倉庫物品管理制度(薦)
在生活中,很多情況下我們都會接觸到制度,制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編整理的倉庫物品管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。
倉庫物品管理制度1
一、酒店工程部物品的領(lǐng)用,要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理,維修人員需領(lǐng)料時,要填寫領(lǐng)用單,寫明物品名稱、數(shù)量、用途、日期并簽名后交工程部經(jīng)理審批。
二、將領(lǐng)用單經(jīng)庫房人員認(rèn)可后,方可領(lǐng)取所需的維修材料或工具。
三、庫房工作人員應(yīng)每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。
四、物料用品應(yīng)勤領(lǐng)少儲,防止積壓和浪費。
五、物品及工具的保養(yǎng),應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)。專用工具由專人使用,不用的.工具由保管員負(fù)責(zé)保管,貴重工具、儀器、儀表由主管負(fù)責(zé)人保管。
六、有關(guān)工種所需的個人工具,必須填寫“工具登記卡”,若工具損壞需調(diào)換,要以舊換新;若工具遺失,需填寫“工具遺失表”,由遺失者照價賠償。
七、有關(guān)工種需配專用設(shè)備和專用工具,要建卡登記,分工保管,責(zé)任到人,并定期核對,做到賬物相符。
八、工具和設(shè)備要隨用隨借,并執(zhí)行借用歸還手續(xù),按時歸還,工程部物品不準(zhǔn)借給其他部門,特殊情況需辦理工具借用手續(xù),經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借出,若有損壞或遺失,應(yīng)視具體情況賠償。
倉庫物品管理制度2
1、倉庫保管員必須做實事求是,服從安排,不得弄虛作假,不玩忽職守。
2、倉庫所有物品必須登記,注明物品名稱、購買日期、價格、數(shù)量、保質(zhì)時間。
3、除領(lǐng)料人和倉庫管理員外食堂員工不許到倉庫亂竄。
4、食品原材料進(jìn)出庫必須有完整的記錄。
5、領(lǐng)料人必須簽名,從倉庫領(lǐng)出的物品要讓庫管員進(jìn)行登記,領(lǐng)出的物品只能公用,一律不能私用。
6、領(lǐng)料人要對自己所領(lǐng)的物品進(jìn)行監(jiān)督與負(fù)責(zé)。
7、倉庫管理員要對領(lǐng)料人進(jìn)行監(jiān)督,對于不該領(lǐng)的.物品一律不領(lǐng)并對領(lǐng)料人所領(lǐng)的物品進(jìn)行認(rèn)真審核登記。
8、倉庫管理員必須定時盤點,如發(fā)現(xiàn)物品短缺,要立即通知食堂管理人員購買和查找原因,即使解決問題,和指制定相應(yīng)的防犯措施。
9、倉庫管理人員應(yīng)對入庫的食品應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行檢查,重點檢查食品質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)或超過保質(zhì)期,不能接收入庫,對三無產(chǎn)品拒絕接收。
10、倉庫經(jīng)常打掃保持清潔,不準(zhǔn)堆放其他物品。
11、倉庫入庫的大米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm,并扎緊袋口。并要落實措施滅殺或防止老鼠進(jìn)入倉庫。
12、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調(diào)料必須用無毒無害、清潔干凈的容器盛裝加蓋,并標(biāo)注品名。
13、經(jīng)常清理冰箱,保持冰箱內(nèi)外潔凈。
14、倉庫放物資要勤檢查,經(jīng)常通風(fēng),發(fā)現(xiàn)問題及時上報并作妥善處理。
15、倉庫必須保處干凈、整潔、整齊,倉庫管理人員要提高“四防”意識,即“防盜、防霉、防火、防投毒”。
16、倉庫門窗要關(guān)好,鎖好,維護(hù)倉庫物資的安全。
17、倉庫管理員需持健康證上崗,保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣,按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求,做好個人衛(wèi)生。做到服裝整潔,不在倉庫內(nèi)吸煙。
倉庫物品管理制度3
第一章 總則
根據(jù)公司管理方案,針對現(xiàn)時公司物資管理未夠規(guī)范和完善,為提高倉庫物流運作效率,并進(jìn)一步加強公司物品入庫、領(lǐng)用和退貨的管理,加強對常用物資遵循有效庫存管理原則的監(jiān)督,特制定本制度。
第二章 采購物品的入庫管理
1、采購物品定義:包括各類原輔材料、燃料、五金維修件、電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材,以及外發(fā)加工料、加工件等。
2、一般正常生產(chǎn)損耗的物品由申請部門(車間)先做申請單,經(jīng)部門車間第一主管審核后,提交至分公司總經(jīng)理審批,非正常生產(chǎn)損耗的價值在50000元以下采購物品(按單項目)另外增加財務(wù)負(fù)責(zé)人審批,價值在50000元及以上采購物品(按單項目)由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。非正常生產(chǎn)損耗的需提交書面申請報告,逐級審批(非正常生產(chǎn)損耗:指由于車間人員操作不當(dāng)、設(shè)備保養(yǎng)不到位、設(shè)備或配件質(zhì)量差、不可抗力等非正常因素造成的損失)。
3、其他各需求部門根據(jù)實際正常用量在系統(tǒng)中生成采購申請單,經(jīng)分公司總經(jīng)理或集團(tuán)總部各線副總經(jīng)理審批,且需經(jīng)總部采購主管審核。書面申請單與電腦采購訂單的物品及數(shù)量必須一致,否則對部門車間第一主管處以500元/次的罰款。
4、對于沒有做好采購訂單的,倉庫禁止收貨,否則按公司相關(guān)規(guī)章制度處罰。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒能及時做采購訂單的,必須由申請部門或車間主管電話或書面通知倉庫主管,并由倉庫主管轉(zhuǎn)達(dá)五金倉庫庫收貨人員走綠色通道收貨,同時申請部門或車間必須指定專人在24小時內(nèi)補交訂單號給五金倉庫人員。不按規(guī)定時間補交訂單號,扣罰部門車間第一主管500元/次。
5、物品到達(dá)地磅或五金倉庫后,由倉庫人員在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)做“暫收”動作。禁止車間部門人員不經(jīng)倉庫報倉自行簽收貨物,否則,供應(yīng)商貨款由簽單人員負(fù)責(zé)。
6、所有物品必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后才能辦理入庫手續(xù)。一般常規(guī)五金、電器、文具、低耗品要求在2個小時內(nèi)完成檢驗并在系統(tǒng)做確認(rèn)動作,系統(tǒng)確認(rèn)時間最遲不超24小時,對于急件必須優(yōu)先檢驗并在系統(tǒng)確認(rèn)(主要原輔材料的檢驗要求和檢驗時間由質(zhì)量部提供清單)。對于未經(jīng)檢驗的物品,倉庫不準(zhǔn)發(fā)放,各車間部門也不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。
7、實物規(guī)格與采購訂單的規(guī)格必須一致,實物數(shù)量不能大于采購訂單數(shù)量才能辦理入庫手續(xù)。
8、所有物品不管檢驗是否合格,倉管員和駐五金倉庫質(zhì)檢員都必須按實際情況錄入系統(tǒng)內(nèi),為評估供應(yīng)商綜合能力提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有作假行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),處罰相關(guān)責(zé)任人200元/次。
9、所有物料入倉后必須按倉位、區(qū)域?qū)⑽锪蠑[放整齊,做好標(biāo)識,并及時錄入系統(tǒng)內(nèi),以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性。
