學校資產(chǎn)清查工作報告

通過資產(chǎn)清查，全面掌握各部門、各單位資產(chǎn)的數(shù)量、價值、構(gòu)成、使用情況等詳細信息，為開展新增資產(chǎn)配置審核、合理安排預算、加快預算執(zhí)行等提供基礎數(shù)據(jù)，解決資產(chǎn)預算安排與現(xiàn)有資產(chǎn)存量脫節(jié)的問題，實現(xiàn)以存量制約增量、以增量控制存量的目標。

2016年學校資產(chǎn)清查工作報告

根據(jù)財政部資產(chǎn)清查工作的相關(guān)制度、政策及《合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案》(合財辦〔20xx〕57號文)的規(guī)定和要求，我校在校委的統(tǒng)一領(lǐng)導下，統(tǒng)籌安排、精心組織、積極工作，克服時間緊，任務重等諸多困難，已按時完成了資產(chǎn)清查的主體工作，并經(jīng)過了主審所“安徽天信會計師事務所有限公司”的資產(chǎn)清查專項審計，現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況報告如下：

一、資產(chǎn)清查工作總體狀況

(一)資產(chǎn)清查工作基準日

我校按規(guī)定以20xx年12月31日為本次資產(chǎn)清查工作的基準日，所有資產(chǎn)清查至20xx年12月31日。

(二)資產(chǎn)清查范圍

凡是中共合肥市委黨校擁有和控制的能以貨幣計量的經(jīng)濟資源均在本次清查范圍內(nèi)。

(三)資產(chǎn)清查工作具體實施情況

1、成立資產(chǎn)清查工作相關(guān)組織

按《合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案》要求，為確保資產(chǎn)清查工作有序開展，20xx年3月9日，經(jīng)校委會研究決定，成立了“中共合肥市委黨校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組”。常務副校長親自擔任組長，小組成員分工明確，各司其職。領(lǐng)導小組下設“校資產(chǎn)清查辦公室”(簡稱清查辦)。辦公室設在財務處，由財務處全體人員和各處室抽調(diào)相關(guān)人員組成，具體負責校資產(chǎn)清查的日常工作，校資產(chǎn)清查實行一把手負責制、咨詢舉報制、獎懲制。

2、召開資產(chǎn)清查工作動員大會

20xx年3月13日上午，我校召開資產(chǎn)清查工作動員大會。校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組成員、各部門主要負責同志共18人參加了會議。會議由常務副校長郭本道主持，由校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組副組長鄭德舜宣讀了合�！�20xx〕5號文《關(guān)于成立資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組的通知》。校資產(chǎn)清查辦公室主任吳年進通報學習了《合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案》(合財辦〔20xx〕57號文);通報學習了《中共合肥市委黨校資產(chǎn)清查工作的具體實施方案》，對全校的資產(chǎn)清查工作做了具體分工，將每項工作落實到具體的部門和人員。最后常務副校長郭本道做了全面動員，強調(diào)要提高認識、認真清查、加強領(lǐng)導，保證質(zhì)量等具體要求。

3、召開業(yè)務培訓會20xx年3月13日下午召開了由各個處室資產(chǎn)信息員參加的資產(chǎn)清查專項業(yè)務培訓會，校清資辦人員就相關(guān)資產(chǎn)軟件的安裝、操作等事項進行了詳細講解和演示。為下一步的資產(chǎn)清點、信息錄入工作做好了充分的準備。

4、賬務清理

20xx年3月14日3月18日，財務處對各類賬戶、會計憑證、會計賬簿及內(nèi)外部資金往來進行了全面核對和清理，保證了各項賬務的真實和準確。

5、資產(chǎn)盤點

20xx年3月19日3月27日，校清查辦人員通過加班加點，對全校所有實物資產(chǎn)進行了全面盤點，基本按原計劃如期完成盤點任務。本次實物盤點是黨校歷史上規(guī)模最大、工作最徹底的一次。凡黨校范圍內(nèi)的所有地方都清理了一遍，電子類、電器類價格較大的物品均粘貼了標簽，作了編號。特別是3月25日(周日)，清查辦及圖書館工作人員近20人，花了整整一天，對所有圖書、期刊、資料(合計近8萬冊)進行了一次徹底清點，終于摸清了圖書家底。

