛(wèi)生標準：設立衛(wèi)生檢查制度，包括個人衛(wèi)生、設備清潔、環(huán)境整潔等方面，確保食堂衛(wèi)生環(huán)境。
5.服務規(guī)范：設定服務態(tài)度、服務速度和服務質(zhì)量的標準，提升用餐體驗。
6.應急處理：制定食物中毒、火災等突發(fā)事件的應急預案，保障員工安全。
食堂采購管理制度 篇2
一、目的
為了加強酒店食堂的`管理，給就餐人員營造一個干凈、舒適、有序的就餐環(huán)境，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本管理制度適用于酒店各部門所有員工，食堂工作及就餐人員均需遵守本制度。
三、就餐時間
嚴格按餐廳就餐時間進餐，其餐廳開放時間如下：
早餐：06：30—7：30中餐：11：00—12：30晚餐17：30—18：30
四、就餐地點
員工就餐一律在餐廳進行，酒店任何區(qū)域不得進餐。
五、飯卡管理
1、飯卡統(tǒng)一由人力資源部制作和發(fā)放，實行一人一卡制度。
2、員工用餐時必須佩戴酒店工牌，憑飯卡用餐，飯卡不得轉借他人或冒用他人飯卡，未經(jīng)上級允許禁止帶外人進入員工食堂用餐。
3、人力資源部每月月底會將次月員工餐卡用餐次數(shù)充值完成。
4、飯卡遺失需及時到人力資源部補辦飯卡，人力資源部一律按50元/張收取補卡費用（按成本價附加處罰金方式收�。�。
5、特殊情況下，需要在食堂用餐的人員，每月月底可到人力資源部進行餐卡充值，憑餐卡方可進入食堂用餐。
六、用餐管理
1、每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不準在食堂就餐。
2、所有員工必須遵守自然用餐時間，過時將不予供給。
3、就餐人員應自覺聽從食堂管理人員管理，文明就餐。自覺遵守就餐秩序，按先后順序排隊領取食物，不得擁擠、插號。
4、食堂內(nèi)不準吸煙，不準喝酒，不準隨地吐痰，不準大聲起哄、吵鬧，做到文明用餐。
5、愛護餐廳內(nèi)的餐具及公共設施，損壞照價賠償。不得隨意搬動及損壞餐桌、餐凳。碗、筷、匙不得故作撞擊聲防礙鄰桌。
6、就餐人員要養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習慣，湯、米飯等食物由員工自行取食，按量盛取、飯食多少盛多少，杜絕剩菜剩飯。
7、節(jié)約用水，并養(yǎng)成隨手關水籠頭的好習慣。
8、不準往餐桌上或地上亂倒、亂扔飯菜、果核骨制。就餐完畢，嚴禁將飯菜倒入洗碗池中，應統(tǒng)一倒入指定的桶內(nèi)，做到人走桌地兩凈，餐具應放在指定處。
9、用餐應在三十分鐘內(nèi)完成，就餐完畢應及時離開餐廳以便食堂工作人員及時清理。員工不得將飯菜及餐具不得帶出餐廳。
10、如有違反以上規(guī)定者，行政人事部有權給予相應罰款處理，所罰款項將從當月職工工資中扣除。情節(jié)嚴重者，屢教不改者，取消就餐資格或給予行政處分。
七、廚房管理
1、嚴格遵守酒店各項規(guī)定,講究個人衛(wèi)生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不要隨地吐痰。工作時要穿工作服，嚴禁上班時吸煙。
2、工作時必須自查食物是否變質(zhì)、變味現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。嚴格按照食品衛(wèi)生要求去操作，防止食物中毒。
3、每天清理，每月三次大掃除，確保廚房環(huán)境衛(wèi)生。洗干凈后的餐具要整理齊備且有規(guī)律地擺好。
4、工作中嚴格按伙食標準精打細算，以最大限度內(nèi)盡量做到色香味，花樣、品種多樣化。整個烹食過程必須認真清洗干凈并按時、按質(zhì)、按量供給。
5、廚房所購回之食品，由人力資源部門每周不定期進行抽查。對不合格食品，拒收并按規(guī)定處理。
6、任何人不得以任何理由拿走廚房任何物品。餐具必須妥善保管，任何人未經(jīng)許可都不能將餐具拿走供私人使用。餐具必須每日進行一次清查盤點，除正常損耗外，清查有不足數(shù)目時需及時查明原因并追究責任。
八、解釋權
本制度由酒店人力資源部負責制定、修訂和解釋。
食堂采購管理制度 篇3
食堂工作人員管理制度旨在確保食堂運營的高效、衛(wèi)生和安全，為員工提供優(yōu)質(zhì)的餐飲服務。內(nèi)容主要包括以下幾個方面：
1.崗位職責：明確每個工作人員的職責，如廚師、服務員、清潔工等。
2.工作流程：規(guī)定食材采購、食品制作、餐具清洗消毒等環(huán)節(jié)的'操作流程。
3.衛(wèi)生標準：設定衛(wèi)生規(guī)范，包括個人衛(wèi)生、工作環(huán)境清潔和食品安全。
