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整改報告（通用20篇）
在我們平凡的日常里，我們都不可避免地要接觸到報告，其在寫作上具有一定的竅門。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編為大家整理的整改報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
整改報告 1
一、已經(jīng)做到的工作
1、嚴格要求施工單位按基本建設(shè)程序辦事，做到開工有報告、施工有方案，技術(shù)有交底、圖紙有會審、器材有檢驗、檢查有記錄。
2、檢查施工單位各項工程必須嚴格按施工程序和施工工藝紀律組織施工。
3、對進入現(xiàn)場的施工機械的工作狀態(tài)、安全運行狀況進行檢查，確保了工程施工的連續(xù)性。
4、對工程施工質(zhì)量嚴格控制。
4.1設(shè)備工程：
4.1.1在裝置動靜設(shè)備安裝前，嚴格按照設(shè)計及規(guī)范要求對進場的設(shè)備經(jīng)施工單位自檢，并報業(yè)主及監(jiān)理審驗。通過開箱檢驗，查明設(shè)備證明文件齊全，設(shè)備自檢文件記錄齊全，查驗合格后方進場安裝�；A(chǔ)驗收合格，且記錄齊全，設(shè)備安裝墊鐵隱蔽工程合格，二次灌漿檢驗合格，且記錄齊全。關(guān)鍵動設(shè)備安裝全程在專家指導下進行，動設(shè)備安裝、聯(lián)軸器對中檢驗，并經(jīng)業(yè)主認可。
4.1.2設(shè)備安裝標高、坐標及設(shè)備的`垂直度等誤差均在設(shè)計和規(guī)范允許的偏差值內(nèi)，設(shè)備的伸縮端按圖紙和設(shè)計及規(guī)范要求進行了調(diào)整;設(shè)備與管道的連接法蘭，在自由狀態(tài)下，平行度，同軸度符合設(shè)計和規(guī)范要求，且施工記錄齊全。
4.1.3設(shè)備試驗按業(yè)主批準的方案進行。采用水壓試驗，在設(shè)計壓力1.5倍處進行，過程符合規(guī)范要求。不銹鋼設(shè)備試壓，水質(zhì)氯離子含量小于25ppm，符合規(guī)范要求。試壓合格后排凈余水，并用壓縮空氣吹掃，設(shè)備封閉前施工方將內(nèi)部清洗干凈，并按程序報驗，經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理審驗，合格后封閉。
4.2管道工程：
4.2.1管道和管件施工前，都進行了報驗，質(zhì)量證明文件齊全，材質(zhì)合格。
4.2.2在管道施工過程中通過巡視、旁站、資料審查、現(xiàn)場抽查等方式，對工程施工項目的施工質(zhì)量進行了有效的質(zhì)量監(jiān)督控制。管道焊接接頭無損檢測后焊縫缺陷等級的評定符合規(guī)范JB4730的規(guī)定關(guān)于質(zhì)量整改報告工作報告。檢測百分率不低于20%，合格等級為二級。固定焊口射線檢測百分率不低于40%，并且不少于一個。對于不合格的焊口進行整改重新拍片合格才進入下一道工序。根據(jù)業(yè)主要求對管道進行氣壓試驗，氣壓試驗全部合格，對管道進行了48小時的吹掃直到符合要求。
4.2.3管道的焊接一次合格率均大于96%，滿足項目質(zhì)量管理目標。
4.2.4設(shè)備及管道防腐絕熱采用巖棉絕熱層加0.7mm鍍鋁鋅鐵皮保護層，隔熱層緊密，同層錯縫，伸縮縫留位正確，偏差符合設(shè)計要求和規(guī)范。保護層壓頭及搭縫施工正確，沒有局部脫殼現(xiàn)象，無局部凹凸不平和表面不整齊的超標現(xiàn)象，設(shè)備防腐絕熱工程施工記錄齊全。
4.3電氣工程：
電氣盤柜、電纜質(zhì)量證明文件齊全，質(zhì)量合格;電氣試驗合格、試驗記錄齊全，送、受電方案齊備和合格，區(qū)域變電所、裝置變電所皆一次受送電合格。
4.4儀表工程：
質(zhì)量證明文件齊全，儀表盤柜及儀表設(shè)備進廠驗收質(zhì)量合格;儀表系統(tǒng)聯(lián)校合格。
5、對施工現(xiàn)場勞動組織及作業(yè)人員上崗資格進行了控制，杜絕了無證上崗現(xiàn)象。
6、要求施工單位建立健全應(yīng)急值班制度及應(yīng)急措施，值班人員能夠保證24小時通訊暢通，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
二、存在的問題及整改
1、設(shè)備工程：
1.1少數(shù)換熱器在水壓試驗時出現(xiàn)滲漏，主要是法蘭螺栓松動造成的，已全部由施工單位現(xiàn)場進行了處理并經(jīng)重新試壓合格。
1.2對吸收塔內(nèi)件材質(zhì)進行平行檢驗時，發(fā)現(xiàn)有兩片法蘭材質(zhì)與設(shè)計不符，要求施工單位進行了更換。
1.3風機在精找同心度時，測得電機中心比風機高0.8㎜，已要求業(yè)主通知廠家對機座進行了加工整改。
1.4真空泵在精找同心度時，用的是碳鋼墊片，因碳鋼容易生銹，影響設(shè)備安裝質(zhì)量及長周期運轉(zhuǎn)，要求改為不銹鋼墊片。施工單位已按要求整改完畢。
1.5個別機泵在單機試車時出現(xiàn)串軸、漏油等問題，已由業(yè)主通知廠商來現(xiàn)場進行了處理并重新進行單機試車。
2、管道工程
2.1管線LN1102-20-M2B在試壓過程中，當壓力升到0.8Mpa(設(shè)計壓力0.4Mpa)，該管道母材上出現(xiàn)兩處滲漏，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有兩條裂紋，長度分別為8㎜和15㎜，該管道為DN20的20#鋼管。已由業(yè)主聯(lián)系廠家查明問題原因，對裝置內(nèi)同廠家、同規(guī)格、同材質(zhì)的管道進行清查。
2.2脫酸爐之間連接管線安裝單彈簧支架，與設(shè)計要求的雙彈簧支架不符，已要求施工單位整改。
2.3管線SC1104-20-M2B-H1#焊縫有一段內(nèi)壁錯邊量達到7-8㎜，嚴重超標，要求施工單位進行切口整改，并進行了無損檢測
3、電氣工程
3.1監(jiān)理發(fā)現(xiàn)裝置內(nèi)10套隔爆型熒光燈存在漏水問題，經(jīng)查其原因是熒光燈側(cè)蓋無防水膠圈和穿線防水膠圈厚度與鎖緊螺栓長度配合不合理，屬產(chǎn)品設(shè)計問題，要求業(yè)主全部進行了更換。
3.2監(jiān)理對裝置電氣接地進行了全面檢查，發(fā)現(xiàn)大部分接地連接點未作除銹和涂導電膏，已要求業(yè)主全部進行整改。
4、儀表工程
4.1監(jiān)理工程師巡檢發(fā)現(xiàn)進入儀表控制室電纜橋架安裝出現(xiàn)外高內(nèi)低不符合規(guī)范要求，要求施工單位整改。
4.2監(jiān)理工程師巡檢發(fā)現(xiàn)部分電纜到貨型號不合設(shè)計要求，要求業(yè)主更換。
總結(jié)：設(shè)備安裝工程已由監(jiān)理組織驗收，并做質(zhì)量評估，質(zhì)量控制資料基本齊全，施工符合設(shè)計和規(guī)范要求，未有違反強制性標準條件規(guī)定的行為。
整改報告 2
"教育如鏡亦如窗"這句話真實的反映了教育實踐既像一面鏡子，又像一扇窗子，個人師德風自查整改報告。要求教育者須常擦"素質(zhì)之鏡"，勤試"督促之窗"；須展現(xiàn)"魅力之鏡"，巧開"個性之窗"；多開辟"魅力之鏡"與"生活之窗"。因為只有當教育如"鏡"亦如"窗"之時，才會達到事半功倍的育人效果。為此，我結(jié)合師德師風學習活動就自己的工作進行了自查及整改，自查整改報告如下：
一、依法執(zhí)教
作為一名教師本人始終全面貫徹黨教育方針政策，堅持四項基本原則，忠誠黨和人民的教育事業(yè)。始終牢記人民教師的神圣職責，愛祖國、愛人民，以學生的發(fā)展為己任。在平凡而繁雜的教育教學實踐中認真履行好自己的職責。
二、愛崗敬業(yè)
在教育教學中，我努力以崇高的職業(yè)道德，良好的教風，嚴明的教紀從教，平等的態(tài)度對待學生，以人為本、嚴格要求、耐心引導，積極實施素質(zhì)教育，不斷提高教育教學質(zhì)量，促進學生全面發(fā)展，以達成教學相長之目的。
三、熱愛學生
我們的教育對象都是尚未成年的孩子，在學習活動中免不了會出現(xiàn)這樣或那樣的缺點與錯誤。在教學中，我本著關(guān)心學生、熱愛學生、平等對待學生這一學生觀，時時用"為師不忘少年時，常與學生心比心"提醒自己。當他們出現(xiàn)缺點或錯誤時，我從不一味的批評指責他們，而是從關(guān)心愛護的角度指出他們存在的問題，和他們交心談心，使他們從內(nèi)心認識到自己的錯誤，并自覺地改正。
四、嚴謹治學
今天的時代已經(jīng)是知識經(jīng)濟的時代、學習化的時代，科學技術(shù)日新月異，教師只有不斷學習才能適應(yīng)時代的要求，適應(yīng)教育新形勢的需要。因此，在工作中我認真鉆研教材、研讀學生、反思自己的教學行為，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，不斷學習新知識，探索教育教學規(guī)律，改進教學教育方法，提高自己的教育、教學和科研水平。把做一名研究型的教師作為奮斗的目標。
五、團結(jié)協(xié)作
在教學工作中能做到與同事和諧相處、互尊互學互愛互幫，以校榮我榮，校恥我恥，為創(chuàng)建文明校園盡心盡力。
六、尊重家長
為了實現(xiàn)"三位一體"的德育教育局面，使教育教學工作能圓滿完成，認真聽取意見和建議，爭取家長們對學生管理工作的支持與配合，共同探討教育孩子的可行方法。
七、廉潔從教
記得陶行知先生在《每天四問》中寫道："一切心術(shù)不正行為不端，都是由不廉潔而起"，還提出"建筑人格長城"。工作中，我堅守高尚情操，發(fā)揚奉獻精神，自覺抵制社會不良風氣影響。
八、為人師表
教育部長周濟指出：教書育人，教書者必先學為人師，育人者必先行為世范。教師職業(yè)的特點決定了教師必須具備更高的素質(zhì)，而師德是教師最重要的素質(zhì)，是教師的靈魂。師德決定了教師對學生的熱愛和對事業(yè)的忠誠，決定了教師執(zhí)著的追求和人格的高尚；另一方面，師德直接影響著學生們的成長，教師的理想信念、道德情操、人格魅力直接影響到學生的思想素質(zhì)、道德品質(zhì)和道德行為習慣的養(yǎng)成。高尚而富有魅力的師德就是一部教科書，就是一股強大的精神力量，對學生的.影響是耳濡目染的、潛移默化的、受益終生的。我把"學高為師，德高為范"作為自己不斷進步的鞭尺。教育是一門遺憾的藝術(shù)。因此在教學實踐工作中，我們即便付出了真心真情，在學習中不斷的提升自我，在不懈的努力中完善自我，仍舊存在著這樣或那樣的缺憾與不足。
自查不足如下：
1、教育理論學習不夠透徹，只停留在表象上，沒有從實質(zhì)上深入研究，導致教學過程中出現(xiàn)很多困惑。
2、業(yè)務(wù)有待提高、知之甚少。
3、工作中容易犯冷熱病。
針對性以上不足，本人提出整改和努力方向：
1、認真學習教育教學理論，積極參加學習培訓活動，在業(yè)務(wù)鉆研上勤勞苦鉆，精益求益。
2、加強專業(yè)知識學習，虛心求教，改進教學方法，豐厚教學素養(yǎng)，提高教育教學能力與水平。
3、加強本職分管工作的主動性、積極性。
4、對工作熱情要持續(xù)。
總之，在今后的工作中，我會以模范老師為榜樣，努力學習，積極工作，加強修養(yǎng)，提升教育品質(zhì)，努力使自己成為一個為人民服務(wù)的教師，讓人民群眾滿意的教師。
整改報告 3
一、存在的問題和不足
�。ㄒ唬⿲W習方面
對學習抓得不緊，滿足于一般化。自己認為平時學的可以，滿足于有一定的基礎(chǔ)，因而放松和忽視學習，致使學習被動應(yīng)付，缺乏學習的自覺性與主動性。在工作中忽視了知識能力的培養(yǎng)和再提高，對知識掌握不系統(tǒng)、不全面，臨到用時才臨時抱佛腳，對學習沒有做到長期堅持，特別是聯(lián)系實際不夠，解決實際問題少。
�。ǘ┕ぷ鞣矫�
1、工作中缺乏主動性，存在等、靠等現(xiàn)象。總認為自己只需要做好份內(nèi)的事就可以了，工作中領(lǐng)導安排什么就做什么，總是按部就班,只立足于把工作做好，不孜孜追求于把工作做新，沒有大的、明顯的創(chuàng)新特色。
2、工作態(tài)度方面
一是工作標準不高，在工作中自我要求不夠嚴。雖然在工作中不斷努力，出色完成了工作任務(wù)，把自己的知識和熱情也體現(xiàn)到工作中去，但也存在自我要求不嚴格的現(xiàn)象，有時思想較為懶惰，安于做好自己份內(nèi)的工作，不注重思考整體的工作和大局。二是開拓精神不強，思想觀念不夠開放。在工作中安于現(xiàn)狀，工作上放不開手腳，不夠大膽，滿足于按照領(lǐng)導要求，做好本職，完成任務(wù)，缺乏創(chuàng)造性、獨創(chuàng)性的點子，存在著等、靠的思想，總是被動接受領(lǐng)導安排的工作，對如何創(chuàng)造性的開展工作思路不寬、辦法不多，不能主動替領(lǐng)導分憂。三是有時辦事不夠嚴謹，沒有精益求精的思想，完成一項工作沒有爭先創(chuàng)優(yōu)精神，雖然工作都完成，目標也按時完成就是質(zhì)量不高。
3、工作作風方面
一是不夠扎實，存在急于求成的情緒。一接到任務(wù)，有時首先想到的是怎樣盡快完成，而不是怎樣做到最好，有時存在應(yīng)付以求過關(guān)的想法，
二是服務(wù)態(tài)度有時不太好。有時工作忙，來辦事的人多，開始時還可以做到對服務(wù)對象心平氣和，到最后就導致工作缺乏耐心，產(chǎn)生急躁情緒，影響工作效果，沒有時刻以高標準嚴格要求自己，工作方法簡單，致使工作效果不佳。
三是存在有怕得罪人的思 想，有時說話不講究策略。
4、工作紀律方面
日常管理不夠嚴格�？傮w上還是能遵守各項規(guī)章制度的,但有時對日常紀律抓落實不夠，執(zhí)行制度有時不夠嚴格，偶爾有遲到早退現(xiàn)象，雖然沒有影響到工作的按時完成，但還是違反了組織紀律。
二、產(chǎn)生問題的根本原因
一是自己放松了學習及對自己的要求，沒有從思想深處充分認識學習的重要性。沒有樹立長期的觀念，沒有把長期學習，不斷提高自己的工作能力作為目標。
