審計年度總結(jié)7篇
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料，它能使我們及時找出錯誤并改正，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧�？偨Y(jié)一般是怎么寫的呢？下面是小編收集整理的審計年度總結(jié)8篇，歡迎閱讀與收藏。
審計年度總結(jié) 篇1
按照學(xué)校黨組字〔xx〕57號、黨字〔xx〕18號、黨字〔xx〕25號文件的要求，對我處在創(chuàng)先爭優(yōu)活動開展、學(xué)習(xí)型組織建設(shè)、工作作風(fēng)、年度工作業(yè)績、廉潔自律、創(chuàng)新工作等方面的總結(jié)和自評如下：
一、抓好隊伍建設(shè)，完善部門運(yùn)行的制約機(jī)制，積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，業(yè)務(wù)水平有了較大提升。
隨著學(xué)校各項事業(yè)的蓬勃發(fā)展和經(jīng)費(fèi)投入的不斷增加，加強(qiáng)學(xué)校財經(jīng)管理，提高資金使用效益，強(qiáng)化對各項經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督顯得越來越重要。學(xué)校審計處作為學(xué)校經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的主要部門，加強(qiáng)廉政建設(shè)，確保審計隊伍的廉潔奉公，加強(qiáng)制度建設(shè)，確保部門運(yùn)行的制約機(jī)制，加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流，確保審計業(yè)務(wù)水平的不斷提升，是我們開展審計工作的前提。
1、強(qiáng)化“兩個意識”，打造廉潔奉公的隊伍
�、艔�(qiáng)化廉政意識。積極參加學(xué)校組織的各類黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育活動，認(rèn)真完成網(wǎng)上學(xué)習(xí)測試，開展了“以學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》為契機(jī)，提升監(jiān)督保障能力”的主題教育活動(此活動獲學(xué)校立項)，組織全處人員赴安徽六安廉政教育示范基地開展黨日活動，召開領(lǐng)導(dǎo)班子廉政專題民主生活會等。通過這一系列活動，增強(qiáng)廉潔意識。
�、茝�(qiáng)化崗位意識。以“我的崗位我負(fù)責(zé)，我的崗位請放心”為特色項目(獲機(jī)關(guān)黨委立項)，開展了作風(fēng)建設(shè)創(chuàng)建活動，在崗言崗，在崗愛崗，在崗為崗，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣和職業(yè)信念，打造部門凝聚力和戰(zhàn)斗力，提升了每位同志的崗位勝任力，確保工作有序、高效開展。
2、嚴(yán)格“三個執(zhí)行”，提升部門工作的效能
�、艌�(zhí)行審計風(fēng)險防范。按照學(xué)校完善落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，針對工作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，全面落實(shí)了“三重一大”制度、處務(wù)會議制度、重要情況通報和報告制度，對涉及委托外包的中間機(jī)構(gòu)重新進(jìn)行了公開招標(biāo)。
�、茍�(zhí)行審計復(fù)核制度。本年度進(jìn)一步完善職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度和內(nèi)部管理制度。如在基本建設(shè)與修繕工程的結(jié)算審核、離任審計等所有審計項目中，嚴(yán)格按照相關(guān)制度、流程、辦法去執(zhí)行，把好初審關(guān)和復(fù)核關(guān)，確保審計質(zhì)量。
⑶執(zhí)行審計業(yè)務(wù)公開。充分發(fā)揮審計網(wǎng)頁的作用，年度工作計劃、月份工作計劃與總結(jié)、離任審計通知書、接受審計的工程項目清單都給予及時發(fā)布公開，自覺接受監(jiān)督，增強(qiáng)了審計工作的透明度。
3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流，確保審計業(yè)務(wù)水平的不斷提升
