有關(guān)個(gè)人年終工作總結(jié)模板集合5篇
總結(jié)是對(duì)取得的成績(jī)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)等方面情況進(jìn)行評(píng)價(jià)與描述的一種書面材料，它能夠給人努力工作的動(dòng)力，不妨坐下來(lái)好好寫寫總結(jié)吧。你所見過(guò)的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？下面是小編幫大家整理的個(gè)人年終工作總結(jié)5篇，歡迎大家分享。
個(gè)人年終工作總結(jié) 篇1
在繁忙的工作中不知不覺又迎來(lái)了新的一年，回顧這一年的工作歷程，作為XX企業(yè)的每一名員工，我們深深感到某某企業(yè)之蓬勃發(fā)展的熱氣，某某人之拼搏的精神。
某某是XX銷售部門的一名普通員工，剛到房產(chǎn)時(shí)，該同志對(duì)房地產(chǎn)方面的知識(shí)不是很精通，對(duì)于新環(huán)境、新事物比較陌生。在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，某某很快了解到公司的性質(zhì)及其房地產(chǎn)市場(chǎng)。作為銷售部中的一員，該同志深深覺到自己身肩重任。作為企業(yè)的門面，企業(yè)的窗口，自己的一言一行也同時(shí)代表了一個(gè)企業(yè)的形象。所以更要提高自身的素質(zhì)，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己。在高素質(zhì)的基礎(chǔ)上更要加強(qiáng)自己的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能。此外，勵(lì)志，還要廣泛了解整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，走在市場(chǎng)的前沿。經(jīng)過(guò)這段時(shí)間的磨練，某某同志已成為一名合格的銷售人員，并且努力做好自己的本職工作。
房地產(chǎn)市場(chǎng)的起伏動(dòng)蕩，公司于某某年與某某公司進(jìn)行合資，共同完成銷售工作。在這段時(shí)間，某某同志積極配合某某公司的員工，以銷售為目的，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，完成經(jīng)營(yíng)價(jià)格的制定，在春節(jié)前策劃完成了廣告宣傳，為月份的銷售高潮奠定了基礎(chǔ)。最后以某某個(gè)月完成合同額某某萬(wàn)元的好成績(jī)而告終。經(jīng)過(guò)這次企業(yè)的洗禮，某某同志從中得到了不少專業(yè)知識(shí)，使自己各方面都所有提高。
XX年下旬公司與XX公司合作，這又是公司的一次重大變革和質(zhì)的飛躍。在此期間主要是針對(duì)房屋的銷售。經(jīng)過(guò)之前銷售部對(duì)房屋執(zhí)行內(nèi)部認(rèn)購(gòu)等手段的鋪墊制造出火爆場(chǎng)面。在銷售部，同志擔(dān)任銷售內(nèi)業(yè)及會(huì)計(jì)兩種職務(wù)。面對(duì)工作量的增加以及銷售工作的系統(tǒng)化和正規(guī)化，工作顯得繁重和其中。在開盤之際，該同志基本上每天都要加班加點(diǎn)完成工作。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月時(shí)間的熟悉和了解，某某同志立刻進(jìn)入角色并且嫻熟的完成了自己的本職工作。由于房款數(shù)額整理文章由巨大，在收款的過(guò)程中該同志做到謹(jǐn)慎認(rèn)真，現(xiàn)已收取了上千萬(wàn)的房款，每一筆帳目都相得益彰，無(wú)一差錯(cuò)。此外在此銷售過(guò)程中每月的工作總結(jié)和每周例會(huì)，該同志不斷總結(jié)自己的工作經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)找出弊端并及早改善。銷售部在短短的三個(gè)月的時(shí)間將二期房屋全部清盤，而且一期余房也一并售罄，這其中與某某同志和其他銷售部成員的努力是分不開的。