備注:對部分送總部的辦公用品和電腦配件,供應(yīng)商送貨單必須由領(lǐng)用部門主管或主管指定負(fù)責(zé)人簽名,同時簽領(lǐng)料單,并交總部采購部負(fù)責(zé)人,再轉(zhuǎn)五金倉庫報倉驗收。
第三章 物品領(lǐng)用的管理要求
五金倉庫實行封閉式管理,領(lǐng)用物品前先將領(lǐng)料單交給倉管員,由倉管員按單據(jù)進(jìn)行取出發(fā)放,原則上不允許車間人員進(jìn)入倉庫內(nèi)部自行領(lǐng)取。如因工作需要確實需要進(jìn)入的,必須由倉管員安排并陪同才能進(jìn)入。
1、所領(lǐng)用物品都必須由部門主任或以上級別人員(或主管授權(quán)的其他管理人員)簽名,倉庫才能發(fā)放。如一些部門車間主管授權(quán)班長級別以上人員領(lǐng)用較低值或常用物品的,必須由主管提交授權(quán)書,并附授權(quán)人員簽名字跡。
2、單件價值在3000元或以上的物品必須經(jīng)車間部門第一主管簽名,倉庫才能發(fā)放。化工、包裝物品、燃料等大宗生產(chǎn)常用物料除外。
3、單件價值在5000元或以上的維修配件必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽名確認(rèn)后,倉庫才能發(fā)放(如屬安裝改造項目,車間部門也可憑分公司總經(jīng)理或集團(tuán)公司總經(jīng)理的安裝改造批準(zhǔn)書簽名發(fā)放維修配件)。
4、對《物資領(lǐng)用“以舊換新”制度》中規(guī)定的物品,車間部門如不能提供舊物品的,必須有車間部門第一主管簽名及維修部主任或以上級別人員確認(rèn),倉庫才能發(fā)放,如違反《以舊換新制度》,除領(lǐng)用者和領(lǐng)用部門按制度進(jìn)行處罰外,第一主管處以200元/次的罰款。
5、職能部門領(lǐng)用物品在劃入其他部門車間費用時,應(yīng)該經(jīng)此部門車間主任或以上級別人員確認(rèn)后才能發(fā)放。否則,一律納入簽名人員所屬車間部門費用。
6、領(lǐng)用發(fā)放物品時應(yīng)堅持先進(jìn)先出的原則。發(fā)放物品的倉庫負(fù)責(zé)人必須在當(dāng)天下班前錄入系統(tǒng)沖減庫存,以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性。
第四章 物品退貨的管理要求
供應(yīng)商提供經(jīng)質(zhì)量部檢驗判定不合格物品,或供應(yīng)商貨物與車間要求不符時,可作出退貨處理,退貨分為兩種情況:供應(yīng)商原因造成,車間部門或采購部門自身計劃原因造成。
1、因供應(yīng)商原因造成退貨但未產(chǎn)生任何費用,由質(zhì)量部、采購部、倉庫第一主管(或指定人)在系統(tǒng)中確認(rèn)并生成退貨放行條,由做賬員打印退貨放行條,倉管員在放行條簽名,加蓋退貨放行專用章,由倉庫主管或主任簽名方可放行。時間上要求當(dāng)天完成。
2、因供應(yīng)商原因造成退貨未投入使用但已產(chǎn)生費用(如檢驗、檢測費用由質(zhì)量部提供,是否收取供應(yīng)商此方面費用由質(zhì)量部決定,并需由供應(yīng)商確認(rèn)),由質(zhì)量部、采購部、倉庫第一主管(或指定人)在系統(tǒng)中確認(rèn)并生成退貨放行條,產(chǎn)生費用可由貨款抵減,若供應(yīng)商同意支付現(xiàn)金的,由采購部出具系統(tǒng)確認(rèn)單并通知供應(yīng)商到財務(wù)部交款,憑財務(wù)部出具收款依據(jù),或由供應(yīng)商確認(rèn)同意在保證金或貨款中扣減費用證明材料(此費用由采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)收取),倉管員才能辦理退貨手續(xù),時間上要求1-2天內(nèi)完成。
3、因供應(yīng)商原因造成退貨已投入使用并產(chǎn)生費用的,先由質(zhì)量部、采購部、財務(wù)部、使用部門車間、分公司副總經(jīng)理以上人員共同評定產(chǎn)生的損失費用(損失超過30000元或以上費用需提交至總部總經(jīng)理批準(zhǔn)),然后按上第2點方式執(zhí)行,倉管員才能辦理退貨手續(xù)。時間上要求一個星期內(nèi)完成。
4、對于不更換供應(yīng)商,未產(chǎn)生損失費用,且是生產(chǎn)急需物品的,可采用換貨方式進(jìn)行處理,換貨方式退貨按第四章第1點要求辦理退貨手續(xù)。
5、公司自身原因造成退貨的,如申請部門人為下錯訂單,貨物標(biāo)識錯誤,規(guī)格型號、牌子、標(biāo)準(zhǔn)等描述模糊,有特殊要求沒有備注,采購部重復(fù)或不按規(guī)定下訂單等原因需要退貨的,按第四章第1點要求辦理退貨手續(xù),并對責(zé)任部門車間第一主管或相關(guān)人員予以警告,視其情節(jié)嚴(yán)重程度處以50-500元/次的罰款或上報公司辦公室按廠規(guī)處置。
6、所有退貨物品清單明細(xì)必須電腦打印,手寫無效,對于未按以上規(guī)定辦理相關(guān)退貨手續(xù),保安部不能放行。
備注:如供應(yīng)商所送貨物超出訂單需求數(shù)量,或者無訂單需求的`,倉庫人員可拒收,并在車輛放行條備注貨物退回原因,由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質(zhì)檢簽名,蓋退貨專用章后方可辦理貨物出廠。
第五章 物品儲存、保管要求
1、執(zhí)行“誰需要,誰采購,誰負(fù)責(zé)”的原則,對于采購回來的物品,超過1個月時間未領(lǐng)用的(集團(tuán)總部總經(jīng)理批準(zhǔn)的備件除外),按物品價值的50%發(fā)送統(tǒng)計辦扣罰申請部門車間及分公司主管負(fù)責(zé)人或總部各線主管負(fù)責(zé)人,并通知采購部作退貨處理,退貨按第四章第1點要求執(zhí)行,超過10天未退回的,追究采購部責(zé)任。如申請采購部門人員認(rèn)為物品仍需使用暫不能退貨的,必須書面提交申請給分公司總經(jīng)理審批,延遲退貨并減免扣罰,貨物最多只能延遲3個月,如3個月后仍未能領(lǐng)用,必須退貨處理,分公司總經(jīng)理同意延遲的,倉庫人員在貨期上延期三個月。如一些設(shè)備改造后,已不能使用的,或放置已過期,或歷史遺留物品,由倉庫主管遞交報廢申請給財務(wù)中心副總,總監(jiān)和集團(tuán)總經(jīng)理審批后,作報廢處理。
2、對庫存物品要求每月盤點一次,倉管員應(yīng)做好每月的庫存物品盤點工作,做到收發(fā)準(zhǔn)確、賬物相符。
3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領(lǐng)用情況表、庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執(zhí)行情況表等上報集團(tuán)財務(wù)中心。
第六章 發(fā)外加工(件)物品的管理要求
1、部分機(jī)械設(shè)備配件需要發(fā)外加工或維修的,由維修部主任或以上人員提出書面申請(注明加工件名稱及加工時間),經(jīng)倉管員確認(rèn)數(shù)量并報倉庫主管復(fù)核,再到分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后,才能做系統(tǒng)采購訂單。由采購部負(fù)責(zé)發(fā)外,對超出加工時間未回來的,由采購部負(fù)責(zé)與加工單位聯(lián)系。
2、發(fā)外坯料加工由生產(chǎn)部按訂單要求提出申請,由發(fā)外加工組負(fù)責(zé)組織相關(guān)坯料后,列明坯料明細(xì)清單,通知倉庫人員進(jìn)行核實。并報分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。坯料加工完畢回來時由發(fā)外加工組與倉庫人員共同核對數(shù)量。
3、發(fā)外加工模具(外購模具),需由模具車間提出申請,經(jīng)生產(chǎn)部審批,再到分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。發(fā)出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的,需由模具車間提出申請,經(jīng)倉管員確認(rèn)數(shù)量并報倉庫主管復(fù)核,由分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批,倉庫需核對新舊模具鋼的重量是否一致。
4、發(fā)外加工物料入倉時需按上述采購物品的入庫管理辦理相關(guān)手續(xù)。
倉庫物品管理制度4