二是沒有樹立科學嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和大膽創(chuàng)新的風格，思想上有等、懶、靠的情緒的要求，在小節(jié)上放松了自身紀律，自己對自己的工作沒有進行系統(tǒng)的規(guī)劃、整理。
三、整改的措施
1、努力提高學習的自覺性。首先是自覺學習，在學習上增強自我約束機制，自我加壓，強化學習，努力學習理論，學政治、學財政法規(guī)及黨的新政策、新方針，嚴于律己、嚴于律人，學會與時俱進。
2、進一步改進工作作風。要努力做到善于克服消極思維、模糊認識所造成的各種束縛，破除急躁情緒，迎難而上，積極工作；敢于沖破傳統(tǒng)觀念的束縛，不因循守舊，不安于現(xiàn)狀，創(chuàng)造性地開展工作。善于對遇到的'問題進行理性思考，針對當前工作中面臨的新情況、新問題，在實踐中不斷總結(jié)和完善已有的經(jīng)驗，提出發(fā)展的新思路、新方案；善于從全局的高度認識事物；善于根據(jù)個人具體情況和自身工作特點，不斷完善和提高自己，腳踏實地的投入到工作中去。
3、強化責任，提高效率。對自己的工作多用心、用腦，領(lǐng)導交辦的事及我自己份內(nèi)的事做好計劃，使其有序、有時、有步驟地完成，今天的事絕不拖到明天做，樹立強烈的時間觀、效率觀、質(zhì)量觀，促進單位各項工作的順利開展和自身能力的不斷提高
整改報告 4
學校消防安全直接關(guān)系到師生員工的生命、財產(chǎn)的安全和學生的'健康成長，關(guān)系到校園和諧、千家萬戶的幸福。根據(jù)上級相關(guān)文件要求，我校日前對校園消防安全進行了認真排查，現(xiàn)將自查情況作如下報告。
一、消防安全落實情況
(一)、落實了安全責任制。學校都制定了消防安全責任制和各崗位消防安全職責，明確了各部門的安全責任和安全責任人，簽訂了《消防安全責任書》，并嚴格按照責任制和責任狀的要求去做。
(二)、學校制定了滅火應(yīng)急疏散預(yù)案，并定期組織師生進行了消防演練。
(三)按照國家有關(guān)規(guī)定配置了消防器材。消防器材定期進行了檢修，無損壞和不可用現(xiàn)象。
(四)、消防疏散通道、安全出口暢通。
(五)、學校定期對師生進行消防宣傳教育和培訓，并組織了消防知識宣傳活動。
(六)、學校每月都有安全工作會議及安全檢查并有記錄。學校消防安全自查查報告，通過自查自糾，讓教職員工進一步認清肩負的重大責任，增強憂患意識，白覺，主動地落實安全工作，全力維護好學校的安全與穩(wěn)定。
二、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題
這次檢查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)室內(nèi)消防管有老化破損現(xiàn)象，滅火器數(shù)量不夠，疏散指示標志不明確，應(yīng)急照明燈部分損壞。
三、舉措
1我們對此次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，滅火器、消防水帶及時上報上級進行增補，對應(yīng)急燈進行維修。
2我們召開了學生安全教育會，并要求班內(nèi)師生認識消防安全的重要性。
3加強安全責任人制度，要求安全責任人高度重視，并持之以恒，定期進行安全檢查工作�！半[患勝于明火，責任重于泰山”。
消防安全工作是一項常抓不懈的工作，我們將本著“一切為了學生，為了學生的一切，為了一切的學生”的服務(wù)宗旨，繼續(xù)努力工作，切實做好消防安全專項整治工作。
整改報告 5
一、執(zhí)法“六比”活動，領(lǐng)導重視抓落實
8月下旬，我縣接到市局在全市木材檢查系統(tǒng)開展執(zhí)法“六比”活動的文件通知，局長非常重視，親自簽閱，布置抓落實，8月29日上午，縣林業(yè)局副局長上船開會進行宣傳發(fā)動，部署活動開展工作，并多次上船召集大家開展討論，對活動的每步工作加強指導和督促。8月底我縣成立了水上木材檢查站執(zhí)法“六比”活動領(lǐng)導小組，由同志任組長，同志任副組長，一名副站長和5名檢查員任成員，下設(shè)執(zhí)法“六比”活動辦公室，由謙任辦公室主任，活動小組負責組織和督導整個活動的日常工作。
二、積極宣傳，全面發(fā)動造氣氛
為組織開展好我縣執(zhí)法“六比”活動，領(lǐng)導小組結(jié)合我縣實際，制定了《水上木材檢查執(zhí)法“六比”活動實施方案》部署了工作，明確活動和學習內(nèi)容，提出整改要求，采取會議和座談形式向檢查人員宣傳討論活動的意認和目的，逐一統(tǒng)一認識，曾先后在林業(yè)局院內(nèi)，碼頭檢查艇辦公艙內(nèi)懸掛“執(zhí)法素質(zhì)年”宣傳標語三條，辦宣傳板報三期，使大家更進一步了解和增進“執(zhí)法素質(zhì)年”和執(zhí)法“六比”活動的目的和意義，對過往裝運木材船只的人員進行標語、墻報和口頭宣傳，并設(shè)立了舉報電話和舉報箱，讓我們的活動接受社會各界監(jiān)督，通過組織學習黨和國家有關(guān)方針政策和林業(yè)法律、法規(guī)及木材檢查業(yè)務(wù)知識，并督促大家加強有關(guān)文化知識學習，使大家在認識上有了效大提高，積極參與，并就我站如何開展活動獻計獻策，還聯(lián)系實際開辦學習園地，主動撰寫學習心得體會。我站還組織學習了省木監(jiān)局編印的學習材料，對原來的管理制按現(xiàn)在的要求行了修改，并在墻上進行張掛。使大家更加明確職責，共同尊守，大家監(jiān)督，為這次“執(zhí)法素質(zhì)年”和執(zhí)法“六比”活動營造了良好的氣象。
三、自查自評，逐項分析找差距
1、在管理方面不夠嚴謹，對制訂的.規(guī)章管理制沒有公開張掛，沒有很好地按制度抓落實；
2、上崗執(zhí)勤不夠規(guī)范，執(zhí)勤時持證上崗與著統(tǒng)一的工作服不規(guī)范，對違章情況向當事人告知理由不夠耐心，用語不夠文明；
3、在處理違章案件中，對“兩公開一監(jiān)督”制度不夠明朗；
4、不能很好地按省木監(jiān)局的要求和標準做好案卷文書；
5、在廉潔自律方面，沒能很公平地處理每一起違章案件；
6、整體素質(zhì)形象存在差距較大，主要有站容站貌不夠干凈整潔、站辦公室、檢查艇太陳舊，木材檢查人員上崗執(zhí)勤著統(tǒng)一制作的工作服，佩戴好執(zhí)法標志，持證檢查沒按要求，隨意性強，值勤時有過娛樂性活動。
針對以上查擺出的問題，我站要求每位檢查員進行自查自評，并將材料統(tǒng)一存檔管理，自查自評中大家認為形成問題的主要原因有：
1、平進忽視了對執(zhí)法隊伍的思想教育，造成檢查站工作人員思想滑坡，特別是通過近幾年來的教育整改，自以為學了一些木材檢查業(yè)務(wù)知識，存有一種自驕、自滿情緒，學習缺乏主動性，對自身的綜合素質(zhì)要求不高，影響了檢查站的整體素質(zhì)和形象；
2、對執(zhí)法素質(zhì)要求不嚴，平時缺少監(jiān)督管理，對執(zhí)法人員學習文化知識和政治、法律及業(yè)務(wù)培訓抓的不力；
3、日常管理制度不夠健全，有的管理制度沒有張掛上墻，沒落到實處，操作性不大，制約性不強。
四、認真規(guī)范，積極整改抓素質(zhì)
針對查擺出來的問題，我站采取積極措施，逐項進行整改。我們一是采取進一步加強思想政治工作，從教育入手，全面樹立檢查人員愛崗敬業(yè)，遵紀守法，依法行政，文明執(zhí)法、廉潔自律的執(zhí)法素質(zhì)和新形象；二是組織開展崗位業(yè)務(wù)培訓和傳、幫、帶活動，對組織學習和自學學習筆記、學習心得撰寫進行評比；三是開展對執(zhí)法人員規(guī)范著裝，用語文明，行為規(guī)范進行比賽；四是完善各項制度和監(jiān)督制約機制，包括學習制度，會議制度、考勤、考核制度、崗位責任制，錯案追究制度，執(zhí)法監(jiān)察制度，案件審查制度，廉政制度等。使木材檢查站工作全面實行規(guī)范制度化管理。
五、總結(jié)提高，執(zhí)法“六比”有實效
通過“執(zhí)法素質(zhì)年”活動和執(zhí)法“六比”活動工作的開展，我們真正感受到開展活動后的實質(zhì)變化，一是人員政治思想覺悟得到了提高；二是學習文化知識有了主動性；三是依法行政和執(zhí)法服務(wù)意識有了提升；四是管理制度進一步完善和落實；五是處罰程序和一本制的填寫更加規(guī)范；六是人員整體素質(zhì)全面得到提高。我們也深刻體會到開展“執(zhí)法素質(zhì)年”和執(zhí)法“六比”教育活動是一件好事，帶來了實實在在的成效，但也看到我站在執(zhí)法整體素質(zhì)上尚存差距，檢查員還存有疏忽大意心理，管理不夠規(guī)范等問題。不通過開展這次活動，就不知自身的缺陷，更不能主動解決存在的問題。我站將以這次執(zhí)法“六比”活動為契機，進一步加強學習，建立健全各項規(guī)章制度，抓好落實工作，全面鞏固執(zhí)法“六比”活動成果，為全面提升我站的整體素質(zhì)而繼續(xù)努力。
整改報告 6
根據(jù)你委下發(fā)的20xx年統(tǒng)計年度(20xx.10—20xx.3)主要指標統(tǒng)計表及計生四項主要指標后進村排列表，從統(tǒng)計表上看，鎮(zhèn)村政策內(nèi)二多孩無孕情出生比例低位于全市倒數(shù)第一位，針對這一情況，鎮(zhèn)黨委政府高度重視，及時組織計生辦工作人員召開整改會議，認真分析主要指標落后的原因、當前工作存在的問題，并落實整改措施。
一、20xx年統(tǒng)計年度（20xx.10---20xx.3）我鎮(zhèn)村政策內(nèi)二多孩無孕情出生比例高的原因：
�。ㄒ唬┱邇�(nèi)二多孩無孕情出生比例高。
20xx年統(tǒng)計年度（20xx.10---20xx.3）我鎮(zhèn)政策內(nèi)二多孩無孕情出生比例4.17%，其中村上報政策內(nèi)二孩有6人，其中政策內(nèi)二多孩無孕情出生2例，位于全市末位。主要原因：
一是村計生專干對重點管理對象的.孕檢、懷孕信息不能包保掌握到位；
二是村級孕檢工作不到位；造成了孕情掌握不全，早孕發(fā)現(xiàn)率較低，孕情跟蹤服務(wù)率不高，綜合訪視工作落實不到位等；
三是村專干對孕檢工作要求存在松懈，而實際工作中很多村放松了對重點管理對象的孕檢，以詢問、填本子代替了尿檢。
四是村級對事實婚姻上報不及時。統(tǒng)計專干每月到計生委遷個案、抄錄婚姻、孕情、出生等信息，村計生往往是等登記結(jié)婚之后或全員人口平臺通報懷孕才上報，此時孕情信息上報已滯后。
二、下一步工作思路和整改措施：
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一方面，計生辦要認真謀劃、精心指導，充分發(fā)揮“督促指導”功能。進一步研究政策、完善制度，積極抓好“村為主”合格村評選工作；要堅持月分析、季度考核、季度調(diào)度以及經(jīng)常性工作督查為指揮棒，實行重要指標預(yù)警機制，把握工作進程和工作效果。
另一方面，計生辦要明確職責，嚴格獎懲，工作落到實處。明確計生辦人員及村兩委班子的計劃生育工作職責，實行聯(lián)村干部、村干部包保責任制；對計生工作分解任務(wù)，個案和績效掛鉤，督促落實。
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根據(jù)當前突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，計生辦在整改會后認真落實整改，要求計生辦聯(lián)村干部和村計生專干全面掌握村計生工作實情。
一是做好孕情早發(fā)現(xiàn)，遏制政策內(nèi)二多孩無孕情出生個案。做實常住和流出已婚育齡婦女孕環(huán)檢，村級孕檢和訪視，著力提高上門見面率。
二是進一步加大孕情監(jiān)測工作，特別是針對孕情掌握率低、早孕發(fā)現(xiàn)率低的村更要加大跟蹤隨訪工作，確保二多孩早孕發(fā)現(xiàn)率、一孩及政策內(nèi)二多孩7個月孕情掌握率達省、市考核值要求。
三加強宣傳教育工作。加強人口計生宣傳教育工作是提升廣大人民群眾政策知曉率。對不符合二孩生育政策的，上門做宣傳教育工作，向服務(wù)對象講明計生政策，并與育齡群眾算好經(jīng)濟對比賬，引導群眾自覺選擇優(yōu)生，營造濃厚氛圍。
整改報告 7
根據(jù)文水縣衛(wèi)生局文件精神，依據(jù)通知的要求，結(jié)合我單位時間情況，對我院的醫(yī)療廢物管理工作進行了嚴格的自查自糾工作，具體內(nèi)容如下：
一、健全組織、完善制度：
我院成立了醫(yī)療廢物管理小組，明確了工作職責。完善了醫(yī)療廢物管理制度、醫(yī)療廢物交接登記制度、醫(yī)療廢物暫時貯存點工作制度、專用盛裝、運送工具的消毒制度、醫(yī)療廢物管理工作人員職業(yè)安全防護制度、醫(yī)療廢物管理人員職責、制訂了本院院內(nèi)醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴散和意外事故發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案，做到醫(yī)療廢物規(guī)范管理。
二、專用設(shè)備、專用包裝
醫(yī)療廢物收集、轉(zhuǎn)運過程中使用專用包裝袋、專用利器盒、專用運送收集桶，專用壓力滅菌設(shè)備、設(shè)置醫(yī)療廢物暫存處，并貼有警示標志和警示語。
三、收集、運送、暫存管理：
從醫(yī)療廢物產(chǎn)生地到分類收集、內(nèi)部轉(zhuǎn)運、暫時存放過程等各種行為規(guī)范。
1、分類收集規(guī)范，嚴格醫(yī)療廢物分類收集（感染性廢物、損傷性廢物），杜絕醫(yī)療廢物與生活垃圾混裝。
2、將醫(yī)療廢物分別放入帶有“警示”標識的專用包裝物或容器內(nèi)，損傷性廢物放入專用利器盒內(nèi)。
3、病人的'血液，先高壓滅菌后再按感染性廢物處理。
4、醫(yī)療廢物管理人員每天按規(guī)定的時間、路線將各科室產(chǎn)生的醫(yī)療廢物收集、運送至暫存地。
5、運送前應(yīng)檢查醫(yī)療廢物標識、標簽、封口，防止運送途中流失、泄漏、擴散。