學(xué)校審計部門具有監(jiān)督和服務(wù)的內(nèi)向性，要求審計人員必須具備較為熟練的審計業(yè)務(wù)水平，包括必要的學(xué)識及業(yè)務(wù)能力;熟悉本組織的經(jīng)營活動和內(nèi)部控制，并不斷通過后續(xù)教育來保持和提高專業(yè)勝任能力;應(yīng)當(dāng)遵循職業(yè)道德規(guī)范，并以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎態(tài)度，合理使用職業(yè)判斷，執(zhí)行內(nèi)部審計業(yè)務(wù)等。為此，我處積極開展學(xué)習(xí)型組織建設(shè)，一方面營造良好的學(xué)習(xí)氛圍，提倡自我學(xué)習(xí);另一方面組織審計人員參加了中國內(nèi)審協(xié)會及江蘇省審計廳組織的培訓(xùn)，組織到兄弟院校審計處調(diào)研，積極撰寫并發(fā)表專業(yè)論文。通過圍繞業(yè)務(wù)抓學(xué)習(xí)，提升了審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力水平。
二、抓好工作落實(shí)，加大部門工作的執(zhí)行力度，有效開展各項審計工作，圓滿完成年度工作任務(wù)。
xx年度，遵照分管校領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記劉麗華同志提出的“要在理論水平上有提升、工作狀態(tài)上有進(jìn)步、工作效果上有變化，切實(shí)把各項工作融入到學(xué)校的發(fā)展之中”的工作要求，全體同志在人手緊、任務(wù)重的情況下，在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的大力指導(dǎo)和各部門、單位的支持配合下，在審計范圍、審計對象、審計質(zhì)量控制、審計效率和效果等諸多方面得到了進(jìn)一步規(guī)范和完善，圓滿地完成了本年度的工作任務(wù)。
1、開展工程結(jié)算審核工作。先后完成將軍路校區(qū)東區(qū)二期市政、2號教學(xué)樓等共計236個項目的工程結(jié)算審核工作，累計送審金額11,382.93萬元，累計審定金額10,102.72萬元，累計核減金額1,280.21萬元，綜合核減率為11.25%，提高了資金使用效率。
2、開展基建工程項目實(shí)施過程的跟蹤審計工作。組織內(nèi)部審計力量對將軍路校區(qū)東區(qū)1號、3號教學(xué)科研樓工程項目進(jìn)行了跟蹤審計，合同金額累計16,968.44萬元，將審計關(guān)口前移，加大了事前、事中的審計監(jiān)督力度。
3、開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。一年來，先后開展了9名處級領(lǐng)導(dǎo)干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，在審計中共發(fā)現(xiàn)問題并提出建議32條;另外，督促有關(guān)單位和部門對xx年度審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改。
4、開展科研審計工作分析。審計網(wǎng)站發(fā)布了涉及科研經(jīng)費(fèi)管理方面的相關(guān)制度文件140多個;對整理收集的典型案例進(jìn)行了分析;擬在本月底召開科研審計分析會。
5、開展專項審計工作。按工信部要求完成了學(xué)校財務(wù)決算審計工作;完成了xx年度縱向科研項目的審簽工作;對省優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)工程專項資金進(jìn)行跟蹤審計，按學(xué)校要求開展了其他專項財務(wù)收支審計等。
6、完成學(xué)校分解的主要工作任務(wù)。按照《關(guān)于印發(fā)xx年學(xué)校主要工作任務(wù)分解的通知》(黨字〔xx〕10號)要求，積極配合有關(guān)部門，完成了將軍路校區(qū)東區(qū)土地開發(fā)、化解債務(wù)工作。
7、積極參與大項物資采購與工程建設(shè)項目招標(biāo)工作。
回顧和總結(jié)，是為了更好地前行。xx年我處全體同志努力工作，有效防范風(fēng)險，確保資金安全，規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)了學(xué)校經(jīng)濟(jì)工作的規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展。但是，在審計理論的學(xué)習(xí)研究還不夠，在計算機(jī)輔助財務(wù)審計工作方面開展得還不夠。感謝各單位對審計工作的大力支持，在新的一年里，我處將全面落實(shí)十五次黨代表大會精神，履行職責(zé)，促進(jìn)學(xué)校經(jīng)濟(jì)工作的安全、健康、有序、有效運(yùn)行而扎實(shí)工作!