4.安全規(guī)定：強調(diào)操作安全，預防火災、食物中毒等事故。
5.培訓與考核：定期進行食品安全培訓和技能考核。
6.紀律與行為規(guī)范：規(guī)定工作時間、著裝要求、行為準則等。
7.應急處理：設定應對突發(fā)事件的預案。
內(nèi)容概述：
1.人員管理：包括招聘、入職培訓、考勤制度、績效評估等。
2.設備管理：設備維護保養(yǎng)、使用規(guī)定、故障報告等。
3.質(zhì)量控制：食材驗收、菜品質(zhì)量、食品安全檢查等。
4.客戶服務：服務態(tài)度、投訴處理、滿意度調(diào)查等。
5.成本控制：食材成本、能源消耗、浪費管理等。
6.法規(guī)遵守：遵循相關食品安全法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部政策。
食堂采購管理制度 篇4
食堂經(jīng)營管理制度是一套全面規(guī)范食堂運營流程、保障食品安全、提升服務質(zhì)量的規(guī)則體系。它涵蓋了食材采購、食品加工、衛(wèi)生管理、人員培訓、服務標準、應急處理等多個環(huán)節(jié)，旨在確保食堂高效、安全、有序地運作。
內(nèi)容概述：
1.食材管理：規(guī)定食材的.采購渠道、驗收標準、存儲條件，確保食材新鮮、安全。
2.加工制作：制定烹飪流程、菜品質(zhì)量標準，防止交叉污染，保證食品口感和營養(yǎng)。
3.衛(wèi)生規(guī)定：明確食堂環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生、設備清潔等要求，預防食源性疾病。
4.員工培訓：定期進行食品安全知識培訓，提高員工專業(yè)素養(yǎng)和服務意識。
5.服務標準：設定服務態(tài)度、響應速度、投訴處理等服務標準，提升客戶滿意度。
6.應急預案：建立食品安全事件和突發(fā)事件的應對機制，快速妥善處理問題。
食堂采購管理制度 篇5
項目部食堂管理制度旨在為項目團隊提供一個健康、安全、有序的餐飲環(huán)境，確保員工的飲食質(zhì)量，提高工作效率，維護團隊的和諧穩(wěn)定。它不僅滿足員工基本的生活需求，也是體現(xiàn)公司人文關懷和管理水平的'重要環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1、食堂管理責任：明確食堂負責人及其職責，包括食品采購、衛(wèi)生監(jiān)管、菜單規(guī)劃等。
2、食品安全：設立食品安全標準，如食材來源審核、儲存條件、加工流程監(jiān)控等。
3、衛(wèi)生規(guī)定：制定食堂清潔制度，包括餐具消毒、環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生等。
4、菜品質(zhì)量：保證菜品新鮮、營養(yǎng)均衡，定期收集員工反饋，調(diào)整菜單。
5、用餐秩序：規(guī)定用餐時間、排隊規(guī)則、節(jié)約糧食等行為準則。
6、價格與支付：設定合理的價格體系，明確支付方式，確保財務透明。
7、應急處理：制定應對食物中毒、火災等突發(fā)事件的預案。
食堂采購管理制度 篇6
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下:
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、
質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的
采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原
料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進行 考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比
質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以
確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供
應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的.合
格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規(guī)定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代
碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、