XX年這一年是有意義的、有價(jià)值的、有收獲的。公司在每一名員工的努力下，在新的一年中將會(huì)有新的突破，新的氣象，能夠在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，占有一席之地。
個(gè)人年終工作總結(jié) 篇2
繁忙的工作不知不覺又迎來(lái)了新的一年，回顧來(lái)公司的四個(gè)月的工作歷程，從8月份進(jìn)入公司工作從事銷售工作，深得公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，擔(dān)任銷售部經(jīng)理一職。銷售部是公司的窗口，銷售部是公司的'前線，作為銷售部這個(gè)團(tuán)隊(duì)的帶頭人，我深知做好這個(gè)工作的重要性。
從接手銷售工作開始，我首先了解并整理原先遺留下來(lái)的一些客戶問(wèn)題，并豐富銷售現(xiàn)場(chǎng)，然后是了解項(xiàng)目針對(duì)的客戶群體，我認(rèn)為提高銷售業(yè)績(jī)，首先是要了解我們的客戶群體、了解客戶關(guān)心的方向、信任的角度，通過(guò)這些來(lái)宣傳，一定能引起客戶的共鳴。所以豐富銷售案場(chǎng)、戶外宣傳派單、戶外巨幅廣告、宣傳單頁(yè)的改版。從而改變客戶對(duì)中華家園的視覺沖擊，完成這一步后，再次深層次的挖掘潛在的客戶。之后，我又對(duì)銷售部每位銷售人員進(jìn)行了解溝通，其中有老員工，有新員工（還沒(méi)有正式上崗的）老員工的自身素質(zhì)和對(duì)自身的要求都很難實(shí)現(xiàn)，再去帶動(dòng)新的員工真得太難了。我覺得這樣的團(tuán)隊(duì)太散，雖然誰(shuí)都在某些方面是金子，但必須要聚在一起才能有能量，看到這個(gè)情況后，我把整個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)的人員集中起來(lái)，我們開會(huì)、商討、溝通，每個(gè)人都要說(shuō)話，我要通過(guò)各種途徑來(lái)改變這個(gè)團(tuán)隊(duì)。改變他們?cè)瓉?lái)的工作態(tài)度，改變他們對(duì)銷售工作的認(rèn)識(shí)。加強(qiáng)他們?cè)诠ぷ魃系木o迫感。從而達(dá)到一個(gè)強(qiáng)大的銷售團(tuán)隊(duì)。雖然在改變中遇到了很多不和諧的因素，但最終有公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，我們還是達(dá)到了一定的目標(biāo)。提價(jià)一次，優(yōu)惠調(diào)整了兩次，四個(gè)月銷售76套房源的成績(jī)。
首先是大家的共同努力的結(jié)果。再者培養(yǎng)了公司自己的銷售團(tuán)隊(duì)是一種財(cái)富積累。
銷售部從原來(lái)的十幾個(gè)人到七八個(gè)人到現(xiàn)在的五個(gè)人，雖然人數(shù)在減少，但工作任務(wù)每減少，工作業(yè)績(jī)沒(méi)減少。所以說(shuō)團(tuán)隊(duì)的力量是無(wú)限大的。房地產(chǎn)市場(chǎng)起伏動(dòng)蕩，作為銷售一線員工，對(duì)于本地房地產(chǎn)市場(chǎng)更應(yīng)該了如指掌，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)的樓盤，更應(yīng)該知己知彼，是競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手也是學(xué)習(xí)的榜樣，樹立自己獨(dú)有的特質(zhì)。
回顧這幾個(gè)月的工作歷程，公司領(lǐng)導(dǎo)的支持是最重要的，我被公司領(lǐng)導(dǎo)人之拼搏精神深深震動(dòng)。希望在今后的工作道路上，公司領(lǐng)導(dǎo)能給我們創(chuàng)造更多的學(xué)習(xí)鍛煉的平臺(tái)，讓我們每個(gè)人都能夠更上一層樓。