倉庫物品管理規(guī)定
目的:為明確和規(guī)范公司倉庫物品的進(jìn)、出手續(xù),避免造成公司財產(chǎn)的損失和工作混亂,便于控制成本及核算。
一、倉庫基本管理
1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上,不允許產(chǎn)品直接接觸地面(包括散裝產(chǎn)品),產(chǎn)品擺放要做到“三齊”,堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊,不得出現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放,一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排,不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。
2、倉庫每種產(chǎn)品要有標(biāo)識牌,并按照先進(jìn)先出的方式擺放產(chǎn)品(從前往后、自左到右的碼架,確保優(yōu)先使用前面的、左邊的產(chǎn)品)。
3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進(jìn)出貨通道,食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時做到及時清出,清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣,及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生,倉庫要每周一次進(jìn)行全面衛(wèi)生清掃,倉庫要保持空氣流通,要有防潮、防火設(shè)施,要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
6、倉庫按食品區(qū)、包材區(qū)、清潔用品區(qū)進(jìn)行分類擺放,不同品類的`產(chǎn)品放置相對應(yīng)的區(qū)域,不得混放。
7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上,消防通道位置不能存放貨物,貨物放置也不能影響滅火器的取拿;緊急出口一定要保持暢通,定期檢查是否損壞,并定期組織消防演習(xí),對新進(jìn)員工進(jìn)行消防工具使用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。
二、物品入庫有關(guān)制度
1、物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù),由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)送貨單據(jù)(入庫單)明細(xì)認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價格準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全。雙方在送貨單據(jù)(入庫單)上簽字。
送貨單據(jù)(入庫單)當(dāng)天15:00前交至財務(wù)處;送貨單據(jù)(入庫單)保留三個月。
2、物品進(jìn)庫根據(jù)送貨單據(jù)(入庫單),現(xiàn)場交接接收,必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對物品進(jìn)行檢查驗收,并做好倉庫臺賬登記。
倉庫臺賬保留十二個月。
3、物品驗收合格后,應(yīng)及時入庫。
4、物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到賬、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏入庫,多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。
6、做好防火、防盜、防潮工作,嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
7、注意倉庫所有物品的存量,以降低庫存為原則,根據(jù)實際使用量,科學(xué)制定各種物品的存量,并據(jù)此每周做出請購計劃。
三、物品出庫有關(guān)制度
1、出庫時間:早10:00-11:00
下午:4:00-5:00。各部門應(yīng)在營業(yè)前做好各項準(zhǔn)備,用于營業(yè)用的各種物品及商品等,避免緊急出庫,如有特殊情況,特殊對待。
2、領(lǐng)用人去倉庫領(lǐng)物品前,必須正確填寫領(lǐng)貨單(領(lǐng)料單上要有物品名稱、數(shù)量、規(guī)格等;一式兩份:倉庫管理員、主管各執(zhí)一份),倉庫管理員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。領(lǐng)貨單保留三個月。
3、物品出庫,數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單,實際出庫實際數(shù)量相符)。做到賬、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏出庫,多出庫。
4、倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對,保證發(fā)貨的正確性,及時解決,及時供貨,保證合同的完整履行。
5、保管員要做好倉庫臺賬登記。
6、為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯,要嚴(yán)格遵守出庫制度,應(yīng)先寫好領(lǐng)貨單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后,交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作,完成后才可以到倉庫拿取貨物。
四、物品盤點制度
1、每月月底餐廳各部門都需對本部門的物料、物品、固定資產(chǎn)進(jìn)行清點(月盤責(zé)任人:各部門主管;盤點人員:主管+員工;盤點表制作人:財務(wù)+主管);次月3日前將月度盤點表交至財務(wù)處。月度盤點表格保留十二個月。
2、財務(wù)月底依據(jù)隨機(jī)抽盤的方式陪同一家餐廳主管進(jìn)行月度盤點。
五、訂貨制度
1、廚房新鮮時蔬、禽蛋肉、海鮮類產(chǎn)品由廚房主管每日采購。
2、調(diào)料、糧油、零嘴、其他食材、各類包材、衛(wèi)生清潔用品每周一由門店主管進(jìn)行清點并確認(rèn)采購清單。
3、每周二采購人員收集采購清單,并集中進(jìn)行供應(yīng)商訂貨;同時填寫采購請款單向財務(wù)請款。
4、每周五采購人員確認(rèn)采購物品入庫狀況,未能到貨的品項向店長報備原因及預(yù)估到貨時間。
倉庫物品管理制度5
第一節(jié)總則
第一條為規(guī)范公司內(nèi)部倉庫管理,有效控制庫存物資進(jìn)出,保障公司財產(chǎn)安全,提高生產(chǎn)管理效率,增加公司經(jīng)濟(jì)效益,制定本辦法。
第二條除下文特別說明外,本辦法只適用于公司市政事業(yè)部倉庫,瀝青事業(yè)部配件倉庫和道路中心倉庫的日常管理。倉儲管理必須堅持全過程控制的原則,倉庫應(yīng)配備負(fù)責(zé)人和倉庫管理員,倉庫負(fù)責(zé)人和倉庫管理員是倉儲管理的直接責(zé)任人,事業(yè)部經(jīng)理是事業(yè)部倉儲管理的主要責(zé)任人。
第二節(jié) 原材料、配件、耗材入庫
第三條原材料、配件、耗材經(jīng)采購運抵倉庫后,采購部門應(yīng)同時將采購清單交至倉庫管理員,作為入庫通知。
第四條倉庫管理員依據(jù)入庫通知清點入庫原材料,配件和耗材,檢查實際入到庫物資的型號、數(shù)量、供貨商等信息是否與入庫通知一致。
第五條如果倉庫管理員清點時發(fā)現(xiàn)差異,倉庫管理員應(yīng)填寫《收料異常通知單》(見附表4-1),然后連同采購清單一起在當(dāng)日內(nèi)交至采購部門,由采購部門聯(lián)系供應(yīng)商處理。同時,倉庫管理員將有差異物資放入倉庫暫存架,避免同其他物資混淆,并記錄臨時賬。待采購部門處理完畢后,倉庫管理員重新開始入庫程序。《收料異常通知單》共兩聯(lián),一聯(lián)交采購部門,一聯(lián)由倉庫管理員留存?zhèn)洳椤?/p>
第六條如果倉庫管理員清點時未發(fā)現(xiàn)差異,則填寫《入庫單》(見附表4-2)、登記臺賬、同時將原材料,配件和耗材分門別類整齊上架或堆垛。《入庫單》共三聯(lián),經(jīng)相關(guān)人員簽字后,一聯(lián)交采購部門,一聯(lián)交財務(wù)部作付款入賬依據(jù),一聯(lián)由倉庫部門留存?zhèn)洳椤?/p>