產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬
菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采
購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他
無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換
貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料
進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗
收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看一一看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐�。欢勔灰宦剼馕�，是否有異味、腐敗味；三嘗一一嘗味道是否正常；四問一一問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索一一索取相關資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。
3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱” 聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“僻叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品, 拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關人員應經(jīng)常關注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高，應及時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。
八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關制度嚴肅處理。
20xxXXXX九、本制度從年月日起執(zhí)行。
食堂采購管理制度 篇7
為搞好食堂的建設和管理，從而有效地完善成本管理，進一步提高后勤服務質(zhì)量，特制定此規(guī)定。
�。ㄒ唬┻m用范圍：
本規(guī)定適用于全體員工包括公司聘臨時人員。
�。ǘ┴熑危�
1、辦公室負責食堂的統(tǒng)一管理，并設專人負責每日工作及加班用餐統(tǒng)計。
2、員工就餐應根據(jù)實際需要，添加飯菜，珍惜糧食，尊重勞動成果，不得浪費。
�。ㄈ┯貌蜆藴始百M用承擔：
1、標準：每餐5.00元。
2、用餐費用由“景觀公司”統(tǒng)一承擔。
�。ㄋ模┯貌凸芾恚�
1、食堂工作人員應在用餐時間前將餐飯準備好。用餐時間為中午11：50 — 13：30，晚上18：30 — 19：30。
2、每周五下午16：00之前由辦公室統(tǒng)計周六、日值班、加班用餐人數(shù)，并報給食堂；沒有在統(tǒng)計之內(nèi)的員工，用餐一律自行解決。
3、一周的飯菜要求做到合理搭配、色香味美并經(jīng)濟實惠；根據(jù)季節(jié)進行食物品種調(diào)節(jié)，做到一周一譜。
4、接受廣大員工的監(jiān)督，聽取各方面的意見和建議，不斷改善服務條件，提高服務質(zhì)量。
�。ㄎ澹┦程眯l(wèi)生安全管理：
1、貫徹《食品衛(wèi)生法》，保證食品質(zhì)量，不采購、不加工腐爛變質(zhì)及有害健康的原材料和食品。
2、食堂內(nèi)部環(huán)境整潔、規(guī)范，無老鼠、無蒼蠅、無蟑螂及其他有害昆蟲，室內(nèi)無油垢，地面無污物，無蜘蛛網(wǎng)，窗明幾凈。
3、為保證員工的健康，餐具應每次用完后進行一次消毒，保證餐具、炊事用具、水源、食品來源、加工過程、環(huán)境場地整個環(huán)節(jié)衛(wèi)生，整個食堂每周進行一次消毒，做一次全面大掃除。
4、食堂工作人員一律憑衛(wèi)生防疫部門體檢后發(fā)給的“健康證”上崗。
5、食堂工作人員各人自覺做到勤洗手，剪指甲，經(jīng)常換洗工作服。生病要積極治療，康復后方能上崗，得了傳染性病應主動報告領導。必要時人事部門給予工種調(diào)換。
6、全體員工養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，在就餐前勤洗手。
7、為了確保廚房的安全，食堂工作人員應隨時檢查爐灶、煤氣是否滲漏，并關閉各閥門。每天下班之前須檢查煤氣、水、電是否關閉；并且除用餐時間外，禁止其他人員出入食堂。
