醫(yī)藥公司管理制度

　　銷售部門流程文件

　　一、 每月跟蹤管理重點客戶和新開發(fā)客戶的銷售進展及售后服務(wù)的維護，

醫(yī)藥公司管理制度

　　二、 每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識及銷售技巧培訓(xùn)。

　　三、 簽回聯(lián)：銷售人員應(yīng)當(dāng)及時將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進行整理，于次月1—2日交到財務(wù)部，由財務(wù)部統(tǒng)一進行保管。

　　四、 各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務(wù)部相應(yīng)分管人員對賬。

　　五、 銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫(yī)院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認的對賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認的對賬函，賬賬不符時配合財務(wù)人員和客戶直接對帳。

　　六、 分析銷售員的月報表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

　　七、 每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進展并討論制定下一步措施方案。

　　八、 每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務(wù)、銷售回款任務(wù)等。

　　九、 內(nèi)勤建立客戶檔案，并報部門負責(zé)人。

　　十、 分析銷售員的月報表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

　　十一、 每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進展并討論制定下一步措施方案。

　　采購部流程文件

　　一、 對實行庫存上下限管理的品種，品種負責(zé)人不僅保證所負責(zé)的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時間。采購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。

　　二、 對系統(tǒng)內(nèi)無資料的新品按《新品采購申請表》報送，必須按表上要求注明標(biāo)準通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等;缺項的，采購負責(zé)人可退回。申請通過后質(zhì)管部留檔，并將基礎(chǔ)資料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。

　　三、 除常用品種日常備貨范圍內(nèi)，銷售部門一次性大宗采購計劃，即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品采購計劃》，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購計劃上簽字確認并承諾銷售時間，由運營管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準后方可辦理后續(xù)手續(xù)。

　　四、 對常用品種需要采購的，由銷售內(nèi)勤在兩個小時內(nèi)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采購計劃登記報送給品種負責(zé)人，品種負責(zé)人在四個小時內(nèi)提取采購計劃登記并下采購訂單。

　　五、 虧損采購及未能采購到的品種，品種負責(zé)人必須事先向需貨部門內(nèi)勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完成以一個工作日為限。

　　六、 采購數(shù)量超過上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購的計劃，需銷售部負責(zé)人、運營部負責(zé)人通過業(yè)務(wù)軟件審核后，品種負責(zé)人方可下采購訂單。

　　七、 采購計劃經(jīng)確認后，在本地采購的，必須在48小時內(nèi)到位，需要省外采購的，要求9天內(nèi)到貨，采購部全程負責(zé)，需要預(yù)付款的，從付款之日起計算。預(yù)付款采購，如果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的，視為采購不到位。

　　八、 急需商品請計劃報送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時內(nèi)完成采購和配送。

　　九、 與供應(yīng)商交易達成后，品種負責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中做采購訂單。到貨后一個月內(nèi)增值稅專用發(fā)票必須到位。

　　十、 各品種負責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的采購臺賬。

　　十一、 供應(yīng)商提出對賬時，由品種負責(zé)人向財務(wù)人員預(yù)約，除每月前后五天，三天內(nèi)財務(wù)人員應(yīng)安排對賬，對賬周期不得超過三天，對賬后雙方確認對賬函，

資料共享平臺

　　十二、 庫存商品中同品種不能超過三個生產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須由需貨部門按新品采購流程執(zhí)行。

　　十三、 配合質(zhì)量管理部門，按照GSP要求索取合格的供貨商資料。

　　十四、 向供應(yīng)商辦理付款時需符合《合同管理制度》之規(guī)定。

　　十五、 簽訂采購合同，包括以下最有利的條件(質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點等)。經(jīng)運營部審核后方可簽訂。

　　開票組一般程序文件

　　一、 開票員開票后，出票員復(fù)核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開單，否則倉管員有權(quán)不發(fā)貨，并在半小時內(nèi)通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準掛應(yīng)收賬。

　　二、 關(guān)于零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個批號開單。

　　三、 商品資料內(nèi)的銷售價由銷售內(nèi)勤及時維護，維護時在價格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。開票價格不能低于含稅進價，如遇特殊情況，銷售部門可與采購部、運營部溝通解決。

　　四、 開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的，視為情節(jié)惡劣的三級錯誤，按三級錯誤規(guī)定處理。

　　倉儲操作處理程序

　　一、對于本地采購，貨物采購?fù)戤吅�，由司機配合采購員安排送到倉庫，驗收員在半個工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗收。對于外地采購，貨物到達本地后，由采購內(nèi)勤電話通知司機在半個工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進行驗收入庫，驗收員在接到貨物后半個工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗收。五十個品規(guī)以上的復(fù)雜來貨按上述流程，但驗收入庫與系統(tǒng)錄入工作時間可以視品規(guī)數(shù)計算延長。

　　二、驗收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購到貨通知單，照單驗收實物，驗收完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況驗收員必須在到貨后一個小時內(nèi)通知采購品種負責(zé)人，驗收員根據(jù)采購品種負責(zé)人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗收：

　　1、到貨數(shù)量超出采購到貨通知單的數(shù)量;

　　2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報告等其它資料;

　　3、業(yè)務(wù)軟件中沒有相應(yīng)的采購到貨通知單。

　　三、質(zhì)量管理員在一個工作日內(nèi)打印入庫單，所有入庫相關(guān)單據(jù)交予財務(wù)部記賬，不能跨月。

　　四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量準確發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時由復(fù)核員照單復(fù)核，按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復(fù)核員備貨庫庫管儲運員的順序點清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管、復(fù)核員、儲運員與收貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認。

　　五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當(dāng)天下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17：00以后開的出庫單，在次日12：00以前備好發(fā)貨。備貨時新開的單據(jù)放在下一輪備貨，不得插隊。

　　六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問須在三個工作日內(nèi)向部門反饋。

　　七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。

　　八、質(zhì)管倉儲部必須每周實行動態(tài)盤點，每個月進行一次盲盤，必須做到賬實相符，賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫管員承擔(dān)相應(yīng)損失，必要時承擔(dān)法律責(zé)任。

　　退貨處理規(guī)定

　　一、因商品質(zhì)量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔(dān)相應(yīng)費用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0.2‰，超出部分參照失效商品管理規(guī)定。

　　二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購錯誤、客戶報錯計劃(無證據(jù)證明的)等情況下退貨，

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