第七條倉庫負(fù)責(zé)人對以上物資入庫程序進(jìn)行復(fù)核或抽核。發(fā)現(xiàn)問題則要求倉庫管理員在一個工作日內(nèi)查明解決。
第八條每月月末倉庫管理員根據(jù)須當(dāng)月原材料、配件、耗材的入庫情況編制《原材料、配件、耗材、產(chǎn)成品入庫匯總表》(見附表4-3),經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人復(fù)核無誤并簽字確認(rèn)后,交金融財務(wù)部作對賬和備查使用。
第九條每月月末,財務(wù)部根據(jù)倉庫送交的《原材料、配件、耗材、產(chǎn)成品入庫匯總表》和《入庫單》以及采購部門送交的采購清單同供應(yīng)商財務(wù)部進(jìn)行對賬,貨已到發(fā)票未到的物資,作暫估入賬處理。
第三節(jié) 產(chǎn)成品入庫
第十條產(chǎn)成品入庫制度專指道路中心研發(fā)生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)成品的入庫管理辦法。
第十一條道路中心生產(chǎn)部門應(yīng)在生產(chǎn)完工后一個工作日內(nèi)將產(chǎn)成品送交倉庫,并且隨帶生產(chǎn)記錄以供倉庫管理員清點核對所用。
第十二條 倉庫管理員負(fù)責(zé)清點送抵倉庫的產(chǎn)成品,并依據(jù)生產(chǎn)記錄,與實際清點結(jié)果作比較,檢查實際到庫的產(chǎn)成品的型號、數(shù)量等信息是否正確一致。
第十三條 如果倉庫管理員清點時發(fā)現(xiàn)差異,倉庫管理員通知生產(chǎn)部門處理差異,并暫時堆放產(chǎn)成品于倉庫,避免同其他正常入庫的產(chǎn)成品混淆,同時記錄臨時賬。待生產(chǎn)部門處理完畢后,倉庫管理員重新開始入庫程序。
第十四條 如果倉庫管理員清點無差異,則填寫《入庫單》(見附表4-2)、登記臺賬、同時將產(chǎn)成品分門別類整齊上架或堆垛�!度霂靻巍饭踩�(lián),經(jīng)相關(guān)人員簽字后一聯(lián)交生產(chǎn)部門,一聯(lián)交金融財務(wù)部作入賬依據(jù),一聯(lián)由倉庫部門留檔備查。
第十五條 倉庫負(fù)責(zé)人對以上產(chǎn)成品入庫程序進(jìn)行復(fù)核或抽核。發(fā)現(xiàn)問題則要求倉庫管理員在一個工作日內(nèi)查明解決。
第十六條 每月月末倉庫管理員根據(jù)當(dāng)月產(chǎn)成品的入庫情況編制《原材料、配件、耗材、產(chǎn)成品入庫匯總表》(見附表4-3),倉庫負(fù)責(zé)人復(fù)核無誤后,交金融財務(wù)部作入賬使用。
第四節(jié) 配件、耗材領(lǐng)用出庫
第十七條 生產(chǎn)部門或設(shè)備管理部門相關(guān)人員因工作需要提出配件或耗材的使用需求,必須認(rèn)真填寫《配件、耗材領(lǐng)用申請單》(見附表4-4)。除上述兩部門外,其他部門人員不得領(lǐng)用倉儲的配件和耗材。
第十八條 生產(chǎn)部門或設(shè)備管理部門領(lǐng)導(dǎo)跟據(jù)配件或耗材的使用目的和使用數(shù)量進(jìn)行審批,同意后在《配件、耗材領(lǐng)用申請單》上簽字。其中,生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)指指各機(jī)施站、拌站站長及其部門內(nèi)上級領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備管理部門領(lǐng)導(dǎo)指機(jī)修站站長及其部門內(nèi)上級領(lǐng)導(dǎo)。
第十九條 倉庫管理員收到《配件、耗材領(lǐng)用申請單》,檢查申請和審批手續(xù)是否齊全。如果不齊全,退回申請單不予發(fā)貨。如果申請審批程序齊全,準(zhǔn)備出庫配件,填寫《出庫單》(見附表4-5),并由倉庫管理員和領(lǐng)用人簽字,登記倉庫臺帳。《出庫單》要連號記錄,不得跳號。一共三聯(lián),一聯(lián)至領(lǐng)用部門,一聯(lián)至金融財務(wù)部,還有一聯(lián)倉庫留底備查。領(lǐng)料程序結(jié)束后,倉庫管理員須在相應(yīng)《配件、耗材領(lǐng)用申請單》上加蓋"物資發(fā)出"字樣的.印章,并嚴(yán)格保管。
第二十條 倉庫負(fù)責(zé)人對上訴領(lǐng)料程序進(jìn)行復(fù)核或抽核,檢查申請、審批和出庫手續(xù)是否齊全正確。遇到問題須檢查原因,追究倉庫管理員責(zé)任或通知領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)追究領(lǐng)料人責(zé)任。
第二十一條 每月月底倉庫管理員根據(jù)當(dāng)月《配件、耗材領(lǐng)用申請單》和《出庫單》匯總編制《配件、耗材使用匯總表》(見附表4-6),并附上《配件、耗材領(lǐng)用申請單》和《出庫單》。
第二十二條 倉庫負(fù)責(zé)人對上述程序進(jìn)行復(fù)核,檢查《配件、耗材領(lǐng)用申請單》和《出庫單》是否一一對應(yīng),手續(xù)是否齊全正確,匯總金額是否正確。復(fù)核無誤后交金融財務(wù)部。
第二十三條 金融財務(wù)部根據(jù)《配件、耗材使用匯總表》入賬,核算各部門制造費用。
第五節(jié) 原材料領(lǐng)用出庫
第二十四條 原材料領(lǐng)用出庫辦法專指道路中心研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品時領(lǐng)用原材料和進(jìn)一步加工瀝青混合料時領(lǐng)用自行生產(chǎn)的中間產(chǎn)品(產(chǎn)成品)的管理辦法。
第二十五條 道路中心生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工藝比例推算出原材料的預(yù)計使用量,然后提出原材料的使用需求,認(rèn)真填寫《原材料領(lǐng)用申請單》(見附表4-7)。
第二十六條 生產(chǎn)車間主任跟據(jù)原材料的使用目的和使用數(shù)量進(jìn)行審批,同意后在《原材料領(lǐng)用申請單》上簽字確認(rèn)。
第二十七條 倉庫管理員收到《原材料領(lǐng)用申請單》,檢查申請和審批手續(xù)是否齊全。如果不齊全,退回申請單不予發(fā)貨。如果申請審批程序齊全,準(zhǔn)備出庫原材料,同時填寫《領(lǐng)料單》(見附表4-8)并由領(lǐng)用人及倉庫管理員簽字,登記倉庫臺賬�!额I(lǐng)料單》要連號記錄,不得跳號,并且填寫生產(chǎn)單號、原材料用途。一共三聯(lián),一聯(lián)至生產(chǎn)車間,一聯(lián)至金融財務(wù)部,還有一聯(lián)倉庫留底備查。領(lǐng)料程序結(jié)束后,倉庫管理員須在相應(yīng)《原材料領(lǐng)料申請單》上加蓋"物資發(fā)出"字樣的印章,并嚴(yán)格保管。
第二十八條 倉庫負(fù)責(zé)人對上訴程序進(jìn)行復(fù)核或抽核,檢查申請、審批和出庫手續(xù)是否齊全正確。遇到問題須檢查原因,追究倉庫管理員責(zé)任或通知領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)追究領(lǐng)料人責(zé)任。
第二十九條 生產(chǎn)過程中,如果發(fā)生領(lǐng)用的原材料不足時,由生產(chǎn)車間主任或副主任根據(jù)短缺量到倉庫去領(lǐng)用原材料,倉庫管理員發(fā)出原材料的同時,開出領(lǐng)料單,生產(chǎn)單號仍舊填寫原申請時的單號和原材料用途。如果發(fā)生領(lǐng)用的原材料多余時,暫時保存放在生產(chǎn)車間,以備下次生產(chǎn)使用。
第三十條 每月月底倉庫管理員根據(jù)當(dāng)月《原材料領(lǐng)用申請單》和《領(lǐng)料單》匯總編制各原材料的《原材料使用匯總表》(見附表4-9),并附上《原材料領(lǐng)料申請單》和《領(lǐng)料單》。
第三十一條 倉庫負(fù)責(zé)人對上述程序進(jìn)行復(fù)核,檢查《原材料領(lǐng)用申請單》和《領(lǐng)料單》是否一一對應(yīng),手續(xù)是否齊全正確,匯總金額是否正確。復(fù)核有誤則協(xié)同倉庫管理員查明原因,修改《原材料使用匯總表》。復(fù)核無誤則簽字確認(rèn),將《原材料使用匯總表》及所有所附《原材料領(lǐng)料申請單》和《領(lǐng)料單》交金融財務(wù)部門。
第三十二條 金融財務(wù)部據(jù)此進(jìn)行賬務(wù)處理。