�。┦程觅M用核算的管理：
1、食堂工作人員應準確記錄每餐的`用餐人數(shù)，每個月做一次匯總，以核算用餐費用。
2、廚房公司用的各種設備、用具，統(tǒng)一計入固定資產(chǎn)。如需購買或修理設備、用具，食堂工作人員應向辦公室提出申請，由辦公室統(tǒng)一購買和安排。
3、食堂的消耗品如食用油、米、面等，食堂工作人員應向辦公室提出申請，批準后由食堂工作人員自行購買，并做到票物相符，實報實銷。
4、每天食堂公司需的菜品，由食堂工作人員自行購買。
5、物資的配備應做好市場調(diào)查，貨比三家，并定期開發(fā)新客戶，并做到物美價廉、實報實銷。
6、工作細心，各種票證和實物管理手續(xù)，妥善保管，及時清理，按時結算核對，實行日清月結，賬目清楚.。
食堂采購管理制度 篇8
一、采購宗旨
為加強對食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質(zhì)食品而導致發(fā)生食品安全事故，進而保障師生利益。
二、適用范圍
華北理工大學竹食堂二樓餐廳
三、采購原則
1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開；
四、采購類別
1、蔬菜類：包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉類：包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類等；
3、糧油類：包括大米、面粉、雜糧、食用油等；
4、調(diào)味品干貨類：包括調(diào)料、干制品等；
5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；
五、采購標準
1、蔬菜標準蔬菜瓜果以時令為主，優(yōu)先選擇當?shù)卮笈锊�，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。
2、肉類標準
畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無異味。
3、糧油標準
大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質(zhì)，其品牌定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門，現(xiàn)階段用量由供應商配送，后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。
4、調(diào)味品干貨標準料品有包裝且包裝細致、相關產(chǎn)品具有qs等相關標志、有檢驗合格證或報告，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產(chǎn)廠家直營或代理店。
六、采購形式
1、統(tǒng)包形式考慮到現(xiàn)時期食堂用餐人數(shù)及原料需求量較少，暫采取統(tǒng)一發(fā)包采購，從而降低原料采購價格。
2、分包形式在統(tǒng)一發(fā)包采購的基礎下?lián)襁x兩家供應商，按照一定比重數(shù)量分別供貨。
3、現(xiàn)金采購部分特殊材料將對其進行現(xiàn)金采購，一方面滿足接待餐原料需求，一方面巡視市場信息，如時令蔬菜品種、價格動態(tài)。
七、配送模式
1、鑒于現(xiàn)階段初步實施配送，暫定供貨周期為7天，后期可根據(jù)供應商滿意度延長供貨周期；
2、以供應商報價單為依據(jù)，下單給性價比較高的供應商70％、略低的一家30％；
3、供應商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時間暫定上午8：00，具體時間以食堂加工需要而定；
4、當日出現(xiàn)就餐人數(shù)增加或其他原因致使二次配送原料的，供應商要全力以赴配合解決；
七、食品原料的定價
1、供應商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每周四上午九點前（時間以通知為準）以書面形式報出供應價格。
2、公司采購人員去市場進行測價，根據(jù)詢價結果和市場訊息做好比價表并交由上司審批，審批后的比價表作為食品原料最終價格及供應商配送數(shù)量比重的依據(jù)。
3、批準的價格單由食堂、倉儲和財務各存一份作為驗收、結算的依據(jù)。
4、供應商對現(xiàn)行的原料價格有異議（如遇天災等不可抗拒的情況下導致物價上漲等情況發(fā)生的），可書面向公司提出申請，待公司分管領導核準后進行測價解決。
八、食堂采購報銷方式
1、食堂供應商所有報銷單據(jù)必須后附審批后的報價單。
