進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，下面是CN人才小編收集整理的學(xué)校內(nèi)部控制成效，歡迎閱讀參考!~

　　學(xué)校內(nèi)部控制成效一

　　我校召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組第三次會(huì)議，討論內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作報(bào)告，匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評估工作開展情況。校領(lǐng)導(dǎo)章堯、李剛、劉人人、廖圣寶、吳金月和學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加會(huì)議。會(huì)議由校長章堯主持。

　　財(cái)務(wù)處處長謝孝志匯報(bào)了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)階段性工作總結(jié)及校級(jí)層面對部門和業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評估的有關(guān)情況。與會(huì)人員就基礎(chǔ)性評價(jià)工作階段性成效、下一步工作計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評估工作進(jìn)行了討論。

　　紀(jì)委書記劉人人對學(xué)校前一階段內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作進(jìn)行了總結(jié)，認(rèn)為學(xué)校黨政對此項(xiàng)工作高度重視、各相關(guān)單位行動(dòng)迅速、成立了工作組織、制定了實(shí)施方案、開展了廣泛宣傳培訓(xùn)、形成了工作機(jī)制，在開展基礎(chǔ)性評價(jià)的同時(shí)出臺(tái)了《皖南醫(yī)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施方案》，作出了學(xué)校未來幾年內(nèi)部控制建設(shè)的頂層設(shè)計(jì);內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)理性客觀，結(jié)果符合當(dāng)前學(xué)校的實(shí)際情況。要充分認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評估工作對內(nèi)部控制建設(shè)的意義，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)防范要作為內(nèi)部控制建設(shè)中一項(xiàng)經(jīng)常性工作，各部門要扎實(shí)開展，舉一反三，查漏補(bǔ)缺，對發(fā)現(xiàn)的問題整改到位。他指出，本次會(huì)議既是基礎(chǔ)性評價(jià)工作告一段落，也是內(nèi)部控制建設(shè)推進(jìn)的再動(dòng)員，按要求在2016年底完成內(nèi)部控制制度體系的梳理、建立和實(shí)施，要提前思考謀劃今后的工作，進(jìn)一步明確下一步工作內(nèi)容，進(jìn)一步完善內(nèi)控三級(jí)管理的工作機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)和制度的學(xué)習(xí)宣傳，進(jìn)一步建立制度化的監(jiān)督檢查工作。

　　章堯在總結(jié)講話中指出，內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作是對學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的一次自我評價(jià)和診斷，評價(jià)結(jié)果基本代表了學(xué)�，F(xiàn)狀，客觀真實(shí)，既體現(xiàn)了取得的成績，也找出了具有代表性和普遍性的薄弱環(huán)節(jié)，要高度重視研究問題產(chǎn)生的原因及找出解決問題的辦法。他要求在下一步工作中做到：1.更新思想觀念，進(jìn)一步充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制建設(shè)對規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)運(yùn)行、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，保障學(xué)校事業(yè)健康有序發(fā)展起到的基礎(chǔ)性保障性作用。2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)廣大教職員工自覺提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、規(guī)則意識(shí)和自律意識(shí)。3.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，本著以評促建、以評促改的原則加強(qiáng)制度制訂與修訂，提高制度執(zhí)行力，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，編制流程圖并加以公開，同時(shí)建立完善部門不相容崗位與職責(zé)分離控制，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制，提高管理精細(xì)化規(guī)范化水平。4.落實(shí)執(zhí)行內(nèi)控實(shí)施方案，細(xì)化任務(wù)分解，年底各部門要形成制度框架，建立內(nèi)控制度體系和業(yè)務(wù)流程圖。他強(qiáng)調(diào)工作中把握好4個(gè)結(jié)合，將內(nèi)部控制制度建設(shè)與年初黨政工作要點(diǎn)制度體系建設(shè)相銜接;經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控相結(jié)合;內(nèi)部控制問題整改與巡視、審計(jì)任務(wù)整改相結(jié)合;風(fēng)險(xiǎn)評估整改與內(nèi)部控制實(shí)施方案的任務(wù)分解相結(jié)合。

　　學(xué)校內(nèi)部控制成效二

　　學(xué)校在厚德樓四層小會(huì)議室召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作推進(jìn)會(huì)。李海龍副校長和有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。會(huì)議由校長助理韓小衛(wèi)主持。