第六節(jié) 附則
第三十三條 本辦法由總經(jīng)室負(fù)責(zé)解釋。
倉庫物品管理制度6
1、按財產(chǎn)的性質(zhì)、用途分別設(shè)立消耗品、非消耗品兩大帳冊,并按其性質(zhì)、用途進(jìn)行帳目歸類。
2、物品進(jìn)倉必須驗收,并有進(jìn)倉記錄,領(lǐng)、借、還需有手續(xù),每月盤點庫存物資,做到帳物相符。對固定資產(chǎn)報損報廢必須向固定資產(chǎn)專管員上報,由專管員向園領(lǐng)導(dǎo)匯報,經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)核實批準(zhǔn),并到上級主管部門辦理相關(guān)手續(xù)后方可處理并銷帳。
3、按物品的性質(zhì)、用途進(jìn)行分類擺放,并貼上相應(yīng)的標(biāo)簽,歸類整潔有序。
4、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)物制度,領(lǐng)用物品必須有領(lǐng)用人簽字、部門領(lǐng)導(dǎo)審核方可領(lǐng)用,并有相應(yīng)的.出倉記錄和庫存結(jié)余記錄。
5、根據(jù)教育教學(xué)的需要,及時適量提供教育教學(xué)所需物品,并堅持節(jié)約原則,做到不浪費。
6、工作人員調(diào)動工作時,必須到倉庫保管員處填單,保管員要負(fù)責(zé)督促其歸還領(lǐng)用的公物,如有損失必須照價賠償,經(jīng)園方批準(zhǔn)方可離園。
7、外單位借用公物,需經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)同意,借條交保管員備查,歸還時需經(jīng)保管員檢查,如有損壞必須賠償,修復(fù)后方可歸還或注銷借條。
8、保管員任職期間,要妥善保管好物品,工作調(diào)動要在分管領(lǐng)導(dǎo)見證下辦理移交手續(xù),物品遺失要照價賠償。
9、妥善保管好各類物品,做好必要的防曬、防潮、防霉、防蛀等措施,保持庫內(nèi)衛(wèi)生整潔、物品無損壞。
倉庫物品管理制度7
為加強公司倉庫管理,明確崗位職責(zé),特對材料出庫、入庫、退庫制定如下規(guī)定:
一、入庫流程
�。ㄒ唬┥a(chǎn)成品、半成品入庫流程
入庫人員必須確保產(chǎn)品性能、外觀、附帶資料及包裝質(zhì)量、標(biāo)識符合公司要求,并需質(zhì)檢在派工單上簽字確認(rèn),然后至生產(chǎn)統(tǒng)計處開產(chǎn)品入庫單,生產(chǎn)統(tǒng)計見派工單后開入庫單,倉庫保管員見入庫單核對無誤后,方可給予辦理入庫手續(xù),并在派工單上簽字確認(rèn)數(shù)量和時間,留存入庫單,入庫單一聯(lián)按規(guī)定時間報給企管部。入庫人員將有質(zhì)檢、倉庫簽字的派工單交至生產(chǎn)統(tǒng)計處,方可結(jié)算工時工資。銅料加工結(jié)束需入庫廢料時倉庫保管員要通知企管部,在企管人員見證質(zhì)量、重量下方能入庫。
�。ǘ┩鈪f(xié)、外購物品入庫流程
1、模具
模具在公司使用的,由委托生產(chǎn)廠家將加工好的模具送至倉庫,由設(shè)備管理人員和質(zhì)檢員共同安裝調(diào)試,試驗合格并且加工出合格試件后,質(zhì)檢員在報檢單上簽字確認(rèn),設(shè)備管理員登記臺帳,采購負(fù)責(zé)人員持報檢單、合同或協(xié)議等有關(guān)資料至企管部開入庫單,倉庫保管員見入庫單,給予辦理入庫手續(xù)。
模具在公司外使用的,產(chǎn)品試制合格后,采購負(fù)責(zé)人員持模具費發(fā)票或委托加工協(xié)議等有關(guān)資料企管部開入庫單,倉庫保管員見入庫單,給予辦理入庫手續(xù),后至設(shè)備管理員登記臺帳。無發(fā)票或加工協(xié)議的應(yīng)有委托生產(chǎn)廠家開具收條,收條由設(shè)備管理員登記臺帳并保管。
2、外協(xié)物品
外協(xié)廠家將加工好的外協(xié)件送至倉庫后,當(dāng)日由外協(xié)廠家或采購人員開具報檢單,質(zhì)檢員收到報檢單半日內(nèi)檢驗,合格后,在報檢單上簽字確認(rèn)。外協(xié)廠家必須拿具有質(zhì)檢員簽字確認(rèn)合格的報檢單到倉庫入庫,倉庫保管員見報檢單核對數(shù)量后,在送貨單上簽字確認(rèn),給予辦理入庫手續(xù)。開具發(fā)票后,按合同規(guī)定結(jié)算。
3、外購物品
�。�1)外購物品采購至公司,由采購人員開具報檢單,質(zhì)檢員檢驗合格后,在報檢單上簽字確認(rèn),倉庫保管員接到有質(zhì)檢簽字的報檢單或質(zhì)檢通知貨物合格后與送貨人員當(dāng)面確認(rèn)貨物數(shù)量、重量,銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關(guān)人員共同參與確認(rèn),確認(rèn)結(jié)束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認(rèn)結(jié)果。采購人員拿報檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續(xù)。外購廠家開具發(fā)票后,按合同規(guī)定結(jié)算貨款。
快遞送貨或貨到質(zhì)檢不能馬上檢驗的物品,倉庫保管員先與送貨人員當(dāng)面確認(rèn)貨物件數(shù),包裝完好情況,并在送貨清單上如實記錄,并簽字確認(rèn)。待采購報檢后,質(zhì)檢檢驗合格再按清單清點數(shù)量。
倉庫保管員收貨后要如實在收貨記錄表上記錄收貨時間、貨物名稱、型號、數(shù)量、送貨人等。
報檢單必須詳細(xì)填明貨物的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家,銷售公司或代理商等內(nèi)容,并且要保持貨物名稱的統(tǒng)一性,杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的現(xiàn)象。
�。�2)外購設(shè)備、材料直接發(fā)到施工現(xiàn)場的,工程公司接貨人員負(fù)責(zé)核對所收貨物名稱、型號、數(shù)量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符,若符合,三日內(nèi)以書面形式將所收貨物的名稱、型號、數(shù)量、收貨時間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報到工程公司,工程公司留存后,以文件發(fā)放記錄形式由采購部簽收,采購人員依此作為入庫依據(jù)報企管部。企管部在一日內(nèi)辦理入庫,并通知工程公司內(nèi)勤,工程公司內(nèi)勤一日內(nèi)打出出庫單,到倉庫辦理入庫、出庫手續(xù),倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續(xù)。
(3)施工人員在施工現(xiàn)場采購的貨物必須開具發(fā)票,并且要寫清楚所購貨物的名稱、型號、數(shù)量。發(fā)票必須經(jīng)購貨經(jīng)手人(現(xiàn)場人員應(yīng)有兩人或兩人以上簽字)、質(zhì)檢員、部門負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)。購貨人持簽字確認(rèn)后的發(fā)票、明細(xì)到企管部開入庫單,持入庫單至本部門開出庫單,由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后至倉庫辦理出、入庫手續(xù)。倉庫保管見明細(xì)、出入庫單后,給予辦理出、入庫手續(xù)。
二、出庫流程
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倉庫管理員依據(jù)工程公司下發(fā)的工程材料明細(xì)清點,放至指定材料放置區(qū),倉庫保管員不準(zhǔn)在工程材料明細(xì)上進(jìn)行名稱、型號、數(shù)量等更改,只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細(xì)上的材料名稱、數(shù)量有錯誤或有疑問,或所要材料倉庫無貨,欲用其它產(chǎn)品、型號代替時,必須通知工程公司或生產(chǎn)部,工程公司下達(dá)書面通知后,方可更改。