6、核對帳目

20xx年3月28日4月14日，校清查辦人員對盤點結(jié)果進行分類匯總，帳目核對，確認盤盈、盤虧、毀損數(shù)。

7、資產(chǎn)信息錄入

20xx年4月15日(周日)，校清查辦從各處室抽調(diào)相關(guān)人員，在財務處集中進行固定資產(chǎn)卡片錄入工作。所有人員2人1組，共分成6個組，在6臺電腦上同時輸入信息，經(jīng)過一天的苦戰(zhàn)，共完成固定資產(chǎn)卡片2839張(A3紙58頁)的錄入工作�？ㄆ�信息的錄入完工標志著我校資產(chǎn)清查工作的重要一環(huán)信息錄入工作基本完成。隨后，清查辦對錄入的數(shù)據(jù)進行了認真的核對，完成了報表錄入工作。

8、接受會計師事務所審計

根據(jù)全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一安排，市資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組辦公室委托“安徽天信會計師事務所有限公司”于4月18日進駐我校，就前段時間進行的資產(chǎn)清查自查結(jié)果進行了專項審計。審計小組由丁同兵、單宇翔等同志組成，在校清查辦的積極配合下，利用了一周的工作時間，主要進行了核對帳目、抽查盤點結(jié)果等工作，以確保上報數(shù)字真實可靠。審計小組對相關(guān)事項提出了調(diào)整意見，并出具了《資產(chǎn)清查專項財務審計報告》初稿。

(四)資產(chǎn)清查工作取得成效及存在的問題

本次資產(chǎn)清查是黨校歷年來最徹底的一次，全面徹底地摸清了家底，宣傳了相關(guān)政策，學習掌握了相關(guān)知識，發(fā)現(xiàn)了一些管理漏洞，強化了資產(chǎn)管理責任意識，為今后的資產(chǎn)管理打下了良好的基礎。

資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的主要問題表現(xiàn)在：固定資產(chǎn)的分類不是很具體細致，可比性、統(tǒng)一性有待進一步加強;帳、卡、物不能完全保證一致，入帳滯后，特別是2000年以前沒有固定資產(chǎn)明細帳，致使許多資產(chǎn)無法確定數(shù)量和價值;雖有管理制度但執(zhí)行時不是很到位，如捐贈資產(chǎn)沒及時申報入帳，部門間、人員間變動，有的沒及時辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，資產(chǎn)處置有的沒有報批，有的手續(xù)不全等。

二、資產(chǎn)清查結(jié)果概況

年終報表帳面固定資產(chǎn)總額39,785,800.72元，根據(jù)會計師事務所要求調(diào)減已出售給職工住房資產(chǎn)4,634,463.30元，調(diào)整后固定資產(chǎn)帳面數(shù)為35,151,337.42元，盤盈數(shù)1,807,079.00元，盤虧數(shù)1,162,301.00元，毀損數(shù)1,547,083.58元，清查數(shù)34,249,031.84元。經(jīng)會計師事務所審核，上述數(shù)字得到確認。盤盈的主要原因是20xx年12月(憑證號346號)水電改造項目1,754,314.00元，決算時只作了支出，未增加固定資產(chǎn)和固定基金;其余的52,765.00元主要是各單位、學員捐贈的部分資產(chǎn)未登記入帳。盤虧主要是破舊房屋拆除時未及時上報銷帳。毀損資產(chǎn)主要系購置多年的電子類產(chǎn)品有的已無使用價值，有的在使用中損壞已不具有維修再使用價值，故而申請報廢。具體情況見相關(guān)附件。