20××年對(duì)于家園公司來(lái)說(shuō)是輝煌的、有意義的、有價(jià)值的、更有收獲的，每個(gè)家園人都在進(jìn)步，我想在公司領(lǐng)導(dǎo)下在新的一年里，會(huì)有新的突破，新的氣象，創(chuàng)造更輝煌的明天。
個(gè)人年終工作總結(jié) 篇3
伴隨著新年鐘聲的臨近，依依惜別了任務(wù)繁重、碩果累累的20xx，滿懷熱情的迎來(lái)了明媚燦爛、充滿希望的20xx。年終之際，現(xiàn)對(duì)過(guò)去一年的工作匯報(bào)如下：
1.工作內(nèi)容，對(duì)公司的貢獻(xiàn)
首先，非常感謝公司對(duì)我的信任和支持，給了我一個(gè)重要的平臺(tái)。讓我在這一年里能充分的學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)。
20xx年全年銷售處basica,ak, dynimate, james ,canstar等重要客戶保持穩(wěn)定外。同比去年，銷售量有了很好的提升。(老客戶corwik 20xx年定單相對(duì)較少，不過(guò)全年的開發(fā)已為20xx打下基礎(chǔ)。堅(jiān)信20xx會(huì)拿到我們想要的)。
對(duì)于定單，在生產(chǎn)過(guò)程中及時(shí)向客戶、主管反饋生產(chǎn)進(jìn)度。 努力借助于一些專業(yè)的跟單東西,幫助解決跟單過(guò)程中的大事、雜事、瑣碎事，確保定單準(zhǔn)時(shí)出運(yùn)，促使順利收匯。
2.自己的成長(zhǎng)與突破、變化
進(jìn)一步規(guī)范自己的工作流程，加強(qiáng)工作的計(jì)劃性。預(yù)先充分估量工作中問(wèn)題的潛在發(fā)生性，預(yù)先防范。相應(yīng)加強(qiáng)工作力度，完善細(xì)化前期工作。減少乃至杜絕其發(fā)生的可能性。在工作中重復(fù)發(fā)掘、及時(shí)處理問(wèn)題并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)以后的工作方式和細(xì)節(jié)則進(jìn)一步完善。
3.自己的不足及需要改進(jìn)的地方
回首過(guò)去，每次為自己順利解決一個(gè)個(gè)問(wèn)題而自我肯定——當(dāng)然，這些成績(jī)的取得無(wú)不包含著領(lǐng)導(dǎo)的不懈關(guān)懷和同事的鼎力協(xié)助。但同時(shí)也深刻地認(rèn)識(shí)到自己在工作中還有很多不足之處，需要在下一階段的工作中進(jìn)一步學(xué)習(xí)和改進(jìn)。
1、進(jìn)一步加強(qiáng)向領(lǐng)導(dǎo)、向同事、向客戶學(xué)習(xí)的力度，不斷完善自己。學(xué)無(wú)止境，年前的我們要時(shí)刻保持著一顆虛心向上的心。
2、加強(qiáng)產(chǎn)品知識(shí)，生產(chǎn)工藝，加工過(guò)程知識(shí)上的學(xué)習(xí)。這是目前最欠缺的一塊，也是最重要的一塊。作為一名跟單(業(yè)務(wù))員，如果缺乏這方面的知識(shí)，那么其知識(shí)結(jié)構(gòu)是不完整的，與客戶溝通，訂單的操作也不夠踏實(shí)。在這也衷心希望公司能夠繼續(xù)組織和加強(qiáng)這方面知識(shí)的培訓(xùn)。
3、提高與客戶溝通的技巧。言語(yǔ)周全，滴水不漏。
4.面對(duì)來(lái)自大江南北的客戶，再多花點(diǎn)心思去了解他們(處事習(xí)慣，工作節(jié)奏)以便給予更周到的服務(wù)。
4.對(duì)公司的意見與建議(xx年現(xiàn)狀)