6、運送桶有明確的警示標志和警示語，保證防滲漏、防遺散，易于清潔、消毒。
7、運送結(jié)束，及時清潔消毒運送工具，有清潔消毒記錄。
四、人員防護：
醫(yī)療廢物管理人員在收集、運送過程中，穿工作服、戴口罩、帽子、手套、防護鞋等，做到培訓考核合格上崗，定期體檢。
五、人員培訓情況：
醫(yī)務(wù)人員每年培訓2次，醫(yī)療廢物管理人員每年培訓4次，內(nèi)容為：醫(yī)療廢物管理條例、醫(yī)療廢物管理條例實施細則、醫(yī)院內(nèi)醫(yī)療廢物管理制度、醫(yī)療廢物管理應(yīng)急預(yù)案等。
六、向環(huán)衛(wèi)轉(zhuǎn)交情況
晉都醫(yī)院剛開診不到一年，目前業(yè)務(wù)量小，醫(yī)療廢物少，但院方始終重視醫(yī)療廢物處置。對于使用后的一次性醫(yī)療器具和容易致人損傷的醫(yī)療廢物在第一操作環(huán)節(jié)毀形并作消毒處理；
采用高溫熱處理技術(shù)處置醫(yī)療廢物，消毒后集中填埋，絕不出現(xiàn)將廢棄的一次性醫(yī)療器具轉(zhuǎn)賣給另一方，防止因醫(yī)療廢物導致傳染病傳播和環(huán)境污染事故，從院領(lǐng)導到各科負責人層層把關(guān)，將工作落實到位。
七、內(nèi)部監(jiān)督管理情況
我院對醫(yī)療廢物的收集、運送、暫時貯存所涉及的科室進行不定期自身監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
八、資料保存情況
醫(yī)療廢物處理過程中的內(nèi)部交接記錄、與環(huán)衛(wèi)交接記錄、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)移三聯(lián)單、設(shè)備清潔消毒記錄、紫外線消毒記錄、高壓滅菌記錄及監(jiān)督檢查記錄等保存完整。
以上是我單位醫(yī)療廢物監(jiān)督管理自查報告，工作中尚有很多不完善之處，我們將進一步改進，不斷提高醫(yī)療廢物管理能力，杜絕隱患。
整改報告 8
20xx年12月18日，督導室依據(jù)教育重點工作責任書對我校工作進行了全面細致的檢查。檢查組首先肯定了我校的工作成績，對我校的校園環(huán)境、教學秩序、教學質(zhì)量的明顯變化給予了高度的贊賞。特別是改善辦學條件方面有了飛躍的進步，檢查組在肯定成績的同時，也給予了中肯的指導意見。我校領(lǐng)導班子針對檢查組留下的意見專門召開了整改工作會議，對工作中存在的不足和問題進行了認真的分析和研究，并結(jié)合學校的實際制定了具體的切實可行的整改措施，落實整改責任。具體整改措施如下：
一、推進教育事業(yè)發(fā)展
整改意見：在推進義務(wù)教育均衡發(fā)展方面應(yīng)建立組織，強化學籍管理。
整改措施：
首先，建立了以校長為組長的領(lǐng)導組織，建立和完善保障義務(wù)教育均衡發(fā)展的長效機制。在學籍管理方面，落實一名副校級領(lǐng)導具體負責此項工作，要求及時與中心校溝通協(xié)調(diào)，摸清人數(shù)，搞好交接，一名不差地掌握畢業(yè)生的去向。重點對籍在人不在的學生，進行調(diào)查摸底，完善手續(xù)，讓學籍管理規(guī)范有序。其次，成立了“控流”工作領(lǐng)導機構(gòu)，建立健全相關(guān)的制度和獎罰措施，層層簽訂“控流”責任書，落實包保責任制，家訪責任書，“控流”結(jié)果與績效工資掛鉤，并納入“一評三考”評優(yōu)選先評定職稱工作中。
二、教育教學管理工作
整改意見：學校有“開啟心靈之窗，共建心靈信箱，聆聽心靈聲音，促進共同成長”的德育活動特色。但是，德育基地活動欠缺。
整改措施：
學校黨支部和團委主動與已經(jīng)建立的德育基地領(lǐng)導加強聯(lián)系與溝通，鞏固已有的`成果，研究活動。做到內(nèi)容創(chuàng)新、形式創(chuàng)新，科學規(guī)劃德育工作目標，研究確立以校團委為主導，制定切實可行的活動方案，組織學生進行校外德育活動，例如：科技活動、手拉手活動等。進一步完善學校德育特色活動的內(nèi)涵，配齊各班的心靈信箱，及時收集參與活動的學生的信函，并整理梳理，有效地宣傳報道，起到應(yīng)有的教育效果。
整改意見：在教學管理方面，要注重教學的實效性，特別要認真對待教學反思。
整改措施：
針對意見學校成立了以教學副校長為組長的專項工作檢查小組，充分發(fā)揮教導處的職能作用，對教案的書寫、作業(yè)批改及教學反思進行專門的監(jiān)督與檢查，做好詳細記錄，及時召開專題教導會議，向教師反饋。堅持領(lǐng)導深入一線聽課制度，制定并完善課堂評價標準，把全員評價和重點評價結(jié)合起來，發(fā)揮“聽、評、導”作用，促進教師課堂教學水平的提高。對不能認真完成工作的教師，給予批評指導，限期整改，對不合格的教師當年不評優(yōu)、不選先。同時開展教學反思、教案評比活動，以促進教學質(zhì)量的提高。
三、大力發(fā)展中等職業(yè)教育
整改意見：力爭多為職校輸送生源
整改措施：加大職業(yè)教育工作力度，廣泛宣傳黨和政府對職業(yè)教育的優(yōu)惠政策，對應(yīng)屆畢業(yè)生摸清底數(shù)、學習成績、家庭情況，制定輸送生源包保責任制，發(fā)揮名師、名生（職業(yè)學校畢業(yè)的學生）的帶動效應(yīng)。組織學生和家長去職業(yè)學校視察體驗，完成年內(nèi)輸送生源任務(wù)。
四、加強教師隊伍建設(shè)
整改意見：立足實際開展教師培訓活動
整改措施：結(jié)合我校特崗教師多又離校較遠的特點（9名特崗教師），我校把新一輪教師培訓作為實施新課改的突破點，將在組織教師參加上級繼續(xù)教育培訓的基礎(chǔ)上，還要加強對新課改、信息技術(shù)為主要內(nèi)容的校本培訓。組織骨干教師對本校教師進行業(yè)務(wù)培訓，充分發(fā)揮骨干教師的示范作用，做好傳、幫、帶，切實提高教師整體業(yè)務(wù)素質(zhì)和水平。
五、改善辦學條件
整改意見：實驗室器材擺放不合理，要規(guī)范器材管理整改措施：對理、化、生教師及實驗員進行業(yè)務(wù)培訓，學校決定：下學年初，請進修的教研員對他們進行培訓，讓實驗器材的使用擺放規(guī)范科學有序。有計劃地、分步驟地安排微機室進樓，實驗儀器室準備有專門的房間，配齊配全各科實驗器材、藥品，逐步提高新老三室的裝備率和使用率。
以上就是我校針對整改意見進行的梳理總結(jié)而做出的整改報告，望給予指導。
整改報告 9
為牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，加強安全隱患排查與整改力度，以確保人員安全、設(shè)備運行安全，保證公司安全生產(chǎn)。
一、排查內(nèi)容
1. 人身安全：車間員工勞保用品佩戴齊全，上崗前安全培訓，班前會強調(diào)員工安全生產(chǎn)。
2. 設(shè)備安全：車間設(shè)備重大安全隱患都已排除。
3. 消防安全：車間安全警示牌完好，各處滅火器都配置齊全，滅火器狀態(tài)良好。
4. 現(xiàn)場安全：車間雜物、碎玻璃都及時清理。
5. 交通安全：要求員工上下班騎車必須遵守交通法規(guī)。
二、存在的安全隱患及整改措施
1、車間部分員工安全意識薄弱，通過培訓、班會進一步強化員工安全意識。
2、設(shè)備點巡檢工作做得還不夠細，需進一步加強對設(shè)備的點巡檢工作，確保車間設(shè)備的安全運行。
3、滅火器配備還不夠齊全，車間現(xiàn)有3瓶滅火器需要補充，需要在配備與補充的已向公司申請并登記。
4、現(xiàn)場碎玻璃有時清理不及時，進一步加強做符合實際現(xiàn)場的`規(guī)范。
三、燃氣安全方面
根據(jù)車間的具體情況制定了以下燃氣操作流程及規(guī)范，以保證燃氣安全規(guī)范的使用
1. 天然氣瓶的換氣操作
2. 天然氣使用安全規(guī)程
3. 天然氣巡檢與維護
4. 天然氣檢漏方法以及泄漏應(yīng)急處理。以保證燃氣安全規(guī)范的使用
至此，xxx車間安全隱患排查與整改工作均已完成或申報。在以后的工作中，我們xxx車間仍一如既往積極配合公司的安全整改工作，努力把車間安全工作做好。
整改報告 10
一、自查情況
經(jīng)查，我校安全工作方面存在的問題：
1、個別室舍存在電線裸露；電源開關(guān)破裂損壞、電線雜亂的現(xiàn)象，
2、學生食堂沒有配備相應(yīng)的滅火器，管理人員對消防設(shè)施的使用知識不熟悉。
3、校門前公路無減速牌、斑馬線；
二、整改措施
為確保校園安全，徹底根除校園火災(zāi)隱患，學校對自查過程中存在的主要問題，進行了以下幾方面的整改：
1、抓學習宣傳、促認識水平提高。
學校就安全工作，成立了以校長任組長，校委會成員為安全綜合治理領(lǐng)導
小組，負責學校綜合治理工作，將綜合治理工作列入學校主要的議事日程，并利用學期中的“思想教育周”和每周一次的教職工例會時間，集中對全體教職工進行《教師法》、《教育法》、《未成年人保護法》、《刑法》、《消防法》、和依法治校、綜合治理等內(nèi)容的宣傳教育、利用校園之聲廣播宣傳安全教育，綜合治理的重要性，利用校園文化長廊，教室黑板報宣傳安全常識，利用室內(nèi)、樓道空白處張貼安全宣傳標語，利用隊會、每周德育一課活動、班會、演講會的機會對師生進行安全知識、法律法規(guī)、交通安全、生活安全、綜合治理重要性的.教育宣傳，如10月16日下午課外活動期間，政教處組織廣大師生觀看了專題教育片《生命安全高于天》，通過這些形式的宣傳，使全體師生充分認識到依法治校、綜合治理、創(chuàng)建安全文明生活、學習環(huán)境的重要性。提高了全體師生員工的安全意識，增強了“隱患險于明火、防范勝于救災(zāi)、責任重于泰山”的安全責任意識。
2、健全和完善制度，促安全綜合治理工作有章可循、落實到位。
學校依據(jù)中央、省、市及縣教育主管部門關(guān)于綜合治理、校園安全管理、治理校園周邊壞境、創(chuàng)建文明校園的要求，在原先制定的《我校精神文明創(chuàng)建五年規(guī)劃》《學校安全管理制度匯編》的基礎(chǔ)上，又完善制定了《學校綜合治理制度匯編》、《學校消防安全制度》、《學校設(shè)施安全檢查制度》、《學校安全事故責任追究制度》和《學校安全工作機構(gòu)》等一系列安全教育方面的制度及要求,同時對原先有的教學樓、宿舍樓、辦公樓管理使用辦法和制度等進行了進一步修定完善，懸掛上墻的制度有２４項數(shù)百條之多，各教學班還根據(jù)各自實際制定了班規(guī)班約，通過這一系列制度的完善、懸掛、宣傳，使全 體師生對安全綜合治理知識有了全面的認識和了解，安全意識進一步增強，使綜合治理工作的落實得到了制度保障。學校在完善制度的同時，重視了各項制度的貫徹落實，學校黨支部、政教處、總務(wù)處重點抓學。
整改報告 11
為保證產(chǎn)品質(zhì)量、更好地滿足顧客的要求，由本司營銷中心牽頭，組織了公司技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、物控等部門聯(lián)合參加的質(zhì)量分析會，作出了整改措施、并在實施過程中加以嚴格控制，已取得了明顯的效果�，F(xiàn)將此情況向貴司通報如下：
一、找出質(zhì)量問題的原因，明確改進目標：
通過對質(zhì)量問題點的分析，現(xiàn)已經(jīng)基本確定出現(xiàn)了缸底板脫落現(xiàn)象的原因主要是由于在生產(chǎn)該批次油缸過程中在產(chǎn)品轉(zhuǎn)序時出現(xiàn)“漏檢”現(xiàn)象，焊接工序完工后的極少量產(chǎn)品未及時得到檢驗把關(guān)、試壓工序亦未及時發(fā)現(xiàn)，導致該批次產(chǎn)品中極少量不合格品流出、導致了缸底板脫落的質(zhì)量問題。對此、本司確定了如下的糾正措施：
（1）加強質(zhì)量檢驗的把關(guān)力度：對各工序加大檢驗的頻次、對關(guān)鍵及特殊工序（包括焊接工序和試壓工序）進行全數(shù)量檢驗，對所發(fā)現(xiàn)的不合格品嚴格按照《不合格品管理程序》進行管理。另，為加強質(zhì)量管理的各項工作的力度，今年初、本司制訂了《產(chǎn)品質(zhì)量獎罰制度》，對產(chǎn)生的各類不合格品的工作行為及結(jié)果進行質(zhì)量考核，從制度杜絕此類問題的再次產(chǎn)生；
�。�2）提升產(chǎn)品檢測的能力：去年底，本司對油缸試壓臺進行了技術(shù)改進，使用產(chǎn)品試壓的檢測能力大為增加（現(xiàn)本司油缸試壓臺的工作壓力可保證達到30Mpa以上）、對前工序及產(chǎn)品各項性能的檢測能力已完全滿足國家標準及各用戶的特殊要求，從硬件設(shè)施上保證了產(chǎn)品的質(zhì)量；
二、為確保各項整改措施的`落實,本司已實現(xiàn)出廠產(chǎn)品的終檢制度：
對出廠的每只油缸均嚴格經(jīng)過例行試驗（并對所產(chǎn)生的各類記錄予以完整的保持），確保了產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，并由本司質(zhì)控中心終檢組牽頭對各生產(chǎn)過程、各生產(chǎn)工序的質(zhì)量完成情況進行了監(jiān)控，將終檢組發(fā)現(xiàn)的各類問題及時反饋到前工序，責成其及時、有效地整改，并對其整改效果進行再次檢驗確認，實現(xiàn)對出廠產(chǎn)品的最后一道有效的把關(guān)。
三、通暢有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量各類信息的傳遞渠道，及時有效地接收主機廠及用戶的各類要求為質(zhì)量保證與改進的目標與方向。
以上整改措施已經(jīng)于20xx年末陸續(xù)實施、截止20xx年03月近三個月的實踐已取得了明顯的效果，各類產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制效果及出廠產(chǎn)品質(zhì)量已得到保證，本司為能及時、有效地為貴司提出合格產(chǎn)品能力充滿信心。
請貴司對以上各項整改措施提出寶貴的意見或建議，并對不足之處予以批評指正。
整改報告 12
