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(QSP05)內部審核控制程序
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文件名稱: 內部審核控制程序
文件編號: MRP05 版本: A
分發(fā)部門: □ 品質部 □ 工程部 □ 物流部 □ 五金車間 □ 電子車間 □ 注塑車間 □ 加工車間 □ 營運部 □ 管理者代表
□ 總經理 □ 五金總監(jiān) □ 塑膠總監(jiān) □ 財務部 □ 品保部
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一. 目的
驗證公司內部質量活動是否符合規(guī)定的要求，保證質量體系有效運行及不斷得到完善提供依據。 二 適用范圍
適用于公司內部質量體系運行情況的審核。 三. 職責
1 總經理審核公司年度內審計劃及內審報告。
2 管理者代表
2.1負責制定內部體系年度審核計劃
2.2負責選定審核組長及審核員，并審查相關審核計劃的實施。
3 審核組：負責制定并執(zhí)行審核實施計劃，提交審核報告，跟蹤不合格項糾正措施的實 施。
4 受審核部門：配合內部體系審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行改進。 四 程序說明
1 年度內審計劃：
1.1 管理者代表負責制定年度內審計劃表，制定后并經總經理核準。
1.2計劃的制定應考慮：涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結果，對各個部門 所開展的質量活動每年定期進行二次內部體系審核。
1.3 在以下幾種情況，必要時應進行計劃外的臨時審核：
? 法律、法規(guī)及其它外部要求變更 ? 發(fā)生重大質量變故 ? 質量管理體系大幅度變更
? 計劃外的審核由管理者代表臨時組織
2 審核前的準備
2.1 審核組的組成。
2.1.1 審核組成員必須與被審核部門無直接關系。 2.1.2 審核人員必須是受過內審培訓的內審員。
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2.1.3管理者代表指定具有內審員資格，并具有較強獨立工作能力的審核人員任組長。
2.2 在審核前三天由審核組長編制內部審核通知單，及總經理核準后發(fā)放到各部門，內
部審核通知單內容包括：審核目的、范圍、審核組成員，受審部門，時程等。
2.3審核組成員根據內部審核通知單制定內部審核檢查表。 3 審核的實施
3.1 審核開始時進行首次會議，審核員向受審部門簡要的說明本次審核的目的和范圍，
并確定配合人員。
3.2 審核員參照內部審核檢查表中具體內容對受審部門進行文件和資料及現(xiàn)場檢查;
4 .審核報告
4.1現(xiàn)場審核后審核組長負責召開審核會議，綜合分析評審檢查結果，按照所依據的標
準、手冊、程序文件等相應條款的要求確認不合格項，并發(fā)出審核糾正/預防報告給 相關部門，由相關部門進行原因分析，提出糾正措施，實施糾正，審核員負責對實 際結果進行檢查驗證。
4.2 審核組長根據各部門不合格項分布情況，填寫不合格項分布表及內部審核總結報
告交總經理批準后，發(fā)放至相關部門。
4.3內部審核總結報告需提交總經理，作為管理評審的依據，內審相關記錄由管理代表 者負責保存。
五 參考文件
? QSP01 管理評審控制程序 -品質 ? QSP04 不良產品控制程序 ? QSP05 糾正和預防措施控制程序
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六 相關記錄
? 年度內審計劃表 ? 內部審核總結報告 ? 內部審核檢查表 ? 審核糾正/預防報告 ? 內部審核通知單 ? 內部不符合項分布表
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