1.我們的產(chǎn)品質(zhì)量仍是問(wèn)題。像e882每次做大貨，都會(huì)有不同程度的品質(zhì)問(wèn)題，好在服裝 廠 比較配合，最后也沒(méi)有太大的索賠。有問(wèn)題，最后沒(méi)有索賠，并不代表我ok了。如果換個(gè)服裝廠，結(jié)果誰(shuí)也不敢保證了�，F(xiàn)在許多領(lǐng)域出現(xiàn)的產(chǎn)品生產(chǎn)能力供大于求。所以客戶的選擇性增強(qiáng)。對(duì)客戶來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品來(lái)源的渠道增多，產(chǎn)品買賣的替代性增強(qiáng)，所以客戶的購(gòu)買行為變得更加理性了。買不買、買什么，買多少，需求的選擇性十分突出。所以在這樣的條件下產(chǎn)品“優(yōu)勝劣汰，適者生存”已成為現(xiàn)實(shí)。對(duì)此，我們要準(zhǔn)確把握市場(chǎng)需求變化，提高產(chǎn)品質(zhì)量，品質(zhì)是爭(zhēng)取訂單的基石。
2.正是因?yàn)楣┐笥谇�，所以客戶�?duì)產(chǎn)品多樣性的要求也比較明顯。所以可以針對(duì)不同客戶的要求適當(dāng)拓展產(chǎn)品線寬度，滿足客戶的需求。當(dāng)然不屬于我們的，沒(méi)把握的產(chǎn)品提前告知客戶。避免相互浪費(fèi)時(shí)間。
3.公司對(duì)外加工廠得有盡可能多地了解。熟悉各加工廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。并對(duì)工廠的優(yōu)/劣勢(shì)進(jìn)行充分評(píng)估，做到知根知底。
5.公司如何應(yīng)對(duì)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)危機(jī)的建議
1.企業(yè)積極應(yīng)對(duì)危機(jī)，首先要把經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)定在保現(xiàn)金流上遇到困境我們可采取減產(chǎn)、停產(chǎn)等措施，等待金融環(huán)境好轉(zhuǎn)。短期內(nèi)減產(chǎn)、停產(chǎn)并不代表企業(yè)垮了，反而可以避免虧損的風(fēng)險(xiǎn)�？傊褪且�，不可輕舉妄動(dòng)，注重風(fēng)險(xiǎn)管理，隨時(shí)隨地保持著最低的負(fù)債比例，隨時(shí)隨地保持著最高的現(xiàn)金流。雖然公司的發(fā)展會(huì)收到限制，可是無(wú)所謂，因?yàn)橹挥斜Ｊ亟?jīng)營(yíng)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)才可以幫助你渡過(guò)危機(jī)，這就是保守經(jīng)營(yíng)的實(shí)際。
2.降低產(chǎn)品成本比例。對(duì)于內(nèi)部產(chǎn)品的成本控制按形成過(guò)程可分為三個(gè)部分：產(chǎn)品投產(chǎn)前的控制、制造過(guò)程中的控制和流通過(guò)程中的控制。安排的好可直接從材料、費(fèi)用、間接工資、間接材料、其它間接費(fèi)用多方面來(lái)節(jié)省費(fèi)用。對(duì)于外采購(gòu)的產(chǎn)品可貨比三家，盡量選擇與信譽(yù)好、產(chǎn)品好、實(shí)力強(qiáng)的供應(yīng)商合作。
3.如果有適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)可尋找新的投資機(jī)會(huì)，整合企業(yè)資源，化危機(jī)為時(shí)機(jī)。這也不失為一個(gè)好辦法。
6.20xx年自己個(gè)人的發(fā)展目標(biāo)、計(jì)劃;20xx年個(gè)人的發(fā)展目標(biāo);20xx年個(gè)人的發(fā)展目標(biāo)。
目前的工作狀態(tài)--要求認(rèn)真仔細(xì)，有責(zé)任感，專業(yè)水平好，對(duì)從業(yè)水平要求還不算高。待遇可以。
20xx需要承擔(dān)起更多的責(zé)任，面對(duì)更多的挑戰(zhàn)。
20xx 對(duì)從業(yè)水平要求比較高，待遇比較豐厚。
20xx機(jī)遇也多，前途遠(yuǎn)大.
7.如果xx年你的收入將減半，公司怎么做你才愿意留下?