三、存在問題的原因分析和改進措施

(一)存在的實際問題。通過本次清查，我校自評總的來說還是不錯的，固定資產(chǎn)管理有制度、有機構(gòu)，總帳、明細帳、卡片、實物基本能保證一致。但還存在一定不足，主要表現(xiàn)在：固定資產(chǎn)的分類不是很具體細致，可比性、統(tǒng)一性有待進一步加強;帳、卡、物不能完全保證一致，入帳滯后，特別是2000年以前沒有固定資產(chǎn)明細帳，致使許多資產(chǎn)無法確定數(shù)量和價值;雖有管理制度但執(zhí)行時不是很到位，如捐贈資產(chǎn)沒及時申報入帳，部門間、人員間變動，有的沒及時辦理資產(chǎn)移交續(xù)，資產(chǎn)處置有的沒有報批，有的手續(xù)不全等。(二)原因分析。上述問題的存在，客觀原因與國家對行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理向來不重視有關(guān)，與企業(yè)相比，相關(guān)的財務管理制度、會計核算政策等都籠統(tǒng)而滯后，致使行政事業(yè)單位普遍存在重購置輕管理現(xiàn)象，機構(gòu)設置、人員配備、經(jīng)費安排上都有一定不足。另一方面，資產(chǎn)數(shù)量龐大，特別是學校等部門，資產(chǎn)種類繁多，數(shù)量巨大，手工記帳時代，要想建立明細帳確實難度大。主觀原因主要是單位領(lǐng)導重視還不是很夠，各經(jīng)辦人員責任意識不強，管理不到位等。

(三)改進措施。針對上述不足，我校準備加強管理。對一些不完善的管理制度進行修訂補充;嚴格按制度管理，加大懲罰力度，對違反制度的部門、人員進行懲罰;充實資產(chǎn)管理人員，將一些責任心強、懂業(yè)務的人員安排到資產(chǎn)管理崗位，加強各部門一把手負責制等。

特此報告

附：關(guān)于進一步做好學校2016年國有資產(chǎn)清查工作的通知

關(guān)于進一步做好學校2016年國有資產(chǎn)清查工作的通知

校內(nèi)各單位:

根據(jù)《四川師范大學2016年國有資產(chǎn)清查工作實施方案》(校字[2016]39號)和《四川師范大學2016年國有資產(chǎn)清查工作實施細則》(校字[2016]57號)文件要求，校內(nèi)各學院(部門)、各資產(chǎn)清查小組牽頭部門、各學院(部門)資產(chǎn)管理員、全校教職工高度重視并積極開展、參與資產(chǎn)清查工作，部分學院(部門)已完成資產(chǎn)清查，為進一步鞏固資產(chǎn)清查成果，規(guī)范資產(chǎn)管理，按照省教育廳、省財政廳要求，現(xiàn)將此次資產(chǎn)清查工作的相關(guān)要求做如下安排：

一、各資產(chǎn)清查小組牽頭部門對所轄資產(chǎn)清理進度和成果進行檢查、監(jiān)督，對已有數(shù)據(jù)進行分析，并按照《四川師范大學2016年國有資產(chǎn)清查工作實施細則》(校字[2016]57號)要求，撰寫資產(chǎn)清理結(jié)果分析報告，于2016年6月15日前提交到學校國有資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組辦公室。

二、已完成資產(chǎn)清查工作的校內(nèi)各學院(部門)后期工作有：

1、各學院(部門)資產(chǎn)管理員對損失資產(chǎn)(有賬無物)進行初步審核，并在國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)---資產(chǎn)實名管理---資產(chǎn)清查---損失申報中打印損失申報表。損失申報表中每項損失資產(chǎn)請使用人簽字確認，資產(chǎn)管理員要審核簽字、學院(部門)主要負責人審核、簽字、蓋章。教學科研損失申報表交由實驗室與設備管理處審核，行政后勤損失申報表交由資產(chǎn)與后勤管理處審核。

2、各學院(部門)要對本次資產(chǎn)清查工作進行全面總結(jié)，形成資產(chǎn)清查報告6月13日前交到國有資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組辦公室(獅子山校區(qū)第二辦公區(qū)220室)。資產(chǎn)清查報告內(nèi)容應包括資產(chǎn)清查的組織實施情況、資產(chǎn)清理結(jié)果及分析、資產(chǎn)管理中存在的問題及整改措施等。具體模板可以參考附件《×××學院(部門)2016年國有資產(chǎn)清查工作報告》。

三、請未完成資產(chǎn)清查工作的學院(部門)按照學校要求加快資產(chǎn)清查進度， 6月10日前保質(zhì)保量完成資產(chǎn)清查工作。學校2016年國有資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組辦公室在學校網(wǎng)站主頁每周通報各學院(部門)資產(chǎn)清查進度，本次資產(chǎn)清查情況將作為2016年度學院(部門)領(lǐng)導班子及班子分管領(lǐng)導的考核依據(jù)之一。

學校2016年國有資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組辦公室

2016年6月2日

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