“小金庫”自查自糾總結報告

　　根據(jù)集團公司《關于轉發(fā)進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》文件的要求，我單位認真組織開展了“小金庫”專項治理工作，未存在私設小金庫現(xiàn)象，進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次專項治理工作順利進行，我單位成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領導小組，由財務部門牽頭具體負責此次專項治理工作。

　　二、 加強學習宣傳，提高思想認識

　　我單位在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達學習了集團公司下發(fā)的《關于轉發(fā)進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求全體員工要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗行為，規(guī)范財務收支活動的重要舉措。

　　三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　按照集團公司下發(fā)的《關于轉發(fā)進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類賬戶、數(shù)據(jù)進行了認真細致的清查。認真抓好專項治理實施工作，對照“小金庫”的表現(xiàn)形式，在工程成本、采購成本、職工工資和制度流程等方面進行了自查，并設置職工意見箱，歡迎廣大員工進行舉報，自查活動結束后，確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定，沒有私設小金庫。

　　1 、我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入財務統(tǒng)一核算，未侵占、截留單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　2 、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，沒有設賬外賬和“小金庫”的行為。

　　3 、按照公司要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

　　通過“小金庫”自查工作，增強了員工法制意識，強化了財務管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我單位將進一步完善相關財務制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，提高財務透明度，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。

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