2、食堂供應商：結算周期為30天（遇假期可順延），食堂應在結算周期次日開始按公司財務部要求整理并上交上周期送貨相關單據(jù)，由財務部直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。
3、現(xiàn)金采購：食堂接待餐原料按實際需要進行購買，經(jīng)驗收合格后按公司財務部要求整理并上交相關單據(jù)，采取實購實報機制。
九、食堂食品原料測價管理規(guī)定
1、食堂供應商每周期報價須按公司規(guī)定的.時間內(nèi)合理性報出原料價格。
2、測價周期一般為一周一次，特殊情況下為半月一次。
3、測價部門由公司采購部、現(xiàn)場采購、倉儲三方組成。
4、每次測價由食堂組織實施，并負責提前安排公司車輛；
5、食堂可根據(jù)菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進行購買，以便提升測價的準確性。
6、測價時必須準確的記錄所測價物品的規(guī)格、品牌、產(chǎn)地、批發(fā)價、零售價和結賬要求等信息。
7、測價時要特別留意原料及物品的等級，切不可以次充好。
8、測價結果由測價當事人予以記錄確認。
十、食堂驗收管理規(guī)定
1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由采購、倉儲、食堂三方人員組成。
2、采購對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行品質(zhì)檢查。
3、倉儲對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行數(shù)量核實。
4、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質(zhì)、數(shù)量進行嚴格檢查和核實。
5、參與收貨人員須仔細核對來貨的質(zhì)量、數(shù)量，杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象；同時調(diào)味品干貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。
6、對不合格或有疑問的食品原料，食堂有權要求退貨、換貨，特殊情況及時向部門領導匯報處理。
7、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實將嚴肅對其處理。
8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具，要不定期交由公司相關部門進行校對，確保公司稱量用具的準確性。
9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)驗收人員簽字確認后方可報銷。
十一、食堂供應商管理規(guī)定
1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關證照，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務登記證等。
2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。
3、堅持“貨比三家”的原則，結合供應商的規(guī)模、誠信等因素確定三家及以上供應商檔案。
4、長期合作的供應商應與我公司簽訂購銷合同，合同中應約定食品原料等物料的質(zhì)量、衛(wèi)生要求、定價辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責任等內(nèi)容。
5、供應商每次的送貨單、收據(jù)上必須注明所送食品原料的品名、規(guī)格、數(shù)量等。
食堂采購管理制度 篇9
為保障公司食堂飯菜的衛(wèi)生安全，規(guī)范食堂采購流程，特制定本規(guī)定。
一、采購：
食堂所有食材的采購均由采購部負責。
1、行政部每周四提供下周菜譜，并制訂采購計劃（細分到每天）交采購部；
2、采購部收到采購計劃后先查詢倉庫庫存情況，不足部分與供應商聯(lián)系確定送貨計劃，并在erp內(nèi)錄入采購訂單。
二、驗收入庫：
所有食材均需品管部視同產(chǎn)品原輔料一樣進行驗收，驗收后由物流部辦理入庫手續(xù)。
1、食材送至公司食材庫，倉管員在erp內(nèi)查詢訂單，下推生成入庫單，并通知品管部驗收；
2、品管部按驗收標準進行檢測，并執(zhí)行品管部驗收單流程，檢測合格后簽字確認；
3、品管驗收合格后由倉管員稱重，按實際稱重確認入庫，若未稱重，則視同倉庫按入庫單數(shù)量入庫，后期領用時發(fā)生短少，責任由倉管員承擔。