公司年初必須向員工講明這一情況，并告知具體減半的原因。如果因?yàn)榻痤~危機(jī)，公司行情一落千丈，作為公司員工也愿意為公司效力，但公司須承諾減半的收入將在來(lái)年(通過(guò)以其它什么方式)兌現(xiàn)。為了更大的積極性和動(dòng)力，也望公司能為員工切身考慮。
個(gè)人年終工作總結(jié) 篇4
20xx年，是很不平凡的一年。年初，新領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)過(guò)半年的磨合，各項(xiàng)工作都能配合默契，學(xué)校發(fā)展駛上了快車道。六一節(jié)我和大家一起見證了新校舍啟用的喜悅。暑假中，舊校舍又開始加固，需要全部搬遷到新校區(qū)，所有工作在全體教職員工的辛勤付出中安排就緒，其中的酸甜苦辣每個(gè)人都深有體會(huì)，有些困難是前所未有的。但所有這些都絲毫沒(méi)有阻擋整個(gè)管理層以及教師團(tuán)隊(duì)團(tuán)結(jié)進(jìn)取，創(chuàng)新發(fā)展的步伐�；仡櫼荒陙�(lái)走過(guò)的風(fēng)風(fēng)雨雨，值得我認(rèn)真反思、提高。常規(guī)工作不再重復(fù)，談幾點(diǎn)個(gè)人感受：
一、管理文化---高效有序。
整個(gè)學(xué)校的管理工作從頭至尾井然有序，無(wú)論年初還是秋季開學(xué)，都是在校委會(huì)以及中層管理人員的論壇中徐徐拉開帷幕。每周一的全體教師會(huì)、每周五的班子例會(huì)，都會(huì)認(rèn)真梳理工作的條理性，掂量一下工作的輕重緩急，使得每周的工作都非常有效和及時(shí)。管理過(guò)程中群策群力，諫言獻(xiàn)策已經(jīng)成為一種潛移默化的流程和慣例。管理工作迸發(fā)出的智慧火花，讓每個(gè)人的思維在交流中都逐漸趨于有序化，讓每項(xiàng)工作都能達(dá)到時(shí)效性、務(wù)實(shí)性。我?guī)缀跏潜贿B拖帶拽的拉上了這輛動(dòng)車，與大家一道開始了一年的幸福之旅。一年的摸爬滾打，讓我對(duì)老師們的敬業(yè)、奉獻(xiàn)和無(wú)私付出感到欽佩，更讓我收獲頗豐，工作效率和習(xí)慣得到了質(zhì)的提升和改變。比如，蠡風(fēng)管理平臺(tái)的有效使用，不僅帶來(lái)了管理效益的大幅提升，更改變了人的思維和行動(dòng)，使整體團(tuán)隊(duì)的管理水平和管理策略得到了提升，讓我深受啟發(fā)：管理也可以這樣做。再比如，每次督導(dǎo)、檢查，根據(jù)校委會(huì)分工，我不僅僅著眼于認(rèn)真梳理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，精心準(zhǔn)備檔案，重點(diǎn)在于充分體現(xiàn)學(xué)校的獨(dú)特見解和創(chuàng)新做法，并對(duì)分管各口的準(zhǔn)備情況進(jìn)行耐心細(xì)致的自查、整改，確保每次檢查都能高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。迎檢中，不僅提高了自身的思想認(rèn)識(shí)和工作能力，更提升了管理水平和層次。
二、德育文化---內(nèi)外兼修。
對(duì)內(nèi)，帶領(lǐng)德育處、少先隊(duì)等部門，強(qiáng)化學(xué)生管理工作力度，學(xué)生習(xí)慣養(yǎng)成再上新臺(tái)階。基本實(shí)現(xiàn)了學(xué)期初提出的“讓競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)活力，讓信任代替恐懼，讓愛取代懲罰，讓習(xí)慣展現(xiàn)謙和”的目標(biāo)，各年級(jí)在級(jí)部主任的組織帶領(lǐng)下，主題教育活動(dòng)精彩紛呈，上周五從各位級(jí)部主任的匯報(bào)中，我們已經(jīng)頓悟很多，其實(shí)，班主任老師比我們校委會(huì)考慮的還要全面，工作做得更深入、更細(xì)致。少先隊(duì)工作日趨完善和富有成效，學(xué)生自理能力逐步提高，孩子們?cè)谛腋？鞓?lè)中不斷成長(zhǎng)、進(jìn)步。
對(duì)外，通過(guò)層層推薦選拔，在各班成立家委會(huì)的基礎(chǔ)上，近期成立了學(xué)校層面的家委會(huì)，真正搭建起了家校共建的平臺(tái)。充分發(fā)揮家委會(huì)的紐帶作用，拓展學(xué)生社會(huì)實(shí)踐的空間和領(lǐng)域。親子活動(dòng)越來(lái)越廣泛，家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校管理和教育教學(xué)活動(dòng)的參與度越來(lái)越高。