清點結(jié)束倉庫主管與施工隊指定人員或工程公司指定人員核對無誤后,施工隊指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細(xì)簽字確認(rèn)后裝箱封袋,管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內(nèi)、袋內(nèi)、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點。裝箱單一式三份,工地一份隨貨通行,工程公司、倉庫主管各留存一份;裝箱、封袋完畢,箱外或袋外用機(jī)打封箱單將箱、袋分類編號及箱內(nèi)或袋內(nèi)物品名稱進(jìn)行標(biāo)明,以方便發(fā)貨、收貨、損失查詢及施工開箱,工程公司將箱、袋、捆等進(jìn)行記錄,一式兩份,做發(fā)貨清單用。
清點完畢倉庫管理員依據(jù)實際工程材料發(fā)貨明細(xì)輸入電腦,工程公司內(nèi)勤核對無誤后打印電子明細(xì),交工程公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后倉庫留存。
發(fā)貨日期確定后,由生產(chǎn)部安排人員將待發(fā)物品運至代發(fā)貨區(qū)域發(fā)貨,發(fā)貨時由倉庫主管及工程公司指定人員按發(fā)貨清單逐項確定,全部裝車,發(fā)貨清單一份隨貨通行,一份工程公司留存。
�。ǘ┥a(chǎn)車間出庫
領(lǐng)料人在生產(chǎn)部開具領(lǐng)料單或產(chǎn)品材料明細(xì),領(lǐng)料單上無打印領(lǐng)料人的,領(lǐng)料人要在領(lǐng)料單上簽字后,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后,方可出庫。手續(xù)不全,倉庫保管員有權(quán)不予出庫,特殊情況可事后補簽,但必須有書面記錄。不按手續(xù)辦理或事后不補手續(xù)的,一經(jīng)查實,按倉庫丟失材料處理。領(lǐng)料人不開領(lǐng)料單就自己拿料使用的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),至少罰款100元。
�。ㄈ┩鈪f(xié)件出庫
生產(chǎn)部統(tǒng)計將需要外協(xié)的零件打出電子出庫單,注明外協(xié)要求后經(jīng)外協(xié)廠家、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,交倉庫保管員,方可將單上所寫數(shù)量或重量的物品領(lǐng)出。對于數(shù)量較多、不易清點、單件價值不高的物品,可先稱出重量,再將重量換算成數(shù)量后,再按以上程序辦理。
�。ㄋ模┕ぞ叱鰩�
工具領(lǐng)用人在本部門開具領(lǐng)料單,由本人及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,交倉庫保管員,倉庫保管員查看簽字是否齊全,無誤后按單發(fā)貨。設(shè)備管理員每月匯集工具領(lǐng)料單,分班組、施工隊、個人登記工具領(lǐng)用臺帳,臺帳后附工具領(lǐng)料單復(fù)印件做依據(jù)。工具領(lǐng)用臺帳必須詳細(xì)記錄領(lǐng)用工具名稱、型號、編號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人等詳細(xì)內(nèi)容。
三、退庫流程
工程施工完畢后,剩余物品退回公司,現(xiàn)場施工隊伍必須將退回物品整理分類清楚,正品、廢品分開,裝箱、封袋、捆扎,裝箱、封袋等要求同出庫,現(xiàn)場無條件機(jī)打裝箱單可以手寫,然后將箱、袋、捆等的數(shù)量進(jìn)行記錄,一式兩份,做發(fā)貨清單用,一份隨貨通行,一份施工隊伍留存。貨到公司后,生產(chǎn)部安排人員卸貨后,倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況,然后按隨貨通行的發(fā)貨清單逐項清點到貨箱袋捆的數(shù)量,無誤后,工程公司可給予結(jié)清運輸費用。
到貨清點后,倉庫、工程公司、質(zhì)檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點數(shù)量,核數(shù)無誤后,由質(zhì)檢員對物品進(jìn)行檢查、分類,工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進(jìn)行詳細(xì)記錄。質(zhì)檢確認(rèn)合格的產(chǎn)品,可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產(chǎn)品,由各班開具返修派工單、領(lǐng)料單,將物品領(lǐng)出返修。返修后經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù),入庫方法同生產(chǎn)成品入庫;無法返修或返修不合格的物品,由倉庫保管員開具報廢申請單,經(jīng)質(zhì)檢、企管、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,方可進(jìn)行報廢處理。工程材料退庫完畢,工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質(zhì)檢指定人員簽字確認(rèn),一式兩份,一份倉庫留存上賬,一份工程留存統(tǒng)計,倉庫保管員負(fù)責(zé)在三日內(nèi)完成將退庫材料清單輸入電腦。
四、出入退庫規(guī)定
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材料明細(xì)只做發(fā)貨存檔,不做出庫單用。在材料明細(xì)上注明發(fā)貨標(biāo)記,原則上第一次發(fā)貨用“①”,第二次發(fā)貨用“②”,以此類推,不允許用“√”表示,同時在明細(xì)最后注明①發(fā)貨時間,②發(fā)貨時間,以此類推。每次清點出庫后,倉
庫保管人員都要及時把清點出來的物品的清單輸入軟件,由工程公司內(nèi)勤確認(rèn)后打印出來,一式三份,一份倉庫留存,一份企管部留存,一份工程公司留存。每次發(fā)貨都要按步驟進(jìn)行,不能更改上次發(fā)貨的單據(jù),需要增加的明細(xì)需另起單據(jù)輸入并打印。直至材料明細(xì)全部發(fā)完后,材料明細(xì)存檔。出庫單需按規(guī)定時間報企管部。
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1、工程材料明細(xì)必須有編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方能出庫。明細(xì)無簽字或簽字不全,不允許出庫,違規(guī)出庫,發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。
2、倉庫保管員不準(zhǔn)在工程材料明細(xì)上進(jìn)行名稱、型號、數(shù)量等更改,只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細(xì)上的材料名稱、數(shù)量有錯誤或有疑問,或所要材料倉庫無貨,欲用其它產(chǎn)品、型號代替時,必須通知工程公司或生產(chǎn)部,工程公司下達(dá)書面通知后,方可更改,如果出現(xiàn)私自更改情況,工程施工中因此更改出現(xiàn)重發(fā)、現(xiàn)場購貨所產(chǎn)生的`費用由倉庫保管員負(fù)擔(dān)。材料明細(xì)上有更改痕跡不論更改人是誰,發(fā)現(xiàn)一處處罰倉庫保管50元。
3、工程材料在封箱裝袋前必須經(jīng)施工隊或工程公司指定人員確認(rèn)后方能封箱,相應(yīng)確認(rèn)人要簽字確認(rèn),貼于箱體或桶的封口處并留存一份,不經(jīng)確認(rèn)不允許出庫。如出現(xiàn)無人確認(rèn)就出庫的情況,現(xiàn)場施工中出現(xiàn)材料與明細(xì)的數(shù)量、型號不符發(fā)生的發(fā)貨費及誤工費用,由倉庫管理員負(fù)責(zé)。經(jīng)確認(rèn)的物品在裝入裝箱單封箱封袋后,發(fā)到工地包裝沒有破損,或有破損沒有在驗貨時與送貨者驗明有無缺失,以及沒有及時通知公司的,裝箱單注明貨物均表示已到工地,施工中出現(xiàn)裝箱單注明貨物沒有的或數(shù)量不足的,施工隊承擔(dān)補發(fā)、現(xiàn)場購買相應(yīng)費用。出現(xiàn)貨物型號不對,公司所予調(diào)換或讓施工隊現(xiàn)場購買,所產(chǎn)生費用待將錯誤型號貨物退庫確認(rèn)后,由倉庫管理員及工程公司簽字確認(rèn)者共同承擔(dān),退庫時沒有如施工隊所說的發(fā)錯型號的貨物,由施工隊承擔(dān)相應(yīng)費用。