三、領用：
食堂按采購計劃每天分兩次（上午下午各一次，具體時間由物流部與行政部協(xié)商）從倉庫辦理領用手續(xù)。
1、食堂嚴格按采購計劃填寫領料單，經(jīng)負責人簽字后至倉庫領料；
2、領料時必須由倉管員及領料員一起稱重確認，若未稱重，則視同食堂領料人員按領料單數(shù)量領用，責任由食堂領料員承擔。
3、領用肉類、蔬菜、調(diào)料等要分開填寫領料單。
4、倉庫員每天下午4點鐘整理領料單據(jù)，交財務部錄入erp，倉庫員在erp內(nèi)確認。
四、結算：
1、固定供應商實行月結，臨時供應商實行報銷制，由采購部憑入庫單及發(fā)票在oa內(nèi)執(zhí)行結算流程；
2、財務部審核結算資料與erp資料的一致性，并在oa內(nèi)審批結算申請；
3、oa流程結束后進行結算付款。
五、其他規(guī)定：
1、食堂所有食材采購必須走erp，不允許走系統(tǒng)外，無erp入庫單的將不予付款報銷；
2、公司倉庫已有的品類，不允許從外部采購，必須從公司倉庫領用；
3、食堂飯菜盡量僅采購食材，自行加工，非特殊情況，不允許采購半成品及成品；
4、所有入庫的.食材必須由品管驗收簽字，以確保品質(zhì)合格；
5、食堂有臨時變動菜譜的至少提前一天通知采購部變更采購計劃，對于已經(jīng)采購的食材，需在2日內(nèi)安排消化完畢。
6、對于可以領用的邊角料，由物流每二周提供明細，經(jīng)品管部簽字后交行政部做入下周食譜，并執(zhí)行領料流程。
六、執(zhí)行日期：
20xx年7月1日
食堂采購管理制度 篇10
一.食堂人員工作規(guī)定
1、按時上、下班，堅守工作崗位。
2、樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業(yè)道德。文明服務，態(tài)度和藹，主動熱情，禮貌待人。
3、養(yǎng)成良好的工作習慣，各種廚具、餐具要固定放置標明位置，使用完畢后及時放回原處，各種物品不隨處亂放。
4、做好食堂安全工作。各項操作要嚴守操作規(guī)程，生熟食品及加工用具要分類置放，防止污染；食堂無關人員嚴禁進入廚房；易燃易爆物品要按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生，食堂工作人員離開廚房前，必須將廚房各種食品放置好，關好門窗，檢查各類電源開關、設備、爐灶煤氣等，做好防火、防盜、防毒工作。
5、做好食堂衛(wèi)生工作。工作期間必須穿工作服，注意做好食品衛(wèi)生，餐具衛(wèi)生，環(huán)境衛(wèi)生，個人衛(wèi)生工作。
6、工作時必須自查食物是否變質(zhì)、變味現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
7、嚴格按照食品衛(wèi)生要求去操作，防止食物中毒。
8、工作中嚴格按伙食標準精打細算，以最大限度內(nèi)盡量做到色香味，花樣、品種多樣化。
9、整個烹食過程必須認真清洗干凈并按時、按質(zhì)、按量供給。
二：食堂衛(wèi)生制度
1、食品衛(wèi)生
1）、不購買不新鮮食品，嚴禁購買及使用腐爛變質(zhì)的食物。
2）、要做到生品與成品、熟品相隔離，成品與半成品相隔離，食品與雜物相隔離。冷藏時要做到葷腥類食品與其他食品相隔離。
3）、食物制作及銷售過程中要注意防蠅、防灰塵，以避免雜物混入食品。
4）、隔餐食物如可食用，必須經(jīng)過回鍋加熱。
5）、各種調(diào)料不宜久置，裝盛調(diào)料各種器具應經(jīng)常洗滌。
2、餐具、廚具衛(wèi)生
1）、刀、墩、板、桶、盆、筐、灶、鍋、抹布等廚具要每餐清洗，保持廚具的清潔。餐具用后要一洗二刷三沖四消毒四類。
2）、廚具和餐具要固定擺好。
3、環(huán)境衛(wèi)生
1）、要經(jīng)常性打掃和清洗食堂地面，做到地面無雜物和積水
2）.儲藏室要保持干凈、干燥和通風，儲藏間不得存放其他雜物及個人物件，物品存放要離地，隔墻，分類。
3）、對食堂周圍的陰溝、角落、泔水桶，垃圾堆要經(jīng)常性清理，預防細菌感染食物。
4）、對存放廚具，餐具的各個角落要經(jīng)常抹洗。
5）、每天清理，確保廚房環(huán)境衛(wèi)生。就餐環(huán)境要堅持一餐一小掃，一天一中掃，一周一大掃。
4、食堂工作人員個人衛(wèi)生
1）、食堂工作人員要做到“四勤”：勤洗手；勤剪指甲；勤理發(fā)；勤換工作服。
2）、在工作前及處理食品原料后、便后要用肥皂及流動清水洗手，直接用手接觸入口食品之前（如切菜等）應用熱水消毒。
三：監(jiān)督與管理
辦公室主任：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)食堂各項工作。協(xié)調(diào)食堂行政管理及食堂設施，經(jīng)費核算等相關事宜。并不定期檢查食堂各項工作。