審計年度總結(jié) 篇2
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度日常工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計日常工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計日常工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計日常工作總結(jié)如下:
一、完成主要日常工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過審計，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項經(jīng)營考核審計
20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)XX汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)XX汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計，帶給人事管理參考
20cc年，寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價，為集團(tuán)人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。
二、主要日常工作體會
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計日常工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計日常工作進(jìn)展帶來必須便利，推動年度審計日常工作順利完成。
2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計日常工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計日常工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計日常工作。審計人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計日常工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實(shí)
20xx年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。
集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計日常工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計日常工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審日常工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計日常工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計日常工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
審計年度總結(jié) 篇3
審計辦在黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，20xx年里努力開展工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從安排，認(rèn)真完成各項審計工作，包括臨時性工作的審計。為了更好地開展積極工作，找出差距，特總結(jié)如下：
一、嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。
審計辦根據(jù)黨工委、辦事處制定的規(guī)章制度，嚴(yán)格考勤，包括早上簽到、會議考勤、查崗審計和例會集合考勤。認(rèn)真執(zhí)行請銷假制度，不定期抽查機(jī)關(guān)人員在崗情況，保證了機(jī)關(guān)工作秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，監(jiān)督機(jī)關(guān)人員在正常工作時間里積極開展工作。
二、認(rèn)真執(zhí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。
20xx年初制定了新的《崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法》，審計辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行《辦法》，每月對各社區(qū)、工作區(qū)的臨時性進(jìn)行審計匯總，匯總情況兩委擴(kuò)大會通過后簡報、通報形式下發(fā)到各社區(qū)、工作區(qū)保證了各工作審計辦法的順利實(shí)施，同時激發(fā)了社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部的工作積極性，形成社區(qū)、工作區(qū)力爭上游的良好工作氛圍。每項工作單獨(dú)審計，審計結(jié)果由擴(kuò)大會通過后存檔。
三、搞好每月的加班、夜間值班、考實(shí)費(fèi)扣發(fā)匯總工作。
審計辦每月對機(jī)關(guān)人員的加班情況、夜間值班人員的值班情況，考實(shí)費(fèi)扣發(fā)情況進(jìn)行認(rèn)真統(tǒng)計匯總，周六加班情況每季度統(tǒng)計，張榜公布無誤后提交財政辦兌付。每個周日由一人值班進(jìn)行加班考勤，保證獎罰的及時兌現(xiàn)。
四、認(rèn)真搞好創(chuàng)城工作。
根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)部署創(chuàng)城工作指示，認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)城工作的標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真貫徹創(chuàng)城工作精神，按照創(chuàng)城高標(biāo)準(zhǔn)、高要求進(jìn)行準(zhǔn)備，在上級檢查驗(yàn)收中取得了較好成績。城市環(huán)境得到大幅度改善。
五、積極認(rèn)真執(zhí)行督辦工作制度。