4、材料清點完應(yīng)標(biāo)記工地,不得抽調(diào)給其他工地;如有特殊情況需調(diào)配的,需生產(chǎn)部部長簽字同意,并寫明抽調(diào)物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,做好記錄并及時補充。如有已經(jīng)在K3里填寫出庫單的,需及時通知制單人更改。
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1、工程材料退庫必須分類包裝,箱內(nèi)袋內(nèi)必須有裝箱單,運輸單位必須有發(fā)貨
清單,每缺一種罰款100元。
2、所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚,所有物料嚴(yán)格按照發(fā)貨時的物料名稱、規(guī)格型號退庫,不得私自變更名稱,物料單位要統(tǒng)一明確。
3、退庫材料必須按退庫程序辦理,退庫完畢必須經(jīng)工程公司指定人員簽字認(rèn)可,違規(guī)退庫、沒有工程公司指定人員簽字認(rèn)可,每發(fā)現(xiàn)一次處罰倉庫保管200元,退庫時倉庫通知工程公司,工程公司無故不安排人員退庫,倉庫不允許自行退庫,相應(yīng)責(zé)任由工程公司承擔(dān)。
4、退庫完畢,倉庫保管在三日內(nèi)將退庫明細(xì)錄入軟件,工程公司內(nèi)勤及時確認(rèn)退庫單與所退物品一致并審核退庫單。
倉庫物品管理制度8
1、倉庫的建筑物門窗及設(shè)備必須完整清潔,適合儲存該物品,并要根據(jù)季節(jié)風(fēng)向調(diào)整室內(nèi)空氣,保持暢通良好。
2、存放物品的貨架須考慮貨架的安全強度,不準(zhǔn)超載。
3、庫內(nèi)存放的材料,貨架位置須適當(dāng)?shù)陌仓貌⒈3职踩�,庫�?nèi)外應(yīng)具備充足的.照明設(shè)備,完好適宜的消防設(shè)施,并經(jīng)常檢查其完好情況及室內(nèi)溫度。
4、庫內(nèi)外材料存放要整齊,凡入庫的各種物品必須適當(dāng)分類隔放,不得混雜放在一起,不得堆積過高過滿。
5、拿堆垛物品時,禁止從中抽拆,防止堆垛倒塌;在庫內(nèi)到時高處取物品時,一定要用牢固梯子,禁止腳踏其它物品上去,防止倒塌傷人;搬拿物品禁止扔拋,以防傷人或損失貨物。
6、搬運物品時,要輕拿輕放,嚴(yán)禁摔打和撞擊以及用腳蹬等方式在地面滾動,擺放穩(wěn)固,如包裝有損應(yīng)立即處理。
7、非本倉庫、罐區(qū)工作人員,未經(jīng)許可,不準(zhǔn)擅自入庫。
倉庫物品管理制度9
一、倉庫管理制度:
1、倉庫是物品保管重地,除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。
2、因工作需要進(jìn)入的人員,除倉管員外,任何人不可獨自進(jìn)入倉庫,須有相關(guān)人員陪同。
3、任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種,嘻戲打鬧,大聲喧嘩。
4、任何入進(jìn)入倉庫不得私自拿取倉庫物品,必須服從倉管員的管理。
5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施,符合消防規(guī)定,并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。
6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品,如確實需要臨時存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。
7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。
8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。
二、物品入倉制度:
1、物品入倉制度是爲(wèi)了確保采購物品的質(zhì)量,及時有效地掌握庫存物品,所辦理的完備的入倉手續(xù)。
2、物品入倉時需要登記;日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應(yīng)商電話。
3、物品入倉時,倉管員須開箱檢驗所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格,并對查驗的倉庫物品進(jìn)行簽字確認(rèn)。
4、倉庫管理員應(yīng)對入倉的物品進(jìn)行分堆存放,編號、以便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。
5、大型設(shè)備設(shè)施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉,但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實數(shù)量,質(zhì)量,并做好入倉出倉等手續(xù)。
6、設(shè)備工具入倉后,必須詳細(xì)記錄采購情況及保修日期等,并將隨機(jī)文件復(fù)印存檔,以備日后維修之用。
三、物品領(lǐng)用制度:
1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。
2、物品領(lǐng)用實行按單領(lǐng)取,在領(lǐng)取時要憑報事單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品,并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門在無單領(lǐng)用時;雖經(jīng)各部門主管同意方可。
3、如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況,領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫,倉管人應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對登記。
4、如在緊急情況下,可先進(jìn)行領(lǐng)用,事后補辦相關(guān)手續(xù)。
5、領(lǐng)用物品時;除維修組及前臺管理人員外,其他部門在領(lǐng)用物品時必須由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)用。
四、工具管理制度:
1、各班組根據(jù)工作需要,配備個人常用工具和小組公用工具,個人工具由本人負(fù)責(zé)保管,公用工具由主管或指定專人負(fù)責(zé)保管。
2、所有工具都要進(jìn)行建帳管理,做到帳物相符,每人必須在各自的工具清單上簽字。
3、所有的工具必須正確使用,特別是電動工具必須正確、合理地使用,發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,不準(zhǔn)違章使用。
4、所有工具堅持以舊換新的原則,在領(lǐng)用新工具時必須交回舊的工具,交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理,不準(zhǔn)私自處理。
5、專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。
6、較大型的專業(yè)工具應(yīng)隨用隨借,當(dāng)日歸還。
7、新工具在領(lǐng)用時也必須進(jìn)行登記、建帳簽字。
8、所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t。
9、借用工具均應(yīng)填寫《工具借用登記表》,在登記表上填寫清楚;時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實,如有偽造,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。
10、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn),不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。
11、倉管員每月會對個人領(lǐng)用的工具及部門領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤點核實,任何人都必須配合,嚴(yán)禁以任何理由拒絕。
12、員工在調(diào)離公司時,全部工具必須如數(shù)交回。
13、此制度適用于中南花園各部門。
五、物品盤點制度:
1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符,保證公司物品的使用正規(guī)化,是確保資產(chǎn)不流失的有效方法,并為采購提供重要依據(jù)。