在這次檢查中隊大全診所指出不足問題，予以了高度重視，武侯區(qū)執(zhí)法大隊領(lǐng)導同事組織我們認真學習了關(guān)于醫(yī)療垃圾的法律、法規(guī)文件，為進一步加強醫(yī)療法務(wù)的安全管理，進一步完善醫(yī)療垃圾的收集、分類、運送、儲存位置的管理，防止疾病傳播，保護環(huán)境安全給予重要指示，將整改情況匯報如下：
一、存在的.問題：
1、制度不健全；
2、有部分損傷性醫(yī)療垃圾沒有使用專用利器盒；
二、整改措施：
1、認真學習衛(wèi)生部、武侯區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法大隊的各種文件精神的要求，建立健全各項規(guī)章制度，完善醫(yī)療廢物的管理規(guī)范；
2、嚴格將醫(yī)療廢物及生活垃圾分類收集，杜絕醫(yī)療垃圾與生活垃圾混裝；
3、按照醫(yī)療垃圾分類存放帶有“警示”標識的防滲漏的專用黃色塑料袋；
4、損傷性醫(yī)療垃圾如：針頭、刀片等各種損傷性廢物，毀形、消毒后放入防耐穿刺的容器內(nèi)；
5、一次性醫(yī)療器械使用后首先毀形、消毒、放入醫(yī)療廢物專用的黃色塑料袋內(nèi)；
6、使用防遺漏的運輸工具將收集到的醫(yī)療廢物送到指定地點。
以上措施敬請區(qū)衛(wèi)生局及區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法大隊的領(lǐng)導監(jiān)督。
整改報告 13
為進一步貫徹落實國資委關(guān)于不作為不擔當問題專項治理相關(guān)工作精神，響應(yīng)對不作為不擔當排查治理公祖認認真真再來一次“回頭看”工作的號召。我單位堅持圍繞問題導向，聯(lián)系實際找準問題，緊密聯(lián)系本單位黨建、業(yè)務(wù)、服務(wù)、好人主義、群眾工作實際的原則，瞄準專項智力的十六個重點領(lǐng)域和問題，對不擔當不作為問題進行重新查擺。
一、存在的問題
一是對個別黨員的學習教育不到位，在處理知識面專和廣問題上有待進一步完善，需要拓寬知識面，進一步完善知識結(jié)構(gòu)。并且在理論與實踐的結(jié)合上仍然不夠。在實際工作中仍然存在運用所掌握的'知識解決具體問題不是很多的情況，理論和時間仍然結(jié)合的不夠緊密，學用脫節(jié)。
二是抓工作推進落實不夠盡力、存在工作部署多，督促檢查少，以會議落實會議，工作形式化，深入檢查浮于表面的現(xiàn)象。
三是黨內(nèi)批評戰(zhàn)斗性不夠強。同志之間講究一團和氣，工作上更是愿意做相互配合相互幫助相互補臺的事，對同志的缺點錯誤則是感覺有忌諱不愿意說。
二、原因分析
一是學習不夠深入，沒能入心入腦。平時的政治理論學習深度廣度以及有機結(jié)合的程度不夠，學習缺少系統(tǒng)謀劃，淺嘗輒止，沒能入腦入心，未能學以致用。
二是理想信念樹的不牢，部分黨員平時在具體事務(wù)上投入精神較多，不同程度忽視了政治理論學習，忽視了理論和實際的有機結(jié)合。
三是宗旨意識不強，理想信念不夠牢固。支部成員之間缺少批評與自我批評的勇氣，礙于面子，怕得罪人，缺乏嚴肅負責的溝通。
三、整改措施
針對查擺的問題和原因剖析，我們認真的進行了整改，全面推進黨的思想、組織、作風、反腐倡廉和制度五項建設(shè)，著力建設(shè)學習型服務(wù)型創(chuàng)新型基層黨組織，全面提高支部的建設(shè)科學水平。
一是落實好“三會一課”制度。保持學習的經(jīng)常性、持續(xù)性。通過黨員個人自學、領(lǐng)導上黨課、撰寫心得體會、討論交流等形式，進一步增強了學習效果，增加法紀、紀律意識，打牢思想根基，強化對黨員的管理教育和監(jiān)督，嚴肅組織紀律。
二是嚴肅認真，切實規(guī)范黨內(nèi)生活，不斷增強黨內(nèi)生活的政治性、原則性、戰(zhàn)斗性，按照要求積極認真開展好組織生活會，堅持不懈用好批評與自我批評的武器。堅決反對和抵制消極工作、懶散工作、少工作少出錯等風氣，積極倡導正確的人生觀、價值觀。
三是深入開展黨風廉政建設(shè)活動。通過警示教育，使黨風廉政建設(shè)深入人心，提高黨員廉潔意識，從而不斷提高服務(wù)水平，為我行發(fā)展做出貢獻。
整改報告 14
為進一步加強醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，消除安全隱患，保證患者就醫(yī)安全，構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系，根據(jù)市衛(wèi)生局5月15日對我院進行的醫(yī)療質(zhì)量安全督查反饋情況，我院組織醫(yī)務(wù)人員再次對照反饋情況進行了嚴格的自查梳理工作，現(xiàn)將有關(guān)自查及整改情況匯報如下：
一、領(lǐng)導重視認真組織安排
我院在局督辦情況反饋后，院領(lǐng)導非常重視，迅速召開院班子會議及全院職工會議，對督辦反饋情況安排制定了自查梳理步驟，會上成立了由院長任組長，業(yè)務(wù)院長為副組長，各相關(guān)業(yè)務(wù)科室主要負責人為成員的自查領(lǐng)導小組。院長李春華同志要求全院職工要統(tǒng)一思想、提高認識、轉(zhuǎn)變觀念。各科室負責人要加強領(lǐng)導、精心組織、具體落實、嚴格自查、積極整改。要求全院職工認真學習法律法規(guī)，依法行醫(yī)，持證上崗。加強醫(yī)患溝通。正規(guī)采購藥品，做好藥品安全儲存。醫(yī)療儀器合理、安全使用。加強醫(yī)療文書質(zhì)量管理，嚴格執(zhí)行病歷書寫基本規(guī)范，對病案質(zhì)量實施全程監(jiān)控和管理，進一步加強醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)，合理使用國家基本藥物，嚴格禁止過度醫(yī)療行為，保證新農(nóng)合基金的合理和安全使用。強化“三基三嚴”訓練，嚴格遵守醫(yī)療操作規(guī)范和醫(yī)療法規(guī)，加強全體醫(yī)務(wù)人員的責任意識。確保醫(yī)療技術(shù)人員自身技術(shù)素質(zhì)的不斷完善和更新。同時大力提高中醫(yī)藥適宜技術(shù)的應(yīng)用。會議強調(diào)，醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全是衛(wèi)生院賴以生存和發(fā)展的生命線，是衛(wèi)生院構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系的基礎(chǔ)。我們要以此為契機，強化質(zhì)量安全意識，堅持安全第一，質(zhì)量第一，服務(wù)第一。各崗位要規(guī)范醫(yī)療行為，切實履行職責，嚴格執(zhí)行核心制度，細化管理過程，真正提高我院醫(yī)療質(zhì)量水平，保證醫(yī)療安全。
二、自查情況
自查領(lǐng)導小組5月18日起利用一周時間對各科室國家基本藥物應(yīng)用、xx藥品管理、門診處方和登記及住院病人病歷書寫與管理、醫(yī)療核心制度的執(zhí)行情況、“三基三嚴”培訓工作、落實醫(yī)院感染管理措施、加強藥品和醫(yī)療器械臨床應(yīng)用管理、建立健全醫(yī)療安全事件報告機制和應(yīng)急處理機制、建立健全醫(yī)療安全責任追究機制以及中醫(yī)藥適宜技術(shù)應(yīng)用等，進行認真細致檢查并征求醫(yī)務(wù)人員對查出問題的整改意見。
檢查中發(fā)現(xiàn)個別科室成員不能熟記核心管理制度，在實際工作中執(zhí)行醫(yī)療管理制度不力。各種醫(yī)療操作查對制度執(zhí)行不嚴，病歷書寫不完全規(guī)范，新農(nóng)合報銷流程審核不嚴格，某些技術(shù)操作也不夠規(guī)范，交接班制度執(zhí)行不嚴格，個別醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)意識不強，醫(yī)療風險意識差，法律意識淡薄，醫(yī)患溝通技巧不夠，專業(yè)技術(shù)水平有待進一步提高等。
檢查領(lǐng)導小組根據(jù)檢查的具體情況和職工反饋情況于5月22日晚職工周會上，對存在問題逐條進行剖析。找出存在問題的根源，進行了醫(yī)德醫(yī)風和相關(guān)法律法規(guī)的學習，要求各科室成員對患者要有責任心及仁愛之心，熟記各項規(guī)章制度及各科室操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行，落實崗位責任制。要積極學習先進醫(yī)學知識，提高自身的專業(yè)技術(shù)水平，提高醫(yī)療質(zhì)量。堅持一切以患者為中心的基本原則，堅覺執(zhí)行各級政府的惠民政策，認真履行職責，合理檢查、合理收費、合理使用國家基本藥物，杜絕大處方、人情方，杜絕提成藥、杜絕過度檢查等醫(yī)療行為的發(fā)生，更好的為患者服務(wù)。建立健全規(guī)范醫(yī)療行為及醫(yī)療質(zhì)量長效監(jiān)管機制，建立自上而下的科室間相互協(xié)調(diào)及互相監(jiān)督機制，建立醫(yī)生與藥房、醫(yī)生與護理、各科室與新農(nóng)合管理辦公室等相互協(xié)調(diào)與制約機制，層層把關(guān)、責任到人。通過集中學習與制度落實，全體從業(yè)人員進一步統(tǒng)一了思想，提高了認識，增強了危機感和責任感，人人從自身出發(fā)，找不足學先進，醫(yī)療及服務(wù)質(zhì)量基本達標，取得了滿意的效果。對督辦和自查中出現(xiàn)問題的個別人員進行批評教育，同時進行了必要的處罰，并追究相關(guān)科室的領(lǐng)導責任。
三、整改措施
（一）藥品和醫(yī)療器械設(shè)備管理整改
1、加強和完善衛(wèi)材、器材購進驗收紀錄。
2、加強和完善“三證一報告”歸檔管理。
3、明確設(shè)備科有關(guān)工作制度，理順關(guān)系明確責任。
4、嚴格執(zhí)行抗生素分級管理制度，完善處方點評制度。
�。ǘ┽t(yī)療質(zhì)量管理整改部分
1、加強職工的醫(yī)療安全教育培訓，提高醫(yī)護人員的責任心和醫(yī)療安全防范意識。
2、完善質(zhì)量管理體系，成立以院長任主任的三級醫(yī)療護理質(zhì)量管理委員會，實行科室負責人周查、分管院長月查、院質(zhì)量管理小組季查的管理方法，采取現(xiàn)場查和事后查、定時查和隨時抽查、獎與罰相結(jié)合的具體措施，以控制醫(yī)療護理質(zhì)量。
3、加強核心制度培訓和落實，建立健全各項登記本并作相關(guān)記錄。將核心制度納入我院“醫(yī)療質(zhì)量安全與管理綜合目標責任書”，院科兩級簽訂，并檢查落實。
4、加強醫(yī)療技術(shù)準入制度的落實，未經(jīng)醫(yī)院批準不得擅自開展相關(guān)手術(shù)及新醫(yī)療技術(shù)。
5、規(guī)范抗菌藥物的使用，再次細化抗生素分級，開展詳細處方點評，并落實獎懲制度，同時安排1次全院“合理使用抗菌藥物”培訓。
7、嚴格落實臨床用血規(guī)范。
8、進一步加強疑難危重病人的管理，進一步完善危急重病人管理制度，徹底落實臨床輔檢危急值制度；加強急診急救的管理，落實120急救出診管理制度；加強住院危急重病人的監(jiān)管，重點落實疑難重癥病例和死亡病例討論制度以及上級醫(yī)生查房和會診制度。
9、完善知情同意書內(nèi)容。
10、落實合理檢查，提高大型檢查陽性率，加強臨床輔檢危急值的管理，同時加強醫(yī)生臨床輔檢結(jié)果的應(yīng)用培訓，特別是陽性結(jié)果的臨床應(yīng)用。
11、嚴格落實護理核心制度，細化各項護理工作，加強院感監(jiān)測。
12、進一步加強人員培訓，特別是臨床醫(yī)護人員的“三基三嚴”培訓，同時抓好執(zhí)業(yè)資格考試培訓，加強無證執(zhí)業(yè)人員的.管理。
�。ㄈ┽t(yī)德醫(yī)風整改措施：
1、加強“三好一滿意”的宣傳，開展多種形式的活動，發(fā)放群眾對醫(yī)院的滿意度調(diào)查表。
2、進行職工對醫(yī)院管理組織機構(gòu)和領(lǐng)導工作滿意度調(diào)查。獎勵職工對醫(yī)院管理組織機構(gòu)和領(lǐng)導班子工作滿意度調(diào)查制度，并落實每半年調(diào)查一次，將調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果向院黨委和領(lǐng)導班子匯報。
四、今后工作方向
我院要通過規(guī)范醫(yī)療行為、狠抓醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風的建設(shè)，使醫(yī)院整體面貌得到改善，全院工作秩序規(guī)范，全體職工的工作熱情和服務(wù)態(tài)度明顯提高，職工法制觀念增強，醫(yī)療安全意識增加，依法規(guī)范執(zhí)業(yè)，醫(yī)療核心制度執(zhí)行嚴格，病歷書寫質(zhì)量提高，基本技能操作規(guī)范，新農(nóng)合報銷窗口執(zhí)行程序合理，審查嚴格。我們一定以此次督查和自查整改為契機，在上級業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導下，認真學習各項法律法規(guī)，強化管理措施，優(yōu)化人員素質(zhì)，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新。依法執(zhí)業(yè)、規(guī)范執(zhí)業(yè)，將規(guī)范醫(yī)療行為同狠抓醫(yī)療質(zhì)量有機的結(jié)起來，作為一項長期的工作任務(wù)。領(lǐng)導小組定期和不定期進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，徹底消除醫(yī)療安全隱患，杜絕任何違法違規(guī)行為的發(fā)生。更好地為當?shù)鼐用裉峁﹥?yōu)質(zhì)、安全、高效、廉價的醫(yī)療服務(wù)，當好當?shù)鼐用竦慕】凳刈o神。