后勤主管：食堂的業(yè)務管理者。每日一次協(xié)同食堂司務長進行盤存核算工作，及時完善、修理食堂各項設備設施。對食堂流程各個環(huán)節(jié)進行管理，為食堂的直接聯(lián)系人。
工會：做好食堂和員工的溝通工作，代表員工對食堂工作進行監(jiān)督及時反饋員工方面對食堂的意見和建議。
食堂司務長職責
1、負責食堂的人員安排和工作調(diào)度，每天布置當天工作并公示每天菜譜。
2、負責食堂的日常管理，檢查廚房的'食品、原料質(zhì)量，把好食品衛(wèi)生關。
3、負責新購進物品進行數(shù)、質(zhì)、價驗收過磅并登記價格，堅持每天日報，對庫存物資定期盤點，建立賬目，做到帳帳、帳物相符。
4、負責食堂內(nèi)所需物品、設施、設備的申請購買工作，掌握原材料日耗情況，制定申請領取計劃。
5、負責對食堂的服務質(zhì)量和菜肴的意見或建議的處理。
6、每周召開一次食堂員工會議，安排一周工作，制定每周員工食堂的菜單，做好成本核算工作。
7、每周向辦公室主任匯報一次工作。
廚工職責
1、做好食品粗加工，認真分揀，剔除不能食用部分。
2、拒絕加工變質(zhì)、異味、可疑食品。
3、認真清洗葷、蔬菜；分池清洗，不得將葷、蔬、水產(chǎn)品混池。
4、砧板葷、水產(chǎn)、蔬菜分開使用。
5、葷、蔬菜清洗后分別裝入專用筐，不直接著地，有序堆放。
6、廢棄物及時清除，保持地面干凈。
7、疏通下水道，保持通暢。
8、使用后餐具、盛具執(zhí)行一洗二刷三沖四消毒，不殘留食物殘渣。
9、清洗后餐具、盛具放入固定位置。
10、所有存物筐必須每日清洗，內(nèi)外干凈。
11、每日清掃地面，保持地面清潔，無積水。
12、工械具用后及時清洗，無異味，無銹跡。
13、洗碗池專用，不得洗滌其他物品，放置任何雜物。
食堂采購員工作職責
1、采購員應把好采購品質(zhì)量關和成本關。嚴禁采購腐爛、變質(zhì)食物，并根據(jù)季節(jié)及飯菜特點，準備足夠的飯菜，一方面使飯菜浪費度降低到最小，又不會使飯菜不夠吃。
2、采購食品蔬菜必須保證新鮮、不變質(zhì)、無污染，應采購經(jīng)過司務長檢驗的合格食品.3、葷素搭配，花樣繁多，營養(yǎng)均衡，嚴格控制飯菜價格，確保購入與售出價格平衡，不超支。
員工用餐規(guī)定
1、嚴格按餐廳就餐時間進餐，餐廳開放時間如下：中餐為11：20至12：00晚餐為17：00至17：30。
2、員工打飯、打菜必須自覺排隊，不準插隊，不準一人打多份。
3、就餐時要有良好的姿態(tài)，不得揮動筷、匙、叉防礙鄰桌，不得高聲喧嘩，碗、筷、匙不得故作撞擊聲，不隨地吐痰亂丟垃圾。
4、余飯剩菜，不可隨手棄置，應倒置指定桶類。
5、力行儉省節(jié)約，飯吃多少盛多少，杜絕剩菜剩飯。
食堂采購管理制度 篇11
政府機關食堂管理制度主要包括以下幾個方面：
1.食堂運營與管理
2.食品安全與衛(wèi)生
3.菜品質(zhì)量與營養(yǎng)搭配
4.服務標準與員工培訓
5.成本控制與財務監(jiān)管
6.應急處理與投訴機制
內(nèi)容概述：
1.食堂運營與管理：涉及食堂的日常運營流程，如開餐時間、用餐秩序、設施維護等。
2.食品安全與衛(wèi)生：涵蓋食材采購、存儲、加工、烹飪及廢棄物處理等環(huán)節(jié)的衛(wèi)生標準。
3.菜品質(zhì)量與營養(yǎng)搭配：規(guī)定菜品的'種類、質(zhì)量標準，以及根據(jù)員工需求進行合理營養(yǎng)搭配。
4.服務標準與員工培訓：明確食堂員工的服務態(tài)度、技能要求，并定期進行培訓提升服務質(zhì)量。
5.成本控制與財務監(jiān)管：設定食材成本預算，監(jiān)控食堂經(jīng)費使用，確保資金透明。
6.應急處理與投訴機制：建立應對食物中毒、設備故障等突發(fā)事件的預案，設立有效的投訴反饋渠道。
食堂采購管理制度 篇12
某食堂管理制度旨在維護食堂日常運營的秩序，確保食品的安全與質(zhì)量，提高員工滿意度，同時也為財務控制和成本管理提供依據(jù)。它通過明確職責、規(guī)范流程，促進食堂的高效運作，保障員工的健康權益。
內(nèi)容概述：
1. 食品安全：確立食品安全標準，規(guī)定食材采購、存儲、加工和廢棄物處理的流程，以防止食物中毒和其他食品安全事件。
2. 人員管理：設定廚師、服務員、清潔工等崗位職責，規(guī)定工作時間、休息制度，確保員工的工作效率和滿意度。
3. 質(zhì)量控制：建立菜品質(zhì)量評估體系，定期檢查菜品口味、營養(yǎng)搭配，確保餐飲質(zhì)量。
4. 成本控制：制定預算，監(jiān)控食材消耗，控制浪費，實現(xiàn)經(jīng)濟高效的`運營。