校內(nèi)校外，齊抓共管的育人格局已經(jīng)結(jié)出了豐碩的成果，下半年，我校德育工作受到市局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，成功創(chuàng)建成為淄博市的德育品牌。
三、人本文化---浸潤(rùn)心靈。
無(wú)論是學(xué)校的黨建工作，還是工會(huì)工作，都本著為全體師生服務(wù)，為師生發(fā)展鋪路搭橋的宗旨。本年度，我們盡量抽出時(shí)間走訪慰問(wèn)生病教職工以及家屬，千方百計(jì)為教職工辦好事、辦實(shí)事。讓大家在實(shí)驗(yàn)小學(xué)能夠更體面、更有尊嚴(yán)的生活、更幸福舒心的工作。本年度，學(xué)校黨支部被評(píng)為優(yōu)秀黨支部。當(dāng)然，由于能力有限，讓大家的工作環(huán)境還不是很滿意，有些工作還沒(méi)有完全辦好，比如食堂遲遲沒(méi)有投入使用，暖氣送的較晚，在此，也向大家表示深深的歉意。
四、學(xué)科文化---協(xié)作創(chuàng)新。
觀課議課活動(dòng)，一直是我的常規(guī)工作，盡管不分管，但還是抱著學(xué)習(xí)的態(tài)度，積極參與其中。無(wú)論是常規(guī)的推門課，還是各種公開課、優(yōu)質(zhì)課評(píng)選等等，都能站在一個(gè)旁觀者的角度與執(zhí)教的老師進(jìn)行交流，并提出自己的見解和看法，在幫助別人的同時(shí)，提高自己。一年下來(lái)，近百節(jié)課堂，讓我見證了老師們的進(jìn)步和成長(zhǎng)。尤其是陳大偉教授對(duì)觀課議課策略的指導(dǎo)后，大家的教學(xué)研討氣氛空前活躍，教科研已經(jīng)滲透、內(nèi)化為每位教師的自覺行動(dòng)。近期的協(xié)作創(chuàng)新教研活動(dòng)，讓我感嘆，可視化答辯讓學(xué)校整體教學(xué)工作實(shí)現(xiàn)了跨越式提升。
在新的一年，希望有更多機(jī)會(huì)向老師們學(xué)習(xí)，提高自己的個(gè)人修養(yǎng)和工作能力。同時(shí)也預(yù)祝全體教師能夠繼續(xù)發(fā)揚(yáng)龍馬精神，精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，協(xié)作創(chuàng)新，做智慧教師，育儒雅學(xué)生，在成就自己的同時(shí)，成就學(xué)校，發(fā)展學(xué)校，辦一流的教育，讓每位孩子都擁有快樂(lè)的童年和幸福的人生。
個(gè)人年終工作總結(jié) 篇5
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員；以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主；有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍，提升了評(píng)價(jià)層次。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問(wèn)題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)�，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來(lái)看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。
二、積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題“回頭看”活動(dòng)
在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施；強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問(wèn)題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題，督促，制定下一步具體整改措施。通過(guò)開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的“回頭看”活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
三、積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
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