整改報告 15
為促進都勻酒店軟硬件的提升，進一步提高都勻酒店的經(jīng)營管理和服務(wù)水平，根據(jù)州、市旅游局工作指導意見，按照市旅游局通知精神及旅游飯店星級評定標準要求，州、市旅游局于20xx年11月28日對酒店進行星級復核工作。對于存在的問題，州旅游局xx局長對酒店提出以下整改意見：
一、前廳
1、在前臺處應(yīng)放有小型資料架，擺放都勻市旅游交通地圖、列車時刻表、宣傳資料，方便客人參閱
2、行李房、貴重物品保管室應(yīng)設(shè)立單獨的房間及具有安全性、隱密性、獨立性及安裝攝像頭
3、前廳無商務(wù)中心，商務(wù)中心應(yīng)具備傳真、復印、打字、電話功能提供給客戶
4、酒店應(yīng)有出租車服務(wù)、刷卡服務(wù)、送餐服務(wù)、洗衣服務(wù)、預(yù)訂服務(wù)、殘疾人服務(wù)、殘疾人通道
二、客房
1、房間設(shè)施設(shè)備的.老化
2、房間擺放都勻市旅游交通地圖和宣傳資料、列車時刻表，方便客人參閱
3、緊急疏散平面圖要求重整
4、房間配備大涼水杯、冰箱(標間、單間房間受空間限制)
5、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)指南
三、后廚
1、后廚功能分區(qū)的不合理
2、涼菜間的規(guī)劃
3、設(shè)立單獨的消毒間
4、面點間的劃分及墻面、地面破損的修復
四、會議室
1、會議設(shè)施效果差，建議更換
五、應(yīng)急預(yù)案
1、除消防應(yīng)急預(yù)案，還應(yīng)完善突發(fā)事件、自然災(zāi)害、建筑物設(shè)施設(shè)備、公共衛(wèi)生事件、傷亡事件、治安事件的應(yīng)急預(yù)案
2、完善節(jié)能箭牌方案、年度實施計劃方案
3、員工培訓實施方案
整改報告 16
車站街道辦事處窗口單位群眾路線整改方案為進一步推動群眾路線的深入開展，明確窗口單位服務(wù)群眾的措施，認真研究制定以下方案：
一、指導思想
在計生、社保所推行“微笑式服務(wù)、一站式辦公、真情式奉獻”的“微笑行動”，打造“整潔、規(guī)范、便民、高效、廉潔”的服務(wù)窗口，有力地推動了教育實踐活動地深入開展。
二、具體措施
�。ㄒ唬┮�(guī)范物品擺放，打造整潔型服務(wù)窗口。為解決辦公場所狹小，環(huán)境擁擠的現(xiàn)狀，從細微處入手，努力營造整潔有效的辦公環(huán)境。門窗、玻璃、辦公桌保持干凈明亮，辦公桌上只放些必要的辦公用品，并且擺放整齊。其它食品、雜志、手提包等均不得放在桌面上，顯示出工作人員的辦事緊張高效和工作卓有成效。
�。ǘ┨嵘龢I(yè)務(wù)水平，打造規(guī)范型服務(wù)窗口。強化隊伍建設(shè)，采取經(jīng)驗交流、輪流授課的形式，談經(jīng)驗、找不足，明舉措，積極為工作人員提供相互交流、互幫互學的機會，以老帶學，以新促老，充分發(fā)揮優(yōu)秀業(yè)務(wù)骨干“傳幫帶”作用，使工作人員取長補短，共同提高，全面提升窗口單位的'服務(wù)水平，打造一支綜合素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的服務(wù)隊伍。
�。ㄈ⿲嵭形⑿Ψ⻊�(wù)，打造便民型服務(wù)窗口。為解決服務(wù)窗口存在門能進、臉難看、事難辦的實際問題，推行服務(wù)準則“四要四忌”，即接待要熱情忌冷漠、用語要文明忌粗野、解釋要清晰忌含糊、辦事要利落忌拖沓，群眾來辦事工作人員要做到亮明身份、有問必答、微笑服務(wù)、熱情接待，把群眾滿不滿意作為最終標準，樹立了便民服務(wù)的良好形象。
�。ㄋ模┕_辦事流程，打造高效型服務(wù)窗口。為提高群眾辦事效率，制定便民服務(wù)卡，公開辦理事項、辦事程序、申報材料等，使群眾看了一目了然，最大限度方便群眾辦事。實行服務(wù)群眾首問責任制度、一次性辦結(jié)制度和辦結(jié)問效制度，健全完善了群眾進一個門、找一個人、問一次事、一次性辦結(jié)的工作機制，最大限度的提高了辦事效率。通過公開辦事人員手機號碼、組建QQ群等方式，將服務(wù)時間延伸到8小時以外，構(gòu)建全天候服務(wù)體系，為辦事群眾打開一扇高效便捷的服務(wù)窗口。
�。ㄎ澹┲鲃咏邮鼙O(jiān)督，打造廉潔型服務(wù)窗口。采取組織召開服務(wù)對象座談會、發(fā)放群眾滿意度測評表、設(shè)立征求意見箱等形式，組織群眾代表和服務(wù)對象對窗口單位服務(wù)水平進行評議，并做好群眾意見的反饋和各項問題的整改，以依法依規(guī)辦事為原則，以廉潔自律的實際行動取信于民。
整改報告 17
我校接輔導站轉(zhuǎn)發(fā)的武教基發(fā)〈20xx〉13號《關(guān)于開展全市教育系統(tǒng)安全生產(chǎn)第二次集中檢查活動的通知》的通知后，馬上成立以邢志成為組長的安全隱患排查小組，對學校校舍、食堂、各科室及學校周邊進行了認真細致的檢查。為認真貫徹市教育局這次安全大檢查文件精神，進一步加強和改進學校安全工作，切實保障廣大師生的生命安全和學校及師生的財產(chǎn)安全，維持學校正常的教育教學秩序，現(xiàn)將排查整改情況總結(jié)如下：
一、自查情況
經(jīng)查，我校安全工作方面存在的問題：
�。ㄒ唬┎糠纸逃O(shè)施仍存在嚴重的安全隱患，亟待解決。主要是白教學樓樓外墻壁瓷磚出現(xiàn)脫落現(xiàn)象，容易致傷路過的師生，造成師生安全事故；
�。ǘ┙煌ò踩�需要進一步綜合治理。學生交通安全刻不容緩，每逢周末放學時，學校門口出現(xiàn)大量的三輪摩托車、面包車拉運學生，乘坐這樣的車輛沒有安全保障，存在很大安全隱患。還有面包車經(jīng)常超運載學生現(xiàn)象。為解決這一嚴重問題，學校曾向上級部門反映過情況，上學期召開家長會進行對家長、學生規(guī)勸，也做了大量的學生交通安全教育，但效果不佳，一直未能解決。
�。ㄈ┬滦藿ǖ淖∷迾呛髠�(cè)，窗臺有磚塊和混凝土掉落的現(xiàn)象。
二、整改措施
為確保校園安全，徹底根除安全隱患，學校對自查過程中存在的主要問題，進行了以下幾方面的整改：
1、抓學習宣傳、促認識水平提高。
學校就安全工作，成立了以校長為組長，校委會成員為安全綜合治理領(lǐng)導小組，負責學校安全綜合治理工作。將安全綜合治理工作列入學校主要的議事日程，并利用每周一次的教職工例會時間，集中對全體教職工進行《教師法》、《教育法》、《未成年人保護法》、《消防法》和依法治校、綜合治理等內(nèi)容的宣傳教育、利用校園之聲廣播宣傳安全教育，綜合治理的重要性，利用校園文化長廊，教室黑板報宣傳安全常識，利用室內(nèi)、樓道空白處張貼安全宣傳標語，利用隊會、班會課活動，對師生進行安全知識、法律法規(guī)、交通安全、生活安全、綜合治理重要性的教育宣傳，通過各式各樣的宣傳活動，使全體師生充分認識到依法治校、綜合治理、創(chuàng)建安全文明生活、學習環(huán)境的重要性。提高全體師生員工的`安全意識，增強“隱患險于明火、防范勝于救災(zāi)、責任重于泰山”的安全責任意識。
2、健全和完善制度，促安全綜合治理工作有章可循、落實到位。
學校在原先制定的《學校安全管理制度》的基礎(chǔ)上，再次完善制定了《學校消防安全制度》、《學校設(shè)施安全檢查制度》、《學校安全事故責任追究制度》和《常見病預(yù)防和傳染病預(yù)防制度》等一系列安全教育方面的制度及要求，重溫各類應(yīng)急預(yù)案，組織開展各類演練活動。通過這一系列制度的完善、宣傳，使全體師生對安全綜合治理知識有了全面的認識和了解，安全意識進一步增強，使綜合治理工作的落實得到了制度保障。學校在完善制度的同時，重視了各項制度的貫徹落實，學校黨支部、政教處、總務(wù)處重點抓學生德育教育、學生行為習慣的養(yǎng)成、校園各項安全、綜合治理活動的落實，采取責任具體到人，實行目標管理責任制度，安全管理教育實行一票否決制，責任追究制等。使各項檢查管理教育工作落到實處，同時，政教處對日常安全、消防、學生日常行為習慣等活動，通過值周領(lǐng)導、值周教師、學生監(jiān)督崗、學生會檢查員進行全面檢查考核，學校校委會、教務(wù)處、政教處等部門對學校師生的教育教學、各種集會活動也進行查評考核。通過上述各部門齊抓共管，使各項制度的落實做到了時時、處處、事事有人查，有人抓，有人管，促使學校安全管理工作的全面貫徹落實。
3、對即將脫落的墻體瓷磚，暫時用鐵條加固拆除，待后修繕；對住宿樓后側(cè)掉落磚塊和混凝土現(xiàn)象已和工程隊取得了聯(lián)系，待春暖予以維修，暫時在樓后設(shè)置警戒線，提醒師生不從樓后路過。
4、交通安全方面，學校已經(jīng)和家長簽訂了《學生安全協(xié)議書》《學前生接送協(xié)議書》。對住校生繼續(xù)實行封閉式管理，非住校生實行佩戴《非住校生出入卡》出入校；向家長印發(fā)《告家長的一封信》，以“小手拉大手”形式繼續(xù)教育家長、教育孩子，同時積極配合移動公司做好“校訊通”業(yè)務(wù)，完善家校聯(lián)系機制。并和附近面包車主協(xié)商簽訂《學生安全乘車協(xié)議書》，確保孩子的路途安全。
5、近一步加強和完善食堂管理制度，責令食堂管理人員嚴格以衛(wèi)生監(jiān)督所規(guī)定標準進行餐具消毒，規(guī)范物品擺放。同時認真做好食堂衛(wèi)生工作，確保不出任何紕漏。學校領(lǐng)導將深入食堂，不定期進行督查和督促，并踐行學校領(lǐng)導嘗餐制，做到讓廣大師生吃放心飯。
6、加強門衛(wèi)24小時值班和校園安全巡邏力度，實現(xiàn)了人防與技防的有效結(jié)合。
7、學校結(jié)合自身的實際，制定并在教室、宿舍張貼了《松林初中學生行為安全十條禁令》，保證同學們健康成長。
今后，我們將進一步重視安全工作，認真貫徹上級安全大檢查文件精神，以全縣“安全管理規(guī)范年”為契機，扎實開展工作，探索工作方法，及時發(fā)現(xiàn)和解決學校安全工作中的新問題，不斷提高我校安全工作水平，鞏固和提高“平安學�！眲�(chuàng)建成果。妥否請指示！
整改報告 18
一、存在問題
1、部分醫(yī)療保健從業(yè)人員在醫(yī)保政策的理解上存在不足，未能熟練掌握基本醫(yī)療保險的限定用藥清單，對于醫(yī)保合約中的具體條款理解不夠深入和清晰。
2、被抽查病歷中有過度檢查及過度治療情況。
3、被抽查病歷中有用藥不規(guī)范、存在憑經(jīng)驗和習慣用藥現(xiàn)象。
4、被抽查病歷存在不合理檢查、不合理治療、不合理用藥情況。
6、部分醫(yī)療工作者在認知層面上對于醫(yī)保工作的價值未能給予足夠的重視，而在專業(yè)技能層面，他們對于醫(yī)保政策和操作規(guī)程的學習深度不足，導致對此項工作的理解不夠全面深入。
7、在患者的就醫(yī)環(huán)節(jié)中，對于醫(yī)療保險的辦理程序以及相關(guān)政策的理解和熟悉度還有待增強。
8、醫(yī)務(wù)人員病歷書寫不夠及時全面。
二、整改措施
1、針對我院可能存在的不規(guī)范行為--入院指征把控不嚴、住院管理不到位情況。醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、臨床科室負責人組織召開問題分析專題會議，會議上統(tǒng)一思想認識，全面剖析問題的嚴峻性，認真分析問題出現(xiàn)的根源，就今后的臨床診治工作進行了安排部署。各科室對會議上提出的問題要對照檢查、認真梳理。特別是入院指征把控不嚴，住院管理存在監(jiān)管問題脫節(jié)問題，充分發(fā)揮職能科室監(jiān)管，對已發(fā)現(xiàn)和存在問題加大懲罰力度，堅決杜絕入院指征把控不嚴，正確引導醫(yī)療需求，合理利用醫(yī)保資金。同時做好患者住院管理工作，患者去向明了、交接程序規(guī)范、外出請假 制度 完善的三重監(jiān)管。
2、為了提升醫(yī)療和護理人員的病歷書寫規(guī)范性，并持續(xù)優(yōu)化書寫質(zhì)量，我們將更加重視對相關(guān)標準的培訓。在未來的實踐中，我們將強化對違規(guī)行為的懲處措施，一旦發(fā)現(xiàn)不合規(guī)現(xiàn)象，將立即要求其糾正，并予以公開批評，以此促進全員對病歷書寫規(guī)范的嚴格遵守與持續(xù)改進。
3、對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，按三個部門（醫(yī)療、護理、醫(yī)保）逐一歸類，將問題分解到相關(guān)科室，督促科室逐條落實，整改到位。
4、首先，自我審查并糾正任何可能存在的自立項目收費、重復收費、分解收費、無醫(yī)囑收費以及私自收費等違規(guī)收費行為。其次，驗證醫(yī)囑、各類檢查報告單與收費清單之間的匹配度，確保實際提供的服務(wù)數(shù)量與記錄相符。其三，審視是否存在對基本醫(yī)療保險醫(yī)用耗材目錄之外的高值耗材及一次性耗材進行違規(guī)收費的情況。其四，確保所有服務(wù)均嚴格按照物價政策進行計費，并且計費單位精確無誤。最后，排查是否存在因管理疏忽而導致的.服務(wù)費用未能及時收取的現(xiàn)象。
三、下一步工作
為了進一步推動專項治理工作的核心目標與關(guān)鍵要求，本院借助此次專項治理的機遇，持續(xù)優(yōu)化各項管理舉措與制度構(gòu)建，積極構(gòu)筑一個重視管理、依法合規(guī)管理、嚴謹管理、科學管理的全方位管理體系，明確醫(yī)院管理職責。我們秉持以人為本、系統(tǒng)治理、綜合施策、預(yù)防為主的原則，細致地規(guī)劃執(zhí)行策略，將醫(yī)院管理、廉潔建設(shè)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)德醫(yī)風等元素融入日常運營中，誠實地審視患者在就醫(yī)過程中可能遇到的不便、擔憂與不滿之處，并針對發(fā)現(xiàn)的問題，制定切實有效的改進措施，全盤整改提升。旨在使患者親身體驗到醫(yī)療健康領(lǐng)域的顯著改善，全力提升公眾對醫(yī)療服務(wù)的滿意程度，樹立醫(yī)院正面的社會形象。
整改報告 19