自黨工委、辦事處實(shí)施督辦工作以來，審計辦根據(jù)督辦工作、督辦時限的規(guī)定，認(rèn)真靠上，在規(guī)定時限內(nèi)及時了解督辦工作的進(jìn)展情況，時限到期及時審計，審計結(jié)果匯報給領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)工作決策提供依據(jù)，有力促進(jìn)各項工作的順利完成，認(rèn)真執(zhí)行獎罰制度。
在明年里，審計辦將繼續(xù)認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，加大查崗審計力度，搞好各項工作的審計，每月及時匯總社區(qū)、工作區(qū)考核情況進(jìn)行通報。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨工委制定的工作督辦制度。
審計年度總結(jié) 篇4
在工業(yè)區(qū)黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下，監(jiān)察審計室認(rèn)真貫徹《審計法》和國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格履行工作職責(zé)，以服務(wù)為宗旨，以提高審計和監(jiān)督質(zhì)量為主線，大力倡導(dǎo)“公平、公正”的原則，不斷強(qiáng)化內(nèi)部控制管理制度，依章辦事、狠抓落實(shí)，加大督導(dǎo)和跟蹤檢查力度，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，防范風(fēng)險隱患，為工業(yè)區(qū)的穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展盡己所能�，F(xiàn)將20xx年度的工作情況匯報如下：
一、財20xx務(wù)審計工作
根據(jù)新頒布的《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》，以及《XX市審計條例》和工業(yè)區(qū)制定的各項審計規(guī)定，在落實(shí)審計工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和程序化管理的前提下，20xx年度內(nèi)已開展審計項目17項，完成相關(guān)報告的項目14項（包括經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計1項、財務(wù)收支審計4項、下屬工會審計9項），涉及財務(wù)管理、內(nèi)控管理、資金及資產(chǎn)管理方面的問題共97項。具體工作內(nèi)容有：
1.、根據(jù)年度審計計劃，對上海工業(yè)區(qū)XX區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司、XX區(qū)水務(wù)局工業(yè)區(qū)水務(wù)管理站、上海工業(yè)區(qū)城市綜合管理所等6家下屬單位開展財務(wù)收支審計，其中，已完成項目4項，在審2項。
2、受組織人事部委托，對上海工業(yè)區(qū)物業(yè)管理有限公司負(fù)責(zé)人劉明華進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計涵蓋：企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)性；國有資產(chǎn)的安全、完整和保值增值情況；對外投資和資產(chǎn)處置情況；內(nèi)控制度以及執(zhí)行情況；是否存在重大決策失誤或造成國有資產(chǎn)重大損失和個人廉潔問題等。
3、受工業(yè)區(qū)工會委托，完成亨特道格拉斯窗飾產(chǎn)品（中國）有限公司、上海大金氟涂料（上海）有限公司工會、上海賽博電器有限公司等10家工業(yè)區(qū)下級工會組織20xx年度工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況暨財務(wù)收支情況的審計，審計在會計規(guī)范化、預(yù)算執(zhí)行制度等方面提出了審計意見。
4、配合紀(jì)工委完成工業(yè)區(qū)下屬16家直屬單位公用經(jīng)費(fèi)專項檢查的工作，并出具了相關(guān)的報告。監(jiān)審室的主要任務(wù)是進(jìn)行實(shí)地查賬，指出業(yè)務(wù)支出中存在的不符合“八項規(guī)定”的問題。
5、建立“村財鎮(zhèn)管”審計工作的相關(guān)制度，加強(qiáng)“村財鎮(zhèn)管”的審計工作，對工業(yè)區(qū)股份合作社的資金、資產(chǎn)、重大決策等工作進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，保障工業(yè)區(qū)集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、有序發(fā)展。
6、按期完成現(xiàn)金流量表分析工作：每月根據(jù)下屬的公司交來的報表及有關(guān)資料編制會計報表匯總及現(xiàn)金流量分析表。分析表主要包括二方面的內(nèi)容：一是匯總下屬公司的報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表以及現(xiàn)金流量表；二是根據(jù)現(xiàn)金流量表的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行更詳細(xì)的文字說明。通過分析表主要是能夠及時掌握各公司的經(jīng)營及收支情況，主動監(jiān)控各公司收支變化，及時發(fā)現(xiàn)問題，根據(jù)問題進(jìn)行不定期實(shí)地審核。
二、工程項目審價工作
1、工程審價完成情況
截止今年10月 ，已完成工程審價項目累計157個，送審金額4454萬元，審定價4170萬元，核（增）減累計額284萬元，平均核減率約6% (去年9%)。審價項目主要來源于總公司、物業(yè)公司、莘工環(huán)衛(wèi)、社區(qū)管理中心、顓元置業(yè)、閔行國際物流中心、莘閔高科園區(qū)，整違辦，社區(qū)合作社，鑫澤置業(yè)，XX區(qū)公司等。送審項目的種類有土建、安裝、裝飾、房屋維修及改造、市政道路、公用管道、綠化種植及養(yǎng)護(hù),小區(qū)綜合改造,河道整治等。
2、工程審價現(xiàn)狀