　　韓助理首先解讀了《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)指導(dǎo)意見》和省教育廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知>的通知》等文件，把控評價(jià)工作的基本要求與任務(wù)重點(diǎn)。他強(qiáng)調(diào)，在開展落實(shí)內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施工作中，各部門一定要明確任務(wù)，熟悉評價(jià)指標(biāo)，明晰評價(jià)要點(diǎn);通過“以評促建”的方式發(fā)現(xiàn)學(xué)�，F(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處與薄弱環(huán)節(jié)，抓緊完善推動(dòng)學(xué)校內(nèi)部控制水平的整體提升;明確最終目標(biāo)，總結(jié)評價(jià)工作的經(jīng)驗(yàn)做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復(fù)制、推廣的典型案例。

　　會(huì)上，計(jì)財(cái)處處長王曉龍介紹了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的工作目標(biāo)、任務(wù)及分工。他強(qiáng)調(diào)各相關(guān)部門要在學(xué)校黨政辦統(tǒng)一安排部署下，領(lǐng)會(huì)上級(jí)文件精神，要根據(jù)自身性質(zhì)及業(yè)務(wù)特點(diǎn)積極組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，并以計(jì)財(cái)處相關(guān)工作為例介紹內(nèi)部控制評價(jià)指標(biāo)體系評分方法在實(shí)際中的應(yīng)用，并對其他相關(guān)部門的部分工作重點(diǎn)進(jìn)行解讀分析。

　　副校長李海龍?jiān)诳偨Y(jié)講話中指出，各相關(guān)單位一要高度重視，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)加強(qiáng)本部門的工作。二要內(nèi)部協(xié)調(diào)，重視部門之間相互配合，統(tǒng)一協(xié)調(diào)。三要扎實(shí)工作，確保全面完成各項(xiàng)工作。四要認(rèn)真落實(shí)，確保評價(jià)結(jié)果真實(shí)有效、真實(shí)可靠，完成一份負(fù)責(zé)的報(bào)告。五要積極整備，做好迎接檢查工作的準(zhǔn)備。

　　學(xué)校內(nèi)部控制成效三

　　為深入貫徹財(cái)政部、教育部關(guān)于進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、規(guī)范內(nèi)部控制的要求，推動(dòng)學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，2016年12月9日上午，學(xué)校召開“北京交通大學(xué)內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收會(huì)”。會(huì)議由財(cái)務(wù)處周陽副處長主持，關(guān)忠良副校長、11個(gè)相關(guān)職能部處的內(nèi)控負(fù)責(zé)同志及工作人員出席會(huì)議。

　　關(guān)忠良副校長講話指出，學(xué)校圍繞內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標(biāo)，開拓創(chuàng)新，穩(wěn)步推進(jìn)，建立了一套科學(xué)有效、符合實(shí)際的內(nèi)控體系，經(jīng)過一段時(shí)間的試運(yùn)行，在促進(jìn)管理水平提升方面確實(shí)取得了一定的效果，為學(xué)校持續(xù)健康發(fā)展提供了重要保障。同時(shí)，他指出，內(nèi)控建設(shè)是一項(xiàng)長期的、持續(xù)改進(jìn)的過程，我們?nèi)〉玫碾A段性成果，只是學(xué)校內(nèi)控工作邁出的第一步，還要從思想上要做好打一場“持久戰(zhàn)”的準(zhǔn)備。最后，他提出，推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)工作是我們今后一個(gè)時(shí)期的一項(xiàng)重要任務(wù)，并對進(jìn)一步完善和落實(shí)內(nèi)控體系建設(shè)作了重要指示。

　　財(cái)務(wù)處張真繼處長提出了2017年內(nèi)控體系建設(shè)工作的兩項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容：一是要加大對內(nèi)控體系運(yùn)行情況的評價(jià)監(jiān)督工作，二是積極整改各類內(nèi)控缺陷，推動(dòng)內(nèi)控體系的持續(xù)優(yōu)化與完善。并對進(jìn)一步完善和落實(shí)內(nèi)控體系建設(shè)提出了四點(diǎn)意見。

　　學(xué)校聘請的專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人就內(nèi)部控制體系建設(shè)內(nèi)控項(xiàng)目概況、內(nèi)控體系建設(shè)工作成果、內(nèi)控體系總體成效以及內(nèi)控體系應(yīng)用進(jìn)行了介紹和展示。

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