20xx年7月23日，市十四屆人大常委會第十四次會議聽取和審議了市政府《關(guān)于20xx年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，并就進一步加大審計監(jiān)督力度提出了審議意見。對審計揭示的問題及整改，市政府高度重視，楊雄市長于9月1日主持召開市政府常務(wù)會議，專門聽取關(guān)于20xx年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計狀況的匯報，要求各區(qū)（縣）、各有關(guān)部門高度重視審計發(fā)現(xiàn)的問題，不折不扣、堅決嚴肅地逐項整改，并透過建章立制，著力構(gòu)建長效機制，切實提高政府工作整體管理水平；要著重加強事業(yè)單位資金使用管理，透過明晰章程和管理框架，規(guī)范內(nèi)部運作，有效防止權(quán)力尋租和不正之風。
市審計局按照市人大常委會審議意見和市政府有關(guān)要求，認真落實市政府辦公廳《關(guān)于進一步建立健全審計整改工作制度的實施意見》，切實加大對本市審計整改工作的監(jiān)督檢查力度，督促被審計單位不斷提升審計整改效果。
有關(guān)部門和單位認真執(zhí)行審計決定，用心采納審計意見和推薦，及時制訂審計整改工作方案，采取有效措施，從完善工作機制、實現(xiàn)部門聯(lián)動、加強制度建設(shè)等方面入手，推進審計整改工作取得實效。
一是審計整改內(nèi)部工作機制不斷完善。市民政局、上海大學等單位成立了審計整改工作領(lǐng)導小組。市糧食局、上�？茖W院等10家單位，召開專題會議，研究審計整改方案，逐條落實職責，逐條進行整改。
二是主管部門構(gòu)成合力，依托部門職責共同推動審計整改。如，市財政局會同市人力資源社會保障局和市衛(wèi)生計生委，就社會保險基金預(yù)算審計中發(fā)現(xiàn)的問題，按照各自職責，部署整改落實，構(gòu)成整改合力。
三是注重制度建設(shè)，加強源頭管理。市文聯(lián)、上�？萍拣^等8家單位，針對審計查出問題，制定或修訂了29項內(nèi)部管理制度，涉及預(yù)算管理，以及會議經(jīng)費和公務(wù)接待、政府采購、公務(wù)卡使用管理等方面制度，推進長效機制建設(shè)。
一、財政管理審計查出問題的整改狀況
�。ㄒ唬┕藏斦A(yù)算和管理審計查出問題的整改狀況
1、市財政局組織執(zhí)行市級預(yù)算審計查出問題的整改狀況
�。�1）對科技類專項資金管理的溝通協(xié)調(diào)機制不夠健全的問題，市財政局著手建立包括科技投入在內(nèi)的市級財政專項資金統(tǒng)一管理平臺，將專項資金申報年度、管理部門、申報單位等信息納入平臺統(tǒng)一管理，便于專項資金管理部門加強項目審核和日常管理。同時，市財政局探索建立科技投入資金的綜合評估機制，選取市與區(qū)（縣）共同實施的科技投入重點項目開展績效評價，完整反映同一項目的財政資金投入績效。
�。�2）對河道工程修建維護管理費存量資金未有效盤活的問題，市財政局、市發(fā)展改革委、市水務(wù)局等部門研究盤活河道工程修建維護管理費存量資金的方案，透過加大區(qū)（縣）管（及以下）河道整治工程市級補助力度、加快防洪除澇等重大水利工程建設(shè)，逐步消化歷年河道工程修建維護管理費的結(jié)余。
�。�3）對事業(yè)單位投資企業(yè)收益收繳的具體原則不夠明確的問題，市財政局將會同市國資委進一步理順本市事業(yè)單位投資企業(yè)國有資產(chǎn)管理體制，在明確資產(chǎn)管理職能部門的基礎(chǔ)上，根據(jù)有關(guān)規(guī)定加強對事業(yè)單位投資企業(yè)的管理與監(jiān)督。
2、市地稅局稅收征管審計查出問題的整改狀況
�。�1）對營業(yè)稅季度申報政策不夠完善的問題，市地稅局以方便納稅人為原則，將在進一步調(diào)研的基礎(chǔ)上，優(yōu)化調(diào)整季度申報制度并根據(jù)國家稅務(wù)總局統(tǒng)一部署予以完善。
�。�2）對部分企業(yè)未能及時享受公共租賃住房稅收優(yōu)惠政策的問題，10家企業(yè)的13個項目均已完成免稅備案登記，可享受相關(guān)優(yōu)惠政策。
（3）對土地出讓信息共享機制未建立，影響城鎮(zhèn)土地使用稅政策執(zhí)行的問題，市地稅局已與市規(guī)劃國土資源局就建立土地出讓信息共享機制進行了初步溝通，并將專題協(xié)商信息共享的具體事宜，以加強對相關(guān)稅種的征管。目前，16家企業(yè)少繳的118萬元稅款均已征繳入庫。
�。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行和管理審計查出問題的整改狀況
1、對地方水利基金與城市公用事業(yè)附加基金預(yù)算安排銜接不夠的問題，市財政局與有關(guān)部門充分溝通，加大了水利建設(shè)基金與城市公用事業(yè)附加預(yù)算的統(tǒng)籌力度。在安排20xx年預(yù)算時，積水點改造、排水運行等水利項目，已改由水利建設(shè)基金安排。
2、對散裝水泥專項資金政策未適時調(diào)整的問題，市財政局將會同市建設(shè)管理委，向國家相關(guān)部門反映本市散裝水泥專項資金政策執(zhí)行的實際狀況，根據(jù)國家規(guī)定和要求予以落實。
3、對城市公用事業(yè)附加基金未及時上繳國庫的問題，市財政局進一步督促市自來水公司及上海電力公司上繳城市公用事業(yè)附加，加強政府非稅收入收繳管理。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行和管理審計查出問題的整改狀況
1、對企業(yè)層面資金使用的定期報告制度未建立的問題，市財政局將會同市國資委等單位，對企業(yè)支出狀況開展跟蹤檢查，了解資金支出進度及使用規(guī)范性狀況。市國資委已制發(fā)《市國資委國有資本經(jīng)營預(yù)算支出后評價管理辦法（試行）》，從支出的規(guī)范性和效益性出發(fā)，加強對國有資本經(jīng)營預(yù)算支出的管理。
2、對費用性支出的范圍規(guī)定不一致、與公共預(yù)算交叉安排資金的項目未建立聯(lián)審機制的問題，市財政局、市國資委正聯(lián)合市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟信息化委、市科委等部門建立相應(yīng)的協(xié)調(diào)聯(lián)審機制。市國資委已制定《市國資委關(guān)于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和能級提升項目專項扶持辦法實施細則（試行）》，明確項目審定前要征求相關(guān)部門意見；在20xx年技術(shù)創(chuàng)新和能級提升項目資金扶持上，市國資委已加大資本金支持力度，減少費用性支出總額，并將對下?lián)苜Y金明確核算要求。
3、對本市國資收益收繳范圍尚未全覆蓋等問題，市財政局將會同市國資委及其他國資受托監(jiān)管部門，結(jié)合本市事業(yè)單位改革的推進，逐步擴大國資收益收繳和預(yù)算管理范圍。
�。ㄋ模┥鐣ｋU基金預(yù)算執(zhí)行和管理審計查出問題的整改狀況
1、對少數(shù)社會保險基金預(yù)算編制方式、流程不規(guī)范，資料不完整的問題，市財政局和市衛(wèi)生計生委已制定了本市新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金市級統(tǒng)籌實施方案，自20xx年起，市級經(jīng)辦機構(gòu)統(tǒng)一編制基金預(yù)算草案，并按規(guī)定程序報批；本市各區(qū)（縣）新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金將與城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險基金合并，實行市級統(tǒng)一管理，市人力資源社會保障局將進一步規(guī)范預(yù)算編報流程。
2、對少數(shù)基金預(yù)算收入未及時足額籌集的問題，市人力資源社會保障局已責令相關(guān)單位繳納了少繳、漏繳的社會保險費，并透過調(diào)整管理體制和優(yōu)化流程，加大稽核檢查力度。同時，督促相關(guān)區(qū)（縣）將新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金中未到位的區(qū)級財政補貼資金，納入20xx年新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金調(diào)整預(yù)算。市人力資源社會保障局已與市殘聯(lián)和市民政局溝通，協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)重殘人員的居民醫(yī)保參保補助資金清算事宜。
3、對部分基金日常管理不到位的問題，市衛(wèi)生計生委將在本市新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金市級統(tǒng)籌實施方案正式出臺后，對各區(qū)（縣）新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金財政專戶（包括滯留在鎮(zhèn)級的基金）進行全面清算，并同步調(diào)整市級決算報表。同時，市衛(wèi)生計生委和市人力資源社會保障局已責成相關(guān)經(jīng)辦機構(gòu)，全面核對重復參保人員信息，及時停用重復參保人員新農(nóng)保賬戶，停止發(fā)放重復享受的新農(nóng)保養(yǎng)老待遇。截至目前，已追回重復發(fā)放的養(yǎng)老金6.7萬元。
二、部門預(yù)算執(zhí)行審計查出問題的整改狀況
對審計發(fā)現(xiàn)的問題，25家預(yù)算單位及其下屬單位高度重視，用心進行整改。截至20xx年9月底，有關(guān)預(yù)算單位及其下屬單位已整改問題涉及金額共計8.05億元，正在整改問題涉及金額共計4.23億元，兩者合計涉及金額占審計查出問題總金額的72.0%；其余問題已由相關(guān)單位承諾整改，主要是預(yù)算編制、政府采購等方面的問題。由于當年預(yù)算已經(jīng)執(zhí)行，采購資金已經(jīng)支出，相關(guān)單位承諾制定、完善相關(guān)辦法，進一步強化預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行政府采購程序。具體整改狀況如下：
（一）“三公經(jīng)費”使用管理中存在問題的整改狀況
1、對部分預(yù)算單位公務(wù)車輛使用數(shù)量超標、費用超支的問題，有關(guān)單位用心歸還或封存超標車輛，并建立規(guī)章制度，加強公務(wù)用車管理。上海電機學院超標的12輛公務(wù)用車，5輛已歸還下屬企業(yè)，2輛已封存。同時，正按規(guī)定申請5輛公務(wù)用車的控購指標。
2、對部分預(yù)算單位公務(wù)接待、會議費等支出不規(guī)范的問題，有關(guān)單位修訂財務(wù)規(guī)章制度，嚴格公務(wù)接待及公務(wù)費用的審批流程，強化公務(wù)卡結(jié)算管理制度，進一步規(guī)范經(jīng)費使用。上海圖書館制定了《館所公務(wù)卡使用及報銷管理辦法》，要求公務(wù)接待費、差旅費、會議費、培訓費等公務(wù)費用支出應(yīng)透過公務(wù)卡結(jié)算。
此外，針對部分高校等單位因公出國（境）管理和經(jīng)費使用與現(xiàn)行規(guī)定不一致的問題，市政府外辦、市財政局等部門正在完善出訪人員和經(jīng)費的管理措施，并要求有關(guān)部門嚴格執(zhí)行國家和本市有關(guān)因公出國（境）管理和經(jīng)費使用的規(guī)定。
�。ǘ╊A(yù)算管理中存在問題的整改狀況
1、對部分預(yù)算單位未完整準確地編報其他收入預(yù)算的問題，有關(guān)單位加強預(yù)算管理和督導，結(jié)合20xx年部門預(yù)算編報工作進行整改。華東政法大學將科研事業(yè)收支納入20xx年預(yù)算編制范圍。上海圖書館專題學習預(yù)算編制文件，要求財務(wù)人員嚴格執(zhí)行預(yù)算法規(guī)定，將文化年鑒等事業(yè)收入納入20xx年度預(yù)算。
2、對部分預(yù)算單位結(jié)余資金反映不準確、清理不及時的問題，有關(guān)單位用心清理項目結(jié)余資金，梳理往來款項，按規(guī)定進行賬務(wù)處理，完整、準確反映結(jié)余資金狀況。市糧食局已按規(guī)定對歷年結(jié)余資金進行了賬務(wù)處理，并納入預(yù)算管理。
3、對部分預(yù)算單位項目未執(zhí)行預(yù)算調(diào)整程序的問題，有關(guān)單位采取措施提高預(yù)算編制的科學性，減少執(zhí)行中的調(diào)整事項。同時，完善預(yù)算支出審核管理制度，按規(guī)定辦理預(yù)算調(diào)整審批手續(xù)。上海政法學院組織相關(guān)人員認真學習《關(guān)于進一步規(guī)范市級部門預(yù)算動態(tài)調(diào)整管理的通知》等文件，要求嚴格執(zhí)行預(yù)算調(diào)整審批程序。
�。ㄈ┴斀�(jīng)制度執(zhí)行中存在問題的整改狀況
1、對部分預(yù)算單位課題經(jīng)費使用不合規(guī)的問題，有關(guān)單位建立健全科研經(jīng)費的使用和管理制度。市環(huán)境監(jiān)測中心已退回從科研課題經(jīng)費中提取的21萬元管理費，并進行了賬務(wù)處理。同時，制定科研項目管理相關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度，加強科研經(jīng)費核算管理。
2、對部分預(yù)算單位未嚴格執(zhí)行收費管理制度的問題，有關(guān)單位加大各類收費項目清理力度，將有關(guān)收費收入上繳財政部門。20xx年10月，上海電機學院已將6762萬元收費收入，補繳市財政局專戶，并表示今后將按照教育性收費“收支兩條線”的管理要求，及時全額上繳市財政局專戶。