5. 客戶服務：設立投訴和建議機制，及時解決員工餐飲問題，提升食堂服務質(zhì)量。
6. 衛(wèi)生管理：規(guī)定衛(wèi)生標準，定期進行衛(wèi)生檢查，保持食堂環(huán)境整潔。
7. 應急處理：設定應對突發(fā)狀況（如設備故障、食物短缺）的預案，確保食堂正常運行。
食堂采購管理制度 篇13
食堂原料采購管理制度旨在規(guī)范食堂的采購流程，確保食材的`質(zhì)量和安全，降低運營成本，提高食堂服務的效率和滿意度。它涵蓋了從供應商選擇、采購計劃制定、采購執(zhí)行到驗收、存儲等各個環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1.供應商管理：包括供應商的資質(zhì)審核、評價體系建立、合作關系維護等。
2.采購計劃：明確采購需求、預算控制、采購周期的設定。
3.采購執(zhí)行：規(guī)定采購程序、價格談判、合同簽訂等環(huán)節(jié)。
4.驗收標準：設定原料質(zhì)量、數(shù)量、安全性的檢驗標準。
5.儲存管理：規(guī)范原料的儲存條件、期限及庫存管理。
6.監(jiān)督審計：設立內(nèi)部審計機制，定期檢查采購活動的合規(guī)性。
7.應急處理：制定應對食材短缺、質(zhì)量問題等突發(fā)情況的預案。
食堂采購管理制度 篇14
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必需遵循公司采購部的相干劃定，同時提請采購部審批。
3、按照經(jīng)營情形，實時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供給商管理劃定
合格供應商必須具備的條件：
1、具有合法從事經(jīng)營活動的相干證照：業(yè)務執(zhí)照、構造機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必需提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的.質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供給商必需提供正規(guī)、送貨單、收條等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否齊備，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否一般；四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相干資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫及格證。
�、诳慈獾念伾时斐拾咨�，疫肉呈紫紅色。
③查看是否注水。
④肉外表無毛。
3、魚的驗收：
�、脔r魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
�、趦鲷~：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠及格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
�、偎魅〕鰪S及格證、檢修證明；
�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；
�、勐動谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、車L味道，有異味的可能是地溝油；
⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供給商，然后按照需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦核準。得到核準后，再聯(lián)系供給商送貨。
3、貨色送到后，由驗收員進行驗收。對不及格食品拒收，退回請求重新配送；對及格食品，核實數(shù)量、分量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關人員應經(jīng)常關注市場行情。
如發(fā)現(xiàn)原供給商的價格偏高，應實時與供給商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供給商，尋求價格更低的及格供給商并進行協(xié)作。
八、本制度從20xx年XX月XX日起執(zhí)行。
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