審價中發(fā)現(xiàn)，部分送審項目的資料仍存在問題。一是項目送審時間年滯后。按照工業(yè)區(qū)相關(guān)文件規(guī)定，工程項目竣工后三個月內(nèi)必須報送監(jiān)審室進(jìn)行工程審價。但實(shí)際工作中仍有部分單位不遵守上述規(guī)定，滯后報審。二是簽證單內(nèi)容過于簡單。因20xx定額體現(xiàn)的是量價分離，施工期內(nèi)各工種人工及材料價格有時間差，所以簽證單除確認(rèn)工程量外，還應(yīng)明確寫明用什么材料及規(guī)格大小及施工日期。施工管理方必須在施工階段應(yīng)將簽證單內(nèi)容寫清寫完整，而不要把上述問題一直留到項目結(jié)算階段，以免影響審計質(zhì)量和進(jìn)度。三是項目送審價超過中標(biāo)價。按照規(guī)定，項目送審價超過中標(biāo)價10%就要重新進(jìn)行招投標(biāo)工作，但在審價過程中這種情況屢次發(fā)生。在明年的工作中，上述問題必須充分予以重視。
審計年度總結(jié) 篇5
xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，xxxx年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)。現(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
二、工作心得
xx年是質(zhì)量年，xx年末所里啟用了新的審計底稿，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如：1.以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時間，另一方面也細(xì)化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施，導(dǎo)致審計風(fēng)險加大。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的'設(shè)置上彌補(bǔ)了這
方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡，又強(qiáng)化實(shí)施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，xxxx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進(jìn)行;2.合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。3.清晰劃分權(quán)限，保證每個項目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足
1.提高工作效率
由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)初期沒有進(jìn)行級別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整審計策略，重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗(yàn)積累，對新底稿的運(yùn)用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。
2.加強(qiáng)企業(yè)個體的深入了解
隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個科目的審定表明細(xì)表和測試
表的審計說明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達(dá)審計項目最終的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每個企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對長期合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)
隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計、會計的新準(zhǔn)則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教，彌補(bǔ)不足，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合，提高自身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風(fēng)，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
審計年度總結(jié) 篇6
我校審計工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展了各項審計業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報如下：
一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計觀念
學(xué)校內(nèi)部審計工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認(rèn)清形勢，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二，以xx為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前，審計工作要適應(yīng)xx的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學(xué)樓，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu);與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同;對內(nèi)審人員進(jìn)行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進(jìn)度款的審核;隱蔽工程的驗(yàn)收;已完工程量的簽證驗(yàn)收;工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。
三，審計工作開展情況
參與招投標(biāo)項目，物資采購驗(yàn)收項目，維修工程驗(yàn)收簽證項目160余項;監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同
60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用。基建維修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額