3、對部分預(yù)算單位及所屬單位未嚴格執(zhí)行政府采購制度的問題，有關(guān)單位用心完善相關(guān)制度，加強相關(guān)人員業(yè)務(wù)培訓，強化對政府采購的審核和監(jiān)管。上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院組織學習相關(guān)法律法規(guī)，修訂本�！痘窘ㄔO(shè)工程項目招投標管理辦法》，以規(guī)范儀器設(shè)備采購控制流程。
（四）市屬高校管理中存在問題的整改狀況
1、對部分高校資金、資產(chǎn)、資源管理制度不健全，院系和部門分級授權(quán)管理不清晰的問題，有關(guān)高校建立管理規(guī)章制度，探索完善重大事項分級授權(quán)管理模式，逐步理順院系、部門的職責權(quán)限，提高資金、資產(chǎn)、資源管理水平。華東政法大學制定了合同管理暫行辦法，明確規(guī)定對外簽訂合同主體，加強合同授權(quán)管理。上海大學計劃于年底前將基本建設(shè)項目構(gòu)成的15.21萬平方米房產(chǎn)，按規(guī)定計入固定資產(chǎn)；對其余1.39萬平方米房產(chǎn)，與有關(guān)部門會商后共同辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)，或評估后依據(jù)評估價值登記入賬。
2、對部分高�？蒲许椖抗芾聿灰�(guī)范的問題，有關(guān)高校用心梳理、逐項完成相關(guān)課題的結(jié)賬手續(xù)。同時，完善科研項目管理制度，明確科研項目完成后結(jié)余經(jīng)費的結(jié)算流程和時間節(jié)點。上海師范大學修訂完善了科研經(jīng)費管理實施細則，落實了相關(guān)職能部門職責，細化具體措施，加強科研課題經(jīng)費管理。
3、對部分高校獎學金、助學金發(fā)放不及時的問題，有關(guān)單位優(yōu)化管理流程，確保及時發(fā)放各類獎學金。上海大學認真梳理評選條例，要求校內(nèi)相關(guān)部門加強溝通，保證各類教育獎學金、特殊獎學金盡早到位，及時發(fā)放。
三、投資建設(shè)項目審計查出問題的整改狀況
�。ㄒ唬┛⒐Q算審計查出問題的整改狀況
1、對22個項目未批先建或未透過相關(guān)驗收即投入使用的問題，建設(shè)單位均承諾在今后的項目建設(shè)管理中，嚴格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，并正在用心與有關(guān)單位協(xié)調(diào)，抓緊申請補辦相關(guān)證照及竣工驗收手續(xù)，完善項目基本建設(shè)程序。
2、對24個項目因擅自調(diào)整建設(shè)規(guī)�；驑藴�，初步設(shè)計概算編制不合理不全面等超概算共計11.47億元的問題，建設(shè)單位均對超概算原因進行了深入分析。1個項目核減概算外項目投資644萬元；23個項目均已向原審批部門上報調(diào)整概算報告，其中，3個項目已獲批準，涉及金額共計838萬元，20個項目正在審批過程中，涉及金額共計11.32億元。
3、對28個項目存在違規(guī)招標、違規(guī)分包等問題，相關(guān)單位組織人員進行專題研究和學習，并建立健全內(nèi)部控制制度。同時，承諾加強工程招投標管理，嚴格按照國家和本市規(guī)定履行招標程序，做好承發(fā)包和工程結(jié)算等工作，杜絕類似問題的'發(fā)生。
4、對47個項目建設(shè)成本未按規(guī)定核算的問題，被審計單位均進行了調(diào)賬處理，核減項目成本，補繳了欠繳的印花稅。
5、對13個項目建設(shè)管理不善的問題，建設(shè)單位均表示將舉一反三，吸取教訓，用心與相關(guān)單位協(xié)商溝通，盡可能充分利用已有資源；對長期閑置無法利用的設(shè)備，盡快委托具有資質(zhì)的評估單位妥善處理。同時，加強投資決策管理，確保項目投資決策的科學性和合理性，提高項目投資效益。
�。ǘ┌埜畚鬯幚眄椖靠冃徲嫴槌鰡栴}的整改狀況
1、對白龍港污水處理項目中，輸送總管部分泵站最高運行負荷不足的問題，市城市投資開發(fā)總公司加快推進相關(guān)工程建設(shè)，白龍港污水處理廠擴建二期工程主體已完工，待南線東段工程一期完工后，進行全面調(diào)試。兩項工程正式投運后，污水日處理潛力將達280萬立方米，系統(tǒng)整體輸送水量將會得到顯著提升。同時，透過與區(qū)管泵站的干線運行建立聯(lián)動協(xié)作機制，優(yōu)化調(diào)度，挖掘潛力，進一步提升污水輸送量。
2、對白龍港污水處理廠升級改造項目中14臺設(shè)備閑置的問題，市城市投資開發(fā)總公司將3臺作為備件，7臺用于替換發(fā)生故障的同類設(shè)備，4臺用于白龍港污水處理廠擴建三期。
3、對因污水管與雨水管混接等原因，造成服務(wù)區(qū)域內(nèi)部分雨污水直排河道的問題，市城市投資開發(fā)總公司將會同閔行區(qū)和浦東新區(qū)水務(wù)、城建等部門，協(xié)調(diào)解決地區(qū)雨污水混接問題。
�。ㄈ┉h(huán)境保護信息化建設(shè)管理及應(yīng)用績效審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況
1、對部分信息共享機制不完善，影響內(nèi)外部業(yè)務(wù)間有效協(xié)同的問題，市環(huán)保局與市交通委初步建立了危險廢物運輸信息定期溝通機制，所屬市固體廢物管理中心定期將危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單信息帶給給市交通委，兩部門實施聯(lián)合監(jiān)管，抽查危險廢物轉(zhuǎn)移路線。市環(huán)保局完善了在線監(jiān)測系統(tǒng)與排污費征收管理系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)共享，按照合理準確的方法核定廢氣排放量，提高排污費計算的準確性。同時，將市、區(qū)二級危險廢物管理數(shù)據(jù)共享資料，納入正在建設(shè)的固體廢物管理系統(tǒng)升級項目中，建成后向區(qū)（縣）環(huán)保局開放相關(guān)功能。
2、對部分信息系統(tǒng)運行機制或功能存在缺陷的問題，市環(huán)保局建立了移動執(zhí)法系統(tǒng)數(shù)據(jù)入庫和刪除審核制度，優(yōu)化新增污染源工作流程，并對重復數(shù)據(jù)等進行集中清理；規(guī)范信息系統(tǒng)密碼使用管理；在固體廢物管理系統(tǒng)升級項目中，設(shè)置危險廢物許可范圍限制、數(shù)據(jù)校驗和統(tǒng)計分析等功能。
3、對部分信息化建設(shè)資金管理不夠規(guī)范的問題，市環(huán)保局已督促所屬單位對問題進行分析和梳理；各單位完善了內(nèi)部管理規(guī)范，明確和落實相關(guān)職責，今后杜絕類似問題的發(fā)生。
四、民生審計狀況
�。ㄒ唬┍Ｕ闲园簿庸こ探ㄔO(shè)跟蹤審計查出問題的整改狀況
1、對部分資金未按規(guī)定籌集和使用的問題，11億元經(jīng)濟適用住房項目的土地補償款已繳入國庫；拖欠的1991萬元廉租住房租金已收回；3.21億元撥付動遷基地的資金已按規(guī)定分別核算。相關(guān)住房保障和財政部門將加快保障性住房的建設(shè)和籌措進度，用心落實配套資金，加強土地補償款和土地前期開發(fā)費的收支兩條線管理，加快閑置資金撥付使用，規(guī)范廉租住房補貼資金的發(fā)放形式。市發(fā)展改革委已將部分建設(shè)債券資金未納入專戶管理問題報請國家發(fā)展改革委，推薦出臺加強監(jiān)督的辦法。相關(guān)項目開發(fā)單位已與金融機構(gòu)溝通，在后續(xù)保障性住房融資過程中，落實優(yōu)惠利率。支付的重復銷售房款正在清算中。
2、對住房分配審核不夠嚴格，部分房源日常管理不夠到位的問題，相關(guān)住房保障部門已經(jīng)停止了不貼合條件的19戶對象有關(guān)待遇的發(fā)放和享受，并加快廉租住房和公共租賃住房的復核和審核進度；110套違規(guī)轉(zhuǎn)借、出租的公共租賃住房和廉租住房已完成清退；149套產(chǎn)權(quán)登記不明確的廉租住房已辦妥產(chǎn)權(quán)。
3、對部分項目建設(shè)管理薄弱的問題，3個項目已對分包單位資格進行重新審核，或按規(guī)定重新確定了分包資料，涉及金額共計2898萬元；3個項目已補辦開工建設(shè)手續(xù)；10個項目加強了建筑材料審核、派遣現(xiàn)場監(jiān)理人員等措施，規(guī)范現(xiàn)場管理。相關(guān)建設(shè)管理、住房保障部門將進一步完善監(jiān)管措施，規(guī)范保障性住房建設(shè)管理。
�。ǘC構(gòu)養(yǎng)老績效審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況
1、對部分收費政策不完善，稅收及公用事業(yè)費優(yōu)惠政策未執(zhí)行的問題，市民政局會同市發(fā)展改革委制定了《上海市養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)收費管理暫行辦法》，自20xx年6月1日起施行，對養(yǎng)老機構(gòu)的收費定價、享受優(yōu)惠政策等資料作出了明確規(guī)定。同時，市民政局督促區(qū)（縣）民政局指導養(yǎng)老機構(gòu)辦理所得稅免稅手續(xù)。
2、對場所建設(shè)管理不到位，補貼資金申請撥付未按規(guī)定程序辦理的問題，市民政局于20xx年12月下發(fā)了《上海市民政局關(guān)于開展存量養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)施改造的通知》，對存量機構(gòu)改造進行資助，推動全市設(shè)施陳舊、薄弱的存量養(yǎng)老機構(gòu)用心實施改擴建和消防改造。市民政局督導有關(guān)區(qū)（縣），按實際建成使用的床位數(shù)核定新增養(yǎng)老床位數(shù)。同時，出臺《上海市民政局市級新增養(yǎng)老床位建設(shè)補貼資金抽查辦法》，以規(guī)范補貼資金審批和撥付，加強資金使用監(jiān)督檢查，并要求各區(qū)（縣）民政局上報滯留的補貼資金。此外，市民政局正在研究全市統(tǒng)一的養(yǎng)老機構(gòu)運營評估機制。
3、對部分中心城區(qū)養(yǎng)老床位設(shè)置低于規(guī)定比例，部分床位資源未得到充分利用的問題，市民政局將編制全市養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，合理布局養(yǎng)老和其他配套服務(wù)設(shè)施；會同市財政局出臺了《關(guān)于“十二五”期間上海市養(yǎng)老機構(gòu)統(tǒng)籌建設(shè)資金管理與使用（試行）的通知》，明確中心城區(qū)、郊區(qū)（縣）養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)建設(shè)的約束性指標，對未完成指標的區(qū)（縣）采取強制繳納統(tǒng)籌建設(shè)資金的措施。同時，市民政局將公開各區(qū)（縣）床位利用率，透過“倒逼”機制，逐步杜絕包房和床位閑置現(xiàn)象，促進養(yǎng)老床位資源的合理利用。
4、對公辦養(yǎng)老機構(gòu)保障功能未充分發(fā)揮，民辦養(yǎng)老支持力度仍顯不足的問題，市民政局以優(yōu)先滿足高齡、失能老年人照護需求為導向，正在制定全市統(tǒng)一的公辦養(yǎng)老機構(gòu)入住條件和評估標準，發(fā)揮公辦養(yǎng)老機構(gòu)托底保障功能。同時，市民政局會同有關(guān)部門，研究新建民辦養(yǎng)老機構(gòu)的扶持政策，試點對納入基本公共服務(wù)且擁有養(yǎng)老房源產(chǎn)權(quán)的非營利性民辦養(yǎng)老機構(gòu)，給予與公辦養(yǎng)老機構(gòu)同等的補助。
�。ㄈ┦屑壺斄ρa貼的住宅修繕項目審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況
1、對住宅修繕管理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不完善，立項前準備工作不夠充分，部分項目無法按計劃執(zhí)行的問題。市住房保障房屋管理局正牽頭建設(shè)全市統(tǒng)一的房屋基礎(chǔ)信息管理平臺，擬將房屋修繕狀況的信息納入平臺。此外，牽頭開展本市舊住房安全排查，摸清老舊住房安全狀況底數(shù)。對納入保障性安居工程的舊住房綜合改造項目，鼓勵各區(qū)（縣）提早開展現(xiàn)場查勘、修繕資料確認、居民意見征詢等前期工作，在市級項目計劃立項上提前安排，確保項目計劃執(zhí)行的有效性。
2、對現(xiàn)行資金補貼方式對財力相對困難區(qū)（縣）住宅修繕工作推動作用有限的問題，對財力較為困難的區(qū)（縣），其納入保障性安居工程的三類舊住房綜合改造項目，財力補貼比例提高至50%；“十三五”期間，在安全隱患處置工作中，對財力困難的區(qū)（縣）也將提高補貼比例，進一步提升市財力補貼資金的引導作用。
3、對項目工程招投標、質(zhì)量和資金管理存在薄弱環(huán)節(jié)的問題，在招投標管理方面，市住房保障房屋管理局下發(fā)了《20xx年上海市住宅修繕工程招投標工作要求》，進一步加強招投標等管理和對各區(qū)（縣）招投標工作的監(jiān)督檢查力度，強化違規(guī)問題的問責；相關(guān)區(qū)房管部門已明確關(guān)聯(lián)單位不再作為住宅修繕項目的實施單位。在質(zhì)量管理方面，市住房保障房屋管理局已督促相關(guān)區(qū)房管部門對發(fā)現(xiàn)的安全質(zhì)量問題予以整改。同時，編制完成了20xx版安全質(zhì)量檢查手冊，開展建立住宅修繕工程示范工地等活動。在資金管理方面，市住房保障房屋管理局下發(fā)了《關(guān)于明確市級財力補貼住宅修繕工程項目相關(guān)管理措施的通知》，進一步強化對審價單位的考核，對多計工程結(jié)算款的問題已進行整改。