2、為及時反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況,配合編制采購計劃,節(jié)約使用資金,倉管員每月對使用的易耗品進(jìn)行盤點一次,并將核實物品的庫存情況向經(jīng)理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點一次,并進(jìn)行存檔。
3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量,數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通,共同制訂最低儲存量,根據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購備品計劃,避免物資積壓所造成的浪費資金,更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。
4、倉庫員應(yīng)做到倉庫內(nèi)的各種物品做到帳、物、卡三相符,并防止物品過多,過少,損壞或過期等情況。
六、物品申購制度:
1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運作的需要,盡可能的壓縮庫存,防止積壓,提高資金和倉庫的利用率。
2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄,設(shè)立常用物品的庫存量,一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據(jù)。
3、各部門在申購物品時,必須由部門主管填具申購單報經(jīng)理審核上報公司批準(zhǔn)方可。在填寫時要寫清楚;物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等,對較少用的配件必須提供樣品,以方便購買時準(zhǔn)確無誤。
4、各部門只限每月申購一次,即每月3日前將本月所需物品提前申購,并向倉管員核實庫存量,以免造成庫存積壓。
5、倉管員必須認(rèn)真核實各部門申購的物品具有合理化,嚴(yán)格限制申購數(shù)量,將庫存情況向經(jīng)理匯報,核實無誤后,在申購單處簽字確認(rèn)。
6、日常所需在月申購計劃之外的物品,價值在200元以下的由經(jīng)理批準(zhǔn)購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經(jīng)理審批方可。
七、物品采購制度:
1、物品采購制度是為了保證質(zhì)量的'前提下,采購價廉物美實用的物品。
2、月計劃的采購量必須嚴(yán)格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內(nèi)容購買,嚴(yán)禁私自主張多買或少買。
3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則,在保證物品質(zhì)量的前提下,盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。
4、采購的物品必須說明保用或保修期等內(nèi)容,以便發(fā)生問題可以及時的進(jìn)行處理,并可節(jié)約不必要的費用支出。
5、購買物品結(jié)算時,費用在3000元以下的可進(jìn)行現(xiàn)金付款,超過3000元以上的應(yīng)開具支票付款。
6、購買的物品必須開具有效發(fā)票,特別情況的;例如;水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。
7、管理中心為了便于工作的開展,可設(shè)立500元的維修采購備用金,并由經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
8、若遇設(shè)備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品,費用在200元以下的,雖獲得經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購買及使用備用金。
9、任何人不得利用工作之便,從中獲取不義之財,或故意提高物價,獲取高額回扣等貪污行為,如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對其做出嚴(yán)肅處理。
倉庫物品管理制度10
物品出入庫管理制度
一、物品入庫有關(guān)制度
�。ㄒ唬┪锲凡少徎貋砗笫紫绒k理入庫手續(xù),有采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫存管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種、價格準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn))。
(二)對于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。
�。ㄈ┪锲啡霂旄鶕�(jù)入庫憑證,現(xiàn)場交接接收,必須按所購物品調(diào)整內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對物品進(jìn)行檢查驗收,并做好入庫登記。
�。ㄋ模┪锲夫炇蘸细窈�,應(yīng)及時入庫。
�。ㄎ澹┪锲啡霂欤凑詹煌闹鳈C(jī)型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類,分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存,在儲存時注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。
�。┪锲窋�(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏入庫,多入庫。
(七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放,嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置,要做到妥善保存,其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存,以防盜竊。
�。ò耍┳龊梅阑稹⒎辣I、防潮工作,嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
�。ň牛﹤}庫保持通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊,做到無遮掩,標(biāo)牌要醒目,便于識別辨認(rèn)。
二、物品出入庫有關(guān)規(guī)定:
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�,倉庫管理員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩欤瑪�(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單,實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏出庫,多出庫。
�。ㄈ﹤}庫管理員要嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單出貨,無單不放貨,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不放貨,數(shù)目有涂改痕跡不放貨,發(fā)生上述問題應(yīng)及時與相關(guān)的`責(zé)任人做好貨物的核對,保證發(fā)貨的正確性,及時解決,及時發(fā)貨,保證合同的完整履行。
(四)報關(guān)員要做好出庫登記,并定期向主管部門作出入庫報告。
�。ㄎ澹榱朔乐钩霈F(xiàn)出庫貨物差錯,要嚴(yán)格遵守出庫制度,應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后,交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作,完成后才可以到倉庫拿取貨物。
�。⿲τ趯ν饧庸の曳綉�(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫,及時交予加工方,以使我方加工貨物的及時完成,交加工方時,應(yīng)請主辦人員簽字接收。
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