107。67萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金。科研工作是高校發(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項審計，依照財務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計準(zhǔn)則，實(shí)事求是，客觀公正的進(jìn)行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強(qiáng)化廉政意識，堅持審計業(yè)務(wù)公開透明，發(fā)揚(yáng)和保持了審計人員的良好形象。強(qiáng)化審計業(yè)務(wù)，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實(shí)現(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。
四，工作體會和努力方向
經(jīng)過實(shí)踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督�？偨Y(jié)一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務(wù)實(shí)，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
安全教育十分重要，開學(xué)初，我們依據(jù)市局下發(fā)文件的指示精神把安全工作放在各項工作的首位，時刻對學(xué)生進(jìn)行安全教育，不能松懈，做好學(xué)校安全工作是確保學(xué)校財產(chǎn)及師生人身安全、維護(hù)社會穩(wěn)定的頭等大事，是做好教育、教學(xué)工作的前提，進(jìn)一步抓好這項工作，做到有章可循，有法可依。因此，加大對學(xué)校安全工作的領(lǐng)導(dǎo)、檢查、指導(dǎo)很必要。 在安全教育工作中，我們認(rèn)真實(shí)施“一把手”工程，校長對學(xué)校安全負(fù)總責(zé)任，校長是學(xué)校安全工作的第一責(zé)任人，分管安全工作的副校長、具體負(fù)責(zé)安全工作的主任以及工作人員是安全工作的具體責(zé)任人，我們成立安全工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，建立健全安全工作制度，做到分工明確，責(zé)任到人，安全工作時時有人抓，處處有人管。
我們的具體做法：
1、開學(xué)的第一節(jié)課上安全教育課，講安全知識，如防火、交通等。有教案、有記錄，每兩周上一次安全教育課。
2、板報、墻刊高安全知識專欄，增強(qiáng)學(xué)生安全意識。
3、利用廣播搞安全知識講座2次。講飲食安全和交通安全。
4、時刻注意火災(zāi)隱患，每周檢查一次明火和電源線路。更換了53火老化線路。
5、對2.1、4.1、5.2三個班的天棚脫落進(jìn)行了及時維修。
6、學(xué)生放學(xué)要站好隊靠右側(cè)通行。教師把學(xué)生送出100米。
7、學(xué)校后勤設(shè)專人對體育設(shè)施定期檢查，包括村小，每個月下村小檢查一次線路、校舍。
8、學(xué)校設(shè)有安全工作檢查記錄，檢查內(nèi)容、存在問題及整改措施填寫齊全。
9、集體活動（運(yùn)動會、春游等）和課余活動一定要注意安全，制訂安全防范措施，確保萬無一失。
10、制定飲食衛(wèi)生管理制度，師生飲水處有專人負(fù)責(zé)，經(jīng)常對食品進(jìn)行檢查，堅決杜絕“三無”食品和過期食品在學(xué)校出售。
11、各班在5月份都相繼召開了安全教育主題隊會。使學(xué)生增強(qiáng)安全責(zé)任感，認(rèn)識到安全的重要。
12、學(xué)校設(shè)有防火用具，滅火器8個，鐵鍬6把，水桶6個，備用沙子一車。
13、加強(qiáng)了值班值宿工作，銜接到位。節(jié)假履行了領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，認(rèn)真填寫值班值宿記錄，領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常檢查值班值宿工作，沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。 我們將不遺余力地對學(xué)校安全工作定期詳細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，牢固樹立“安全第一”的思想，把學(xué)校的安全工作放在各項工作的首位，建立了學(xué)校安全檔案，把安全工作落實(shí)到實(shí)處，讓學(xué)生有一個良好的環(huán)境學(xué)習(xí)和生活，把各項活動搞得更好，讓家長放心，在創(chuàng)特色�；顒又�，我們更要積極進(jìn)取，牢固樹立安全意識，真抓實(shí)干，開創(chuàng)xx小學(xué)安全工作新局面。
一學(xué)年來，我從各方面嚴(yán)格要求自己，積極向老教師請教，結(jié)合本校的實(shí)際條件和學(xué)生的實(shí)際情況，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，使教學(xué)工作有計劃，有組織，有步驟地開展。為使今后的工作取得更大的進(jìn)步，現(xiàn)對本學(xué)年工作作出總結(jié)，希望能發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服不足，總結(jié)檢驗(yàn)教訓(xùn)。
一、師德表現(xiàn)方面：
熱愛并忠誠于人民的教學(xué)事業(yè)，教學(xué)態(tài)度認(rèn)真，教風(fēng)扎實(shí)，嚴(yán)格遵守學(xué)校的規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)新的教育理論，及時更新教育理念。積極參加校本培訓(xùn)，并做了大量的政治筆記與理論筆記。
二、教育教學(xué)方面：