（四）福利彩票資金募集和公益金使用管理績效審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況
1、對項目立項論證不夠充分，部分項目資料類同的問題，市民政局出臺了《市級福利彩票公益金資助項目庫管理辦法》、《上海市社區(qū)公益購買服務(wù)項目目錄》等制度，加強公益金資助項目前期論證和項目庫的動態(tài)管理，提升預(yù)算編制科學性和項目創(chuàng)新性，提高項目的實施效果和公益金的使用效益。
2、對公益金資助的少數(shù)項目考核、評審不嚴格，個別項目受益對象不貼合條件的問題，市社團局已委托第三方評估機構(gòu)對創(chuàng)業(yè)園區(qū)項目進行績效評價，規(guī)范項目后續(xù)發(fā)展；市和區(qū)民政局透過加強溝通協(xié)調(diào)、跟蹤監(jiān)督和指導培訓，敦促社會組織完善內(nèi)部管理制度，規(guī)范項目運行，對審計發(fā)現(xiàn)的問題逐項落實整改。其中，違規(guī)套取的25萬元公益金已經(jīng)追回，并上繳至區(qū)民政局。
3、對彩票銷售業(yè)務(wù)和公益金使用管理不夠規(guī)范的問題，閘北區(qū)民政局將成立一家福利彩票機構(gòu)，負責“中福在線”銷售業(yè)務(wù)；市福利彩票發(fā)行中心制定了《電話投注系統(tǒng)程序檢查和數(shù)據(jù)審核的管理辦法》，完善了技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)和升級工作流程，系統(tǒng)少扣投注款已收回，同時已停止廣告發(fā)布業(yè)務(wù)。市民政局透過完善項目預(yù)算編制審核及執(zhí)行監(jiān)管流程等措施，提高項目預(yù)算編制的合理性和預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性，并明確了公益金資產(chǎn)核算和管理主體。相關(guān)民政部門要求承擔公益金項目實施的社會組織，進一步加強財務(wù)管理，確保所有項目資料真實、完整。
�。ㄎ澹┎糠峙f區(qū)改造項目的土地儲備成本控制及資金使用管理審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況
1、對項目計劃和資金使用管理不嚴格，不利于土地儲備成本的控制的問題，相關(guān)區(qū)政府對在拆的舊區(qū)改造項目，采取加強目標考核、第三方公信平臺協(xié)調(diào)和疏導居民矛盾等措施，加大在拆基地的收尾力度；對已完成土地儲備的舊區(qū)改造項目，將根據(jù)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，及時實施土地出讓，并與市主管部門共同促進儲備計劃與出讓計劃的銜接。同時，相關(guān)區(qū)政府委托有資質(zhì)中介機構(gòu)編制投資估算報告，提高投資估算的準確性，以合理確定土地儲備融資計劃，有效控制財務(wù)成本。
2、對部分事項操作不規(guī)范的問題，市住房保障房屋管理局印發(fā)《關(guān)于進一步加強本市房屋征收監(jiān)督管理工作的通知》，重申相關(guān)政策，列出負面清單，要求各區(qū)（縣）政府嚴格執(zhí)行房屋征收政策；市建設(shè)管理委要求各區(qū)（縣）政府，按照《關(guān)于推進本市房屋土地征收企事業(yè)單位房屋補償工作若干意見的通知》，規(guī)范企事業(yè)單位的征收補償。
�。┪幕聵I(yè)建設(shè)費使用管理績效審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況
1、對部分項目預(yù)算編制不合理的問題，市文廣影視局、市文化發(fā)展基金會已根據(jù)主管部門的要求，通知項目單位認真落實整改；市文化發(fā)展基金會已制定了相關(guān)制度，市文廣影視局正研究制定整改措施。同時，市委宣傳部和市財政局對專項資金的支出范圍進行了梳理，并于20xx年7月共同印發(fā)了《上海市文化事業(yè)建設(shè)費使用管理辦法》，明確文化事業(yè)建設(shè)費預(yù)算中不再安排人員和公用經(jīng)費支出。
2、對部分資金使用管理不規(guī)范的問題，市文化發(fā)展基金會召開項目監(jiān)管狀況通報會，進一步明確相關(guān)管理要求；市委宣傳部要求有關(guān)單位對已完成項目的凈結(jié)余資金，在今后年度編報、申請文化事業(yè)建設(shè)費預(yù)算時優(yōu)先進行統(tǒng)籌安排。
此外，對本市文化宣傳系統(tǒng)的部分基本建設(shè)項目超投資，增加專項資金補貼的問題，市委宣傳部按有關(guān)程序辦理了概算調(diào)整手續(xù)，并將在今后的基建項目管理工作中進一步加強投資控制。
五、資源環(huán)境審計查出問題的整改狀況
1、對燃煤（重油）鍋爐清潔能源替代計劃數(shù)量不完整，污染排放企業(yè)監(jiān)管覆蓋率不夠高的問題，市經(jīng)濟信息化委牽頭組織有關(guān)部門，對本市鍋爐和窯爐進行了全面排摸，基本摸清了家底。同時，加大了清潔能源替代工作推進力度。市環(huán)保局和市質(zhì)量技監(jiān)局聯(lián)合制發(fā)了本市新修訂的《鍋爐大氣污染物排放標準》，于20xx年10月1日起實施，以此倒逼企業(yè)實施清潔能源替代。市環(huán)保局要求區(qū)（縣）環(huán)保局在市環(huán)保局下發(fā)監(jiān)測的1個月內(nèi)，根據(jù)轄區(qū)內(nèi)一般污染源排污現(xiàn)狀，上報監(jiān)測工作計劃，以此加強對區(qū)（縣）環(huán)境監(jiān)測工作的監(jiān)督檢查。同時，透過環(huán)境監(jiān)測和監(jiān)察聯(lián)合執(zhí)法，加大對超標排放企業(yè)整改的監(jiān)督檢查力度。
2、對農(nóng)作物秸稈綜合利用政策執(zhí)行不到位的問題，奉賢區(qū)、金山區(qū)農(nóng)委將進一步規(guī)范農(nóng)作物秸稈還田的申報程序，加大秸稈禁燒工作的巡查力度，加強資金補貼審核，規(guī)范補貼資金的發(fā)放工作。
3、對部分黃標車淘汰財政補貼政策執(zhí)行不嚴的問題，市環(huán)保局進一步明確，淘汰車輛務(wù)必按規(guī)定檢驗合格，并正與市公安局溝通，完善補貼審核的制度建設(shè)。同時，會同本市公安、商務(wù)、發(fā)展改革、交通等部門，專題研究本市財政撥款單位淘汰黃標車工作，并要求市、區(qū)（縣）兩級政府部門杜絕財政撥款單位的黃標車及老舊汽車透過拍賣等方式流向社會。
六、重點項目跟蹤審計查出問題的整改狀況
�。ㄒ唬⿲谥г陆κ菜目h發(fā)展資金和項目跟蹤審計查出問題的整改狀況
對17個項目延續(xù)到20xx年繼續(xù)實施的問題，前方指揮部已督促當?shù)芈氊煵块T或單位抓緊項目實施，力爭早日完成建設(shè)任務(wù)；對3個項目財務(wù)管理不夠規(guī)范的問題，前方指揮部已要求相關(guān)單位補充項目支付依據(jù)，及時歸集項目結(jié)算資料，確保項目結(jié)算合法合規(guī)。
�。ǘ┥虾H旅游度假區(qū)核心區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目跟蹤審計查出問題的整改狀況
對施工單位多報工程結(jié)算費用的問題，申迪集團已經(jīng)根據(jù)審計結(jié)論核減，辦理了清算支付工作；對1個項目施工單位項目經(jīng)理職業(yè)資格不貼合要求的問題，因該項目已結(jié)束，申迪集團承諾在今后的項目建設(shè)中加強資質(zhì)審核，堅決更換不貼合職業(yè)資格要求的承包商管理人員；對部分工程簽證單上描述的資料與施工現(xiàn)場狀況不相符，施工監(jiān)理審核不嚴的問題，申迪集團承諾進一步加強施工中的工程變更管理，完善及落實監(jiān)理考核工作，確保施工和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量。
整改報告 20
對審計查出的中央財政投資專項和穩(wěn)投資相關(guān)資金管理方面的問題，發(fā)展改革委、財政部高度重視，認真研究部署整改工作，建立整改臺賬、制定整改方案，逐條落實整改責任，并以整改為契機，深入分析問題原因，建立健全長效機制。
一、審計查出問題的整改情況
（一）關(guān)于68個中央投資項目未及時開工的問題。
發(fā)展改革委通過電話催辦、印發(fā)通知、現(xiàn)場督導等多種方式督促項目及時開工建設(shè)，確因項目條件發(fā)生變化無法實施的及時予以調(diào)整。截至目前，68個未開工的項目中，有67個已開工、1個調(diào)整投資計劃。下一步，發(fā)展改革委將繼續(xù)加強事中事后監(jiān)管，通過日常調(diào)度和在線監(jiān)測，及時掌握投資計劃執(zhí)行和項目進展情況，對項目進展緩慢、投資計劃執(zhí)行不力等問題持續(xù)督促整改。
（二）關(guān)于141個項目資金支付進度滯后的問題。
發(fā)展改革委建立評估督導機制，對項目開工建設(shè)進度和投資計劃執(zhí)行等加強監(jiān)督檢查，督促各地發(fā)展改革部門和項目單位及時向財政部門申請撥付資金，加快資金支付進度。財政部改進完善相關(guān)工作機制，提高中央財政資金到位速度，指導地方對符合條件的項目加快資金支付，推動盡快形成有效支出。截至10月底，資金支付進度滯后的141個項目中，有億元（占已完成中央財政投資額的）已支付給施工方等，其余資金將按項目建設(shè)進度等陸續(xù)支付。
（三）關(guān)于部分中央財政投資計劃在6月30日后下達地方的問題。
目前，中央財政投資計劃已下達完畢。今后，發(fā)展改革委將進一步提前投資計劃編制、加強項目儲備、加快下達進度，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成計劃下達工作。
�。ㄋ模╆P(guān)于部分中央財政投資從發(fā)展改革委下達投資計劃到財政部下達預(yù)算平均用時65天的問題。
財政部加強與發(fā)展改革委溝通協(xié)商，主要采取以下措施：一是進一步提高中央財政投資年初預(yù)算到位率，減少代編規(guī)模；對列入年初部門預(yù)算的項目，明確實施主體、項目內(nèi)容、具體金額等。二是財政部建立中央財政投資預(yù)算下達流程管理機制，明確各環(huán)節(jié)辦理時間和要求。
（五）關(guān)于部分中央財政投資項目從立項后到開工前各項審批平均耗時486天的問題。
審計查出的項目從立項后到開工前各項審批手續(xù)由地方相關(guān)部門負責辦理，在此過程中有的項目審批手續(xù)辦理效率不高，有的征地拆遷推進困難等，導致各項準備工作耗時較長。為此：一是發(fā)展改革委督促各地加大協(xié)調(diào)力度，加快推進規(guī)劃、用地、環(huán)評、報建等各項審批手續(xù)，完善項目開工建設(shè)各項條件，推動項目盡早開工建設(shè)。二是對審計查出存在上述問題的項目，督促指導地方逐個排查開工情況、分析原因、加大前期工作經(jīng)費投入，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加快辦理審批手續(xù)，著力解決項目前期工作中出現(xiàn)的`重大問題。三是深化投資審批制度改革，簡化審批環(huán)節(jié)和程序，對項目可行性研究、用地預(yù)審與選址、環(huán)評等事項，推動在有條件的地方實現(xiàn)項目單位編報一套材料，政府部門統(tǒng)一受理、同步評估、并聯(lián)審批，提高審批效率。
二、進一步加強中央財政投資管理的舉措
�。ㄒ唬┘訌娭卮箜椖績浜晚椖壳捌诠ぷ�。
督促指導地方和有關(guān)部門持續(xù)做好項目儲備，聚焦^v^、^v^部署的重大戰(zhàn)略、重大規(guī)劃和重點建設(shè)任務(wù)，緊密結(jié)合本地區(qū)、本部門發(fā)展需求，儲備一批符合要求的重大項目。優(yōu)化中央財政投資支出結(jié)構(gòu)，加大對補短板重大項目的支持力度。加快推進項目前期工作，加快辦理用地、環(huán)評等審批手續(xù)，加大征地拆遷等工作力度，確保列入中央財政投資計劃的項目具備可實施條件，推動儲備項目盡快開工實施，避免“錢等項目”情況。同時，建立滾動接續(xù)的項目儲備工作機制，形成儲備一批、開工一批、建設(shè)一批、竣工一批的良性循環(huán)。
�。ǘ┻M一步加快中央財政投資計劃編制和下達進度。
近年來，發(fā)展改革委在盡量減少中央財政投資計劃后期調(diào)整的前提下，提前投資計劃編制，加快計劃下達進度，不斷提高中央本級投資項目年初預(yù)算到位率，以及安排地方投資明確到地區(qū)的比例。下一步，發(fā)展改革委將按照預(yù)算編制相關(guān)要求，提前部署，加快中央財政投資計劃編制和下達進度。
（三）加強中央財政投資項目事中事后監(jiān)管。
推動嚴格落實項目單位的主體責任和日常監(jiān)管直接責任單位的監(jiān)管責任。加強日常調(diào)度和在線監(jiān)測，及早預(yù)警苗頭性、傾向性問題。充分發(fā)揮基層部門就近就便的優(yōu)勢，加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查，及早發(fā)現(xiàn)問題，及時予以糾正。建立審計、督查等發(fā)現(xiàn)問題臺賬，壓實整改責任。督促地方和有關(guān)單位加強項目和資金管理，規(guī)范項目建設(shè)行為，不斷提高中央財政投資管理水平。
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