認(rèn)真寫好教學(xué)計劃，提前備好課，寫好教案，備課時認(rèn)真鉆研教材，學(xué)習(xí)好《小學(xué)信息技術(shù)課程指導(dǎo)綱要》，虛心向老教師學(xué)習(xí)、請教。力求吃透教材，找準(zhǔn)重點(diǎn)、難點(diǎn)。掌握知識的邏輯，考慮教法，解決如何把已掌握的教材傳授給學(xué)生。注意信息反饋，激發(fā)學(xué)生的情感，使他們產(chǎn)生愉悅的心境，創(chuàng)造良好的課堂氣氛，課堂語言簡潔明了，課堂提問面向全體學(xué)生，注意引發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)的興趣，課堂上講練結(jié)合， 積極參與聽課、評課，虛心向同行學(xué)習(xí)教學(xué)方法，博采眾長，提高教學(xué)水平。
三、工作考勤方面：
我熱愛自己的事業(yè)，從不因?yàn)閭�人的私事耽誤工作的時間。并積極運(yùn)用有效的工作時間做好自己分內(nèi)的工作。
以上是我一年來的工作總結(jié)，不足之處清各位領(lǐng)導(dǎo)及老師指正，我一定再接再厲，努力工作。
審計年度總結(jié) 篇7
20xx年，在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在省教育廳審計處的指導(dǎo)下，審計處按照《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》的各項要求，堅持“圍繞中心、服務(wù)大局、防范風(fēng)險、提高效益”的工作方針，認(rèn)真履行部門職責(zé)。根據(jù)年度審計工作要點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)的安排，審計處不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，規(guī)范審計工作程序，主要開展了二級部門的財務(wù)收支審計及審計調(diào)查、審計干部學(xué)院建設(shè)項目跟蹤審計、小額基建維修工程結(jié)算審計、優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)專項資金跟蹤審計；認(rèn)真落實(shí)省教育廳布置的審計質(zhì)量檢查等工作�，F(xiàn)總結(jié)如下：
一、認(rèn)真開展各項內(nèi)部審計業(yè)務(wù)工作
（一）工程審計工作
繼續(xù)做好審計干部教育學(xué)院建設(shè)工程跟蹤審計工作。為保障審計干部教育學(xué)院建設(shè)工程的順利進(jìn)行，學(xué)校專門成立了審干院建設(shè)工程監(jiān)察審計辦公室，開展跟蹤審計工作。監(jiān)審辦通過招標(biāo)的方式，聘請兩家工程建設(shè)造價咨詢機(jī)構(gòu)對招標(biāo)文件、合同、協(xié)議、工程簽證、工程款支付等事項進(jìn)行審核。監(jiān)審辦通過參加工程例會、基建招標(biāo)工作小組會議、開標(biāo)評標(biāo)會和各種談判等形式，加強(qiáng)對工程管理和物資設(shè)備采購工作的監(jiān)督。20xx年，監(jiān)審辦監(jiān)督了審干院工程所有公開招標(biāo)項目，審核合同9份；監(jiān)督采購談判55次，審核合同44份。
認(rèn)真開展零星維修工程結(jié)算審計工作。根據(jù)零星基建、維修工程類別多，施工操作不標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)，審計處長期聘用兩名造價工程師對該類項目進(jìn)行審計。在審計過程中，審計處特別注重送審程序的規(guī)范性和送審資料的完整性等問題，堅持實(shí)事求是和依法依規(guī)審計的原則，維護(hù)了學(xué)校的利益，提高了基建資金的使用效益。全年共審計零星維修工程項目40項，送審造價734.19萬元，審減額47萬元，審減率為6.4%。此外，審計處還對敏行樓改造工程、莫愁校區(qū)行政樓以及教學(xué)樓進(jìn)行改造工程開展跟蹤審計，促進(jìn)了這些工程項目的規(guī)范管理和順利進(jìn)行。
�。ǘ┴攧�(wù)審計工作與審計調(diào)查工作
按照上級規(guī)定實(shí)施兩項財務(wù)審計工作。根據(jù)教育廳審計處的要求和我校20xx年的審計計劃，對學(xué)�？倓�(wù)委員會和印刷廠20xx年度財務(wù)報表進(jìn)行了審計，審計資金總額3944.42萬元，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計建議8條，促進(jìn)了被審計單位的財務(wù)管理的規(guī)范化及其內(nèi)部控制制度的完善。
完成8位處級干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。在20xx年工作的基礎(chǔ)上，本年度完成了8位處級干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的報告撰寫和意見征求工作。同時將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計情況進(jìn)行匯總，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報，促進(jìn)了學(xué)校干部管理與監(jiān)督工作。
開展審計調(diào)查，促進(jìn)學(xué)校管理。在年度財務(wù)報表審計的基礎(chǔ)上，審計處對總務(wù)委員會20xx年度為學(xué)校提供的有償服務(wù)項目和薪酬方案的執(zhí)行情況進(jìn)行了審計調(diào)查。審計人員查閱了有關(guān)文件、協(xié)議和會計憑證，約談了有關(guān)工作人員，對相關(guān)項目的成本支出進(jìn)行了分析測算，對管理流程進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研。通過審計調(diào)查，審計人員進(jìn)一步了解了總務(wù)委員會內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況，指出了其中存在的問題，并提出了相應(yīng)的審計建議。
�。ㄈ﹥�(yōu)勢學(xué)科建設(shè)專項資金跟蹤審計工作
繼續(xù)做好我�！皩徲嬁茖W(xué)與技術(shù)”優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)專項資金的日常跟蹤審計工作。20xx年度，根據(jù)人員變動調(diào)整了審計組成員，修訂了審計工作方案，重點(diǎn)審計了預(yù)算的編制與執(zhí)行情況。審計結(jié)果表明，截止20xx年末，優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)資金預(yù)算撥款 1350萬元，校財務(wù)處能夠及時足額將資金撥付到位；支出507.74萬元。除部分子項目未能及時將項目經(jīng)費(fèi)安排使用外，我校優(yōu)勢學(xué)科資金的管理使用認(rèn)真執(zhí)行了《江蘇省高校優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)工程專項資金管理暫行辦法》和學(xué)校制訂的優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)資金使用流程等內(nèi)部控制程序，能夠做到�？顚Ｓ�，涉及政府采購的設(shè)備購置均按照學(xué)校規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行政府采購，未發(fā)現(xiàn)擠占挪用和其他違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。
認(rèn)真開展優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)資金管理使用的自查工作。20xx年11月，省審計廳對全省優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)資金進(jìn)行審計。為迎接省審計廳的檢查，我校積極開展自查工作。審計處作為工作聯(lián)系部門，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，協(xié)助財務(wù)處、研究生處按照審計廳的要求，將20xx年至20xx年10月間的優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)取得的成果和收支情況進(jìn)行梳理分類，填報了《江蘇高校優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)一期工程項目建設(shè)資金來源及使用情況表》，會同自查報告及時上報審計廳。
二、加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)能力
（一）創(chuàng)新工作思路，規(guī)范業(yè)務(wù)操作
更新審計理念，轉(zhuǎn)變審計思路。根據(jù)學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展，逐步從以真實(shí)性、合規(guī)性為導(dǎo)向的財務(wù)審計向以內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、提高效益為導(dǎo)向的管理審計轉(zhuǎn)變。在對總務(wù)委員會的財務(wù)報表的審計中，我們重點(diǎn)關(guān)注了總務(wù)委員會管理模式存在的不足及其風(fēng)險；其財務(wù)管理制度是否完整、有效；內(nèi)部控制制度是否得到規(guī)范執(zhí)行；成本支出能否進(jìn)一步降低等問題。通過轉(zhuǎn)變審計思路，賦予高校內(nèi)部審計新的內(nèi)涵，獲取新的審計信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。
規(guī)范工作程序，完善工作文件。審計處還組織審計人員對照《內(nèi)部審計實(shí)務(wù)指南第4號——高校內(nèi)部審計》等審計法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，改進(jìn)我校審計工作程序，完善審計工作底稿等文件。規(guī)范了審計處的處務(wù)會和審計業(yè)務(wù)碰頭會等會議程序。審計處還以省教育廳組織開展的全省高校內(nèi)部審計項目質(zhì)量評審工作為契機(jī)，認(rèn)真開展審計業(yè)務(wù)質(zhì)量自查活動，查找不足，認(rèn)真整改，不斷規(guī)范審計程序，提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
�。ǘ┡Υ蛟鞂W(xué)習(xí)型組織，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)
加強(qiáng)校際交流，取長補(bǔ)短。20xx年，審計處組織專門人員到揚(yáng)州大學(xué)進(jìn)行調(diào)研學(xué)習(xí)，先后接待太原科技大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)等兄弟院校的領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)審?fù)星皝砦倚？疾旖涣�。通過交流，審計處學(xué)習(xí)了其他院校的經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)了自身的工作。
做好審計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育工作。20xx年度，審計處有兩名同志參加了審計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班，其他同志也參加了相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有兩位同志共同完成教育審計學(xué)會研究課題1項。通過培訓(xùn)和科研活動后，審計人員更新了審計觀念，增加了知識儲備，提高了業(yè)務(wù)能力。加強(qiáng)審計人員的廉政教育，不斷提高其廉潔從政意識，牢固樹立“監(jiān)督者更要接受監(jiān)督”的理念。審計處還加強(qiáng)對所聘中介機(jī)構(gòu)人員的管理，嚴(yán)格控制中介機(jī)構(gòu)的跟蹤審計工作質(zhì)量，督促中介機(jī)構(gòu)廉潔審計。
三、20xx年的工作打算
20xx年，審計處將著力做好以下幾個方面的工作：
（一）繼續(xù)做好審計干部教育學(xué)院建設(shè)工程的跟蹤審計工作；根據(jù)浦口新校區(qū)建設(shè)一、二期工程竣工財務(wù)決算工作的進(jìn)展情況，開展財務(wù)決算審計工作；
�。ǘ├^續(xù)做好優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)專項資金的日常跟蹤審計工作，并在此基礎(chǔ)上，根據(jù)前兩年的跟蹤審計工作情況，撰寫項目審計總結(jié)；開展科研經(jīng)費(fèi)管理使用情況的審計調(diào)查工作；
�。ㄈ└鶕�(jù)省教育廳審計處關(guān)于審計工作質(zhì)量檢查的反饋意見，做好整改工作；
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